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Gestión 2015‐2018
I. RESUMEN EJECUTIVO
El perfil se elabora de acuerdo y en concordancia con el Anexo SNIP 5: Contenidos
Mínimos Generales del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil de un Proyecto de
Inversión Pública, Las Normas de Diseño de Locales Escolares de Inicial del Ministerio
de Educación zona rural del año 2014, Reglamento Nacional de Edificaciones, el Anexo
SNIP 09 y el Anexo SNIP 10 del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada
mediante Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01. El resumen ejecutivo se detalla
de acuerdo al nuevo anexo SNIP 5 publicado el 10 de octubre del 2013.
A. Información General.
- Ubicación Política
Región : Huancavelica
Provincia : Angaraes
Distrito : Chincho.
Comunidad : Llamocctachi.
- Ubicación Geográfica
Llamocctachi 050304 672372 2431 13° 3' 47" 74° 16' 34.6"
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del Centro
Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”
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Código
N° I. E. I. Comunidad Nivel Zona Forma Gestión Turno
Modular
REGIÓN
HUANCAVEL
Distrito de
Chincho
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del Centro
Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”
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Cabe señalar que la Municipalidad Distrital de Chincho como unidad ejecutora a través
de la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas, supervisará cada componente
del presente proyecto en coordinación los Beneficiarios (Plana Docentes, APAFA y
Estudiantes) de las comunidades intervenidas debido a que el presente proyecto se
ejecutará por la modalidad de contrata.
Órgano Técnico
La Municipalidad Distrital de Chincho a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y
Obras Públicas tiene como misión de coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar
asistencia técnica especializada en proyectos de inversión relacionados con la
infraestructura educativa, destinados a mejorar la educación específicamente en el nivel
inicial en concordancia con los planes nacionales, regionales, provinciales y distritales; y
es así que dicho órgano de la entidad se encargará de la conducción, la coordinación o
el desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución de todos y cada uno de los
componentes del PIP.
Operador:
Y la que se encargará de la operación y mantenimiento será la DRE Ayacucho a través
de la UGEL Angaraes, además teniendo compromiso en ello la dirección de la IE N°
966 de Llamocctachi y la APAFA.
Medios Fundamentales
‐ Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria
‐ Adecuada dotación de mobiliario escolar y material educativo
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3 años Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA
OPTIMIZADA 5 años Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 años Única 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
El balance demanda oferta de infraestructura de las aulas del nivel inicial determina un déficit
de 2 aulas en las en la institución educativa.
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Cerco perimétrico ml 119.96 1.00 119.96 0.00 0.00 0.00 1.00 119.96
Tanque de agua Und. 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Fuente: Elaboración del Proyectista
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Silla de Madera 20 0 20
Ollas de Aluminio 4 0 2
Tazas de Porcelana 12 0 12
Mobiliario de Cocina para la Accesorio de Cocina 1 0 1
I.E.I.
Sartén 1 0 1
Licuadora 1 0 1
Cocina Surge con 4 Hornillas + Balón de
1 0 1
Gas
Platos de Fierro Enlozado y Loza (12- 12) 24 0 24
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El balance demanda oferta de recursos humanos del nivel inicial determina un déficit según
el siguiente cuadro.
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
PERSONAL REQUERIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Requerida
Docentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Demanda Requerida 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta Optimizada
Docentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Demanda Requerida 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Balance D-O Requerimiento de Recursos
Humanos
Docentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL BRECHA RR.HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fuente: Elaboración del Proyectista
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Localización
Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relación con los riesgos de
desastres, ya que si en la localización propuesta existen peligros se deben analizar
otras alternativas de localización. El proyecto de ambas alternativas se ejecutará en la
misma zona indicada en el diagnóstico, no presenta mucho riesgo.
Tamaño
Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Si fuera necesario, analiza la
implementación modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando gradualmente
a la demanda. Para calcular el tamaño encuentra la brecha de recursos aplicando los
estándares que se encuentran en el Anexo SNIP 09, el CME Anexo 06 y las normas
técnicas para el diseño de locales de educación básica regular para Inicial 2014.
Brecha de Infraestructura
Compara el número de ambientes y la capacidad necesaria para atender la demanda
efectiva con el número de ambientes y la capacidad de la oferta optimizada o de la
oferta actual si no se pudo optimizar, y tal como manifestamos parte arriba (Balance
Oferta - Demanda), además de la existencia de la carencia de ambientes
complementarios, servicios generales y obras exteriores; por tanto la brecha será tal
igual al balance Demanda - Oferta.
Brecha de Recurso Humano
Compara el número de recursos humanos necesario para atender la demanda efectiva
con los recursos disponibles.
De igual forma de acuerdo a la brecha de balance en la institución educativa existe
requerimiento de docentes para la institución educativa de Llamocctachi, por lo que se
ha presentado cuadros arriba la cantidad de docentes requeridos para cada año en el
horizonte del proyecto de cada institución educativa.
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Brecha de Equipamiento
Compara el número de equipos, mobiliario y material educativo necesario para atender
la demanda efectiva con los recursos disponibles. De igual forma ambas alternativas
cubren estas necesidades ya que es primordial.
Como pudo apreciarse en el balance de mobiliarios y material educativo no se
optimizaran ningún mobiliario educativo y se requerirán nuevos mobiliarios tanto
pedagógicos y administrativos para cubrir la demanda insatisfecha, asimismo se
requerirán los materiales educativos y didácticos para un mejor desarrollo de
habilidades y destrezas de los niños en la institución educativa analizada.
La Tecnología
El diseño de la infraestructura está planteada de acuerdo la zona del proyecto, las
mismas que estarán relacionadas con el diseño, el material empleado y conforme las
normas técnicas de construcción, generales y sectoriales.
El Momento
El momento de ejecución tiene que lo más antes posibles ya que los inadecuados
ambientes están teniendo efectos negativos en la población estudiantil, para ello las
autoridades tienen que viabilizar lo más pronto posible.
Análisis de Riesgo de Desastre
Tal como se presentó el análisis de riesgo en la parte del diagnóstico existe una
vulnerabilidad baja y riesgo bajo, además de que en tiempos de lluvia afectan las
paredes de la infraestructura, por eso se diseñó la infraestructura considerando de
acuerdo al contexto.
Descripción de Requerimiento
Hecho los análisis correspondientes, se plantean las siguientes alternativas. Cabe
mencionar que la identificación de las Alternativas de solución se ha realizado de
acuerdo a las NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR NIVEL INICIAL– 2014 aprobada mediante Resolución de Secretaria
General N° 295-2014- MINEDU, Reglamento Nacional de Edificaciones y Anexo SNIP
09 y 10 del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución
Directoral N° 006-2012- EF/63.01, además el Anexo 06 de los Contenidos Mínimos
Específicos CME, Aprobado por Resolución Directoral N° 008-2012/63.01. Tomando en
cuenta estos aspectos se ha realizado la identificación de las alternativas de proyecto la
cual se describe:
Planteamiento de la Alternativa 1
Acción 01A: Construcción de ambientes pedagógicos, administrativos y
complementarios en la Institución Educativa del Nivel Inicial, (Se diferencia de la
alternativa 2 en que los acabados del piso del patio están a base de concreto pulido).
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I.E.I. DE
LLAMOCCTACHI
DESCPRICIÓN Unid. Medida Recomendación
Metrado
Cantidad
Total
2
Aulas comunes de 40.00 m2 c/u m 2.00 80.00
2
Sala de Usos Múltiples - Jardín m 1.00 70.00
Servicios Higiénicos para Niños 2
m 2.00 24.00
Servicios Higiénicos para Niñas
2
Dirección m 1.00 12.00
2
SS.HH Docentes y Administración m 1.00 3.00
2
Depósito de Material Educativo m 1.00 6.00
Tópico m
2
1.00 20.00 Nueva
2 Construcción
Vivienda para Docentes Incluye SS.HH m 2.00 42.00 de la I.E. Inicial
2
Área de Ingreso más patio de mayólica antideslizante m 1.00 152.30
2
Cocina m 1.00 9.00
2
Área de juegos m 1.00 75.60
2
Área Verde y de huertos m 1.00 148.17
Puerta de Ingreso Glb. 1.00 1.00
Cerco perimétrico ml 1.00 119.96
Tanque de agua Glb. 1.00 1.00
Fuente: Elaboración del Proyectista
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F. Evaluación Social.
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gestionará ante las autoridades educativas las necesidades que pudieran existir en el
transcurso del tiempo.
Por tanto, el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo
de la UGEL Angaraes y DREA, quien participará activamente para mejorar la calidad y
eficiencia del servicio de educación, asimismo la junta directiva de APAFA se
compromete por el buen mantenimiento de cada institución que le corresponde.
Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrán de la
DREA mediante la UGEL Angaraes y habrá un apoyo por parte de APAFA para la
realización de faenas cuando se las requieran por los propios beneficiarios en
coordinación con la dirección y la APAFA.
Participación de los Beneficiarios
La APAFA de la Institución Educativa, director/docente de la I.E.I. Nº 966/Mx-P de
Llamocctachi, La Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes, La Municipalidad
Distrital de Chincho, han participado activamente desde la fase de identificación del
proyecto, habiendo mostrado el interés por hacer realidad la ejecución del proyecto, a
fin de prestar un adecuado servicio a la población demandante de nivel inicial en la
zona, han mostrado el interés por colaborar en todo el proceso de ejecución de esta
obra, así como participar en todo el proceso de mantenimiento y cuidado del mismo, tal
como se sustenta en los documentos adjuntos en los anexos (actas de compromiso).
H. Impacto Ambiental.
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J. Marco Lógico
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ministerio de
Adecuadas Condiciones del Servicio Educativo 100% de los niños logran un buen desempeño en
educación - ESCALE. mejorar la educación.
actitudes y habilidades desde el año 1.
para el Desarrollo y Logro de Aprendizaje en la Reducción de las tasas de deserción escolar al 0% Informe del área de UGEL Angaraes promociona las mejoras
I.E.I. Nº 966/Mx-P de Llamocctachi al final del horizonte del proyecto.
planificación de la unidad de y monitorea las actividades de la
gestión educativa local institución educativa inicial.
Angaraes.
La I.E.I. cuenta al 100% con ambientes de
Suficiente y adecuada infraestructura acuerdo a las normas técnicas para el diseño de
Expediente Técnico.
Se cuenta con los recursos financieros
COMPONENTES
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CUADRO Nº 2.1
Llamocctachi 050304 672372 2431 13° 3' 47" 74° 16' 34.6"
Fuente: Escale - MINEDU.
CUADRO Nº 2.2
Código
N° I. E. I. Comunidad Nivel Zona Forma Gestión Turno
Modular
c. Localización
La localización del proyecto se ubicará en los mapas de manera macro
localización y micro localización.
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Mapa N°2.1
Ubicación Departamental, Provincial y Distrital
REGIÓN
HUANCAVELICA
Distrito de
Chincho
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Mapa N°2.2
MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO DE LA I.E.
N°966/Mx-P
UBICACIÓN DE
LA ZONA DEL
PROYECTO
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. Unidad Formuladora (U.F.)
La Unidad Formuladora del presente estudio es la Municipalidad Distrital de
Chincho.
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PROTECCIÓN Y
ORGANIZACIÓN DEL
CONSERVACIÓN DEL
ESPACIO FÍSICO Y
AMBIENTE
USOS DEL SUELO
COMPETENCIAS
MUNICIPALES
PREVENCIÓN, DESARROLLO DE LA
REHABILITACIÓN Y ECONOMÍA LOCAL
LUCHA CONTRA EL
CONSUMO DE DROGAS
SERVICIOS SOCIALES
LOCALES
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DIAGRAMA N°2.2
FUNCIONES DEL GOBIERNO LOCAL
ADMINISTRATIVA Y
EJECUTORA
PROMOCIÓN DE
FUNCIONES INVERSIONES
PLANEAMIENTO MUNICIPALES
NORMATIVA Y
REGULADORA SUPERVISIÓN,
EVALUACIÓN Y CONTROL
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FOTO N°2.1
VISITA ACTUAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 966/Mx-P DE
LA COMUNIDAD LLAMOCCTACHI
2.3.2 Lineamientos de Política
i. Lineamientos de Política en el Que se Enmarca el Proyecto
El presente proyecto se enmarca en uno de los objetivos del sector Educación:
“lograr una educación de calidad garantizando la existencia de ambientes
adecuados”.
La educación es la base del desarrollo de la sociedad y representa la verdadera
fuerza de cualquier política económica y social seria y responsable por la
generación de conocimiento que genera en personas capaces de incentivar un
mayor crecimiento económico. Es un proceso socio cultural que facilita el
desarrollo integral de las personas y de las naciones.
Los acuerdos Internacionales y Nacionales, que el Perú ha suscrito, el Proyecto
de Educación nacional al 2021, elaborado por el Consejo nacional de Educación
definen los lineamientos, orientaciones y decisiones nacionales del Ministerio de
Educación para las acciones y estrategias necesarias para el crecimiento de la
Educación Peruana.
El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por
finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura recreación y
deporte, en concordancia con la política general del Estado. Así mismo busca
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garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, niñas y
jóvenes contribuyendo al desarrollo pleno de las personas durante toda su vida.
El Ministerio de Educación como institución funcional tiene como objetivo
institucional - lograr una educación de calidad garantizando la existencia de
ambientes adecuados que respeten el medio ambiente e integren tecnologías
alternativas y tradicionales.
De esta forma el presente estudio a nivel perfil se enmarca dentro de los
Lineamientos de políticas sectoriales, planes estratégicos sectoriales Multianuales
para la Función Educación, regido bajo la siguiente normatividad:
Normatividad
El servicio que ofrece el Sector Educación en el Perú se respalda en un marco
legal y normativo que establece su orientación y características básicas. Así
mismo se han establecido acuerdos nacionales e internacionales y planes que
orientan su accionar en función de las demandas e intereses de nuestra nación.
Según el capítulo II de la Constitución Política del Perú, De los Derechos Sociales
y Económicos, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la
persona humana, para lo cual el estado reconoce y garantiza la libertad de
enseñanza (artículo 13), coordina la política educativa, formula los lineamientos
generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la
organización de los centros educativos.
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CUADRO Nº 2.3
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL
Instrumento de Lineamiento de política Principales Medidas Vinculadas al
Gestión Específico PIP
Principales Medidas:
Política: -Ampliación planificada de la
2.1: Universalizar el acceso a cobertura de la educación formal a la
educación población infantil de 3,4 y 5 años.
Proyecto Educativo
inicial formal de niños y niñas de -Implementación de ambientes de
Nacional al 2021
3,4 y 5 años de edad. trabajo y recreación para los centros
Objetivo Estratégico
de educación inicial.
1: Oportunidades y
Política:
resultados
educativos de igual 2.2: Asegurar buena
Principales Medidas:
calidad para todos. infraestructura, servicios y
-Desarrollo de la infraestructura
condiciones adecuadas de
educativa para la educación en la
salubridad a todos los centros
primera infancia.
educativos que atienden a los
más pobres.
-Programa Distrital de alfabetización
Elevar el rendimiento académico
y post alfabetización para el
en el nivel Básico regular.
desarrollo humano.
Proyecto Educativo
Regional de Ampliar las oportunidades de
-Programa estratégico logros de
Huancavelica educación de niños (as)
aprendizaje.
de 0 a 5 años y contribuir
-Programa de educación rural para el
intersectorialmente a su atención
desarrollo y la transformación social.
integral.
El presente proyecto constituye un estudio de Pre - inversión a nivel de perfil y se
sustenta en el marco legal de las siguientes normas de lineamiento nacional,
regional y local:
A. Del Sector Nacional:
La educación es derecho fundamental de la persona y la sociedad, la cual es
garantizada por el Estado, en el marco de la constitución política del Perú y la
Ley. El derecho a la educación está referido a la disponibilidad, al acceso a una
educación de calidad y la permanencia en el sistema educativo. En
correspondencia con estos derechos el estado tiene las siguientes
obligaciones: asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.
En tal sentido el Consejo Nacional de Educación ha elaborado el “Proyecto
Educativo Nacional al 2021 (PEN)”, mediante la resolución suprema N° 001 –
2007 - ED, que tiene los siguientes objetivos estratégicos:
Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos; tiene
como primer objetivo que la primera infancia es prioridad nacional y tiene
como estrategia asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de la
acción intersectorial concertada del Estado en cada región. Como segundo
objetivo trece años de buena educación sin exclusiones y tiene como
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CUADRO Nº 2.4
PROYECTOS DE LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PRODUCTOS PROYECTOS/ACTIVIADES PRESUPUESTO
Programa de promoción y rescate de
250,000.00
nuestra identidad cultural
Programa provincial de fortalecimiento
de competencias y capacidades 550,000.00
magistrales para el desarrollo humano.
Programa estratégico de logros de
aprendizaje al finalizar el III
450,000.00
ciclo de educación básico a nivel de
toda la provincia
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CUADRO Nº 2.5
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ANIVEL DEL DISTRITO DE CHINCHO
Objetivo estratégico 2
Promover el acceso de los estudiantes a un servicio educativo de calidad que mejore su rendimiento académico
Objetivo Específicos 1 Resultados Esperados al 2021 Acciones Estratégicas Metas Indicadores Responsables
Al 2021, toda las instituciones N° de instituciones
Construcción de Instituciones
educativas de nivel inicial educativas de nivel inicial
educativas de nivel Inicial
construidas en el distrito construidas en el distrito
Instituciones Educativas del distrito cuentan
Mejorar la Infraestructura y Construcción de nuevas Aulas en Al 2021, toda las instituciones N° de aulas construidas en
con una infraestructura física acorde a las
equipamiento de los servicios instituciones educativas secundarias educativas de nivel secundarias instituciones educativas Municipalidad Distrital
necesidades numéricas y tecnológicas
educativos del distrito del distrito construidas en el distrito secundarias del distrito
existentes
Construcción de nuevas aulas en Al 2021, toda las instituciones N° de aulas construidas en
instituciones educativas de nivel educativas de nivel primario instituciones educativas de
primaria del distrito construidas en el distrito nivel primario
Objetivo Específicos 2 Resultados Esperados al 2021 Acciones Estratégicas Metas Indicadores Responsables
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III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia
Frecuentemente el área de estudio es mayor que el área de influencia, en
este caso el área de influencia se encuentra dentro del área de estudio; no
obstante, puede suceder que el área de estudio sea igual al área de
influencia.
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MAPA N° 3.1
MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO
UBICACIÓN DE
LA ZONA DEL
PROYECTO
CUADRO N° 3.1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERVENIDA CON EL PROYECTO
Código
N° I. E. I. Comunidad Nivel Zona Forma Gestión Turno Resolución de Creación
Modular
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Para la comunidad de Llamocctachi la población demandante únicamente cuenta con el servicio de Educación del nivel Inicial la
Institución N°966 de Llamocctachi en su radar no se encuentra otra localidad o Anexo que pueda demandar el mismo servicio y por
tanto es la única zona de influencia.
MAPA N° 3.2
MAPA SATELITAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA DEL PROYECTO
AREA DE INFLUENCIA DE LA
I.E.I. N° 966/Mx-P DE
LLAMOCCTACHI
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CUADRO N° 3.3
DISTANCIAS ENTRE LAS PRINCIPALES CAPITALES DE LOS DISTRITOS DE
LA PROVINCIA DE ANGARAES (EN KM)
HUAYLLAY GRANDE
HUANCA HUANCA
SAN ANTONIO DE
CCOCHACCASA
SANTO TOMAS
CALLAMARCA
JULCAMARCA
ANTAPARCO
ANCHONGA
CONGALLA
SECCLLA
CHINCHO
DE PATA
LIRCAY
ANCHONGA
CALLAMARCA 39.9
SECCLLA 71.66 64.37 83.67 36.7 22.83 56.06 67.04 13.68 36.3 50.29
LIRCAY 12.77 27.13 24.78 87.66 87.66 35.28 8.15 72.57 95.19 109.18 58.89
HUANCAVELICA 86.77 101.13 98.78 161.66 161.66 109.26 82.15 146.57 169.19 183.18 132.89 74.00
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b) Área de Influencia
Para determinar el área de influencia, se recomienda considerar distancias
y tiempos normados. Según el anexo SNIP 09, para instituciones
educativas que se encuentra en las zonas urbanas y peri urbanas se debe
considerar una distancia máxima de 2 km y un tiempo máximo de 30 mina
pie.
Distancia Tiempo
Zona Nivel Educativo
Máxima maximo a pie
Inicial 0.5 Km 15 Min
Zona Urbana y
Primaria 1.5 Km 30 Min
Periurbana
Secundaria 3.0 Km 45 Min
Inicial 2.0 Km 30 Min
Zona Rural Primaria 4.0 Km 60 Min
Secundaria 5.0 Km 75 Min
Fuente: Anexo SNIP 09
Según los parámetros de elaboración Anexo 09 de proyectos educativos se
considera distancia para zona rural y para el nivel inicial de 2 km y tiempo
máximo a pie 30 Min. Y en el radar de la zona de influencia es el único
centro educativo que puede atender únicamente la demanda de la
comunidad de Llamocctachi ya que no hay ningún otro anexo y/o
comunidad dentro de esos límites.
Estos radios y tiempos formados se utilizan siempre y cuando la
procedencia de los estudiantes no es muy dispersa. Sin embargo dada los
múltiples lugares tomar radios de influencia, donde demandan atención del
nivel inicial.
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Fuente: Trabajo de campo del equipo consultor, mapas de escuelas del MINEDU y mapas de la UGEL - Angaraes
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CUADRO N° 3.6
ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTES DEL DISTRITO DE
CHINCHO
Categorías Casos %
Agricultura, ganadería y silvicultura 296 70.81%
Industrias manufactureras 6 1.44%
Construcción 19 4.55%
Venta, mant. y rep. Veh.autom. Y motoc. 2 0.48%
Comercio por menor 19 4.55%
Hoteles y restaurantes 11 2.63%
Transp. Almac y comunicaciones 10 2.39%
Activit. Inmbil., empres. y alquileres 3 0.72%
Admin. Pub. Y defensa; p. Segur.soc.afil 7 1.67%
Enseñanza 12 2.87%
Sercicio sociales y de salud 3 0.72%
Otras activi. Serv. Comn., soc. Y personal 1 0.24%
Hogares privados y servicioa domésticos 4 0.96%
Actividad económica no especificada 25 5.98%
Total 418 100.00%
Fuente: INEI- CPV/2007
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CUADRO N° 3.7
ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN EN LA COMUNIDAD DE 9 DE
DICIEMBRELLAMOCCTACHI
Categorías Casos %
Agricultura, ganadería y silvicultura 53 85.48%
Comercio por menos 3 4.84%
Transp. Almc. Y comunicaciones 2 3.23%
Actividad económica no
especificada 4 6.45%
Total 62 100.00%
Fuente: INEI- CPV/2007
CUADRO N° 3.8
ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN
Según Sexo
Actividad según agrupación Total
Hombre Mujer
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Lircay 3775 34911.85 5130.45 14.7 374.24 7.29 4356.22 29781.44 25275.09 201.18 25073.91 1016.72 3489.65
Anchonga 1169 72293.16 3506.48 48.5 214.88 6.13 3291.6 3722.67 3520.45 22.68 3497.76 2.81 199.42
Callanmarca 281 2002.5 658.27 32.87 112.63 17.11 545.64 1344.23 1314.64 6.75 1307.89 17.92 11.67
Ccochaccasa 397 8906.65 234.54 2.63 10.65 4.67 223.95 8672.11 8604.37 12.56 8591.82 2.3 65.44
Chincho 205 10895.98 407.92 3.74 184.05 45.12 223.88 10488.08 1611.8 7.35 1604.45 2356.45 6519.85
Congalla 1039 18660.34 2574.85 13.8 129.34 5.02 244553 16085.5 9191.53 51.45 9140.1 6289.69 601.3
Huanca‐
huanca 286 6194.62 713.06 11.51 31.39 4.4 681.69 5481.54 2742.48 18.2 2724.29 1098.43 1640.57
Huayllay
Grande 444 2980.5 882.64 29.61 127.86 14.49 754.8 2097.87 2056.02 9.78 2046.28 15.27 26.58
Julcamarca 498 3395.08 1232.83 36.31 212.14 17.21 1020.69 2162.25 1501.39 7.58 1493.83 432.62 228.26
San Antonio de
Antaparco 200 1467.46 537.84 36.65 143.64 26.71 394.2 929.64 460.21 18.95 441.27 288.39 181.07
Santo Tomas
de Pata 292 2511.18 722.63 28.78 374.31 51.8 348.33 1788.57 1652 2.26 1649.83 59.02 77.5
Seclla 667 14261.26 1329.92 9.33 618.78 46.53 710.96 12931.34 12030.36 2.88 12027.48 451.07 449.95
Fuente: Dirección regional Agraria Huancavelica, Compendio Estadístico agrario 1996-2005
Fuente: Recursos disponibles, agencia agraria Angaraes, Elaborado por la Secretaria Técnica del
plan vial Angaraes 2008
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CUADRO N° 3.11
INFORMACIÓN AGRÍCOLA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO
Principales Productos ™
Distrito Arveja Haba Arveja Haba
Maíz Maíz
Papa Cebada Tuna Alfalfa Trigo Grano Grano Grano Grano Total % Total
Choclo Amiláceo
Verde Seco Seco Verde
Lircay 3887 1261 360 167 65 437 234 120 177 93 172 6973 28.34%
Anchonga 894 2145 215 0 0 66 112 224 127 45 3828 15.56%
Callanmarca 726 125 502 54 60 0 132 130 18 47 45 1839 7.48%
Ccochaccasa 843 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 3.83%
Chincho 140 18 36 14 800 555 15 43 0 10 0 1631 6.63%
Congalla 798 344 283 177 200 203 102 30 54 15 60 2266 9.21%
Huanca huanca 712 102 335 112 160 0 102 99 12 48 12 1694 6.89%
Huayllay
grande 484 31 142 149 25 0 63 56 10 54 1014 4.12%
Julcamarca 467 72 0 170 180 0 102 14 28 28 15 1076 4.37%
S.s. antaparco 598 36 0 132 270 0 33 14 3 11 6 1103 4.48%
Santo tomas de
pata 371 49 355 84 115 0 40 8 5 7 15 1049 4.26%
Secclla 617 108 252 66 0 0 64 23 51 6 0 1187 4.82%
Angaraes 10537 4390 2265 1340 1875 1195 953 649 582 446 370 24602 100.00%
% Total 42.83% 17.84% 9.21% 5.45% 7.62% 4.86% 3.87% 2.64% 2.37% 1.81% 1.50% 100.00%
Fuente: Dirección Regional Agraria Huancavelica Compendio Estadistico agrario 1996-2005
Fuente: Información disponible de las campañas – MINAG- 2005, oficina agraria por distrito o provincia,
elaborado por la STPV Angaraes
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1200
1000
800
600
377
400 300 Series1
200 127
1 13 0 0
0
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GRAFICO N°3.2
Población de aves, conejos y cuyes, según tamaño de las unidades
agropecuarias
3500 3225
3000
2439
2500
2000
1500
Series1
1000
500
0 80
0
Aves de Crianza en Aves de Crianza Conejos/Número de Cuyes/Número de
Granjas Familiar Conejos Cuyes
/ Número de aves / Número de aves
Fuente: INEI CENAGRO 2012
CUADRO N° 3.12
FLUJO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (TM)
Mercado Externo
Mercado
Volumen de Lima‐ Interno
Distrito venta Huancavelica Ayacucho Huancayo Otros Provincia
Lircay 4182 836.4 836.4 836.4 1672.8
anchonga 2332 466.4 466.4 1399.2
callanmarca 117 11.7 105.3
ccochaccasa 571 171.3 57.1 114.2 228.4
chincho 978 782.4 195.2
congalla 1404 1123.2 280.8
huanca huanca 1018 203.6 814.4
huayllay grande 608 60.8 547.2
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CUADRO N° 3.13
FLUJO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS (Kg)
Mercado Externo
Mercado
Interno
Volumen de Huancavelic Ayacuch Huancay Lima‐ Provinci
Distrito venta a o o Otros a
Lircay 51599 10320 5160 5160 30959
anchonga 17495 3499 13996
callanmarca 361 361
ccochaccasa 6421 1284 642 4495
chincho 9814 7851 1963
congalla 15472 12378 3094
huanca huanca 4920 4920
huayllay grande 3474 3474
julcamarca 5581 4465 1116
S.S. Antaparco 4329 3463 866
Santo tomas de
pata 4870 3896 974
secclla 13557 10846 2711
Total 137893 15103 42899 5802 5160 68929
Fuente: Plan vial participativo Angaraes 2010-2019
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Artesanía
La potencialidad productiva de la actividad artesanal, hoy ha quedado
rezagada, hace más de 02 décadas se realizaba la artesanía utilitaria a
base de arcilla para la fabricación de artículos domésticos (Ollas, vasijas,
etc.) y tejas para la construcción de vivienda. Otras líneas de producción
son escasas ha sido reemplazado por productos industrializados, por ejm
las tejas por calaminas.
Recurso turístico
Potencialmente existen zonas turísticas de esparcimiento las que pueden
ser promovidas a las comunidades del valle del rio cachi, por su clima
templado, paisajes excelentes para el turismo ecológico, turismo vivencial,
etc. Existen complejos arqueológicos como “Naupallacta” ubicados entre
los límites del as comunidades de Yanachocce y Uralla. La potencialidad
radica en articular a los circuitos turísticos de Angaraes sur y circuito
turístico de Huamanga.
Aspectos socioeconómicos.
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN:
Ingreso Promedio Familiar Mensual
El nivel de ingreso promedio mensual de las familias del distrito de Chincho es de
S/. 88.6 Nuevos soles de acuerdo a al índice de desarrollo humano 2007, lo cual
no abastece para cubrir las necesidades básicas, como son educación salud, y
saneamiento básico por lo cual los niños a falta de una buena atención de salud,
por enfermedades no permiten el adecuado desarrollo de la capacidad intelectual,
que se refleja en la desnutrición, así como también estas enfermedades se
manifiesta en la población adulta.
En el Centro Poblado 9 de diciembre de Llamocctachi, la población es mucho más
vulnerable a estas necesidades vitales, presenta peores condiciones y elevados
índices de morbilidad de acuerdo a las estadísticas del puesto de salud de
Llamocctachi, por el mismo hecho de que los ingresos económicos son muy
bajos, todo ello limita el desarrollo del capital humano, de las familias y de la
población en general, por lo que se hace prioritario atender las necesidades de la
población, mediante la intervención del estado, dotando servicios de educación,
salud, intercomunicación vial, servicio de saneamiento, asistencia estudiantil,
empleo, entre otros.
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GRAFICO N°3.3
Población Económicamente activa del Distrito: CHINCHO
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Nivel de Pobreza
En este aspecto, el departamento de Huancavelica es considerado según
datos del INEI como uno de los más pobre a nivel del país, este presenta
los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas; según el
Programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), a nivel
nacional en cuanto al Índice de Desarrollo Humano (0.5393) ubicándose en
el puesto 24 a nivel nacional en el ranking - teniendo en cuenta que nuestro
país tiene 24 departamentos, con respecto al distrito de Chincho en cuanto
al Índice de desarrollo Humano es 0.5298. (IDH 2007). El ingreso familiar
per cápita del departamento de Huancavelica es en promedio 131.9 nuevos
soles ubicándose en el puesto 24 con una esperanza de vida de 69.95
años que nos ubica en el sótano y en la cola de los índices a nivel nacional,
con respecto al distrito de Chincho el ingreso familiar per cápita es de 88.6
nuevos soles, con una esperanza de vida de 69.44 años.
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CUADRO N° 3.14
Índice de Desarrollo Humano, Nacional, Regional, provincial y distritos 2007
Índice de
Esperanza de vida Logro Ingreso familiar per
Provincia Población Desarrollo Alfabetismo Escolaridad
al nacer Educativo cápita
Humano
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S. ranking
mes
Angaraes 55 704 102 0.5196 185 69.31 163 74.32 180 85.80 94 78.15 174 115.1 193
1 Lircay 24 614 201 0.5210 1 652 69.33 1 558 74.21 1 639 84.00 1 120 77.47 1 615 137.3 1 514
2 Anchonga 7 487 616 0.4973 1 790 69.04 1 606 67.60 1 776 86.26 878 73.82 1 742 75.4 1 828
3 Callanmarca 898 1 667 0.5205 1 659 69.17 1 590 72.95 1 678 90.45 297 78.78 1 548 112.6 1 754
4 Ccochaccasa 3 434 1 058 0.5291 1 573 69.28 1 570 77.74 1 497 87.95 657 81.14 1 375 113.4 1 748
5 Chincho 1 322 1 529 0.5298 1 566 69.44 1 534 82.10 1 289 82.62 1 239 82.27 1 294 88.6 1 820
6 Congalla 4 381 911 0.5041 1 764 69.17 1 591 68.61 1 756 88.22 622 75.14 1 705 86.1 1 824
7 Huanca-Huanca 1 643 1 432 0.4993 1 781 69.58 1 507 71.99 1 696 71.10 1 737 71.69 1 784 113.2 1 749
8 Huayllay Grande 2 007 1 342 0.5060 1 756 69.58 1 506 67.85 1 766 85.07 1 014 73.59 1 748 115.7 1 734
9 Julcamarca 1 658 1 428 0.5598 1 075 69.28 1 568 86.65 1 015 93.12 45 88.81 680 145.4 1 410
10 San Antonio de Antaparco 3 055 1 110 0.5347 1 496 69.52 1 519 82.51 1 266 89.51 440 84.84 1 046 63.2 1 832
11 Santo Tomás de Pata 1 828 1 385 0.5368 1 471 69.55 1 511 77.64 1 502 90.91 232 82.06 1 310 132.8 1 569
12 Secclla 3 377 1 064 0.5329 1 524 69.31 1 563 77.70 1 499 91.18 209 82.19 1 301 113.8 1 745
a/ Incluye las cifras estimadas del distrito de Carmen Alto en la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho, en donde, las autoridades locales no permitieron la
ejecución del Censo de Población y Vivienda 2007.
1/ Cifras estimadas. Autoridades locales no permitieron la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2007.
2/ Con la información de población por centros poblados se ha calculado el número de habitantes de los distritos de Pangoa y Mazamari.
3/ Provincias de Lima y Callao.
Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú.
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FOTO N° 3.1
VISTA DE LAS VIVIENDAS TÍPICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO
FOTO N° 3.2
VISTA DE LAS VIVIENDAS TÍPICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO
F
Las viviendas en la comunidad de
Llamocctachi se pueden observar
que los techos son de tejas y
calaminas.
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asisten a la escuela, del mismo modo cabe señalar que el 34.3% de los
hogares presentan muy baja capacidad económica, como se muestra en el
cuadro Siguiente.
CUADRO N° 3.18
POBLACIÓN EN HOGARES CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA
INSATISFECHA POR TIPO DE NBI
Hog. Con
Niños De 6 A Hog. Con Muy
Departamento, Población Con Viviendas
Total 12 Años Que Baja Capacidad
Provincia Y NBI Inadecuadas
Población No Asisten A Económica
Distrito La Escuela
% Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto
Huancavelica 603,686 83.1 422,645 13.1 78,374 7.5 27,723 35.2 190,817
Angaraes 10,465 92.1 9,642 24.6 2,579 5.8 607 34.7 3,627
Chincho 2,675 99.1 2,651 32.4 866 6 98 34.3 917
Fuente: INEI 2007/ Elaboración del Proyectista
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cuenta con una posta de salud que atiende a la población de chincho y los
transferidos, en el interior del distrito están ubicados estratégicamente en los
lugares de mayor población y comunidades aledañas, que facilita la
atención oportuna.
Las atenciones de mayores complejidades son transferidas y/o referidas al
Hospital de Huancavelica y/o Lima según la complejidad del caso.
Infraestructura de salud
En el distrito de Chincho se tiene 2 establecimientos de salud, uno es el
puesto de salud de chincho de categoría I-1, está ubicada en la misma
capital del distrito, el siguiente es el puesto de salud de Llamocctachi de
categoría I-1, ubicada en la comunidad de Llamocctachi, para mayor detalle
se resume en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 3.19
CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD - DISTRITO
CHINCHO
Códico Tipo Doc. N° Doc.
Único Nombre Clasificación Dirección Categ. Categoriación Categorización Condiciones
Resolución
Directoral
3963 Chincho P. Salud Plaza Principal I‐1 Regional 0058‐2009‐GOB.REG.HVCA/SRDS Mala
Resolución
CC.PP. De Directoral
11787 Llamocctachi P. Salud Llamooctachi I‐1 Regional 652‐2011‐GOB.REG.HVCA/DIRESA Regular
Análisis de morbilidad
En el Centro Poblado de Llamocctachi, las enfermedades más prevalentes
son las EDAs, IRAs, parasitosis intestinal, malaria, reporta elevados casos
de hepatitis entre otros, Las enfermedades diarreicas agudas, son
generadas por el consumo de alimentos contaminados frecuentemente por
coliformes fecales; manipulación de alimentos antihigiénicos, proliferación
de vectores, contaminación del agua y alimentos por polvo contaminado,
uso de agua almacenada contaminada, escasa disponibilidad de agua para
la higiene; y esto se ve acrecentado por la falta de servicios de tratamiento
de excretas como el servicio de desagüe, esto conlleva a la desnutrición,
con mayor incidencia en los niños menores de 1 año, debido a que son más
susceptibles a los cambios bruscos de temperatura, por el consumo de agua
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TASA
GLOBAL
DEPARTAMENT TASA DE DE DESNUTRICIÓ DESNUTRICIÓ
O MORTALIDA FECUNDIDA N N
PROVINCIA D INFANTIL D CRÓNICA 3/ CRÓNICA 3/
Y DISTRITO 1/2007 (2007)2/ 2007 (%) 2009 (%)OMS % RANKING
PERÚ 18.5 2.6 85.7
HUANCAVELICA 29 3 59.2 53.6 86.75 8
ANGARAES 31.4 3.5 70.1 58.4 85.8 94
CHINCHO 30.9 3.4 54.9 50.3 82.62 1239
1/Fuente: INEI. PERÚ: Mortalidad Infantil y sus Diferencias por Departamento. Provincia y Distrito
2007
2/Fuente: PERÚ: Fecundidad y sus Diferencias por Departamento. Provincia y Distrito 2007
3/Fuente: Mapa de desnutrición Crónica en niños menores de 5 años a nivel Provincia y Distrito 2007
y 2009
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GRAFICO N°3.5
VARIACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
f) CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN
CENTRO EDUCATIVOS:
En el distrito de Chincho, el año 2016 se registraron 147 alumnos
matriculados en el nivel inicial y primario, según el MINEDU/ESCALE 2016.
Solo se tiene instituciones educativas de nivel inicial y primario en el distrito
de Chincho pese a que se demanda instituciones de nivel secundario a
algunos padres envían a sus hijos a otras instituciones alejadas para
continuar sus estudios mientras el restante que no tiene la posibilidad
económica dejan que sus hijos los apoyen en las actividades como
ganadería y la agricultura.
Las instituciones educativas del distrito de Chincho entre primaria y inicial
no todos cuentan con infraestructura educativa en adecuadas condiciones,
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CUADRO N° 3.21
Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar X
la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO COMENTARIO
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que
se trate? Ejemplo: norma antisísmica. X
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? X
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? X
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto? X
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas,
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO COMENTARIO
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la
provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de X
emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia),
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP , de manera específica, está
incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados
por la ocurrencia de desastres? X
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado
por una situación de peligro? X
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CUADRO N° 3.22
Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
EXPOSICION
B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
FRAGILIDAD (D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
RESILIENCIA (H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X
* SIGUIENDO EL MANUAL LAS PAUTAS METODOLOGICAS PARA LA INCORPORACION DEL ANALISIS DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA, SE DETERMINO QUE EL GRADO DE VULNERABILIDAD ES BAJO
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MAPA N° 3.3
PELIGROS NATURALES
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CUADRO N° 3.23
ÁREA Y PERÍMETRO DEL TERRENO ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
N Área Perímetro Documento que
Institución Educativa Nivel 2 Zona
° (m ) (ml) lo Sustenta
Acta de Donación
1 I.E. Nº 966 /Mx-P de Llamocctachi Inicial 1,000 124.20 Rural
de Terreno
Fuente: Levantamiento Topográfico/Visita a campo por el equipo técnico
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FOTO N° 3.4
VISTA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL
INICIAL DE LlAMOCCTACHI
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CUADRO N° 3.24
CROQUIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 966/MX – P DE LLAMOCCTACHI
Cocina
de la I.E.
Inicial
Aula de 5
años.
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CUADRO N° 3.25
DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 966/MX – P
DE LLAMOCCTACHI
Área del Índice de
Aula/ Nº de
Grado Sección Ambiente Ambiente Ocupación Estado Observación Recomendación
Ambiente Alumnos 2 2
(m ) (m )
Todos los Ambientes existentes son de propiedad de la I.E., ya que se cuenta con un a nombre del Ministerio de educación que consta de un espacios de 1000 m2.
10
Aula construida con Las paredes son de
3y4 45 2.37 material de la zona, adobe material de adobe y con
Única Aula 1
Años y techo de calamina sin techo de calamina y
A1 9 celo raso y piso de tijerales de madera sin
cemento sin pulir. En uso cielo raso; construido en
Pésimas Condiciones y el Año 2013 aprox. por la
52.5 7.50 Antipedagógicos. población Construir ambientes
5 Años Única Aula 2 7
Adecuados acorde a la
Norma Técnica del
Actualmente utilizan un MINEDU del año 2014.
ambiente improvisado
Ambiente en estado deplorable con riego
Cocina - - - 17.80 construido con material
de colapso.
reciclable, calaminas,
palos, troncos y costales
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FOTO N° 3.1
SITUACIÓN ACTUAL DEL AULA DE 3 Y 4 AÑOS
FOTO N° 3.2
SITUACIÓN ACTUAL DEL AULA DE 3 Y 4 AÑOS
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En la foto se aprecia el estado actual de las clases de los niños de 3 y 4 años de edad
y observamos que su infraestructura es materia rústica (paredes de adobe estucados
de manera improvisada, techo de calamina con tijerales sin cielo raso y piso de
cemento sin pulido) y tiene una antigüedad aproximadamente 5 años.
El nivel de confort no existe tanto para los niños como para docente. Además, como se
puede observar el techo que está a base de calamina, que a los niños los perjudica las
labores académicas ya que no les permite estar concentrados en las clases, ya que
quieren salir a cada momento a mojarse ya que es insoportable el calor dentro del aula
de clases y la luz que ingresa al salón de clases también perturba en la atención de los
niños como también les daña la vista. Es por ello que la ejecución del proyecto es
urgente ya que en estas condiciones no se pueden seguir dictando y recibiendo clases
ya que es perjudicial en el desarrollo adecuado de los niños.
FOTO N° 3.3
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARTE LATERAL Y POSTERIOR DEL AULA
(PARTE EXTERNA)
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sisss
Sin vereda
Sin canaletas de
evacuación de agua.
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FOTO N° 3.4
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VENTANAS DEL AULA
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”
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FOTO N° 3.5 .
SITUACIÓN ACTUAL DE TECHO DEL AULA
En la siguiente imagen se observa la situación actual del techo que está a base
de calamina con tijerales de madera apolillada dichos elementos son inadecuados
para la zona y actualmente ya se encuentra en estado deteriorado.
El calor se concentra en la mañana y el calor es intenso a las 10 de la mañana y
para adelante es insoportable generando incomodidad en la docente y en los
niños.
El ambiente cuenta con tijerales de madera que son antiguas, las calaminas son
antiguas y presentan goteras en tiempo de lluvia y es antipedagógica.
Fuente: Trabajo de Campo Realizado por el Equipo Técnico.
FOTO N° 3.6
SITUACIÓN ACTUAL DEL PISO DE AULA DE CLASE
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El aula no presenta piso machihembrado solo cuenta con piso de concreto sin
pulido y eso hace que el clima dentro del aula sea muy frio afectando a los niños
con problemas respiratorios.
Fuente: Trabajo de Campo Realizado por el Equipo Técnico.
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FOTO N° 3.7
SITUACIÓN ACTUAL DEL AULA DE 5 AÑOS
FOTO N° 3.8
SITUACIÓN ACTUAL DEL AULA DE 5 AÑOS
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FOTO N° 3.9
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARTE LATERAL Y POSTERIOR DEL AULA
(PARTE EXTERNA)
El zócalo su función es la de proteger los
paramentos de la humedad de
capilaridad, ofreciendo una superficie
porosa a modo de esponja que, con la
misma facilidad con la que absorbe el
agua, la elimina. Sin embargo, se
encontraba muy deteriorado a causa de
las escorrentías de agua ya que tampoco
cuenta con canaletas y el efecto de
salpicadura de las cubiertas.
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Sin canaletas de
evacuación de agua.
En la foto se observa la parte lateral y posterior de la infraestructura que está a
base de material rústico (paredes de adobe que no son sismo resistentes, techo
de calamina, y tijerales de madera en proceso de deterioro).
Sin canaletas de evacuación de aguas de la lluvia, tampoco cuenta con veredas y
en épocas de lluvia se empoza agua generando barro tanto niños como docentes
se embarran de lodo y ensucian el salón de clases.
También se puede apreciar rajaduras en las paredes, esta construcción es muy
frágil el cimiento del aula se puede venir hacia abajo ya que es de material rustico
Y totalmente deteriorado.
Además se observa la inadecuada ubicación de las llantas que les estorba a los
niños.
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FOTO N° 3.10
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VENTANAS DEL AULA
FOTO N° 3.11
SITUACIÓN ACTUAL DEL PISO DE AULA DE CLASE
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FOTO N° 3.12
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE LA
COCINA
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Servicios Higiénicos
La Institución Educativa Inicial Nº 966/MX-P dispone de 01 servicios
higiénicos en un estado de conservación regular y solo es prestado por el
nivel primaria, actualmente no hay un mantenimiento adecuado ni apoyo
para su conservación; los servicios son deficientes, precarios y exponen en
riesgo la salud de los niños.
La comunidad de Llamocctachi no cuenta con la red de alcantarillado por
ello la institución educativa cuenta con una evacuación de pozo percolador.
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FOTO N° 3.15
SITUACIÓN DE LA PARTE EXTERNA DE LOS SS.HH DE LOS NIÑOS
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FOTO N° 3.16
VISTA DEL ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE AGUA
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Mencionamos anteriormente con respecto al aula de 5 años que a través del techo filtra agua ya
que el cielo razo es de triplay y en esta foto podemos ver que el foco está instalado justo en el
triplay, aunque no paso ningún incidente hasta el momento como manifestó la docente podría
ocurrir un corto circuito poniendo en riesgo la vida de los niños al producirse un incendio por dicho
corte. Por lo cual urge su atención.
En la foto se puede
apreciar que en el
salón de 4 años no
cuenta actualmente
con servicio de
energía eléctrica, así
como en la cocina y
en servicio higiénico.
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FOTO N° 3.17
VISTA ACTUAL DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS
En la foto se puede aprecia los espacios recreativos donde los niños practican sus
juegos multidisciplinarios y cuentan con juegos infantiles ya en condiciones
pésimas y en este patio es de tierra.
Al momento que juegan levantan polvo, y eso están inspirando lo que les provoca
comezón e irritación de la garganta de los niños, en este patio también se lleva a
cabo la formación y algunas actividades realizadas por la institución educativa
inicial.
El patio como es de tierra hace que poco a poco los juegos instalados se hundan
por el peso de los mismos.
La actividad de los niños en estas condiciones no les permite desarrollar su
creatividad e iniciativa, agudizar su sentido crítico y darle un mayor significancia
en el aprendizaje interactuando con la naturaleza, y como se observa en la
fotografía no tiene ningún espacio verde, por tanto se recomienda que se realice el
proyecto.
Cerco Perimétrico
La Institución Educativa cuenta con un cerco perimétrico construido con
material rustico es decir con adobe; a la fecha se ha podido apreciar que
existe agrietamiento en varios sectores por razones constructivas pues se
han construido en forma continua sin juntas de construcción ni mochetas,
sumado a esto la humedad por las lluvias en la zona y por la altura que
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tiene el cerco (entre 1.30m y 1.50m) implica un riesgo para los niños que
acuden a este centro educativo.
No se cuenta con cerco perimétrico en la parte lateral izquierda de la
institución, el área de la I.e. Inicial colinda con las paredes de las viviendas
colindantes, es más, estas viviendas tienen una conexión de agua y
desagüe que pasa por el terreno de la I.E. y la conexión es superficial, por
tanto hay riesgo de proliferación de insectos y afecta a la salud de los
niños.
FOTO N° 3.18
ESTADO ACTUAL DEL CERCO PERIMETRICO EXISTENTE DE LA PARTE
FRONTAL Y LATERAL
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CUADRO N° 3.27
MOBILIARIOS Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES I.E.I. N°
966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI
Nombre de los Aula 3 Total
Mobiliarios, Equipos
y Material Educativo Condición: Bueno = B Regular = R
Bueno Regular Deteriorado No cuenta
y Didáctico Deteriorado = D No Cuenta = NC
Estante de madera No Cuenta - - - 1
Escritorio de Madera Deteriorado - - 1 -
Sillas del Docente Deteriorado - - 1 -
Anaquel No Cuenta - - - 1
Material Didáctico Si Cuenta, pero deteriorados/Propio de la I.E. - - Todo
Set de material Si cuenta, pero obsoletos y
- - Todo
Educativo deteriorados/Propio de la I.E.
Pizarra Acrílica Regular y no es Propio - 1 - -
Fuente: Inspección de la I.E/Elaboración del Proyectista
En las siguientes fotografías se puede evidenciar el estado de los
materiales bibliográficos y materiales didácticos.
FOTO N° 3.19
VISTA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS MOBILIARIOS DE AULAS DE CLASE
Los aulas no cuentan con suficientes estantes para que guarden los libros y
juegos con las que cuentan y lo que hacen hacinarlos unos sobre otros,
haciendo que se desgasten y malogren o simplemente al caerse se rompan
y no son utilizados de manera óptimas.
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FOTO N° 3.1
VISTA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS MOBILIARIOS DE AULAS DE CLASE
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Los aulas no cuentan con suficientes estantes para que guarden de los
archivadores y libros y lo ponen encima de las mesas donde se llenan de
polvo rápidamente también se desgastan
FOTO N° 3.2
FOTO N° 3.3 ESTADO ACTUAL DEL TELEVISOR
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FOTO N° 3.4
ESTADO ACTUAL DE MATERIALES DIDACTICOS Y JUEGOS
FOTO N° 3.5
UTENSILIOS DE COCINA Y MOBILIARIOS EN LA COCINA
En la foto se aprecia los pocos utensilios de cocina y no cuenta con estantes para
guardar los servicios de utensilio, la cocina es a base de concreto, como energía
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CUADRO N° 3.28
RELACIÓN DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E.I N° 966/Mx-
P DE LLAMOCCTACHI
CONDICIÓN
ENTIDAD QUE
LABORAL
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ESPECIALIDAD PAGA SUS
(CONTRATADO/
HONORARIOS
NOMBRADO)
1 DIRECTOR/DOCENTE UGEL
Directora Nombrado Todos los cursos
2 DOCENTE UGEL
Docente Contratado Todos los cursos
PERSONAL ADMINISTRATIVO
3 No Existe -------- --------------- ----------------- -----------------
PERSONAL DE SERVICIO
4 No Existe --------- --------------- ----------------- -----------------
Fuente: Equipo Formulador - diagnóstico realizado en el campo
Instituto
1 Docente/Director Nombrado S/. 1,800.00 Castellano Ayacucho
Pedagógico
Instituto
1Docente Contratado S/. 1,500.00 Castellano Huancavelica
Pedagógico
TOTAL 2 2
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico en Base a la visita realizada a la I.E.I. N° 966/Mx-P de Llamocctachi
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CUADRO N° 3.30
CAPACIDAD ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. Nº
966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI DE AULAS
Índice de Índice de Número Grado de Capacidad
Área Neta Actual
Ambiente Ocupación ocupación de Adecuación y Actual
(m2)
Normativa actual Aulas Confort (Alumnos)
1.24 m2/alumno +
A1 52.5 2.37 1 Inadecuado 20
7 rincones de 4 m²
1.24 m2/alumno +
A2 45.0 7.70 1 Inadecuado 20
7 rincones de 4 m²
Fuente: Elaborado por el Proyectista y Equipo Técnico 10.07 2 40
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CUADRO N° 3.31
OFERTA ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E.I. N° 966/Mx-PDE
LLAMOCCTACHI
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calamina (rústico), con una antigüedad desde 5 años por lo que su vida útil
ya no es lo adecuado.
CUADRO N° 3.34
OFERTA OPTIMIZADA DE LOS AMBIENTES I.E. Nº 966/MX- PDE
LLAMOCCTACHI
Grado
Cantidad de Número de
Área Neta Índice de de
Número de alumnos Índice de Ocupación Aulas
Ambiente Actual Ocupación Adecua
Estudiantes Según Normativa Optimizado
(m2) Optimizado ción y
Normativa s
Confort
A1 (niños de 3 - 1.24 m2/alumno + 7 Inadecu
19 52.5 20 2.11 0
4 años) rincones de 4 m² ado
1.24 m2/alumno + 7 Inadecu
A2 (5 años) 7 45.0 20 5.71 0
rincones de 4 m² ado
Fuente: Elaborado por el Proyectista y Equipo Técnico
CUADRO N° 3.35
OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSO HUMANO
#
Horas por Horas # Max. de Oferta Oferta
Recurso Cantidad Horas Semanas
Semestre Necesarias por Alumnos Optimizada Optimizada
Humano (RH) semanales Por
(HRH) Grado (HG) Por Aula (Nº Alumno) (Secciones)
Semestre
Docentes 2 25 20 500 500 20 20 2
Fuente: Elaboración proyectista
CUADRO N° 3.36
OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSO HUMANO CON ESTÁNDARES
COMPETITIVAS
# Horas Oferta
Horas por # Max. De Oferta
Recurso Cantidad Horas Semanas Necesarias Optimizada
Semestre Alumnos Optimizada
Humano (RH) semanales Por por Grado (Nº
(HRH) Por Aula (Secciones)
Semestre (HG) Alumno)
Docentes 0 25 20 500 500 20 0 0
Fuente: Elaboración proyectista
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CUADRO N° 3.37
RESUMEN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Oferta Oferta Oferta
RECURSO FÍSICO Optimizada Optimizada Optimizada
( Nº Alumno) ( Secciones) ( Docentes)
Ambientes 0 0 0
Recursos Humanos 0 0 2
Recurso humano según capacidades docentes 0 0 0
Mesas Unipersonales 0 0 0
Sillas Unipersonales 0 0 0
Fuente: Elaboración proyectista
(*) Solo se Optimizaran algunos materiales educativos libros y la cantidad de docente/director
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30%
70%
Si No
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10.00%
40%
50%
No se leer Por el trabajo No se como Enseñar
%
Fuente: Encuesta Realizada por el Equipo Técnico - 2016
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Secundaria) dando prioridad en este caso el nivel Inicial por ser básico para
el avance al siguiente nivel que es la primaria.
Como órgano especializado del Gobierno Regional, además de las
funciones establecidas en la Ley General de Educación y el Reglamento de
la Gestión del Sistema Educativo debe desarrollar las siguientes acciones:
Analizar roles, funciones y desempeños del docente y lograr un
acercamiento a las características ideales del maestro intercultural, en
cuanto a persona, profesional y ser social.
Coordina el cumplimiento de los lineamientos para el proceso de
selección de personal docente y administrativo de su jurisdicción.
Formula, aprueba, ejecuta y evalúa el Proyecto Educativo Regional
(PER) y brinda asistencia técnica para la elaboración de los Proyectos
Educativos Locales (PEL).
Facilita y promueve las acciones de capacitación docente y
administrativa en el marco de las prioridades de política nacional y
regional.
Promueve e impulsa la constitución y funcionamiento de las redes de
instituciones educativas.
Consolida a nivel regional los reportes de asistencia y permanencia del
personal docente y administrativo, a fin de elaborar estrategias de
supervisión y control.
La Dirección regional de educación de Huancavelica en los últimos
años dictaminó normas para mejorar las infraestructuras educativas
para los distintos Instituciones educativas iniciales en la región
Huancavelica y sus 7 provincias por ello en coordinación con la UGEL
Angaraes se declara la prioridad y la intervención de la Institución
Educativa N° 966/Mx-P del nivel Inicial.
Municipalidad Distrital de Chincho:
Mediante una resolución de alcaldía, previa verificación: declarar prioritario
y necesario la intervención del presente estudio en la Institución Educativa
N° 966/Mx-P de Llamocctachi del nivel Inicial.
La Municipalidad Distrital de Chincho, al mando de su alcalde electo para la
gestión 20115-2018, lo cual viene apoyado la priorización de este proyecto
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CUADRO N° 3.38
MATRIZ DE INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
Página | 132
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CUADRO N° 3.39
POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DEL DISTRITO DE CHINCHO POR SEXO
Poblacion Escolar de 3 a 5 Años a Nivel del Distrito de Chincho
Descripción Población Año 1993 Población Año 2007
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Población 18 17 35 126 121 247
Porcentaje 50.52% 49.48% 100% 50.82% 49.18% 100%
Fuente: Censo Nacional de Población y de Vivienda 1993 y 2007
CUADRO N° 3.40
ACTUALIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA –
DISTRITO DE CHINCHO
Población Horizonte del Proyecto
Según Edad Año
2007 2016 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Escolar del 10
Nivel Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 años 87 103 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123
4 años 82 97 97 99 100 102 104 106 108 110 112 114 116
5 años 78 92 92 94 96 97 99 101 103 105 107 109 111
TOTAL 247 292 292 297 303 308 314 320 326 332 338 344 351
Fuente: Elaboración del Proyectista en base al año 2007, se ha considerado la tasa de crecimiento del promedio total de la provincia de
Angaraes de 1.86%
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Indicadores Educativos
Indicador de Logro de Aprendizaje del Área de Matemática.
Se considera los niveles de logro de aprendizaje en área de matemática de
acuerdo a la edad de los niños de 3 a 5 años y se muestra en el siguiente
gráfico.
GRAFICO N°3.8
INDICADOR DE LOGRO DE APRENDIZAJE DE MATEMATICA EN LA I.E.I N° 966/Mx-
P DE LLAMOCCTACHI
120.00%
100.00% 100.00%
100.00%
80.00% 75.00%
60.00%
40.00%
25.00%
20.00%
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
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Demanda con proyecto = Demanda sin Proyecto + Demanda
insatisfecha
Dónde:
Demanda sin Proyecto, es la población actual proyectada en el horizonte
del proyecto tal como presentamos anteriormente.
Demanda Insatisfecha, es la población escolar que no es atendida
actualmente con el servicio de educación de calidad.
En los siguientes cuadros se presentan la demanda efectiva con proyecto;
donde se contempla la demanda de: Estudiantes, Ambientes Pedagógicos,
Complementarios, Recurso Humano, Mobiliarios, Materiales Educativos y
Didácticos para la institución educativa intervenida con el presente
proyecto.
Para la proyección de la demanda efectiva con proyecto se utiliza la misma
tasa de crecimiento que se utilizó para la proyección de la demanda
efectiva sin proyecto.
Demanda Con Proyecto: I.E.I. N° 966/Mx-P de Llamocctachi
En el siguiente cuadro se muestra la demanda Efectiva con Proyecto en el
ámbito de influencia de la I.E.I. N° 966/Mx-P; donde se puede observar que
para primer año de evaluación la cantidad estudiantes matriculados
asciende a 19 entre niños y niñas y para el año 10 la cantidad de
matriculados es de 30 estudiantes; con una cobertura de 73.31%.
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CUADRO N° 3.43
ESTUDIANTES QUE DEMANDAN EL NIVEL INICIAL: I.E.I. N° 966/Mx-P
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON PROYECTO
Demanda
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
EDAD ESCOLAR NIVEL INICIAL con Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivel inicial
3 años Demanda Sin 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
Proyecto +
4 años Demanda
9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
Insatisfecha
5 años 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
Demanda de Estudiantes 26 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34
Cobertura (%) Con
100%
Proyecto al Décimo Año
Fuente: Cálculos elaborados por el proyectista
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Causas Directas:
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.
Deficiente equipamiento escolar y material educativo.
Débil asesoramiento pedagógico y ausencia de oportunidades de
capacitación al docente en la enseñanza – aprendizaje.
Limitadas participación de los padres en la educación de los hijos.
Causas Indirectas:
Insuficientes e inadecuada infraestructura pedagógica y complementaria
Limitada e inadecuada dotación de mobiliario escolar y material educativo
Limitado acceso a la asesoría pedagógica y capacitaciones en estrategias
metodológicas.
Ausencia de capacitaciones y charlas de motivación a los padres de
familia.
3.2.1.2. Análisis de Efectos
Luego de la identificación del problema central y las consecuencias que
ocasionarían esta situación en la Institución Educativa intervenida, al no resolverlo
esta situación de la educación de nivel inicial, se han identificado los efectos que
contribuyen a visualizar la actual situación si el problema central subsistiera.
Los efectos directos e indirectos identificados son los siguientes:
Efecto Directo:
Inadecuado desarrollo de capacidades psicomotoras de los niños de 3 a 5
años
Bajo logro de aprendiza en las áreas de comunicación y matemática del II
ciclo de EBR.
Efecto Indirecto:
Bajo nivel de autoestima
Incremento del ausentismo y deserción escolar.
El conjunto de estos efectos indirectos y directos se traducen en:
Efecto Final:
Limitado desarrollo integral de los niños y niñas de 3 a 5 años en la I.E.I. Nº
966/Mx-P de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Provincia de Angaraes -
Huancavelica.
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EFECTO FINAL:
Limitado desarrollo integral de los niños y niñas de 3 a 5 años en la I.E.I. Nº 966/Mx-P de
Llamocctachi, Distrito de Chincho, Provincia de Angaraes - Huancavelica”
PROBLEMA CENTRAL:
“Inadecuadas Condiciones del Servicio Educativo para el Desarrollo y Logro de Aprendizaje
en la I.E.I. Nº 966/Mx-P de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Provincia de Angaraes -
Huancavelica”
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Medios Fundamentales:
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria
Adecuada dotación de mobiliario escolar y material educativo
Permanente acceso a la asesoría pedagógica y capacitaciones en
estrategias metodológicas.
Asistencia en capacitaciones y charlas de motivación a los padres de
familia
Fines Directos:
Adecuado desarrollo de capacidades psicomotoras de los niños de 3 a 5
años.
Mejor logro de aprendiza en las áreas de comunicación y matemática del II
ciclo de EBR.
Fines Indirectos:
Mayor nivel de autoestima.
Disminución del ausentismo y deserción escolar.
Fin último:
Mayor desarrollo integral de los niños y niñas de 3 a 5 años.
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FIN FINAL:
Mayor desarrollo integral de los niños y niñas de 3 a 5 años en la I.E.I. Nº 966/Mx-P de
Llamocctachi, Distrito de Chincho, Provincia de Angaraes - Huancavelica”
FIN INDIRECTO:
FIN INDIRECTO:
Mayor nivel de autoestima.
Disminución del ausentismo y
deserción escolar
OBJETIVO CENTRAL:
“Adecuadas Condiciones del Servicio Educativo para el Desarrollo y Logro de Aprendizaje en
la I.E.I. Nº 966/Mx-P de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Provincia de Angaraes -
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CUADRO N° 3.41
I.E.I. DE
LLAMOCCTACHI
DESCPRICIÓN Unid. Medida Recomendación
Metrado
Cantidad
Total
2
Aulas comunes de 40.00 m2 c/u m 2.00 80.00
2
Sala de Usos Múltiples - Jardín m 1.00 70.00
Servicios Higiénicos para Niños 2
m 2.00 24.00
Servicios Higiénicos para Niñas
2
Dirección m 1.00 12.00
2
SS.HH Docentes y Administración m 1.00 3.00
2
Depósito de Material Educativo m 1.00 6.00
Tópico m
2
1.00 20.00 Nueva
2 Construcción
Vivienda para Docentes Incluye SS.HH m 2.00 42.00 de la I.E. Inicial
2
Área de Ingreso más patio de concreto pulido m 1.00 152.30
2
Cocina m 1.00 9.00
2
Área de juegos m 1.00 75.60
2
Área Verde y de huertos m 1.00 148.17
Puerta de Ingreso Glb. 1.00 1.00
Cerco perimétrico ml 1.00 119.96
Tanque de agua Glb. 1.00 1.00
Fuente: Elaboración del Proyectista
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IV. FORMULACIÓN
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
GRÁFICO N° 4.1
CICLO DEL PROYECTO
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Las etapas para el proyecto son:
Estudios Definitivos: Comprende la elaboración del expediente técnico de
acuerdo a las metas programadas en la alternativa seleccionada de los
proyectos alternativos.
Ejecución del proyecto: Comprende la construcción de la infraestructura,
implementación y equipamiento de la institución educativa.
Los estudios definitivos como son topografía, estudio de mecánica de suelos y la
elaboración del expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 60 días
calendarios (02 meses), en tanto que la ejecución del proyecto es de 150 días
calendarios (05 meses).
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Así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas del ciclo del proyecto,
desde el pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del
proyecto, y la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su
funcionamiento.
El siguiente cuadro muestra el Ciclo del proyecto y el Horizonte de Evaluación
para ambas alternativas de solución en la institución inicial intervenida Nº 966/Mx-
P de Llamocctachi.
CUADRO N° 4.1
CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
CICLO DEL PROYECTO HORIZONTE DE EVALUACION
METAS MESES AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pre - Inversiòn
Formulaciòn del Proyecto
Inversiòn
Expediente Tècnico
Ejecuciòn del Proyecto
Post - Inversiòn
Operaciòn y Mantenimiento
Fuente: Elaboración del Proyectista.
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el punto en que se ubica la población afectada por el problema educativo (Anexo
SNIP 09).
Teniendo en cuenta lo anterior, en el área de influencia del proyecto no existen
comunidades y/o anexos aledaños a la comunidad de Llamocctachi perteneciente
a la jurisdicción del Distrito de Chincho, también se analizó dentro de la
comunidad antes mencionada no hay niños que no acuden al servicio educativo,
los 26 niños en edad escolar acuden a la I.E, puesto que es previo requisito para
que los padres de familia accedan a los programas sociales, como es Pensión 65,
Cuna Más, Vaso de Leche, etc.
En el área de influencia del proyecto de la institución educativa, no se identificó
ninguna institución educativa que brinda el servicio en el nivel inicial.
CUADRO N° 4.2
NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS - DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E.I. N°
966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI
Área de Comunidad Edad
Nº Dis trito TOTAL
Influenc ia afec tada 3 4 5
I.E.I. N 966/Mx-P
01 DE LLAMOCCTACHI CHINCHO 10 9 7 26
LLAMOCCTACHI
Total 10 9 7 26
% 38% 35% 27% 100%
c. Población de Referencia
La población referencial está comprendida por el ámbito del área de influencia del
proyecto; en este caso es todo el distrito de los niños(as) que tengan de 3 a 5
años ya que ellos son los que asisten al servicio de educación inicial.
Para determinar la población afectada actual se estimó la tasa de crecimiento
poblacional anual de la provincia de Angaraes (1.86%), puesto que la tasa de
crecimiento del distrito de Chincho es muy alta (15.26%) que produce un
crecimiento acelerado de la población que no se aprecia en la realidad; además
se ha calculado la tasa de crecimiento en este caso para niños en etapa escolar
desde 3 hasta los 5 años de edad (Inicial), según edad normativa para
matricularse en la educación Inicial.
Entonces teniendo el grupo de edad definido para educación inicial, por lo que se
ha considerado dicha edad (3 a 5 años Según Normativa), y a partir de los datos
del INEI, Censo de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007. Con la
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información anteriormente dada y haciendo uso de la formula siguiente se calcula
la tasa de crecimiento intercensal:
CUADRO N° 4.3
POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DEL DISTRITO DE CHINCHO POR SEXO
Poblacion Escolar de 3 a 5 Años a Nivel del Distrito de Chincho
Descripción Población Año 1993 Población Año 2007
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Población 18 17 35 126 121 247
Porcentaje 50.52% 49.48% 100% 50.82% 49.18% 100%
Fuente: Censo Nacional de Población y de Vivienda 1993 y 2007
T.C.
Población según edad Población Año 1993 Población Año 2007
por
escolar nivel inicial
edad
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
3 años 6 6 12 44 43 87 15.20%
4 años 6 6 12 42 40 82 14.71%
5 años 6 5 11 40 38 78 15.02%
Tasa de crecim iento de 3
18 17 35 126 121 247 14.98%
a 5 años a nivel distrital
Fuente: Censo Nacional de Población y de Vivienda 1993 y 2007
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(14.98% y 15.26% correspondientemente) como se muestra en el cuadro anterior
y en el cuadro siguiente que muestra la tasa de crecimiento promedio poblacional
de la provincia y del distrito.
CUADRO N° 4.5
TASA DE CRECIMIENTO POBLACION DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE
CHINCHO
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE
CHINCHO Y PROVINCIA DE ANGARAES
Distrito/Provincia/Tasa de crec. 1,993 2,007
DISTRITO DE CHINCHO 181 1,322
Tasa de crecimiento 15.26%
PROVINCIA DE ANGARAES 43,060 55,704
Tasa de crecimiento 1.86%
Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 1993 y 2007
CUADRO N° 4.6
ACTUALIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA –
DISTRITO DE CHINCHO
Población Horizonte del Proyecto
Según Edad Año
2007 2016 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Escolar del 10
Nivel Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 años 87 103 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123
4 años 82 97 97 99 100 102 104 106 108 110 112 114 116
5 años 78 92 92 94 96 97 99 101 103 105 107 109 111
TOTAL 247 292 292 297 303 308 314 320 326 332 338 344 351
Fuente: Elaboración del Proyectista en base al año 2007, se ha considerado la tasa de crecimiento del promedio total de la provincia de
Angaraes de 1.86%
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d. Población Demandante Potencial
La población demandante potencial es la proporción de la población referencial
que por su edad y sus características específicas debería estar recibiendo los
servicios educativos involucrados con el problema identificado, lo cual incluye a la
población que accede al servicio más la población que no accede al servicio
educativo del nivel inicial.
La población demandante potencial se toma los datos del total de niños de 3 a 5
años de las comunidades y/o anexos ubicados dentro del área de influencia de
cada institución educativa intervenida con el proyecto.
Asimismo esta población se estima y proyecta sobre la base de la población
referencial el cual se resume en dos posibles situaciones:
La población que actualmente no demanda y al ejecutarse el proyecto van
a demandar el servicio.
La población que antes si demandaba que al ejecutarse el proyecto pueden
demandar más. Por lo tanto, se realizará la extrapolación de las tendencias
y se analizará los posibles cambios en las variables que afectan la
demanda y se proyecta de acuerdo a ello.
Demanda Potencial de la Institución Educativa Inicial Nº 966/Mx-P de
Llamocctachi
Es la población localizada en la comunidad de Llamocctachi y Anexos (Radio de
2000m Ámbito rural). Se determina sobre la base de información del estudio de
campo realizado por el consultor u otros estudios específicos de fuente confiable.
Por tanto se ha considerado y actualizado la población estudiantil de ámbito de
influencia del proyecto con la tasa de crecimiento de la provincia de Angaraes de
1.86%, dicha población ha sido determinada de acuerdo al padrón del centro
poblado rural de Llamocctachi del año 2016.
CUADRO N° 4.7
POBLACIÓN DEDEMANDANTE POTENCIAL
Población Según Población Escolar del Centro Poblado Rural de Llamocctachi
Edad Escolar del Población Año 2015 Población Año 2016
Nivel Primaria Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
3 años 5 4 9 4 7 11
4 años 3 5 8 5 4 9
5 años 2 4 6 3 5 8
TOTAL 10 13 23 12 16 28
Fuente: Elaboración del Proyectista en base al Padrón del Centro poblado rural de Llamocctachi del año 2013.
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Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior la población demandante
potencial para el 2016 asciende a 28 niños en la etapa escolar, del cual 12 son
varones y 16 son mujeres en la zona del proyecto.
CUADRO N° 4.8
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE LLAMOCCTACHI
Población Según Horizonte del Proyecto
Edad Escolar del Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Nivel Inical 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 años 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
4 años 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
5 años 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
TOTAL 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34
Fuente: Elaboración del Proyectista en base al año 2007, se ha considerado la tasa de crecimiento del promedio total de la
provincia de Angaraes de 1.86%
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La I.E.I. Nº 966/Mx-P de Llamocctachi es una I.E. que fue creada hace 4 años, y
no son datos suficientes para estimar una tasa de crecimiento estudiantil, de
manera que se ha constatado en la comunidad que el crecimiento ha sido
inestable y más se ha dado por niños que no asistían al servicio educativo, y
ahora acceden por estar considerados dentro de los programas sociales de apoyo
a excepción de dos niños (uno de 3 años y otro de 5 años) que viven en la
periferie de la comunidad.
Se aprecia la información histórica de la matrícula de niños entre 3 y 5 años de
edad:
CUADRO N° 4.10
HISTORIAL DE MATRICULA DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P
Años => 2013 2014 2015 2016
Total => 15 17 22 26
3 4 7 9 10
Grados
4 2 7 8 9
5 9 3 5 7
Fuente: Nómina de matricula I.E.I. N° 966 de Llamocctachi
CUADRO N° 4.11
TASA DE CRECIMIENTO SEGÚN MATRICULA DE LA I.E.I. N° 966/Mx-
HISTORIAL
Grado Sección 2013 2014 2015 2016 T.C
3 años U 0.75 0.29 0.11 38.23%
4 años U 2.50 0.14 0.13 92.26%
5 años U -0.67 0.67 0.40 13.33%
Fuente: Nómina de matrícula I.E.I. N° 966 de Llamocctachi4%
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CUADRO N° 4.12
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO EN LA I.E.I. N°
966/Mx-P
Horizonte del Proyecto
Grados
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3 años 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12
4 años 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
5 años 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
Demanda de 26 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31
Estudiantes
Cobertura (%)
92.86%
Sin Proyecto
La población Sin Proyecto es el % de la Cobertura de Matrícula del Nivel
Fuente: Cálculos elaborados por el proyectista
inicial de la Población Potencial
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Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 4.14
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN LA I.E.I. N° 966/Mx-P
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
Grados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda
Insatisfecha (No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Atendida)
Fuente: Cálculos elaborados por el proyectista
Demanda con proyecto = Demanda sin Proyecto + Demanda
insatisfecha
Dónde:
Demanda sin Proyecto, es la población actual proyectada en el horizonte
del proyecto tal como presentamos anteriormente.
Demanda Insatisfecha, es la población escolar que no es atendida
actualmente con el servicio de educación de calidad.
En los siguientes cuadros se presentan la demanda efectiva con proyecto; donde
se contempla la demanda de: Estudiantes, Ambientes Pedagógicos,
Complementarios, Recurso Humano, Mobiliarios, Materiales Educativos y
Didácticos para la institución educativa intervenida con el presente proyecto.
Para la proyección de la demanda efectiva con proyecto se utiliza la misma tasa
de crecimiento que se utilizó para la proyección de la demanda efectiva sin
proyecto.
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
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Gestión 2015‐2018
i. Demanda de Estudiantes al Nivel Inicial
Demanda Con Proyecto: I.E.I. N° 966/Mx-P de Llamocctachi
En el siguiente cuadro se muestra la demanda Efectiva con Proyecto en el ámbito
de influencia de la I.E.I. N° 966/Mx-P; donde se puede observar que para primer
año de evaluación la cantidad estudiantes matriculados asciende a 19 entre niños
y niñas y para el año 10 la cantidad de matriculados es de 30 estudiantes; con
una cobertura de 73.31%.
CUADRO N° 4.15
ESTUDIANTES QUE DEMANDAN EL NIVEL INICIAL: I.E.I. N° 966/Mx-P
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON PROYECTO
Demanda
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
EDAD ESCOLAR NIVEL INICIAL con Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivel inicial
3 años Demanda Sin 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
Proyecto +
4 años Demanda
9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11
Insatisfecha
5 años 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10
Demanda de Estudiantes 26 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34
Cobertura (%) Con
100%
Proyecto al Décimo Año
Fuente: Cálculos elaborados por el proyectista
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CUADRO N° 4.16
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI
Área Neta Área
Demanda Efectiva Coeficiente de Cantidad Área Unidad de
Tipo Funciones Nombre del Ambiente propuesta con Neta
con Proyecto 2024 Ocupación Requerida Neta (1) Medida
Proyecto Total
2
1.24 m / Alumno + 7 2
Aulas comunes 30 Alumnos para el 2 40.00 80.00 80.00 m
rincones de 4 m2 c/u (2)
Áreas para la actividad décimo año de
Sala de Usos Múltiples - 2 2
evaluación 2.8 m / Alumno (3) 1 70.00 70.00 70.00 m
Jardín (3)
Servicios Higiénicos 02 Inodoros + 2 lavatorios
30 Alumnos para el
para Niños + 2 Urinarios 2
Área para los cuidados décimo año de 2 12.00 24.00 24.00 m
Servicios Higiénicos
evaluación 02 Inodoros + 2 lavatorios
para Niñas
Espacios Dirección 1 12.00 12.00 12.00 m
2
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iii. Demanda de Recursos Humanos
La I.E.I. N° 966/Mx-P de Chincho, requiere del personal docente capacitado para
el adecuado enseñanza de los niños de la zona rural, quien será el representante
de la institución educativa durante el funcionamiento de la institución educativa de
nivel inicial.
CUADRO N° 4.17
DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P
Población Según Edad Escolar
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
del Nivel Inicial
Niños 3, 4 y 5 Años
Nro. Alumnos CON PIP 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Nro. Aulas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Máximo Nro. Alumnos/Docentes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Nro. Docentes requeridos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL DOCENTES
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
REQUERIDOS
Fuente: Parámetros considerado por la OINFE/ Número de Alumnos para Gestionar la plaza de Docentes Mínimo y Máximo N° de Alumnos
por sección para Zona Rural con Características Polidocente multigrado es de 20 Alumnos
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Estante Alto en Melamine de 2.50*2.00m 1 X I.E.I 1
Armario Metalico de 2 puertas 1 X I.E.I 1
Escritorio 3 Cajon 0.66*0.77*1.04m 1 X I.E.I 1
Impresora Laser 1 X I.E.I 1
Computadora 1 X I.E.I 1
Columpios 1 X I.E.I 1
Balancin de Bronce 1 X I.E.I 1
Juegos Ruletas 1 X I.E.I 1
Diversos
para la I.E.I. Pasamanos de Aluminio 1 X I.E.I 1
Resbaladora 1 X I.E.I 1
Salta Sogas 20 X I.E.I. 20
Mesa de Madera 8 X I.E.I 8
Silla de Madera 20 X I.E.I. 20
Ollas de Aluminio 4 X I.E.I. 4
Tazas de Porcelana 12 X I.E.I. 12
Mobiliario
Cocina para Accesorio de Cocina 1 x I.E.I. 1
la I.E.I. Sarten 1 X I.E.I 1
Licuadora 1 X I.E.I 1
Cocina Surge con 4 Hornillas + Balon de
1 X I.E.I 1
Gas
Platos de Fierro Enlozado y Loza (12- 12) 24 X I.E.I. 24
Fuente: Elaboración Proyectista.
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CUADRO N° 4.20
IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS POR AULA
CUADRO N° 4.21
IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS POR AULA
CUADRO N° 4.22
IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS POR AULA
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4.2.2. Análisis de la Oferta
a. Oferta del Servicio Educativo en la Situación Actual
La oferta en la situación “actual” está dada por la disponibilidad de infraestructura,
recursos físicos y humanos para atender o prestar el servicio educativo, lo que
viene a ser la población estudiantil de la institución: I.E.I. N° 966/Mx-P del centro
poblado de Llamocctachi del distrito de Chincho, por nivel y tal conforme se viene
atendiendo en la institución educativa.
De acuerdo al diagnóstico y evaluación realizada en el trabajo de campo, las
condiciones actuales en las que se brindan los servicios educativos revela las
inadecuadas condiciones de la infraestructura educativa, falta de ambientes
complementarios, implementación de mobiliarios y materiales educativos en
terreno propio de la institución; ya que a la fecha se utilizan 02 ambientes
inadecuados que no están acorde a la directiva del MINEDU respecto al diseño
arquitectónico de locales escolares del nivel inicial del año 2014, estos no
cumplen con las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Educación.
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Por ello es de suma importancia la ejecución del presente proyecto porque la
institución educativa antes mencionada viene brindando un servicio educativo en
condiciones inadecuados, lo cual desmotiva la asistencia de los niños.
CUADRO N° 4.23
OFERTA ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P DEL
CENTRO POBLADO DE LLAMOCCTACHI
Área del Índice de
Aula/ Nº de
Grado Sección Ambiente Ambiente Ocupación Estado Observación Recomendación
Ambiente Alumnos 2 2
(m ) (m )
Todos los Ambientes existentes son de propiedad de la I.E., ya que se cuenta con un a nombre del Ministerio de educación que
consta de un espacios de 1000 m2.
Aula construida
10 con material de la Las paredes son de
3y4 zona, adobe y material de adobe y
Única Aula 1 45 2.37
Años techo de calamina con techo de
9 sin celo raso y calamina y tijerales
A1
piso de cemento de madera sin cielo
sin pulir. En uso raso; construido en
Pésimas el Año 2013 aprox. Construir
5 Años Única Aula 2 7 52.5 7.50
Condiciones y por la población ambientes
Antipedagógicos. Adecuados
Actualmente acorde a la
utilizanun ambiente Norma Técnica
improvisado del MINEDU del
Ambiente en estado deplorable
Cocina - - - 17.80 construido con año 2014.
con riego de colapso.
material reciclable,
calaminas, palos,
troncos y costales
Actualmente en deshuso por la
SS.HH. Niños y De material rústico,
- - - 3 mala construcción y el mal
Niñas adobe y calamina
funcionamiento del agua potable.
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CUADRO N° 4.24
OFERTA ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P DE
LLAMOCCTACHI
JORNAL
Personal Cantidad CONDICIÓN PROCEDENCIA Total RR.HH Remuneración
LABORAL
25 horas
Docente/Directora 1 Nombrado De Huamanga 1 1,800
semanales
25 horas
Docente 1 Contratado De Huamanga 1 1,500
semanales
Solo en la Misma
Cocinera* 1 Contratado 1 800
mañana comunidad
Total 3 3
Fuente: Elaboración proyectista (*) Cocina por turnos según acuerdo de APAFA
CUADRO N° 4.25
CARGA HORARIA SEMANAL POR DOCENTES
Nivel Condición Horas Nº Semanas por Horas por
Docentes Cargo
Educativo Laboral Semanales semestre semestre
1 Tutor Inicial T. completo 25 20 500
Fuente: Elaboración proyectista
CUADRO N° 4.26
CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO
Nº de Horas Nº de Horas Nº de
Número de Horas por
Cargo Docentes (c = a Mínimas Secciones (
Docentes (a) Docentes (b)
x b) Semanales (d) e = c/d)
Docente 2 25 50 25.00 2
Fuente: Director y Docentes de I.E. Nº 966/Mx-P
(b) Horas Laborados en clase: 8:00 am a 1:45 pm = 6; Horas de preparación de Clase: 6 horas
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CUADRO N° 4.27
OFERTA ACTUAL DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P DE
LLAMOCCTACHI
Nº DE MESAS RECTANGULARES SILLAS
AMBIENTES SECCIÓN ALUMNOS
BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO
(2016)
3 años 10
A1 4 años 9 - - 7 - - 20
5 años 7
TOTAL 26 0 0 7 0 0 20
Fuente: Inspección de la I.E/Elaboración del Proyectista
CUADRO N° 4.28
MOBILIARIOS Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES I.E.I. N°
966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI
Nombre de los Aula 1 Total
Mobiliarios, Equipos
y Material Educativo Condición: Bueno = B Regular = R
Bueno Regular Deteriorado No cuenta
y Didáctico Deteriorado = D No Cuenta = NC
Estante de madera No Cuenta - - - 1
Escritorio de Madera Deteriorado - - 1 -
Sillas del Docente Deteriorado - - 1 -
Anaquel No Cuenta - - - 1
Material Didáctico Si Cuenta pero deteriorados/Propio de la I.E. - - Todo
Set de material Si cuenta pero obsoletos y
- - Todo
Educativo deteriorados/Propio de la I.E.
Pizarra Acrílica Regular y no es Propio - 1 - -
Fuente: Inspección de la I.E/Elaboración del Proyectista
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Dado que los servicios de educación en la institución educativa intervenida es
inadecuado y deficiente se consideran nulos en la optimización. A continuación se
realiza la oferta optimizada:
a. Oferta Optimizada de Alumnos
La institución educativa de nivel inicial no brinda el servicio educativo
adecuado, el aula que utilizan cada institución se encuentran en mal estado y no
cumplen con los estándares recomendados por el sector educación. Por tanto, la
oferta optimizada de alumnos es cero.
CUADRO N° 4.29
OFERTA OPTIMIZADA (Nº ALUMNOS)
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE ESTUDIANTES CON PROYECTO
Matrícula
GRADO SECCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Actual
3 Única 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Única 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Única 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Total Estudiantes 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración realizada por el proyectista
b. Oferta Optimizada de Infraestructura Educativa
La oferta actual de la Institución Educativa, en cuanto a su infraestructura se llega
a la conclusión que tiene ambientes en estado inadecuado y no cumplen con los
estándares recomendados por el sector educación; por tanto se requerirá la
edificación de ambientes nuevos y adecuados para aulas, ambientes
administrativos y complementarios de acuerdo con los estándares de calidad en el
sector educación.
CUADRO N° 4.30
OFERTA OPTIMAZADA DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P DE
LLAMOCCTACHI
Índice de Índice de Número Grado de Capacidad
Área Neta Actual
Ambiente Ocupación ocupación de Adecuación y Actual
(m2)
Normativa actual Aulas Confort (Alumnos)
1.24 m2/alumno + No es propio e
A1 45.00 2.37 1.00 20
7 rincones de 4 m² Inadecuado
1.24 m2/alumno + No es propio e
A2 52.50 7.50 1.00 20
7 rincones de 4 m² Inadecuado
Fuente: Elaborado por el Proyectista y Equipo Técnico 10.07 20
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CUADRO N° 4.31
Área Neta Cantidad de Índice de Índice de Grado de Número de
Ambiente Actual alumnos Según Ocupación Ocupación Adecuación Aulas
(m2) Normativa Normativa Optimizado y Confort Optimizados
No es propio
1.24 m2/alumno + 7
A1 45.00 20 2.37 e 0
rincones de 4 m²
Inadecuado
No es propio
1.24 m2/alumno + 7
A2 52.50 20 7.50 e 0
rincones de 4 m²
Inadecuado
Fuente: Elaborado por el Proyectista y Equipo Técnico
CUADRO N° 4.32
MOBILIARIOS ESCOLARES OPTIMIZADA - I.E.I N° 966/Mx-P DE
LLAMOCCTACHI
Horas por Horas # Max. Oferta Oferta
Cantidad Horas # Semanas
RECURSO FÍSICO Semestre Necesarias por Alumnos Optimizada Optimizada
(RF) semanales Por Semestre
(HRF) Grado (HG) Por Aula (Nº Alumno) ( Secciones)
Sillas
Unipersonales para 20 25 20 500 500 20 - -
aulas de Inicial
Mesas
Rectangulares para 7 25 20 500 500 20 - -
aulas de Inicial
Sets de materiales
educativos y
Todo 25 20 500 500 20 - -
didáctico para
Inicial
Fuente: Elaboración proyectista
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adecuadamente a ninguna sección, es decir, no es posible atender
adecuadamente a ningún alumno.
d. Oferta Optimizada de Recursos Humanos
Se tiene en cuenta el número de horas que la docente brinda el servicio en un
periodo determinado y el número de alumnos por aula en cada institución
educativa de nivel inicial. En cuanto al recurso humano será optimizado la
profesora, pero cabe indicar que no hay oferta optimizada de recursos humanos
con estándares competitivos, por lo que serán necesarias las capacitaciones para
un mejor desempeño y así mejorar el servicio educativo en la zona del proyecto.
CUADRO N° 4.33
OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSO HUMANO
Horas por Horas # Max. de Oferta Oferta
Recurso Cantidad Horas # Semanas
Semestre Necesarias por Alumnos Por Optimizada Optimizada
Humano (RH) semanales Por Semestre
(HRH) Grado (HG) Aula (Nº Alumno) (Secciones)
Docente 2 25 20 500 500 20 26 2
Fuente: Elaboración proyectista
CUADRO N° 4.34
OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSO HUMANO CON ESTÁNDARES
COMPETITIVAS
Horas por Horas # Max. De Oferta Oferta
Recurso Cantidad Horas # Semanas
Semestre Necesarias por Alumnos Por Optimizada Optimizada
Humano (RH) semanales Por Semestre
(HRH) Grado (HG) Aula (Nº Alumno) (Secciones)
Docente 0 25 20 500 500 20 0 0
Fuente: Elaboración proyectista
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requiere mejorar esta situación y es de suma importancia la ejecución del
presente proyecto.
CUADRO N° 4.35
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DE ALUMNOS DE LA I.E.I. N°
966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI
PROYECCION EN AÑOS
GRADO SEC.
Año Cero Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3 años Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA
OPTIMIZADA 5 años Única 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 años Única 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
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CUADRO N° 4.36
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DE AULA DE LA I.E.I. N°
966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI
DESCPRICIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Oferta Optimizada de Ambientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes Requeridas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Oferta Optimizada Alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA DE AMBIENTES -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Fuente: Elaboración del Proyectista
CUADRO N° 4.37
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P DE
LLAMOCCTACHI
Balance D-O
Unid. DEMANDA OFERTA OPTIMIZADA
Requerimiento
DESCPRICIÓN Medi Recomendación
Nº Metrado Nº Metrado Nº Metrado
da Metrado Metrado
ambientes Neta ambientes Neta ambientes Neta
2
Aulas comunes m 40.00 2.00 80.00 0.00 0.00 0.00 2.00 80.00
Sala de Usos Múltiples 2
m 70.00 1.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1.00 70.00
- Jardín
Servicios Higiénicos
para Niños 2
m 12.00 2.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2.00 24.00
Servicios Higiénicos
para Niñas
2
Dirección m 12.00 1.00 12.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.00
SS.HH Docentes y 2
m 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
Administración
Depósito de Material 2
m 6.00 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
Educativo
2 Nueva
Tópico m 20.00 1.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20.00
Construcción en
Vivienda para terreno propio de
2
Docentes Incluye m 21.00 2.00 42.00 0.00 0.00 0.00 2.00 42.00 la I.E. Inicial
SS.HH
Área de Ingreso más 2
m 152.30 1.00 152.30 0.00 0.00 0.00 1.00 152.30
patio
2
Cocina m 9.00 1.00 9.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00
2
Área de juegos m 75.76 1.00 75.76 0.00 0.00 0.00 1.00 75.76
Área Verde y de 2
m 148.17 1.00 148.17 0.00 0.00 0.00 1.00 148.17
huertos
Puerta de Ingreso Und. 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Cerco perimétrico ml 119.96 1.00 119.96 0.00 0.00 0.00 1.00 119.96
Tanque de agua Und. 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Fuente: Elaboración del Proyectista
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c. Balance Oferta Optimizada – Demanda de Mobiliarios y Equipos
Las 04 instituciones educativas demandaran con el proyecto equipos y mobiliarios
escolares básicos de acuerdo al requerimiento de las instituciones educativas y
de los niños de 3 a 5 años.
El balance demanda oferta de mobiliarios pedagógicos del nivel inicial determina
un déficit para las aulas, dirección, comedor, tópico y cocina, además mobiliarios
para los propios docentes, se han optimizado los mobiliarios educativos, se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 4.38
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
ESCOLAR
Oferta Balance D-O
Nombre del Bien Demanda
Optimaz. Requerimiento
Perchero 2 0 2
Escritorio Chico 2 0 2
Pizarra Acrilica con Marco de Aluminio 2 0 2
Estante Bajo en Melamine 3.00x1.20m 2 0 2
Mobiliario para 2 Aulas de la
Institución Inicial Intervenida Estante Alto de Melamine 4.00x2.00m 2 0 2
en el proyecto.
Mesa de Madera Pentagonal 8 0 12
Escritorio de Madera con 4 Cajones 2 0 2
Silla de Madera 2 0 2
Silla de Madera Pequeñas 40 0 40
Mueble Para Computadora 1 0 1
Reproductor DVD 1 0 1
Televisor Pantalla Plasma 1 0 1
Data Show Lum 1500 1 0 1
Mobiliario Coordinación Fotocopiadora Canon np 120 1 0 1
(Dirección-Secretaria) para la
I.E.I. Estante Alto en Melamine de 2.50*2.00m 1 0 1
Armario Metalico de 2 puertas 1 0 1
Escritorio 3 Cajon 0.66*0.77*1.04m 1 0 1
Impresora Laser 1 0 1
Computadora 1 0 1
Columpios 1 0 1
Balancin de Bronce 1 0 1
Juegos Diversos para la I.E.I. Ruletas 1 0 1
Pasamanos de Aluminio 1 0 1
Resbaladora 1 0 1
Salta Sogas 20 0 20
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Ollas de Aluminio 4 0 2
Tazas de Porcelana 12 0 12
Accesorio de Cocina 1 0 1
Sartén 1 0 1
Licuadora 1 0 1
Cocina Surge con 4 Hornillas + Balón de
1 0 1
Gas
Platos de Fierro Enlozado y Loza (12- 12) 24 0 24
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
PERSONAL REQUERIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Requerida
Docentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Demanda Requerida 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta Optimizada
Docentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Demanda Requerida 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Balance D-O Requerimiento de
Recursos Humanos
Docentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL BRECHA RR.HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fuente: Elaboración del Proyectista
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con la finalidad de cubrir la demanda de estudiante anualmente, es decir de
acuerdo a la necesidad.
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Brecha de Equipamiento
Compara el número de equipos, mobiliario y material educativo necesario para
atender la demanda efectiva con los recursos disponibles. De igual forma ambas
alternativas cubren estas necesidades ya que es primordial.
Como pudo apreciarse en el balance de mobiliarios y material educativo no se
optimizaran ningún mobiliario educativo y se requerirán nuevos mobiliarios tanto
pedagógicos y administrativos para cubrir la demanda insatisfecha, asimismo se
requerirán los materiales educativos y didácticos para un mejor desarrollo de
habilidades y destrezas de los niños en la institución educativa analizada.
4.3.3. La Tecnología
El diseño de la infraestructura está planteada de acuerdo la zona del proyecto, las
mismas que estarán relacionadas con el diseño, el material empleado y conforme
las normas técnicas de construcción, generales y sectoriales.
4.3.4. El Momento
El momento de ejecución tiene que lo más antes posibles ya que los inadecuados
ambientes están teniendo efectos negativos en la población estudiantil, para ello
las autoridades tienen que viabilizar lo más pronto posible.
4.3.5. Análisis de Riesgo de Desastre
Tal como se presentó el análisis de riesgo en la parte del diagnóstico existe una
vulnerabilidad baja y riesgo bajo, además de que en tiempos de lluvia afectan las
paredes de la infraestructura, por eso se diseñó la infraestructura considerando de
acuerdo al contexto.
4.3.6. Descripción de Requerimiento
Hecho los análisis correspondientes, se plantean las siguientes alternativas. Cabe
mencionar que la identificación de las Alternativas de solución se ha realizado de
acuerdo a las NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR NIVEL INICIAL– 2014 aprobada mediante
Resolución de Secretaria General N° 295-2014- MINEDU, Reglamento Nacional
de Edificaciones y Anexo SNIP 09 y 10 del Sistema Nacional de Inversión Pública,
aprobada mediante Resolución Directoral N° 006-2012- EF/63.01, además el
Anexo 06 de los Contenidos Mínimos Específicos CME, Aprobado por Resolución
Directoral N° 008-2012/63.01. Tomando en cuenta estos aspectos se ha realizado
la identificación de las alternativas de proyecto la cual se describe:
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Planteamiento de la Alternativa 1
Acción 01A: Construcción de ambientes pedagógicos, administrativos y
complementarios en la Institución Educativa del Nivel Inicial, (Se diferencia
de la alternativa 2 en que los acabados del piso del patio están a base de
concreto pulido).
Construcción de ambientes pedagógicos, administrativos y
complementarios:
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Acción 02: Adquisición de mobiliarios y equipos escolares, materiales
educativos e implementación de juegos infantiles.
Adquisición de mobiliarios y equipos escolares para ambientes pedagógicos,
administrativos y complementarios en la institución educativa inicial.
Implementación de juegos múltiples. Adquisición de Columpios, Balancín de
bronce, Ruletas, Salta sogas, Pasamanos de aluminio, Resbaladores y
Conos de colores en la Institución Educativa Inicial.
Adquisición de materiales didácticos (módulos de comunicación,
matemática, ciencia y ambiente, psicomotricidad y biblioteca) y módulos de
indumentaria en la Institución Educativa Inicial.
Acción 03: Desarrollo de talleres de capacitación a los docentes y padres de
familia.
Capacitación a docentes y a padres de familia, mediante la participación de
profesionales especializados en diversas materias del educando en la
Institución Educativa Inicial.
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ingreso, cerco perimétrico de 119.96 ml, 01 tanque de agua, medidas de
mitigación de impactos ambientales.
CUADRO N° 4.41
I.E.I. DE
LLAMOCCTACHI
DESCPRICIÓN Unid. Medida Recomendación
Metrado
Cantidad
Total
2
Aulas comunes de 40.00 m2 c/u m 2.00 80.00
2
Sala de Usos Múltiples - Jardín m 1.00 70.00
Servicios Higiénicos para Niños 2
m 2.00 24.00
Servicios Higiénicos para Niñas
2
Dirección m 1.00 12.00
2
SS.HH Docentes y Administración m 1.00 3.00
2
Depósito de Material Educativo m 1.00 6.00
Tópico m
2
1.00 20.00 Nueva
2 Construcción
Vivienda para Docentes Incluye SS.HH m 2.00 42.00 de la I.E. Inicial
2
Área de Ingreso más patio de mayólica antideslizante m 1.00 152.30
2
Cocina m 1.00 9.00
2
Área de juegos m 1.00 75.60
2
Área Verde y de huertos m 1.00 148.17
Puerta de Ingreso Glb. 1.00 1.00
Cerco perimétrico ml 1.00 119.96
Tanque de agua Glb. 1.00 1.00
Fuente: Elaboración del Proyectista
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4.4. COSTOS A PRECIO DE MERCADO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,
se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas.
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CUADRO N° 4.42
COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
(I.E.I Nº 966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI- ALTERNATIVA I)
Unidad
Area Neta Costo Total
COSTO DE INVERSION (COMPONENTES / ACTIVIDADES) de P.U
Interna Privado
Medida
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CUADRO N° 4.43
COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
(I.E.I Nº 966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI - ALTERNATIVA II)
Unida de Area Neta Costo Total
COSTO DE INVERSION (COMPONENTES / ACTIVIDADES) P.U
Medida Interna Privado
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dotación de personal docente, además de costos por concepto de materiales
adquiridos, el rubro de personal se considera información recopilada de la
Dirección Regional de Educación Huancavelica.
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CUADRO N° 4.45
PROYECCIÓN COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A
PRECIOS PRIVADOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
Costo
RUBROS Anual
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. GASTOS DE OPERACIÓN 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756
1.1 REMUNERACIONES 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800
Docente Contratado con cargo dirección 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200
Docentes Contratados 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600
1.2 SERVICIOS E INSUMOS 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956
Servicio de Agua 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Servicio de Energía Eléctrica 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Gastos Administrativos 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
Instalaciones Eléctricas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Instalaciones Sanitarias 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Carpintería 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Pisos muros y techos 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
TOTAL COSTO DE OPERACION Y
43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436
MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboracion del proyectista.
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CUADRO N° 4.46
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. I DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P
DE LLAMOCCTACHI
Unidad Cantidad Costo Costo Anual
Rubros Cantidad Bonificaciones
de Med. Requerida Unitario Privado
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El costo de la operación y mantenimiento anual con proyecto a Precios Privados
de la I.E.I. N° 966/Mx-P de Llamocctachi asciende a un monto de s/. S/. 49,440.00
para la alternativa 1, y s/. 49,840.00 para la alternativa 2, tal como se puede
apreciar en los cuadros anteriores.
CUADRO N° 4.48
PROYECCIÓN COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I
1. GASTOS DE OPERACIÓN 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940
1.1 REMUNERACIONES 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800
Docente Contratado con cargo dirección 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200
Docentes Contratados 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600
1.2 SERVICIOS E INSUMOS 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140
Servicio de Agua 180 ᘀ Ĥ萘 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Servicio de Energia Electrica 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Gastos Administrativos 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
Pintado de Muros Exteriores e Interiores 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Reparación de Puertas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Reparación de ventanas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Reparación de Instal. Eléctricas 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Reparación de Instal. Sanitarias 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Reparación de Pisos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Reparación de Techos 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Reparación de Veredas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Arreglo de Jardines 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Tarrajeo de muros 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Mantenimiento y Repintado de Mobiliarios 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Mantenimiento de Equipos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
TOTAL COSTO DE OPERACION Y
49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440
MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboracion del proyectista.
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Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”
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Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 4.49
PROYECCIÓN COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II
HORIZONTE DEL PROYECTO
Costo
RUBROS
Anual 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. GASTOS DE OPERACIÓN 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940
1.1 REMUNERACIONES 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800
Docente Contratado con cargo dirección 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200
Docentes Contratados 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600
1.2 SERVICIOS E INSUMOS 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140
Servicio de Agua 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Servicio de Energia Electrica 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Gastos Administrativos 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900
Pintado de Muros Exteriores e Interiores 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Reparación de Puertas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Reparación de ventanas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Reparación de Instal. Eléctricas 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Reparación de Instal. Sanitarias 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Reparación de Pisos 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Reparación de Techos 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Reparación de Veredas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Arreglo de Jardines 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Tarrajeo de muros 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Mantenimiento y Repintado de
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Mobiliarios
Mantenimiento de Equipos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
TOTAL COSTO DE OPERACION Y
49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840
MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboracion del proyectista.
Los cuadros siguientes muestran los costos incrementales del proyecto para cada
alternativa tanto a precios privados como sociales.
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”
Municipalidad Distrital de Chincho, Provincia de Angaraes - Huancavelica
Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 4.50
FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I
Etapa Preop. Etapa Operativa
Rubro
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I.-FASE DE INVERSION
Expediente Técnico (2.5% CD) 25,000.00
a) Costo Directo (C.D.) 1,021,215.08
1. Adecuadas Infraestructuras académicas y complementarias. 935,879.82
2. Suficiente y adecuada dotación de equipos, material educativo y
mobiliario escolar. 76,672.98
3. Capacitación a Docentes 4,331.14
4. Capacitación a los padres de familia. 4,331.14
b) Gastos Generales (10% CD) 102,121.51
c) Utilidad (08% CD) 81,697.21
d) I.G.V (18%) 216,906.08
e) Gastos Supervision (3% CD) 30,250.00
A.-TOTAL 1,477,189.88
II.-FASE DE POST INVERSION
B.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Con Proyecto 43,436.00 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440
Operación 42,756.00 44,940.00 44,940.00 44,940.00 44,940.00 44,940.00 44,940.00 44,940.00 44,940.00 44,940.00 44,940.00
Mantenimiento 680.00 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO (A + B) 1,520,625.88 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440 49,440
D.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Sin Proyecto 43,436.00 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436
Operación 42,756.00 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756
Mantenimiento 680.00 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
E.-COSTOS INCREMENTALES (C - D) 1,477,189.88 6,004.00 6,004.00 6,004.00 6,004.00 6,004.00 6,004.00 6,004.00 6,004.00 6,004.00 6,004.00
Fuente: Elaboracion del proyectista.
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes –
Huancavelica”
Municipalidad Distrital de Chincho, Provincia de Angaraes - Huancavelica
Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 4.51
FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II
Etapa
Etapa Operativa
Preop.
Rubro
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I.-FASE DE INVERSION
Expediente Técnico (2.5% CD) 25,000.00
a) Costo Directo (C.D.) 1,039,460.35
1. Adecuadas Infraestructuras académicas y complementarias. 954,125.09
2. Suficiente y adecuada dotación de equipos, material educativo y
mobiliario escolar. 76,672.98
3. Capacitación a Docentes 4,331.14
4. Capacitación a los padres de familia. 4,331.14
b) Gastos Generales (10% CD) 103,946.04
c) Utilidad (08% CD) 83,156.83
d) I.G.V (18%) 220,781.38
e) Gastos Supervision (3% CD) 31,183.81
A.-TOTAL 1,503,528.40
II.-FASE DE POST INVERSION
B.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Con Proyecto 43,436.00 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840
Operación 42,756.00 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940 44,940
Mantenimiento 680.00 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900
C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO (A + B) 1,546,964.40 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840 49,840
D.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Sin Proyecto 43,436.00 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436 43,436
Operación 42,756.00 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756 42,756
Mantenimiento 680.00 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
E.-COSTOS INCREMENTALES (C - D) 1,503,528.40 6,404.00 6,404.00 6,404.00 6,404.00 6,404.00 6,404.00 6,404.00 6,404.00 6,404.00 6,404.00
Fuente: Elaboracion del proyectista.
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes –
Huancavelica”
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Gestión 2015‐2018
V. EVALUACIÓN
5.1. EVALUACION SOCIAL
CUADRO N° 5.2
INGRESOS CON LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Matrícula HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS
Actual 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INGRESOS DEL PROYECTO
Numero De Padres De Familia 26 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31
Cuota De APAFA Anual (S/.) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Porcentaje Que Efectúan El Pago (%) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
FLUJO DE BENEFICIOS SIN PROYECTO 182 185 189 192 196 200 203 207 211 215 219
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”
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Gestión 2015‐2018
b. Beneficios en la Situación “Con Proyecto”
Los beneficios en la situación con proyecto están directamente relacionados
con las nuevas características de la infraestructura, mobiliarios, equipamiento,
capacitaciones a los docentes y padres de familia que tendrá la institución
educativa inicial focalizada, perteneciente a la comunidad de Llamocctachi,
Distrito de Chincho, Provincia de Angaraes, Región Huancavelica. Los
beneficios para ambas alternativas es la misma, debiendo incrementarse la
demanda y los beneficiarios, cuando la institución educativa brinde un mejor
servicio a los niños de 3 a 5 años de edad de cada comunidad.
Se espera que el incremento de los niños matriculados será gradual hasta
copar la capacidad máxima de las aulas respetando el índice mínimo de
ocupación, el proyecto beneficiaría a partir del año 2017, pues el 2017 es que
se ejecutará e implementará el proyecto, siendo el beneficio en ese año el
número de matriculados en la Institución Educativa Inicial.
CUADRO N° 5.3
BENEFICIARIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Matrícula HORIZONTE DEL PROYECTO
ESTUDIANTES MATRICULADOS Actual
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2016
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I.E.I. Nº 966/Mx-P de Llamocctachi 26 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34
FLUJO DE MATRICULADOS CON PROYECTO 26 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 5.4
INGRESOS CON LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Matrícula HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS Actual
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2016
INGRESOS DEL PROYECTO
Numero De Padres De Familia 26 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34
Cuota De APAFA Anual (S/.) 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Porcentaje Que Efectúan El Pago (%) 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FLUJO DE BENEFICIOS SIN PROYECTO 234 570 581 592 603 614 625 637 649 661 673
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
c. Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales que vienen a ser el resultado de la diferencia
entre los beneficios estimados para la situación “con proyecto” y los beneficios
estimados en la situación “sin proyecto”, los mismos que provienen de acceder
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
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Gestión 2015‐2018
a un mejor servicio educativo inicial, con la construcción de infraestructura,
mobiliarios, equipamiento, capacitaciones a los docentes y padres de familia y
gestión en el saneamiento físico legal que tendrá la institución educativa inicial
de la comunidad de Llamocctachi, los cuales se presentan en el cuadro
siguiente para ambas alternativas.
CUADRO N° 5.5
BENEFICIARIOS INCREMENTALES
Matrícula HORIZONTE DEL PROYECTO
ESTUDIANTES MATRICULADOS
Actual 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
I.E.I. Nº 966/Mx-P de Llamocctachi 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FLUJO INCREMENTAL DE MATRICULADOS 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 5.6
INGRESOS INCREMENTALES
Matrícula HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS Actual
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INGRESOS DEL PROYECTO
Flujo De Beneficios Con Proyecto 234 570 581 592 603 614 625 637 649 661 673
Flujo De Beneficios Sin Proyecto 182 185 189 192 196 200 203 207 211 215 219
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES 52 385 392 399 407 414 422 430 438 446 454
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
1
Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación
Básica Regular, a Nivel de Perfil pag. 61,
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
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- El factor de corrección aplicable a los insumos es 0.847.
- El factor de corrección aplicable a los servicios es 0.847.
2
Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Educación
Básica Regular, a Nivel de Perfil pag. 60
Página | 198
Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”
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Gestión 2015‐2018
capacitación al docente y padres de familia. Estos costos en conjunto
determinan el costos directo del proyecto a precios sociales.
CUADRO N° 5.7
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Unidad de Costo Total Costo Total
COSTO DE INVERSION (COMPONENTES / ACTIVIDADES) F.C.
Medida Privado Privado
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
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CUADRO N° 5.8
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Unidad de Costo Total Costo Total
COSTO DE INVERSION (COMPONENTES / ACTIVIDADES) F.C.
Medida Privado Privado
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a. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
CUADRO N° 5.9
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI
Unidad Cantidad Costo Costo Anual Costo Anual
Rubros Cantidad Bonificaciones F.C
de Med. Requerida Unitario Privado Social
1. GASTOS DE OPERACIÓN S/. 42,756.00 S/. 42,456.73
1.1 REMUNERACIONES S/. 40,800.00 S/. 40,800.00
Docente Contratado con cargo dirección Mes 1 12 1,800.00 600.00 22,200.00 1.000 22,200.00
Docentes Contratados Mes 1 12 1,500.00 600.00 18,600.00 1.000 18,600.00
1.2 SERVICIOS E INSUMOS S/. 1,956.00 S/. 1,656.73
Servicio de Agua Mes 1 12 5.00 60.00 0.847 50.82
Servicio de Energía Eléctrica Mes 1 12 8.00 96.00 0.847 81.31
Gastos Administrativos Mes 1 12 150.00 1,800.00 0.847 1,524.60
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO S/. 680.00 S/. 575.96
Instalaciones Eléctricas Glb. 1 1 50.00 50.00 0.847 42.35
Instalaciones Sanitarias Glb. 1 1 120.00 120.00 0.847 101.64
Carpintería Glb. 1 1 400.00 400.00 0.847 338.80
Pisos muros y techos Glb. 1 1 110.00 110.00 0.847 93.17
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
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Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 5.11
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT. I DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI
Unidad Cantidad Costo Costo Anual Costo Anual
Rubros Cantidad Bonificaciones F.C
de Med. Requerida Unitario Privado Social
1. GASTOS DE OPERACIÓN S/. 44,940.00 S/. 44,306.58
1.1 REMUNERACIONES S/. 40,800.00 S/. 40,800.00
Docente Contratado con cargo dirección Mes 1 12 1,800.00 600.00 22,200.00 1.000 22,200.00
Docentes Contratados Mes 1 12 1,500.00 600.00 18,600.00 1.000 18,600.00
1.2 SERVICIOS E INSUMOS S/. 4,140.00 S/. 3,506.58
Servicio de Agua Mes 1 12 15.00 180.00 0.847 152.46
Servicio de Energía Eléctrica Mes 1 12 30.00 360.00 0.847 304.92
Gastos Administrativos Mes 1 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO S/. 4,500.00 S/. 3,811.50
Pintado de Muros Exteriores e Interiores Glb. 1 1 900.00 900.00 0.847 762.30
Reparación de Puertas Glb. 1 1 300.00 300.00 0.847 254.10
Reparación de ventanas Glb. 1 1 200.00 200.00 0.847 169.40
Reparación de Instal. Eléctricas Glb. 1 1 250.00 250.00 0.847 211.75
Reparación de Instal. Sanitarias Glb. 1 1 350.00 350.00 0.847 296.45
Reparación de Pisos Glb. 1 1 400.00 400.00 0.847 338.80
Reparación de Techos Glb. 1 1 600.00 600.00 0.847 508.20
Reparación de Veredas Glb. 1 1 200.00 200.00 0.847 169.40
Arreglo de Jardines Glb. 1 1 150.00 150.00 0.847 127.05
Tarrajeo de muros Glb. 1 1 300.00 300.00 0.847 254.10
Mantenimiento y Repintado de
Glb. 1 1 450.00 450.00 0.847 381.15
Mobiliarios
Mantenimiento de Equipos Glb. 1 1 400.00 400.00 0.847 338.80
TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO S/. 49,440.00 S/. 48,118.08
Fuente: Elaboracion del proyectista.
CUADRO N° 5.12
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT. II DE LA I.E.I. N° 966/Mx-P DE LLAMOCCTACHI
Unidad Cantadidad Costo Costo Anual Costo Anual
Rubros Cantadidad Bonificaciones F.C
de Med. Requerida Unitario Privado Social
1. GASTOS DE OPERACIÓN S/. 44,940.00 S/. 44,306.58
1.1 REMUNERACIONES S/. 40,800.00 S/. 40,800.00
Docente Contratado con cargo dirección Mes 1 12 1,800.00 600.00 22,200.00 1.000 22,200.00
Docentes Contratados Mes 1 12 1,500.00 600.00 18,600.00 1.000 18,600.00
1.2 SERVICIOS E INSUMOS S/. 4,140.00 S/. 3,506.58
Servicio de Agua Mes 1 12 15.00 180.00 0.847 152.46
Servicio de Energía Eléctrica Mes 1 12 30.00 360.00 0.847 304.92
Gastos Administrativos Mes 1 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO S/. 4,900.00 S/. 4,150.30
Pintado de Muros Exteriores e Interiores Glb. 1 1 900.00 900.00 0.847 762.30
Reparación de Puertas Glb. 1 1 300 300.00 0.847 254.10
Reparación de ventanas Glb. 1 1 200 200.00 0.847 169.40
Reparación de Instal. Eléctricas Glb. 1 1 250 250.00 0.847 211.75
Reparación de Instal. Sanitarias Glb. 1 1 350 350.00 0.847 296.45
Reparación de Pisos Glb. 1 1 800 800.00 0.847 677.60
Reparación de Techos Glb. 1 1 600 600.00 0.847 508.20
Reparación de Veredas Glb. 1 1 200 200.00 0.847 169.40
Arreglo de Jardines Glb. 1 1 150 150.00 0.847 127.05
Tarrajeo de muros Glb. 1 1 300 300.00 0.847 254.10
Mantenimiento y Repintado de
Glb. 1 1 450 450.00 0.847 381.15
Mobiliarios
Mantenimiento de Equipos Glb. 1 1 400 400.00 0.847 338.80
TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO S/. 49,840.00 S/. 48,456.88
Fuente: Elaboracion del proyectista.
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”
Municipalidad Distrital de Chincho, Provincia de Angaraes - Huancavelica
Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 5.13
PROYECCIÓN COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
Costo HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS
Anual 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. GASTOS DE OPERACIÓN 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307
1.1 REMUNERACIONES 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800
Docente Contratado con cargo dirección 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200
Docentes Nombrados 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600
1.2 SERVICIOS E INSUMOS 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507
Servicio de Agua 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
Servicio de Energía Eléctrica 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
Gastos Administrativos 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812
Pintado 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762
Reparación de Puertas 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Reparación de ventanas 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
Reparación de Instal. Eléctricas 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Reparación de Instal. Sanitarias 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296
Reparación de Pisos 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Reparación de Techos 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508
Reparación de Veredas 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
Arreglo de Jardines 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Tarrajeo de muros 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Mantenimiento de Mobiliarios 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
Mantenimiento de Equipo de Computo 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
TOTAL COSTO DE OPERACION Y 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118
MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboración del proyectista.
CUADRO N° 5.14
PROYECCIÓN COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
Costo HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBROS
Anual 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. GASTOS DE OPERACIÓN 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307
1.1 REMUNERACIONES 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800
Docente Contratado con cargo dirección 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200
Docentes Contratados 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600
1.2 SERVICIOS E INSUMOS 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507
Servicio de Agua 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
Servicio de Energia Electrica 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305
Gastos Administrativos 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049 3,049
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150
Pintado 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762
Reparacion de Puertas 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Reparacion de ventanas 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
Reparacion de Instal. Electricas 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Reparacion de Instal. Sanitarias 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296
Reparacion de Pisos 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678
Reparacion de Techos 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508
Reparacion de Veredas 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
Arreglo de Jardines 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Tarrajeo de muros 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Mantenimiento de Mobiliarios 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
Mantenimiento de Equipo de Computo 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
TOTAL COSTO DE OPERACION Y 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457
MANTENIMIENTO
Fuente: Elaboración del proyectista.
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”
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Gestión 2015‐2018
I.-FASE DE INVERSION
Expediente Técnico (2.5% CD) 23,000.00
a) Costo Directo (C.D.) 824,879.23
1. Adecuadas Infraestructuras académicas y complementarias. 751,877.77
2. Suficiente y adecuada dotación de equipos, material educativo
y mobiliario escolar. 65,221.87
3. Capacitación a Docentes 3,889.80
4. Capacitación a los padres de familia. 3,889.80
b) Gastos Generales (10% CD) 86,496.92
c) Utilidad (08% CD) 75,161.43
d) I.G.V (18%) 177,576.76
A.-TOTAL 1,214,944.34
II.-FASE DE POST INVERSION
B.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Con Proyecto 43,032.69 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118
Operación 42,456.73 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307
Mantenimiento 575.96 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812
C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO (A + B) 1,257,977.04 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118
D.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Sin Proyecto 43,032.69 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033
Operación 42,456.73 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457
Mantenimiento 575.96 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
E.-COSTOS INCREMENTALES (C - D) 1,214,944.34 5,085.39 5,085.39 5,085.39 5,085.39 5,085.39 5,085.39 5,085.39 5,085.39 5,085.39 5,085.39
Fuente: Elaboracion del proyectista.
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho,
Angaraes – Huancavelica”
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Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 5.16
FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
Etapa Preop. Etapa Operativa
Rubro
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I.-FASE DE INVERSION
Expediente Técnico (2.5% CD) 23,000.00
a) Costo Directo (C.D.) 839,537.32
1. Adecuadas Infraestructuras académicas y complementarias. 766,535.86
2. Suficiente y adecuada dotación de equipos, material educativo y
mobiliario escolar. 65,221.87
3. Capacitación a Docentes 3,889.80
4. Capacitación a los padres de familia. 3,889.80
b) Gastos Generales (10% CD) 88,042.29
c) Utilidad (08% CD) 76,504.28
d) I.G.V (18%) 180,735.10
e) Gastos Supervision (3% CD) 28,689.11
A.-TOTAL 1,236,508.11
II.-FASE DE POST INVERSION
B.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Con Proyecto 43,032.69 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457
Operación 42,456.73 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307 44,307
Mantenimiento 575.96 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150
C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO (A + B) 1,279,540.80 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457 48,457
D.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Sin Proyecto 43,032.69 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033 43,033
Operación 42,456.73 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457 42,457
Mantenimiento 575.96 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
E.-COSTOS INCREMENTALES (C - D) 1,236,508.11 5,424.19 5,424.19 5,424.19 5,424.19 5,424.19 5,424.19 5,424.19 5,424.19 5,424.19 5,424.19
Fuente: Elaboracion del proyectista.
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del Centro Poblado de Llamocctachi, Distrito de Chincho,
Angaraes – Huancavelica”
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Gestión 2015‐2018
5.1.3. Estimación de los Indicadores de Rentabilidad del PIP
La dificultad en este tipo de proyectos es la valoración monetaria de sus
beneficios dado que, en general, se relacionan con resultados difíciles de
cuantificar, como la mejora en la calidad y la cobertura de la educación, que se
traduce finalmente, en la mejora de su bienestar de la familia y de la comunidad
de Llamocctachi. En tal sentido, por tratarse de un proyecto relacionado con la
cobertura de la educación inicial, la metodología a ser aplicado en la evaluación
será la Metodología Costo/Efectividad. Para evaluar los proyectos de desarrollo
y/o mejora de capacidades, identificando los beneficios a través de la
determinación de los impactos del proyecto o sus resultados esperados en
términos no monetarios, es decir tratar de cuantificar los servicios prestados por el
proyecto.
Los resultados principales que se van a obtener son 3 y son los siguientes: La
evaluación económica a precios de mercado de los proyectos alternativos 01 y 02,
la evaluación social de los mismos y el marco lógico del proyecto de la alternativa
seleccionada, la evaluación de los dos proyectos alternativos se trabajará con un
horizonte de evaluación de 10 años.
En este tipo de proyectos la metodología recomendada para evaluar las
alternativas es la metodología costos efectividad.
Metodología Costo/Efectividad
Lo más recomendable es considerar un indicador de efectividad, el cual expresa
los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto (largo plazo). No
obstante, la ausencia de información hace que muchas veces sólo se puedan
tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos como por
ejemplo la cantidad de beneficiarios (niños atendidos) debido al proyecto, lo cual
en realidad constituye un indicador de eficacia (según el guía sectorial).
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Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Inicial N° 966/Mx‐P del
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Gestión 2015‐2018
Dónde:
i = año en el horizonte del proyecto (varía de 0 a 10)
C i = Costo incremental en el año i
TSD= Tasa de descuento (9%)
Tasa Social de Descuento
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la
sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para
financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a valor actual los flujos
futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilización de
una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de
los proyectos de inversión pública.
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la
inflación. La Tasa Social de Descuento actual es equivalente a 9%.
Si la evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes se debe
utilizar la Tasa Social de Descuento. Si la evaluación se realiza a precios
nominales o corrientes se debe utilizar la Tasa Social de Descuento Nominal.
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CUADRO N° 5.17
VALOR ACTUAL A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS INCREMENTALES 1,477,190 6,004 6,004 6,004 6,004 6,004 6,004 6,004 6,004 6,004 6,004
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMEN. 1,477,190 5,508 5,053 4,636 4,253 3,902 3,580 3,284 3,013 2,764 2,536
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VAC = 1,515,721.49
B. INGRESOS INCREMENTALES 52 385 392 399 407 414 422 430 438 446 454
VALOR ACTUAL DE INGRESOS INCREMEN. 52 353 330 308 288 269 252 235 220 205 192
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS VAI = 2,705.73
C. COSTOS INCREMENTALES NETOS (C=A-B) 1,477,138 5,619 5,612 5,605 5,597 5,590 5,582 5,574 5,566 5,558 5,550
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMEN. NETOS 1,477,138 5,155 4,723 4,328 3,965 3,633 3,328 3,049 2,793 2,559 2,344
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS NETOS VACN = 1,513,015.76 Fuente: Elaboración del Proyectista
Tasa de descuento = 9% = 9.0%
CANTIDAD DE ESTUDIANTES ATENDIDOS QUE LOGRAN ESTUDIANTES
= 310
MAYOR APRENDIZAJE ATENDIDOS
VACN/
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD CE = ESTUDIANTES 4,875.92
ATENDIDOS
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Huancavelica”
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Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 5.18
VALOR ACTUAL A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS INCREMENTALES 1,503,528 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404 6,404
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMEN. 1,503,528 5,875 5,390 4,945 4,537 4,162 3,818 3,503 3,214 2,949 2,705
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VAC = 1,544,627.08
B. INGRESOS INCREMENTALES 52 385 392 399 407 414 422 430 438 446 454
VALOR ACTUAL DE INGRESOS INCREMEN. 52 353 330 308 288 269 252 235 220 205 192
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
C. COSTOS INCREMENTALES NETOS (C=A-B) 1,503,476 6,019 6,012 6,005 5,997 5,990 5,982 5,974 5,966 5,958 5,950
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMEN. NETOS 1,503,476 5,522 5,060 4,637 4,248 3,893 3,567 3,268 2,994 2,743 2,513
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS NETOS VACN = 1,541,921.35 Fuente: Elaboración del Proyectista
Tasa de descuento = 9% = 9.0%
CANTIDAD DE ESTUDIANTES ATENDIDOS QUE LOGRAN ESTUDIANTES
= 310
MAYOR APRENDIZAJE ATENDIDOS
VACN/
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD CE = ESTUDIANTES 4,969.08
ATENDIDOS
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Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 5.19
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS INCREMENTALES 1,214,944 5,085 5,085 5,085 5,085 5,085 5,085 5,085 5,085 5,085 5,085
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMEN. 1,214,944 4,665 4,280 3,927 3,603 3,305 3,032 2,782 2,552 2,341 2,148
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VACS = 1,247,580.62
B. INGRESOS INCREMENTALES 52 385 392 399 407 414 422 430 438 446 454
VALOR ACTUAL DE INGRESOS INCREMEN. 52 353 330 308 288 269 252 235 220 205 192
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS VAI = 2,705.73
C. COSTOS INCREMENTALES NETOS (C=A-B) 1,214,892 4,700 4,693 4,686 4,678 4,671 4,663 4,655 4,647 4,639 4,631
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMEN. NETOS 1,217,892 4,312 3,950 3,618 3,314 3,036 2,781 2,547 2,332 2,136 1,956
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS NETOS VACSN = 1,247,874.89 Fuente: Elaboración del Proyectista
Tasa de descuento = 9% = 9.0%
CANTIDAD DE ESTUDIANTES ATENDIDOS QUE LOGRAN ESTUDIANTES
= 310
MAYOR APRENDIZAJE ATENDIDOS
VACSN/
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD CE = ESTUDIANTES 4,021.47
ATENDIDOS
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Gestión 2015‐2018
CUADRO N° 5.20
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS INCREMENTALES 1,236,508 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMEN. 1,236,508 4,976 4,565 4,188 3,843 3,525 3,234 2,967 2,722 2,497 2,291
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VACS = 1,271,318.69
B. INGRESOS INCREMENTALES 52 385 392 399 407 414 422 430 438 446 454
VALOR ACTUAL DE INGRESOS INCREMEN. 52 353 330 308 288 269 252 235 220 205 192
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS VAI = 2,705.73
C. COSTOS INCREMENTALES NETOS (C=A-B) 1,236,456 5,039 5,032 5,025 5,017 5,010 5,002 4,994 4,986 4,978 4,970
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMEN. NETOS 1,236,456 4,623 4,235 3,880 3,554 3,256 2,983 2,732 2,502 2,292 2,099
Factor de Actual. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS NETOS VACSN = 1,268,612.95 Fuente: Elaboración del Proyectista
Tasa de descuento = 9% = 0.09
CANTIDAD DE ESTUDIANTES ATENDIDOS QUE LOGRAN ESTUDIANTES
= 310
MAYOR APRENDIZAJE ATENDIDOS
VACS/
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD CE = ESTUDIANTES 4,088.30
ATENDIDOS
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b.) Los Beneficiarios Para Cada Alternativa
Los beneficiarios para ambas alternativas en el horizonte del proyecto son
como sigue:
Alternativa 01:
Población beneficiaria = 310
Alternativa 02:
Población beneficiaria = 310
CUADRO N° 5.22
INDICADOR DE COSTO – EFECTIVIDAD
Evaluación privada Evaluación Social
DESCRIPCION
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
Tasa de descuento 9% =
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VACSN = 1,513,015.76 1,541,921.35 1,247,874.89 1,268,612.95
ESTUDIANTE ATENDIDOS QUE
LOGRAN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS ATENDIDOS = 310 310 310 310
EN EL APRENDIZAJE
RATIO COSTO EFECTIVIDAD CE = S/. 4,875.92 S/. 4,969.08 S/. 4,021.47 S/. 4,088.30
Fuente: Elaboración del Proyectista 2015
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De acuerdo a los indicadores anteriores, podemos concluir que la Alternativa 01
es la recomendada para el presente proyecto, debido qué a precios privados y
sociales la prestación del servicio educativo por unidad de beneficiario, representa
un menor costo para el Estado respecto a la alternativa 02, teniendo en cuenta
que con ambas alternativas de proyectos se alcanzaran las mismas metas y
objetivos. Por ello elegiremos la alternativa 01.
Un escenario optimista; que contempla que los precios de los materiales varían
de -5% a -20% por debajo de lo inicialmente presupuestado.
Un escenario pesimista; que estima que el costo de los materiales variara hasta
el 5% a 25% por encima de lo proyectado. Dicho análisis se ha realizado para
ambas alternativas, tanto a precios privados como a precios sociales las cuales se
muestran en los cuadros siguientes.
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CUADRO N° 5.23
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACS Y LA
POBLACIÓN – ALTERNATIVA 01 Y 02
Número de alumnos Atendidos que
% de variación de la VACSN TOTAL % de variación de la logran cambios significativos
inversión población
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
25% 1,559,844 1,585,766 25% 388 388
15% 1,435,056 1,458,905 15% 357 357
5% 1,310,269 1,332,044 5% 326 326
0% 1,247,875 1,268,613 0% 310 310
-5% 1,185,481 1,205,182 -5% 295 295
-15% 1,060,694 1,078,321 -15% 264 264
-25% 935,906 951,460 -25% 233 233
Elaboración: Equipo técnico Elaboración: Equipo técnico
GRÁFICO N° 5.1
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CUADRO N° 5.24
RESULTADO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL -
ALTERNATIVA 01 Y 02
Ratio Costo / Efectividad (A % de variación del Ratio Costo / Efectividad (A
% de variación de la precios sociales) precios sociales)
Indicador de
Inversión
Efetividad
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
25% S/. 5,026.83 S/. 5,110.37 25% S/. 3,216.17 S/. 3,269.62
15% S/. 4,624.69 S/. 4,701.54 15% S/. 3,495.45 S/. 3,553.54
5% S/. 4,222.54 S/. 4,292.71 5% S/. 3,827.84 S/. 3,891.45
0% S/. 4,021.47 S/. 4,088.30 0% S/. 4,021.47 S/. 4,088.30
-5% S/. 3,820.39 S/. 3,883.88 -5% S/. 4,230.08 S/. 4,300.38
-15% S/. 3,418.25 S/. 3,475.05 -15% S/. 4,726.80 S/. 4,805.35
-25% S/. 3,016.10 S/. 3,066.22 -25% S/. 5,355.69 S/. 5,444.69
Elaboración: Equipo técnico Elaboración: Equipo técnico
GRÁFICO N° 5.2
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5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible en el horizonte del proyecto, por constituir una obra
prioritaria para el desarrollo educativo en las comunidad de Llamocctachi, distrito
de Chincho, Provincia de Angaraes y las zonas de influencia del proyecto, toda
vez que gran número de niños en edad de estudiar no pueden hacerlo al no
encontrar las garantías en la infraestructura existente.
El proyecto se considera sostenible en el período de toda su vida útil por las
siguientes razones:
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La disponibilidad de los recursos monetarios para su ejecución será tramitado por
la Municipalidad Distrital de Chincho ya que tiene la capacidad para gestionar y
buscar financiamiento ante el Gobierno Regional de Huancavelica, FONIPREL
(Convocatoria 2017), y otras entidades cooperantes por lo que el proyecto se
someta a concurso para su financiamiento, dicha modalidad se escoge por que el
mencionado distrito de Chincho no cuenta con los recurso financieros suficientes
para tal ejecución. La municipalidad realizará las gestiones necesarias hasta
lograr su ejecución. En consecuencia, los recursos presupuéstales, humanos y
tecnológicos están previstos.
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identificación del proyecto, habiendo mostrado el interés por hacer realidad la
ejecución del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la población
demandante de nivel inicial en la zona, han mostrado el interés por colaborar en
todo el proceso de ejecución de esta obra, así como participar en todo el proceso
de mantenimiento y cuidado del mismo, tal como se sustenta en los documentos
adjuntos en los anexos (actas de compromiso).
En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto está garantizada. La ejecución
del proyecto contribuirá a mejorar el nivel socio cultural de los pobladores de las
áreas de influencia del proyecto, contribuirá a mejorar los logros de aprendizaje al
terminar la educación inicial y la ampliación de la cobertura del nivel de educación
inicial II ciclo de educación básica regular de la Comunidad de Llamocctachi
pertenecientes a la jurisdicción de la UGEL Angaraes.
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factores aire, suelo, agua y visual en forma importante o significativa, los que se
ven relacionados con la etapa de ejecución del proyecto. Sin embargo; sí se han
identificado impactos negativos que de alguna manera perjudicarán a los
pobladores aledaños a la ejecución del proyecto, como también impactos
positivos que beneficiarán y mejorarán la calidad de vida del entorno del proyecto.
Los Impactos Negativos:
Movimiento de tierras, polvo, ruidos del uso de maquinaria, esparcimiento
del área no controlada de la ejecución y construcción de la infraestructura.
Posibles daños para pobladores que no tengan consciencia del peligro
que representa acercarse y tener contacto directo con la zona de trabajo
sin tomar las medidas de seguridad pertinentes.
Todo ello llevo a considerar un Plan de Mitigación de Impactos Ambientales,
que genere la ejecución del proyecto, estas actividades están consideradas en la
inversión del proyecto por lo que es detallada en el presupuesto.
CUADRO N° 5.25
COSTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL
Und. Metrado Precio Parcial
11.01 PARTIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
S/. S/.
11.01.01 CONSTRUCCION DE AULAS PROVISIONALES und 2 8559.84 17,119.68
11.01.02 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3 170.25 9.6 1,634.40
11.01.03 LIMPIEZA GENERAL AL FINALIZAR OBRA m2 990 4.99 4,940.10
11.01.04 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL GLB 1 2046.78 2,046.78
TOTAL 25,740.96
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Identificación de Componentes y Variables Ambientales que Serán
Afectados
Para cubrir todo los aspectos del ecosistema que eventualmente podría verse
afectado con alguna actividad del proyecto, consideramos en nuestro análisis tres
componentes: el medio físico natural, el medio biológico y el medio
socioeconómico-cultural.
1. Impactos en el Medio Físico Natural
Las variables susceptibles de ser afectados son: aire, agua, y tierra, por tanto se
analizan los efectos en dichas variables tanto en la fase de ejecución como en la
fase de operación del proyecto.
a. Durante la Etapa de Ejecución
Posibilidad de contaminación de los suelos
La instalación y funcionamiento de los campamentos, patio de maquinarias,
puede provocar contaminación de los suelos por derrames accidentales de
cemento, grasa, combustible, aceites, desechos domésticos o industriales. De la
misma manera, durante el empleo de concreto en las diferentes partidas
consideradas en el estudio de ingeniería que afecten los suelos y eventualmente
podrían dejarlas estéril.
Contaminación del Aire
Las excavaciones realizadas, movimientos de tierras, transporte de material,
desplazamiento de equipos pesados, transporte, etc., generará el incremento de
emisión de material particulado (polvo) y gases contaminantes, los mismos que
repercuten en el aire del medio ambiente donde se realiza los trabajos, afectando
directamente a los trabajadores y población colindante con la obra.
b. Durante la Etapa de Operación del Proyecto
El único posible impacto identificado durante el funcionamiento del proyecto es:
Posible mayor contaminación ambiental por labores domésticas
Esto como consecuencia de que entra en funcionamiento la cocina de la
institución educativa, que implica emisión de gases que contaminen el ambiente
por la manipulación de la cocina, esto durante el tiempo que dure dicha área
doméstica.
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2. Impactos en el Medio Biológico
a. Durante la Etapa de Ejecución
Posible Alteración de las Áreas Verdes
La construcción se realizará en un área cubierta por vegetación (pastizales) que
se encuentran dentro y fuera de las instituciones, lo cual implica la eliminación del
escaso pastizal existente, lo que es un impacto negativo.
b. Durante la Etapa de Operación del Proyecto
Durante la etapa de operación del proyecto se prevé que no exista impacto ni
positivo ni negativo en el medio biológico.
3. Impactos en el Desarrollo Socio Económico - Cultural
La mayor cobertura educativa como consecuencia de la mayor oferta generará
mayor población estudiantil concentrada en la población de del ámbito de
influencia, que provocará mayor demanda de bienes finales, lo que dinamizará la
economía local. Por tanto se tendrá un impacto positivo. Además una mayor
cobertura de educativa implica la posible disminución del analfabetismo.
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ejecutando proyectos de diversa naturaleza y envergadura de infraestructura
económica y social en convenio con otros Programas e instituciones de nivel
local, regional y nacional, habiendo garantizado la calidad de los mismos, ya que
cuenta con capacidad operativa técnica, económica, logística y administrativa.
Asimismo la Municipalidad cuenta la Capacidad operativa necesaria como la
infraestructura adecuada y suficiente para atender las demandas crecientes de la
ciudadanía distribuida en gerencias.
Al mismo tiempo la Municipalidad Distrital de Chincho, tiene la capacidad para
gestionar y buscar financiamiento ante el Gobierno Regional de Huancavelica,
FONIPREL, y otras entidades financieras. La Municipalidad cuenta con la
experiencia en la ejecución de proyectos similares ya sea por la modalidad de
administración directa como por la modalidad de contrato (En este caso la
Ejecución del Proyecto será por Contrata).
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será la encargada de ejecutar el proyecto, y velar por las metas programadas y la
supervisión de las mismas.
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CUADRO N° 5.27
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO, ALTERNATIVA 1
Trimestre I Trimestre II TOTAL
Principales Rubros
1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes
Expediente Técnico (2.5%) 50.00% 50.00% 100.00%
OBRAS CIVILES - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Partidas generales 100.00% 100.00%
Construcción de 02 aulas de 40.00 m2 c/u 10.00% 30.00% 30.00% 30.00% 100.00%
Construcción de dirección de 12 .00 m2, depósito de 6m2 y SS.HH docentes de 3 m2 20.00% 40.00% 40.00% 100.00%
Construcción de Tópico de 20m2, Sala de Usos Múltiples de 70.00 m2 mas cocina de 9.00 m2 30.00% 35.00% 35.00% 100.00%
Construcción de SS.HH niños (as) de 12 m2 c/u 50.00% 50.00% 100.00%
Construcción de Tvivienda docente de 21 m2 c/u 75.00% 25.00% 100.00%
Obras exteriores: Pisos y pavimentos, rampas de acceso, area verde, patio cemento pulido,
80.00% 20.00% 100.00%
tanque elevado, drenaje
Construcción de Cerco Perimétrico 10.00% 90.00% 100.00%
Manejo Ambiental 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
Seguridad personal 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
EQUIPAMIENTO DE LA INTITUCION EDUCATIVA
Equipamiento y dotacion de mobiliarios educativos 100.00% 100.00%
CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA
Desarrollo de capacitación y asistencia técnica a los Docentes para la sostenibilidad del
50.00% 50.00% 100.00%
proyecto.
Desarrollo de capacitación y asistencia técnica a los Padres de Familia para la sostenibilidad
50.00% 50.00% 100.00%
del proyecto.
Gastos Generales (10% CD) 9.92% 12.60% 35.32% 42.16% 100.00%
Utilidad (08% CD) 9.92% 12.60% 35.32% 42.16% 100.00%
IGV (18%) 9.92% 12.60% 35.32% 42.16% 100.00%
Gastos de supervision (3%) 9.92% 12.60% 35.32% 42.16% 100.00%
Fuente: Elaborado por el Equipo Tecnico
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CUADRO N° 5.28
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO, ALTERNATIVA 1
Trimestre I Trimestre II
Principales Rubros TOTAL
1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes
Expediente Técnico (2.5%) 12,500.00 12,500.00 25,000.00
Costo Directo 101,313.27 128,698.93 360,683.26 430,519.62 1,021,215.08
OBRAS CIVILES - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 99,147.70 126,533.36 358,517.69 351,681.07 935,879.82
Partidas generales 71,643.98 0.00 0.00 0.00 71,643.98
Construcción de 02 aulas de 40.00 m2 c/u 20,564.19 61,692.58 61,692.58 61,692.58 205,641.92
Construcción de dirección de 12 .00 m2, depósito de 6m2 y SS.HH docentes de 3 m2 0.00 12,773.64 25,547.28 25,547.28 63,868.21
Construcción de Tópico de 20m2, Sala de Usos Múltiples de 70.00 m2 mas cocina de 9.00 m2 0.00 45,127.61 52,648.88 52,648.88 150,425.38
Construcción de SS.HH niños (as) de 12 m2 c/u 0.00 0.00 26,466.55 26,466.55 52,933.10
Construcción de Tvivienda docente de 21 m2 c/u 0.00 0.00 69,777.43 23,259.14 93,036.57
Obras exteriores: Pisos y pavimentos, rampas de acceso, area verde, patio cemento pulido, tanque
0.00 0.00 101,015.07 25,253.77 126,268.84
elevado, drenaje
Construcción de Cerco Perimétrico 0.00 0.00 14,430.37 129,873.34 144,303.71
Manejo Ambiental 6,435.24 6,435.24 6,435.24 6,435.24 25,740.96
Seguridad personal 504.29 504.29 504.29 504.29 2,017.15
EQUIPAMIENTO DE LA INTITUCION EDUCATIVA 0.00 0.00 0.00 76,672.98 76,672.98
Equipamiento y dotacion de mobiliarios educativos 0.00 0.00 0.00 76,672.98 76,672.98
CAPACITACION A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 2,165.57 2,165.57 2,165.57 2,165.57 8,662.28
Desarrollo de capacitación y asistencia técnica a los Docentes para la sostenibilidad del proyecto. 2,165.57 0.00 2,165.57 0.00 4,331.14
Desarrollo de capacitación y asistencia técnica a los Padres de Familia para la sostenibilidad del
0.00 2,165.57 0.00 2,165.57 4,331.14
proyecto.
Gastos Generales (10% CD) 10,131.33 12,869.89 36,068.33 43,051.96 102,121.51
Utilidad (08% CD) 8,105.06 10,295.91 28,854.66 34,441.57 81,697.21
IGV (18%) 21,518.94 27,335.65 76,609.12 91,442.37 216,906.08
Gastos de supervision (3%) 3,001.06 3,812.27 10,684.01 12,752.67 30,250.00
TOTAL 12,500.00 12,500.00 144,069.66 183,012.65 512,899.38 612,208.19 1,477,189.88
Fuente: Elaborado por el Equipo Tecnico
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5.5. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA.
Sobre la alternativa seleccionada, los medios y fines establecidos en la matriz de
involucrados teniendo en cuenta la lógica vertical y horizontal.
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Adecuadas Condiciones del Servicio Educativo 100% de los niños logran un buen desempeño en ministerio de
actitudes y habilidades desde el año 1. educación - ESCALE. mejorar la educación.
para el Desarrollo y Logro de Aprendizaje en la
I.E.I. Nº 966/Mx-P de Llamocctachi Reducción de las tasas de deserción escolar al 0% Informe del área de UGEL Angaraes promociona las mejoras
al final del horizonte del proyecto. planificación de la unidad de y monitorea las actividades de la
gestión educativa local institución educativa inicial.
Angaraes.
La I.E.I. cuenta al 100% con ambientes de
Suficiente y adecuada infraestructura acuerdo a las normas técnicas para el diseño de
Expediente Técnico.
Se cuenta con los recursos financieros
COMPONENTES
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VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
El Proyecto se denomina: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la
Institución Educativa Inicial N° 966/Mx-P del Centro Poblado de
Llamocctachi, Distrito de Chincho, Angaraes – Huancavelica”.
El problema central identificado en el presente PIP está definido como:
“Inadecuadas Condiciones del Servicio Educativo para el Desarrollo y Logro
de Aprendizaje en la I.E.I. Nº 966/Mx-P de Llamocctachi”, cuyo efecto final en
la población afectada son: Limitado desarrollo integral de los niños y niñas de
3 a 5 años.
De acuerdo a los resultados del análisis de oferta y demanda, se ha concluido que
existe déficit de infraestructura, mobiliarios y equipamiento, ya que la institución
educativa inicial de la comunidad de Llamocctachi, no cuentan con infraestructura
propia, los mobiliarios y equipamiento no son los adecuados, siendo los niños de
3 a 5 años los beneficiados con la ejecución del proyecto de inversión pública.
Se ha identificado dos alternativas de solución al problema planteado, en donde
ha sido elegido luego de haber realizado la evaluación social y determinado el
indicador de Costo-Efectividad a la Alternativa 01, que permitirá ofrecer mejores
condiciones físicas y un mejor servicio educativo inicial a la población estudiantil.
La alternativa 01 que se plantea para la solución del problema, desde el punto de
vista técnico, económico y social apropiado para la zona.
El presupuesto de Inversión a precios privado es de S/. 1,477,189.88 soles.
El presupuesto de Inversión a precios sociales es de S/.1,214,944.34 soles.
El indicador de costo efectividad (C/E) de la alternativa seleccionada es de
4,021.47 Soles por alumno frente a 4,088.30 Soles de la segunda
alternativa.
La alternativa 1 (seleccionada) propone:
Construcción de nuevos ambientes Pedagógicos, administrativos y
complementarios con material noble de la institución educativa inicial: I.E.I. N°
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966/Mx-P de Llamocctachi, con material noble, cimentación de concreto, zapatas,
vigas de cimentación, vigas y columnas de concreto armado, muros y tabiques de
ladrillo corriente terrajadas y pintadas.
Construcción de ambientes pedagógicos, administrativos y
complementarios en las Instituciones Educativas del nivel inicial, (se
deferencia de la alternativa 2 en que los acabados del ambiente de
segundo piso esta base de concreto pulido.
Adquisición de mobiliarios y equipos escolares, materiales educativos
e implementación de juegos infantiles.
Desarrollo de talleres de capacitación a los docentes y padres de
familia.
Respecto al Análisis de Impacto Ambiental, la Ejecución del Proyecto durante
todas sus Fases hasta su puesta en servicio, no originará efectos negativos en el
Medio Ambiente que afecten el normal desarrollo de las diferentes actividades
económicas y sociales de la población.
La sostenibilidad del Proyecto, institucionalmente está garantizado durante la vida
útil del proyecto por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, a través
de la UGEL Angaraes, la Municipalidad Distrital de Chincho y de los beneficiarios
directos (APAFA, Estudiantes y Docentes).
De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde
todo punto de vista técnico, social y económico, ya que cumple con lo
especificado en los lineamientos de política del Ministerio de Educación, soluciona
el problema identificado en el menor tiempo a un costo mínimo, por lo que
recomendamos que el presente proyecto sea aprobado con la respectiva
viabilidad, sin necesitar para ello la elaboración de un estudio a mayor detalle.
6.2. RECOMENDACION
Dado el carácter del Proyecto, se considera que es suficiente el estudio a nivel
de perfil, el mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes para la
ejecución de la obra, no siendo necesario efectuar estudios de Pre-inversión
adicional. La información que se consigna en el perfil, han sido tomados de
fuentes primarias y documentos de carácter público. En razón a ello, para la
declaración de la viabilidad del proyecto, existiendo coherencia en el desarrollo de
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cada una de las partes del perfil, es suficiente el perfil y luego se debe pasar a la
etapa de inversión.
Considerando que está dentro de las funciones de la Dirección Regional de
Educación Huancavelica, por ende la Municipalidad Distrital de Chincho, brindar
las mejores condiciones de infraestructura a las Instituciones Educativas Iniciales
en su jurisdicción, y tomando en cuenta que el problema identificado no ha sido
resuelto y considerándose de imperiosa su solución dado la carencia de
infraestructuras adecuadas, se recomienda su evaluación y su posterior viabilidad.
Por lo mismo es indispensable la pronta aprobación y posterior ejecución del
proyecto, para así cumplir con los objetivos que se persigue con el proyecto.
Se recomienda que el proyecto se desarrolle dentro de las competencias del
Sector Educación por el nivel de competencia, el mismo garantiza la operación y
mantenimiento a través de la Dirección Regional de Educación Huancavelica, a
través de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Angaraes durante la vida
útil del proyecto.
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