Número

Probabilida
Grado del de
Enunciado del Riesgo d de
impacto prioridad
Ocurrencia
de riesgo

Causa evento incierto Impacto A B AxB

RBS

COMPRAS Y CONSTRUCCION

Lo cual podría generar

Proceso fallido de compras Por falta de atraso en el cronograma de 7 0.4 2.8
claridad en las construcción, sobrecosto
especificaciones podria hacer que para el proyecto.
técnicas en el presupuesto
términos de sea mas elevado
descripción y o las compras
costo erroneas

Por falta de
claridad en las Lo cual podría generar
especificaciones personas
Proceso fallido de contratación técnicas en incorrectas para atraso en el cronograma de
construcción, sobrecosto 8 0.5 4
términos de la construccion
descripción y para el proyecto.
costo

Por deficiencia Lo cual podría generar

en la calidad No pasar pruebas problemas de
Vulnerabilidad de los sistemas esperada de los funcionamiento durante 6 0.3 1.8
de calidad
equipos puesta en operación,
adquiridos atrasos en el cronograma

Modificación de los precios de los equipos Por la fluctuación Afectaria el Lo cual podría generar
de las tasas de sobrecosto para el 5 0.3 1.5
importados presupuesto
cambio proyecto.

lo cual podría generar

por no existir un mayores tiempos en el
no tener
acuerdo
Demoras en el proceso de compras
comercial con los
contrato con proceso de contratación y 8 0.4 3.2
proveedores por ende atrasos en el
proveedores
cronograma

por mal
presupuesto y
que se malogren que generen sobrecostos en
Incremento de costo de materiales fallos en el mas cosas de lo el costo directo del 7 0.4 2.8
durante la ejecución proceso de debido proyecto
contruccion del
proyecto

equipo motivo o el equipo tenga cumpliemento de

Equipo proactivo en la gestion inscentivado por una alta entregables y adelantos del 7 0.3 2.1
un buen
ambiente laboral eficiencia proyecto

ESTUDIOS TECNICOS
 que modificarían
el alcance por
falta de lo cual podría generar
validaciones de Malas definicion modificaciones en los
Requerimientos adicionales parte de los
del alcance diseños y/o mayores 7 0.5 3.5
involucrados en cantidades y/o mayores
etapas de tiempos de ejecucion
planeación del
proyecto

Por nuevos lo cual podría generar

Modificación del alcance durante el
desarrollo de las ingenierías
requerimientos Mayores tiempos
solicitados por el de ejecucion
Cliente
modificaciones en los
diseños y/o mayores 7 0.4 2.8
cantidades y/o mayores
tiempos de ejecución

EJECUCION Y MONTAJE

lo cual podría generar

Por bloqueo de No llegan los atrasos en el cronograma
vías de acceso equipos,
demoras en de actividades y mayores
Suspensión de actividades durante la
al proyecto y 7 0.4 2.8
ejecución de obra entrega tardía entrega de cantidades que se
de equipos equipos reflejarían en un
incremento de los costos

por demora en El proyecto no Lo cual podría generar

acaba en el atrasos en el cronograma
las
Demoras en la iniciación de la
ejecución de actividades del proyecto capacitaciones tiempo de ejecución del 8 0.4 3.2
del personal proyecto, Incremento en
estipulado
contratista el costo del proyecto.

por requisitos
no cumplidos No se definio
Demoras en la iniciación de la lo cual podría generar
de seguridad bien el alcance 6 0.5 3
ejecución del proyecto del personal ni el acta atrasos en el cronograma
contratista

PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA

Lo cual podría
generar
El proyecto
reclamaciones
Por no cumple
No aceptación del producto exigencias con lo que legales y 6 0.5 3
por parte del cliente contractuales.
operativas esperaba el
Atrasos en la
municipio
entrega a
operaciones.

Cumplimien
Aceptacion por la necesidad necesidades to de los bienestar en la
del 5 0.3 1.5
del producto por el mercado municipio estandares poblacion
deseados

LOGISTICA Y TRANSPORTE
 Porque no
No obtención de los permisos se No se
Lo cual podría
requeridos del proyecto para diligenciaro obtienen los
generar atrasos y 6 0.4 2.4
el transporte de materiales y n permisos
sobrecostos
escombros oportuname para laborar
nte

tratados
existentes
Falta de genera mayor
apoyo del gobierno en que
equipos y posibilidad de
importacion de nuevos beneficiaran 6 0.2 1.2
necesidad obtencion de
equipos las
de importar equipos
importacion
es

HIGIENE Y SEGURIDAD FISICA

Lo cual podría
generar suspensión
de los servicios y
Por atrasos en la
Daños en redes existentes procedimien Demolicione ejecución de las
durante las excavaciones o tos demás actividades
s mal 6 0.4 2.4
demoliciones contempladas inadecuados hechas previstas en la
en la ejecución del proyecto de ejecución de la obra
excavacion e inconvenientes en
las labores diarias
propias del campo,
inconformismo

por Presupuesto
ocurrencia mucho
Sobrecostos y retrasos de mayor al lo cual generia 8 0.5 4
accidentes que se tenia sobrecostos
laborales en mente

LEGISLATIVO

debido a Lo cual podría

trámites No se puede generar sobrecostos
Demoras en la expedición de
las licencias y/o permisos por
internos de sacar a en el proyecto, 7 0.5 3.5
parte de Estado
la tiempo la atrasos en el
institución licencia cronograma de
reguladora ejecución de obra.

legislativas lo cual
por No
Demoras en la expedición de actualizacio conseguir podría generar
las licencias y/o permisos por atrasos en las 6 0.5 3
nes las licencias
parte de Estado actividades
legislativas a tiempo
previstas
 genera mayor
aprobacion Conseguir posibilidad para
Marco Legal favorable de nuevas mas obtencion de 7 0.4 2.8
leyes beneficios permisos
rapidamente

GERENCIA DEL PROYECTO

Lo cual podría
Por
generar atraso en la
Asignación tardía de los problemas Mala
entrega del
recursos requeridos para el de liquidez asignacion 7 0.6 4.2
proyecto, acciones
desarrollo del proyecto del negocio de recusos
legales, Sobrecosto
cliente
para el proyecto

SOCIALES

Lo cual podría
generar demoras en
Por los trabajos y
inconformid lesiones a
Que se presenten huelgas, Las huelgas
ad ante la
conmoción civil o popular, por ejecución no dejarian trabajadores y/o 7 0.5 3.5
parte de la comunidad trabajar terceros y deterioro
del alcance
del proyecto de la imagen
corporativa.
Sobrecostos

OTROS

Que se
presenten Hallazgos Lo cual podría
Que se suspenda el proyecto Hallazgos arqueologic generar atrasos en
arqueológic os que el cronograma. 6 0.6 3.6
parcial o totalmente
os en el área interrumpan Sobrecostos en el
de ejecución el proyecto proyecto.
del proyecto

podría provocar
A causa de tener equipos y
Lluvias que
lluvias personal en stand
Que se suspenda el proyecto hagan
durante los interrupcion by, lo que 5 0.6 3
parcial o totalmente
meses de conllevaría al
es
ejecución incremento de
costo del proyecto

empresas
interesadas empresas facilitarian parte de
otras entidades interesadas en que quieran los procesos,
en la 6 0.4 2.4
el proyecto tercerizar beneficiarian el
realizacion procesos avance del proyecto
del proyecto
 Nueva Nuevo
Nuevo
probabilid número de
Dueño Respuesta grado del
ad de prioridad
impacto
ocurrencia del riesgo

Estrategia Acción Entregabl C

e D CxD

mitigar -
especificaciones mas 1 7 0.3 2.1
detalladas

Mitigar - tener
definido bien las
especificaciones de 1 8 0.3 2.4
cada producto y la
descripcion clara del
personal necesario

Mitigar - hacer
graficas de control,
1 6 0.1 0.6
adquirir equipos de
lugares certificados

Transferir-
contabilidad que
asegure las 1 5 0.2 1
fluctuaciones de
precios

Miitigar- tener los

proveedores bien 1 8 0.2 1.6
definidos

Mitigar- hacer
proyecciones de los
costos de los 2 7 0.3 2.1
materiales y planes
de contingencia

Explotar - continuar
incentivando al 1 7 0.5 3.5
personal
 Mitigar - definir
planes de alcances y 2 7 0.2 1.4
compras

Mitigar - hacer bien

el acta y la definicion 1 7 0.3 2.1
del alcance

Mitigar - tener vias

1y2 7 0.2 1.4
alternativas

Mitigar -
capacitaciones 1y2 8 0.2 1.6
adecuadas

Aceptar - redactar
1 6 0.3 1.8
bien el acta

Eliminar -
cumplir al
100% con los 4 6 0.2 1.2
estandares del
municipio

Mejorar -
Cumplir con los
4 5 0.5 2.5
estandares a
cabalidad
 Mitigar -
conseguir los
1 6 0.3 1.8
permisos con
conocidos

mejorar -
realizar
cotizaciones
1 6 0.4 2.4
del extranjero
para reducir
costos

Mitigar - hacer
un mejor
1,2 6 0.2 1.2
estudio de
suelos

Mitigar -
planes de 1,2,3 8 0.2 1.6
emergencia y
seguridad

Mitigar - mejor
planificacion 1 7 0.3 2.1
del tiempo

Eliminar -
planificacion 1 6 0.3 1.8
del tiempo
Mejorar - tener
un equipo legal 1 7 0.4 2.8
actualizado

Mitigar - mejor
gestion de 1 7 0.2 1.4
recursos

Mitigar - mejor
comunicación
con la 1 7 0.3 2.1
poblacion

Aceptar mejor
estudio de 1 6 0.3 1.8
suelos

Aceptar - estar
preparados 1 5 0.3 1.5
para las lluvias

Mejorar -
aumentar la
tercerizacion 1 6 0.6 3.6
de diversas
partes del
proyecto