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TECNICA Y FINANCIERA
PROFESIONAL RESPONSABLE
Lic. MANUEL H. DIAZ
LIQUIDACIÓN TECNICA - FINANCIERA DEL PIP
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
POBLACION ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE
HUAURA-LIMA”
INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN
1. Ente ejecutor Municipalidad Distrital de Sayán
2. Ubicación Departamento : Lima
Provincia : Huaura
Distrito : Sayán
3. Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN SAYAN, DISTRITO DE SAYAN
- HUAURA – LIMA.
4. Código SNIP del proyecto Nº 211453
5. Informe Técnico de INFORME TÉCNICO Nº 009-2012-MDS/OPI
viabilidad del Perfil del PIP 11 / 04 / 2012
6. Resolución de Aprobación del R.G.M. N° 161-2012-MDS/GM.
Expediente Técnico.
7. Fecha de emisión de la 16 de Agosto del 2012
Resolución de Aprobación del
Expediente Técnico
8. Monto de Inversión según S/. 1’358,749.00 (Un millón trescientos cincuenta y ocho mil
expediente Técnico setecientos cuarenta y nueve con 00/100 soles).
9. Financiamiento Recursos Determinados (Canón y Sobrecanón, Regalías y Rentas
de Aduanas y Participac), afectado al Presupuesto Multianual:
2012 S/. 505,367.00
2013 S/. 674,064.00
2014 S/. 179,318.00
10. Modalidad de Ejecución Administración Directa.
11. Unidad Responsable de la Gerencia de Desarrollo Humano, Social y Económico.
Ejecución Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
12. Nombre del Responsable de Ing. René Oriol Henostroza Lázaro
la Ejecución
13. Plazo de Ejecución según 720 días
expediente
14. Fecha de Inicio 17 de agosto 2012 (Después de la aprobación del Exp. Técnico)
15. Fecha de Término 27 de Agosto del 2014 (según el expediente técnico).
16. Ente Ejecutor Operativo Gerencia de Desarrollo Humano, Social y Económico
17. Unidad Supervisora Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
18. Componentes del proyecto 1. Talleres de nivelación en educación básica regular y pre
universitaria.
2. Talleres de actualización para docentes.
3. Talleres de capacitación para padres-APAFA.
4. Acceso a los servicios de educación de la ciudad urbana.
1. ADP-3-2013-CEP/MDS: Adquisición de 02 unidades de
transporte (Minibus) capacidad mínima 24 personas para el
a) Procesos de selección proyecto educativo.
Adquisición:
* Fecha de convocatoria : 03-07-2013
* Monto Referencial : 261,660.00 soles
* Monto de Adquisición : 261,660.00 soles
* Proveedor : Multicentro Sta. Catalina SAC
* Fecha Recepción : 02-08-2013.
2. AMC PROC. CLASICO 8-2013/CE/MDS: Adquisición de
02 unidades de transporte (Ómnibus de 40 asientos) para el
proyecto: capacidad mínima 24 personas para el proyecto
educativo: “Mejoramiento del acceso a los servicios
educativos de la población estudiantil del distrito de Sayán,
provincia de Huaura – Lima”.
I. INTRODUCCIÓN
Por ello, se considera que el principal beneficio del proyecto educativo es de tipo
social y en el periodo de ejecución ha cumplido con satisfacer a la población
estudiantil del nivel escolar de la ruta del valle y de la sub cuenca de Río Chico,
asimismo; a los jóvenes del nivel universitario y de estudios técnicos de Sayán,
Andahuasi, 17 de Enero y de la ruta del valle, contribuyendo con ello a mejorar el
acceso la educación secundaria y universitaria, pero también estamos preparando y
asegurando al capital humano para asumir responsabilidades laborales,
profesionales y de otra índole que aseguran un mejor futuro para el distrito de
Sayán.
FUNDAMENTACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN
ANALISIS INTRODUCTORIO
El proyecto educativo “Mejoramiento del acceso a los servicios educativos de la
población estudiantil en Sayán, distrito de Sayán - Huaura – Lima ”, , que se ha ejecutado
en el ámbito del distrito de Sayán es de impacto y carácter eminentemente social
porque se ha permitido el acceso de los estudiantes de las zonas rurales a la
educación del nivel primario, secundario y universitario al cual no tenían la
oportunidad de acceder por falta de movilidad permanente y por los costos de los
pasajes que las familias no pueden cubrir diariamente. La importancia e
inimaginable trascendencia social del servicio que prestan los buses con el traslado
de ida y vuelta a los niños y adolescentes desde los centros poblados del valle a
Sayán, asimismo; a los jóvenes que aspiran a seguir una carrera técnica y
profesional en la universidad e institutos técnicos como SENATI que tanto demanda
la dinámica del desarrollo económico – productivo y social del distrito.
D. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
ASISTENTES TECNICOS
Los asistentes que han secundado al jefe del proyecto en la
responsabilidad de la administración del proyecto en tareas de ejecución
operativa han sido los siguientes:
Coordinador Académico de
los Talleres de Nivelación Coordinador Administrativo
Pre Universitaria de la prestación de
Servicios de los Buses.
Academia Municipal
G. PRESUPUESTO
El presupuesto del proyecto según el expediente técnico es de
1’358,749.00 (Un millón Trescientos cincuenta y ocho mil setecientos
cuarenta y nueve con 00/100 soles).
A. JUSTIFICACIÓN
El expediente técnico se elaboró con datos del Censo Nacional del INEI
del año 2007. La población total es de 21,962 y en cuanto a la población
juvenil por grupos de edades del rango 1 – 14 y 15 - 29 tanto de las
zonas urbano y rural es de 12,564 equivalente al 57.21 %. Este
porcentaje es la población potencialmente interesado en tener acceso a
los servicios educativos y con aspiraciones a ser profesionales
ingresando a la universidad o aun instituto tecnológico.
La justificación del proyecto y el objetivo planteado de “Bajar los índices
de ausentismo y deserción de los estudiantes de educación básica
regular de nivel secundario y superior del distrito de Sayán”, a través
de mejorar el acceso a los servicios educativos de la población
estudiantil en el distrito de Sayán se sustentan en los datos del Censo
del INEI del año 2007 que siguen:
Se presenta el cuadro que sigue con la información del Censo del INEI
del año 2007 para una mejor comprensión de lo antes indicado .
En
Asimismo, otros resultados preocupantes en el Distrito de Sayán de los
niños matriculados es que en promedio el 79.2 % de niños terminan la
primaria y el 55.1 % culminan la secundaria. Entonces, se concluyen que
tenemos altos índices de repetición, de deserción y ausentismo escolar.
Componente Nº 1:
Talleres de Nivelación en Educación Básica Regular – Nivel Secundaria y
Pre Universitaria.
Componente Nº2:
Talleres de Actualización para Docentes.
Componente Nº 3:
Talleres de Capacitación para Padres-APAFA.
Componente Nº 4:
Acceso a los Servicios de Educación Distrital.
Este componente comprende la adquisición de unidades de transporte
de 25 asientos para el traslado de los escolares de las zonas rurales a la
ciudad de Sayán y de 32 asientos para el traslado de los estudiantes la
ciudad de Huacho a seguir estudios superiores. Asimismo; la
implementación del Centro Tecnológico de Recursos Educativos
Municipal.
Razonamiento Verbal.
Lengua y Literatura.
Historia del Perú y Historia Universal.
Razonamiento Matemático.
Aritmética.
Geografía y Geopolítica.
Coordinador Académico.
Horario en la tarde:
Paradero y Punto de Partida: Universidad y Calle Domingo Coloma.
Partida : 18.00 pm.
Horario en la noche:
Paradero y Punto de Partida: Universidad y Calle Domingo Coloma.
Partida : 22.00 pm
En el Distrito de Sayán según los resultados del censo del INEI del año
2007, registra niveles de pobreza monetaria muy altos con relación a la
Provincia en su conjunto, en lo relacionado a la situación de pobreza
extrema, su alto índice relativo a la brecha de pobreza total que llega al 8.9 y
a su severidad de pobreza total que llega a 3.2 superando a lo registrado a
nivel de provincia.
Provincia Distrito
VARIABLE / INDICADOR HUAURA SAYAN
Número % Número %
POBLACION
POBREZA MONETARIA
Indicador de desigualdad
Provincia Distrito
VARIABLE / INDICADOR HUAURA SAYAN
Número % Número %
POBLACION
POBREZA MONETARIA
Indicador de desigualdad
Por otro lado, la visión de desarrollo del 2011 al 2021 del distrito de Sayán
dice: “El Distrito de Sayán, es agropecuario, industrial, exportador y
turístico, con identidad cultural, con salud, educación y trabajo de calidad,
reduciendo la pobreza extrema, con condiciones de seguridad optimas;
sus centros poblados integrados cuentan con servicios básicos y
saneamiento físico legal, en un medio ambiente con manejo equilibrado y
sostenible, con autoridades y sociedad civil organizada, participando
activamente con valores y ética, liderando el Desarrollo Local, Regional y
Nacional”
Los inconvenientes en sus traslados hacia sus centros educativos, por las
pocas movilidades existentes en la zona, caminatas por largas horas desde
su hogar en zonas rurales hasta su centro de estudios, gastos diarios de
pasajes por el transporte los cuales son en muchos casos altos que afectan a
sus economías familiares en situación de extrema pobreza, viajando en
muchos casos en maleteras y espacios inadecuados del transporte solo con
el afán de llegar a sus centros de estudios, desmotivación de los jóvenes por
las condiciones inadecuadas que sortean diariamente para llegar a su centro
de estudio y la falta de apoyo incondicional de sus padres los cuales tienen
bajo nivel educativo y tienen desconocimiento de su participación familiar.
La ejecución social del proyecto nos deja una experiencia que se resume y
explica en los ítems que siguen en el presente informe.
El año comprende dos ciclos de 3 meses cada uno y para los dos años de
vigencia de ejecución del proyecto se tiene 4 ciclos con las materias
antes señaladas. Las coordinaciones han estado a cargo de un
coordinador académico que el expediente técnico también contempló.
Los costos del traslado a los estudiantes (pasajes) en los buses que
plantea el expediente técnico es el siguiente:
En tal sentido, el total de personas atendidas en el año 2013 son 4,079 entre
adultos, niños, ancianos, incluyen los atendidos en la campaña médica
especializada realizado en la localidad de Sayán y Andahuasi según datos del
cuadro de atención del mes de julio. Sin embargo, vale agregar que la
sumatoria del total de atenciones es mayor que el dato de triaje porque el
servicio de Odontología realizaba atenciones domiciliarias y no pasaban por
triaje pero se registraba como atendidos en la hoja de control del servicio.
Igual en el caso de enfermería cuando realizaba las sesiones demostrativas
sobre lavados de manos, en nutrición, etc.
ATEN. TOTAL.
ENFERMERIA
OBSTETRICIA
MEDICINA
Nº Centros Poblados Rurales
1 Chambara 33 21 15 30 99
2 Nino Jesús de Nazareth 33 23 20 23 99
3 Santa Anita 27 23 15 25 90
4 La Unión 19 14 12 13 58
5 Filadelfia 32 26 21 25 104
6 Santa Elvira 9 8 5 7 29
7 Tres Montones 24 11 10 7 52
8 Tiwinza 24 13 23 16 76
9 Vista Alegre 24 15 20 17 76
10 La Merced 6 8 7 4 25
11 17 de Enero 43 24 20 23 110
12 Casa Vieja 11 10 6 10 37
13 Manco Cápac 30 25 14 15 84
14 Casa Blanca - - - 25 25
15 Don Alberto 48 23 27 - 98
16 El Rosario 31 12 12 18 73
17 Luvio 36 20 21 15 92
18 San Jerónimo 23 12 16 16 67
19 Quintay 16 12 10 10 48
20 San Martín 19 18 13 17 67
21 Vista Alegre Se trabajó con el Adulto Mayor
TOTAL 488 318 287 1,409 1,409
TOTAL
MES DE MARZO 2014 NÚMERO DE ATENCIONES EN MEDICINA GENERAL
MARZO 2014
OBSTETRICIA
PSICOLOGÍA
MEDICINA
Nº Centros Poblados Rurales
TRIAJE
ENFER
ODON
PSICO
MEDI
OBST
Nº Centros Poblados Rurales
1 Quintay 30 17 11 14 -
2 Santa Anita 36 16 11 17 6
3 Casa Vieja 15 10 5 10 5
4 Santa Elvira 20 9 7 8 -
5 CETI Andauasi - - - - 5
6 Tres Montones 17 13 8 8 1
7 La Unión 10 7 7 8 7
8 17 de Enero 30 14 11 14 -
9 Santa Constanza 21 14 12 15 -
10 Tiwinza 22 16 - 14 6
11 Pueblo Nuevo 13 12 5 12 5
12 La Merced 18 11 12 11 5
13 Don Alberto 36 16 17 16 -
14 Manco Cápac 19 15 6 16 7
15 Vista Alegre 14 12 9 8 5
16 Luvio 21 9 9 11 -
17 Sayán - - - 60 15
18 San Jerónimo 28 15 15 - -
19 Nino Jesús de Nazareth 28 14 12 19 3
20 El Ahorcado 9 5 3 6 7
21 Chambara 35 11 - 12 -
22 San Martín 18 10 9 9 6
TOTAL 440 246 169 288 83 1226
PSICOL
TRIAJE
ENFER
MEDI
OBST
1 Quintay 10 8 5 5 6
2 Santa Anita 21 10 10 14 6
3 Filadelfia 14 11 6 7 7
4 Casa Vieja 14 5 7 6 -
5 Santa Elvira 24 15 10 12 8
6 La Ensenada 20 11 5 15 -
7 Tres Montones 17 6 - 7 14
8 Tiwinza 21 10 8 9 -
9 La Merced 21 12 13 13 -
10 17 de Enero 49 18 16 13 6
11 Luvio 30 13 11 12 6
12 El Rosario 13 8 7 9 8
13 Manco Cápac 26 6 8 5 -
14 Don Alberto 40 12 11 14 -
15 Nino Jesús de Nazareth 26 15 7 10 14
16 Santa Constanza 21 11 11 9 8
17 Vista Alegre 30 18 - 10 -
18 San Martín 18 5 5 5 5
19 Chambara 43 13 11 10 -
20 San Jerónimo 33 14 17 10 7
21 Sayán - - - - 30
TOTAL 491 221 168 195 125 1200
MES DE JUNIO 2014 NÚMERO DE ATENCIONES EN MEDICINA GENERAL
JUNIO 2014
ODONT
PSICOL
TRIAJE
ENFER
MEDI
OBST
Nº Centros Poblados Rurales
1 Quintay 31 11 10 12 7
2 Santa Anita 28 16 12 15 8
3 Casa Vieja 20 8 2 11 -
4 El Ahorcado 19 18 17 19 6
5 La Unión 21 15 - 10 -
6 Santa Elvira 24 10 7 11 9
7 Tres Montones 12 6 4 8 5
8 17 de Enero 45 22 19 21 -
9 La Merced 31 11 7 18 -
10 Pueblo Nuevo 7 8 3 7 6
11 Manco Cápac 27 18 13 17 -
12 Luvio 28 14 12 9 9
13 Don Alberto 54 18 17 27 -
14 El Rosario 18 18 11 15 -
15 Vista Alegre 4 4 - 5 4
16 Filadelfia 7 13 6 11 4
17 Nino Jesús de Nazareth 44 6 11 19 10
18 San Jerónimo 36 23 22 20 9
19 Chambara 20 8 8 9 -
20 San Martín 29 11 7 10 8
21 Sayán - - - - 48
TOTAL 505 258 188 274 133 1358
PSICOL
TRIAJE
ENFER
MEDI
OBST
1 Quintay 16 6 9 8 8
2 Santa Anita 30 23 14 18 10
3 El Ahorcado 16 14 13 15 7
4 Tres Montones 18 10 10 8 3
5 Casa Vieja 13 7 9 5 -
6 La Unión 22 18 8 21 -
7 Tiwinza 33 17 14 21 10
8 La Ensenada 23 13 16 15 7
9 Santa Elvira 15 8 7 9 6
10 17 de Enero 47 15 20 15 8
11 La Merced 33 18 15 21 12
12 Don Alberto 51 20 19 21 -
13 El Rosario 15 10 10 7 -
14 Manco Cápac 28 13 6 13 7
15 Santa Constanza 23 15 10 13 10
16 Chambara 34 12 12 11 -
17 Luvio 14 6 5 9 4
18 Sayán 23
TOTAL 431 225 197 230 115 1198
NÚMERO DE ATENCIONES POR TIPO DE SERVICIOS
MES AGOSTO 2014 AGOSTO 2014
MEDI
TRIAJE
ENFER
ODON
PSICO
OBST
Nº Centros Poblados Rurales
T
1 Filadelfia 0 6 7 12 8
2 Nino Jesus de Nazareth 84 41 28 29 19
3 San Martín 19 12 8 10 7
4 San Jerónimo 26 18 13 17 8
5 Tres Montones 0 15 13 17 5
6 Quintay 23 12 10 9 9
7 Manco Cápac 23 12 15 16 12
8 Santa Elvira 29 10 9 14 8
9 17 de Enero 42 18 21 22 12
10 Vista Alegre 27 12 13 11 4
11 El Ahorcado 23 19 20 22 8
12 La Merced 29 23 18 22 11
13 La Unión 26 14 12 17 9
14 Don Alberto 48 19 20 18 4
15 Santa Anita 20 13 10 13 5
16 La Ensenada 27 18 11 19 11
17 Topaya 21 13 8 8 8
18 Santa Constanza 22 9 10 10 4
19 Chambara 36 14 11 10 8
20 Luvio 25 11 10 20 9
22 Filadelfia 39 22 9 21 5
TOTAL 589 331 276 337 174 1707
PSICOL
TRIAJE
OBSTE
ENFER
ODOT
MEDI
1 San Martín 14 10 4 13 6
2 San Jerónimo 30 17 16 13 -
3 Pueblo Nuevo 12 6 5 7 7
4 Santa Elvira 26 14 10 10 9
5 17 de Enero 99 46 34 53 -
6 Quintay 18 7 7 9 12
7 La Merced 70 27 16 33 12
8 Chambara 26 9 6 10 -
9 El Rosario 30 17 9 17 9
10 Casa Blanca 97 44 20 28 -
11 Niño Jesús de Nazareth 50 18 20 19 -
12 Vista Alegre 16 10 10 8 -
13 La Unión 35 22 11 17 -
14 Santa Anita 27 15 7 18 -
15 La Ensenada 34 15 10 22 -
16 Filadelfia 42 20 14 22 -
17 9 de Octubre 134 84 27 136 34
18 La Merced 45 17 11 22 5
19 Santa Constanza 30 18 11 19 5
20 Luvio 18 11 6 12 7
22 Don Alberto - - 12 30 -
23 Sayán - - - - 61
TOTAL 853 427 266 518 167 2231
MEDI
ODONT
PSICOL
TRIAJE
ENFER
OBST
OCTUBRE DEL 2014
Nº
Centros Poblados Rurales
1 San Martín 20 14 6 8 7
2 Casa Vieja 21 11 9 13 7
3 Vista Alegre 22 12 14 14 11
4 Quintay 18 13 8 16 -
5 El Ahorcado 19 21 12 19 -
6 Chambara 29 8 6 10 -
7 Niño Jesús de Nazareth 45 15 15 22 12
8 Tres Montones 19 7 10 8 6
9 Santa Constanza 27 22 12 26 12
10 La Merced 51 15 15 18 6
11 Topaya 15 8 8 6 -
12 Don Alberto 46 20 18 15 12
13 Manco Capac 45 17 17 19 -
14 Tiwinza 27 23 10 21 -
15 17 de Enero 53 18 12 18 -
16 Luvio 16 9 11 13 -
17 Pueblo Nuevo 9 6 6 3 7
18 Santa Elvira 15 9 8 11 6
19 La Ensenada 33 19 12 21 9
20 Sayán - - - - 71
TOTAL 530 267 209 281 166 1453
TRIAJE
ENFER
PSICO
MEDI
OBST
1 San Martín 20 14 10 16
2 Topaya 12 9 9 10
3 Santa Anita 36 30 21 26
4 El Ahorcado 14 72 11 76
5 Pueblo Nuevo 12 17 12 13
6 Casa Vieja 16 13 9 12
7 La Unión 31 18 20 24
8 Tres Montones 25 19 12 17
9 Tiwinza 24 23 20 23
10 Santa Elvira 37 24 23 22
11 Filadelfia 30 22 16 14
12 San Jerónimo 51 36 32 32
13 17 de Enero 32 28 31 27
14 Casa Blanca 41 30 26 24
15 Luvio 30 19 18 22
16 El Rosario 15 14 9 15
17 Vista Alegre 20 15 12 14
18 Niño Jesús de Nazareth 50 34 22 29
19 La Villa 21 20 16 17
TOTAL 517 457 329 433 0 1736
DICIEMBRE DEL 2014
NÚMERO DE ATENCIONES POR TIPO DE SERVICIOS
DICIEMBRE 2014
ODONT
TRIAJE
ENFER
PSICO
MEDI
OBST
Nº Centros Poblados Rurales
1 Casa Vieja 3 2 2 3
2 Vista Alegre 10 3 7 8
3 Don Alberto 79 20 23 21
4 La Merced 72 23 17 15
5 Andahuasi 37 12 13 11
6 San Jerónimo 12 4 7 7
7 Filadelfia 21 16 10 12
8 17 de Enero 25 10 8 16
9 La Ensenada 35 12 19 14
10 Chambara 19 2 6 3
11 Niño Jesús de Nazareth 52 20 18 16
12 El Ahorcado 5 1 1 1
13 Santa Anita 21 10 7 14
14 Quintay 13 3 2 6
15 San Martin 14 5 3 6
16 Santa Constanza 16 10 8 13
17 Santa Elvira 18 1 7 3
18 Tiwinza 16 11 6 10
19 Manco Capac 22 6 6 5
20 Tres Montones 15 10 6 11
21 La Unión 35 16 10 17
22 Luvio 21 20 9 12
TOTAL 561 217 195 224 0 1197
ODONT
TRIAJE
OBSTE
ENFER
ATEN.
MEDI
SER.
SER.
POR
POR
Nº Centros Poblados Rurales
1 Santa Elvira 7 1 2 1
2 Don Alberto 36 8 13 12
3 El Ahorcado 5 5 1 1
4 Manco Cápac 35 8 9 7
5 San Martín 20 6 3 9
6 Chambara 38 13 12 22
7 La Merced 17 3 5 4
8 Vista Alegre 9 2 4 5
9 Quintay 21 14 6 16
10 Tres Montones 16 7 1 6
11 San Jerónimo 15 15 10 11
12 Nino Jesús de Nazareth 15 12 13 17
13 Santa Constanza 16 10 11 16
14 Luvio 15 4 5 9
15 Tiwinza 24 16 8 22
16 Filadelfia 25 5 7 12
17 La Ensenada 31 11 15 17
18 Topaya 13 5 3 3
19 17 de Enero 44 12 9 14
20 Santa Anita 9 10 8 14
21 La Unión 20 6 5 14
22 Casa Vieja 9 6 1 3
TOTAL 440 179 151 235 1005
TRIAJE
ENFER
ATEN.
SERV.
OBST
POR
1 Manco Cápac 23 5 6 6
2 San Martín 16 2 5 5
3 Chambara 24 5 6 2
4 San Jerónimo 22 0 12 15
5 Don Alberto 42 16 17 18
6 Casa Vieja 2 1 2 1
7 Tres Montones 13 3 1 3
8 Sayán 6 6 2 5
9 Santa Constanza 17 17 7 15
10 Vista Alegre 10 6 4 7
11 Santa Elvira 18 10 4 8
12 La Merced 42 16 17 16
13 Luvio 19 10 5 10
14 Tiwinza 13 7 5 10
15 Filadelfia 16 11 6 12
16 La Ensenada 17 3 3 14
17 Nino Jesús de Nazareth 31 11 10 18
18 Quintay 15 6 4 8
19 17 de Enero 31 17 12 14
20 Santa Anita 25 9 5 15
21 La Unión 23 16 8 17
TOTAL 425 177 141 219 962
POR SER.
ODONT
TRIAJE
OBSTE
ENFER
ATEN.
MEDI
Nº Centros Poblados Rurales
1 Manco Cápac 26 11 9 9
2 San Martín 16 6 6 16
3 Don Alberto 53 18 16 23
4 Chambara 38 13 5 20
5 San Jerónimo 25 16 15 14
6 Tres Montones 15 10 4 7
7 Vista Alegre 14 7 11 9
8 Quintay 18 8 4 15
9 El Rosario 9 9 5 11
10 La Merced 21 3 6 6
11 Santa Anita 22 14 8 17
12 El Ahorcado 20 6 4 7
13 La Unión 7 4 2 3
14 Nino Jesús de Nazareth 19 8 11 14
15 Luvio 14 12 8 14
16 Tiwinza 26 11 6 8
17 Filadelfia 28 11 5 15
18 La Ensenada 16 9 9 11
19 Santa Constanza 17 9 6 9
20 17 de Enero 49 11 13 16
21 Casa Vieja 8 3 1 3
TOTAL 461 199 154 247 1061
TRIAJE
ENFER
ATEN.
OBST
1 Manco Cápac 36 5 9 5
2 Don Alberto 56 18 19 17
3 San Martín 14 7 4 7
4 Chambara 33 6 7 11
5 San Jerónimo 32 16 13 12
6 Tres Montones 16 3 6 6
7 La Merced 27 12 11 13
8 El Ahorcado 18 10 5 9
9 Vista Alegre 18 10 7 12
10 Quintay 25 8 5 9
11 El Rosario 13 7 6 13
12 Santa Anita 20 9 7 14
13 La Ensenada 18 10 7 15
14 Jesús de Nazareth 36 14 14 16
15 Filadelfia 33 15 12 16
16 La Unión 43 23 13 18
17 Luvio 11 6 5 6
18 17 de Enero 43 11 11 14
19 Tiwinza 34 12 9 15
20 Casa Vieja 7 3 3 2
21 Santa Constanza 15 5 2 2
TOTAL 548 210 175 232 1165
POR SER.
ODONT
MEDIC
TRIAJE
ENFER
ATEN.
OBST
Nº Centros Poblados Rurales
1 Manco Cápac 24 2 5 7
2 San Martín 15 5 4 6
3 El Ahorcado 13 6 7 8
4 Santa Elvira 30 8 5 6
5 Don Alberto 52 16 15 19
6 Tres Montones 18 6 6 10
7 La Unión 37 14 12 15
8 Chambara 32 6 3 8
9 Quintay 21 10 5 14
10 Vista Alegre 13 7 7 8
11 Topaya 28 13 11 16
12 Jesús de Nazareth 29 14 13 21
13 San Jerónimo 18 11 9 13
14 La Merced 52 30 16 20
15 El Rosario 21 9 8 12
16 Santa Anita 50 13 14 19
17 Luvio 17 6 6 9
18 17 de Enero 49 13 11 15
19 La Ensenada 29 18 10 15
20 Tiwinza 42 12 13 14
21 Sayán 27 26 24 24
TOTAL 617 245 204 279 1345
SER. POR
ODONT
TRIAJE
ENFER
ATEN.
MEDI
OBST
1 Manco Cápac 24 9 7 10
2 Don Alberto 52 22 16 21
3 El Ahorcado 13 10 6 13
4 San Martín 15 8 3 8
5 Santa Elvira 30 4 3 4
6 Tres Montones 18 6 6 9
7 Quintay 21 12 11 17
8 Chambara 32 15 6 16
9 Jesús de Nazareth 29 18 14 19
10 Vista Alegre 13 5 2 5
11 La Unión 37 18 12 17
12 Topaya 28 14 8 9
13 El Rosario 21 15 7 13
14 La Merced 52 23 18 22
15 Santa Anita 50 12 10 17
16 San Jerónimo 18 7 5 7
17 17 de Enero 49 15 20 20
18 Filadelfia 27 17 11 12
19 Tiwinza 42 16 10 8
20 La Ensenada 29 0 0 0
21 Luvio 17 9 7 14
TOTAL 617 255 182 261 1315
ATEN. POR
ODONT
MEDIC
TRIAJE
ENFER
OBST
SER.
Nº Centros Poblados Rurales
1 Topaya 31 7 15 4
2 El Ahorcado 13 4 5 8
3 Don Alberto 79 42 26 39
4 Manco Capac 27 8 9 8
5 Tres Montones 12 4 4 10
6 Quintay 25 6 10 14
7 Chambara 30 11 0 21
8 Santa Elvira 26 20 13 17
9 San Martin 18 10 7 13
10 La Unión 27 25 12 14
11 El Rosario 13 15 9 10
12 Santa Constanza 31 20 15 23
13 La Merced 57 19 11 19
14 San Jerónimo 44 36 27 30
15 Pueblo Nuevo 12 13 7 11
16 Santa Anita 25 20 13 21
17 17 de Enero 57 22 17 21
18 Tiwinza 25 14 10 14
TOTAL 552 296 210 297 1355
TRIAJE
ENFER
MEDI
OBST
SER.
1 Topaya 10 0 5 5
2 El Ahorcado 5 0 2 3
3 Manco Capac 39 19 16 26
4 Tres Montones 20 23 10 10
5 Quintay 18 19 9 12
6 Chambara 34 23 7 25
7 Santa Elvira 18 18 11 16
8 La Merced 59 29 26 31
9 Vista Alegre 18 11 10 17
10 El Rosario 14 12 7 13
11 Santa Constanza 15 15 10 12
12 San Jerónimo 56 36 30 31
13 San Martín 11 6 4 2
14 La Unión 23 11 10 19
15 Don Alberto 31 17 9 20
16 Santa Anita 4 8 7 10
17 Andahuasi 25 25 14 24
18 Pueblo Nuevo 11 6 7 14
19 17 de Enero 33 20 17 17
20 Tiwinza 31 17 15 20
21 Los Jardines 28 22 17 22
TOTAL 503 337 243 349 1432
POR SER.
ODONT
TRIAJE
ENFER
ATEN.
MEDI
OBST
Nº Centros Poblados Rurales
1 Manco Cápac 23 12 14 14
2 El Ahorcado 9 6 2 6
3 Tres Montones 10 6 6 7
4 Quintay 22 11 14 8
5 Topaya 11 5 8 7
6 Santa Anita 22 19 16 24
7 Vista Alegre 5 6 6 6
8 El Rosario 13 11 7 7
9 La Merced 57 24 21 21
10 Chambara 36 20 13 14
11 San Martin 19 18 11 14
12 La Unión 26 19 17 1
13 Don Alberto 65 27 28 23
14 San Jerónimo 22 13 12 14
15 Santa Constanza 22 17 19 16
16 Nino Jesús de Nazareth 30 14 15 21
17 17 de Enero 34 11 15 14
18 Pueblo Nuevo 6 6 2 6
19 Los Jardines 23 8 15 8
20 San Jerónimo Alto 25 16 18 21
21 Luvio 21 16 24 17
TOTAL 501 285 283 269 1338
TRIAJE
ENFER
ATEN.
MEDI
OBST
1 Manco Cápac 18 12 9 7
2 El Ahorcado 9 7 6 7
3 Tres Montones 16 8 6 10
4 La Merced 45 20 13 17
5 Santa Anita 20 12 10 11
6 Quintay 25 19 13 21
7 Topaya 15 12 13 9
8 San Martin 9 9 4 7
9 Chambara 18 16 9 16
10 Santa Elvira 17 15 12 17
11 Don Alberto 28 24 18 22
12 Santa Constanza 25 23 12 18
13 Nino Jesús de Nazareth 21 19 16 16
14 17 de Enero 51 29 19 25
15 San Jerónimo Alto 30 22 20 14
16 Los Jardines 25 23 13 25
17 Pueblo Nuevo 6 5 5 6
18 Luvio 15 10 13 16
19 La Unión 20 21 16 21
20 La Villa 12 11 9 16
TOTAL 425 317 236 301 1279
RESUMEN TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS POR
TIPO DE SERVICIOS DEL AÑO 2015
TIPO DE SERVICIOS MESES DEL AÑO 2013 TOTAL
ENE FE MA ABR MA JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
B R Y
MEDICINA 440 425 461 548 617 617 552 503 501 425 0 0 5,089
ODONTOLOGÍA 235 219 247 232 279 261 297 349 269 301 0 0 2,689
OBSTETRICIA 151 141 154 175 204 182 210 243 283 236 0 0 1,979
ENFERMERIA 179 177 199 210 245 255 296 337 285 317 0 0 2,500
PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1005 962 1061 1165 1345 1315 1355 1432 1338 1279 0 0 12,257
ATEN/SERV
TRIAJE
TIPO DE SERVICIOS DE
MEDICINA BÁSICAS AÑOS
2013 2014 2015 TOTAL
TOTAL ATEN/SERV 7,000 15,966 12,257 35,223
Durante los tres años del proyecto de salud se han brindado 35,223
atenciones médicas a los grupos etarios niños, mujeres, ancianos de los
centros poblados rurales alejados del distrito de Sayán.
A. LA DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO
La estructura del presupuesto del proyecto de inversión es como sigue:
El gasto directo del proyecto que comprenden los dos componentes alcanzan
un porcentaje del 84.69 % equivalente al S/. 2´860,270.00 (Dos millones
ochocientos sesenta mil doscientos setenta con 00/100 soles) en relación al
costo total del proyecto que asciende a S/. 3´377,490.00 (Tres millones
trescientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa con 00/100 soles).
Del análisis sobre el peso porcentual en relación al costo total del proyecto
tenemos lo siguiente:
El componente 1 tiene un peso porcentual del 46.44 % con una proyección
de S/. 1´568,425.00 (Un millón quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos
veinticinco soles 00/100 soles).
El componente 2 tiene un peso porcentual del 38.25 % con una proyección
de S/. 1´291,844.85 (un millón doscientos noventa y un mil ochocientos cuarenta
y cuatro con 85/100 soles).
Los gastos generales tienen un peso porcentual del 11.35 % con una
proyección de S/. 383,220.00 (trescientos ochenta y tres mil doscientos veinte
con 00/100 soles).
Los gastos de supervisión y liquidación tienen un peso de 3.96 % con una
proyección de S/. 134,000.00 (ciento treinta y cuatro mil con 00/100 soles).
1
PRESUPUESTO TOTAL (A+B+C) S/. ´716,849.52
Costo Total del Componente 1: Implementación de la oferta móvil de los TOTAL S/.
proyecto según servicios de salud
Exp Técnico 2012 2013 2014 2015 2016
3´377,490.00 141,885.61 448,640.81 335,011.34 250,319.03 17,420.8 1´153,287.59
0
100.0 % 4.2 % 13.28 % 9.92% 7.41 % 1.52% 34.15 %
Costo Total del Ejecución Financiera de los Gastos Generales TOTAL S/.
proyecto según 2012 2013 2014 2015 2016
Exp Técnico
3´377,490.00 39,990.00 147,205.59 187,156.57 86,175.04 9,377.93 469,905.13
100.0 % 1.18 % 4.36 % 5.54 % 2.55 % 0.28 % 13.91 %
ANEXOS:
Se adjunta los documentos siguientes: