Caracterizac

NOMBRE DEL PROCESO: Apoyo

Garantizar y asegurar la adquisicion de bienes y servicios de manera oportu

OBJETIVO DEL PROCESO los clientes

ENTRADA

PROVEEDOR INSUMO

plan de compras
Todos los procesos
autorizaciones de
compras

Aprobacion de la
solicitud, selección y
Proceso Gerencial
evaluacion de los
proveedores

Autorizaciones de
Departamento de compras
contratos
 Caracterizac

contratos de bienes y
Departamento de compras
servicios

Departamento financiero informe de cumplimiento

Documento del plan de

Proceso gerencial accion para el control de
los riesgos

Departamento de compras Informe de seguimiento

Seguimiento de proceso
Caracterizac
Caracterizac
Caracterizac
Caracterizac
 Caracterizacion de procesos

SUBPROCESO: Gestion de compras

ntizar y asegurar la adquisicion de bienes y servicios de manera oportuna con el fin de satisfacer los requisitos de
entes RESPONSABLE

ACTVIDADES SALIDAS

PLANEAR Productos

Revisar la disponibilidad del presupuesto certificado presup

verificacion de listas de insumos actas de comp

HACER

Realizar la selección y evaluacion de proveedores Registros de selección y evaluacion de c

Ejecutar selección de proveedores de bienes y

contratos
servicios
 Caracterizacion de procesos

VERIFICAR

Realizar el seguimiento a los proveedores

Realizar la evaluacion a los proveedores de bienes
profesional de co
y servicios
Realizar seguimiento al proceso de compras y
contratación

verificar el cumplimiento del presupuesto costos y gasto

ACTUAR

Revision continua de los controles del plan de a

Control de seguimiento para la matriz de peligros
riesgos

Implementar acciones preventivas y correctivas Acciones preventivas y correctiva

Seguimiento de proceso Control de proc

Caracterizacion de procesos

requisitos legales

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA

sazon tolimense
Caracterizacion de procesos
Caracterizacion de procesos
Caracterizacion de procesos
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jefe de compras

SALIDAS

Productos

certificado presupuestal

actas de compras

e selección y evaluacion de cada uno de los proveedores.

contratos
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version: 1

fecha:03/10/2020

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profesional de compras

costos y gastos

e los controles del plan de accion respecto a los controles de los

riesgos

ones preventivas y correctivas ya implementadas

Control de proceso
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Numero de contratados en el ultimo trimestre

R
eficacion de capacitacion al personal

Resultado de seguimiento a los emp

distintas dependencias
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fecha:03/10/2020

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Numero de contratados en el ultimo trimestre

Resultado de la
eficacion de capacitacion al personal

Resultado de seguimiento a los empleado en las

distintas dependencias