Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi S. C. M.

N° Proyecto P316
“Construcción de Edificios Modulares”
N° Contrato PRC21032

MATRIZ CONDUCCIÓN VEHÍCULO LIVIANO (CAMIONETA)

316-C21032-000-60-MT-0033
OP-MT-289-033

Apr.
Rev. Fecha Propósito de la emisión Por Rev. Apr.
CMDIC
0 22/09/2021 Emitido para Información ECG MTR JSS
 COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE GERENCIA DE PROYECTOS
COLLAHUASI

MATRIZ CONDUCCIÓN VEHÍCULO LIVIANO

(CAMIONETA)
PRÓXIMA REVISIÓN
N° CMDIC EMISIÓN REVISIÓN PAGINA N° ESED
RESPONSABLES
Generado: EGC
316-C21032-000-60-MT-0033 9/22/2021 0 Revisado MTR 01 de 04 OP-MT-289-033
Aprobado SSJ

INDICE

01. MATRIZ SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

02. MATRIZ MEDIO AMBIENTE

03. MATRIZ DEL NEGOCIO

Emitido para Información
 INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
I. IDENTIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD
Evaluación del Riesgos II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO IV. EVALUACION RIESGO
PELIGROS SEGURIDAD / SALUD RESIDUAL S&SO
CONSECUENCIA
RUTINARIA (R)

EVALUACION GLOBAL
Nivel de Criticidad

Nivel de Criticidad
Probabilidad (P)

Probabilidad (P)
PELIGRO PARA LA SEGURIDAD CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo) CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo) EVALUACION

RIESGO PURO
Severidad (S)

Severidad (S)
EPF Aplicable
N° PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA OCUPACION NO GLOBAL RESIDUAL

MR (PXS)

MR (PXS)
RUTINARIA CONSECUENCIA MAS PROBABLE
(NR)
FAMILIA CONTROLES ESPECÍFICOS
PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD FAMILIA CONTROLES ESPECÍFICOS FAMILIA
RAMA DEL PELIGRO
(Ver Guía)
(Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)

*UTILIZAR ZAPATOS DE SEGURIDAD CAÑA MEDIA.

* NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORIOS (EJ. CELULAR).
ADMINISTRATIVOS *TRANSITAR POR ÁREAS HABILITADAS, DESPEJADAS Y SEGREGADAS PARA
BASICOS PASO PEATONAL . * RETIRO DE OBSTACULOS PRESENTES QUE INTERFIERAN EN EL
CONDUCTOR R SEGURIDAD ENTORNO SUPERFICIES IRREGULARES *CAIDA AL MISMO NIVEL DURANTE TRÁNSITO 3 3 9 *NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO, NIEVE SEPARAR TRÁNSITO. 2 2 4
ENERGIA GRAVITACIONAL ENERGIA CINETICA *ELIMINAR SOBRE TAMAÑOS EN ÁREA DE TRÁNSITO
PEATONAL.

ADMINISTRATIVOS *REALIZAR VATS (EVALUACIÓN DEL ENTORNO)

DOCUMENTALES * REALIZAR RITUS

* USO DE ROPA TERMICA (1RA,2DA,3RA CAPA).

* USO DE JARDINERA TERMICA.
ADMINISTRATIVOS *USO DE GUANTE TERMICO.
BASICOS *CONOCIMIENTO POR PARTE DE TRABAJADORES DE ZONA
SEGURAS,ZONA PROTEGIDA, ZONA INTEMPERIE.

CONTAR CON ZONAS SEGURAS EN EL ÁREA;TRANSITORIAS

*DIFUSIÓN DE REPORTE METEOROLOGICO DIARIO E INDICARLO Y ( PERMITEN PERMANECER EN ELLAS AL MENOS 24 HORAS EJ.
CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS HIPOTERMIA ANOTARLO EN RITUS.
ENTORNO ( TORMENTA ELÉCTRICA) QUEMADURA VEHICULOS).
CONDUCTOR R SEGURIDAD 3 3 9 * INDICAR EN VATS CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS. SEPARAR PERMANENTES ; PERMITEN PERMANECER EN ELLOS EN UN 2 2 4
ENERGIA ELECTROESTATICA ENERGIA TERMICA ELÉCTROCUSIÓN *PROHIBIDO EJECUTAR ACTIVIDAES EN ALERTA 3 ( aproximación de PERIODO PROLONGADO ( SUPERIOR A 24 HORAS EJ.
tormenta eléctrica al área, color naranjo) Y ALERTA 4 ( tormenta en el INSTALACIONES,OFICINAS,SALA DE CONTROL O
lugar, color rojo). CONTENEDORES) .
ADMINISTRATIVOS *RE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CUANDO SE REALICE AL INTEMPERIE
DOCUMENTALES CUANDO EXISTAN PRONÓSTICOS DE CLIMA QUE PUEDA AFECTAR LA
OPERACIÓN.
*DIFUSIÓN OPERACIÓN INVIERNO CONTINENTAL.
* *CONTAR CON RADIOFRECUENCIA TRONCALIZADA CMDIC ESTANDO
ATENTO A COMUNICADOS EMITIDOS POR CENTRAL COLLAHUASI,
DISPOSICION DE CONTENEDOR Y/O VEHICULO EN EL AREA PARA
RESGUARDO.
1-INGRESO AL ÁREA DONDE SE
1 ENCUENTRA ESTACIONADO EL
VEHICULO..
* USO DE BLOQUEADOR SOLAR FACTOR + 50 CADA 2 HORAS * USO DE
LEGIONARIO .
ADMINISTRATIVOS * USO DE POLERA MANGA LARGA.
BASICOS
*CANCER A LA PIEL *HIDRATACIÓN CONSTANTE (3 LITROS DE AGUA DIARIO). *IMPLEMENTAR SOMBRA ARTIFICIAL POR MEDIO DE
ENTORNO CLIMA (RADIACIÓN UV) *ENVEJECIMIENTO PREMATURO *UTILIZAR LENTE DE SEGURIDAD OSCURO. SOMBRILLAS , TOLDOS, CONFECCIÓN DE PROTECCIÓN CON
CONDUCTOR R SALUD ENERGIA SOLAR ENERGIA TERMICA *INSOLACIÓN 3 3 9 ELIMINAR MALLA RACHEL DE NO SER POSIBLE CONTAR CON VEHICULO EN 2 2 4
*MANCHAS *PUBLICAR EN PIZARRA DE RADIACIÓN UV INDICE DEL DÍA. TERRENO PARA OTORGAR REGUARDO.
ADMINISTRATIVOS *DIFUSIÓN DE PROTOCOLO MINSAL DE RADIACIÓN UV.
DOCUMENTALES *DIFUSIÓN DE REPORTE METEOROLOGICO ( RUV) DIARIO E INDICARLO Y
ANOTARLO EN RITUS.

ADMINISTRATIVOS *USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL; USO DE GUANTE J321, * TOMAR LA MANILLA DE LA PUERTA FIRME PARA SUBIR O
BASICOS CASCO DE SEGURIDAD, LENTE DE SEGURIDAD O LENTE SOBRE OPTICO. DESCENDER.
* NO EXPONER LAS MANOS AL CIERRE DE PUERTA.
CONDUCTOR R SEGURIDAD ENTORNO VEHICULOS GOLPES POR EXPOSICIÓN A VIENTO. 3 3 9 SEPARAR *EL CIERRE DE LAS BARANDAS DEL CAMIÓN PLUMA, SE DEBE 2 2 4
ENERGIA EOLICA ENERGIA CINETICA *DIFUSIÓN DE REPORTE METEOROLOGICO DIARIO E INDICARLO Y REALIZAR CON APOYO DE 2 TRABAJADORES, SUJETÁNDOLAS
ADMINISTRATIVOS ANOTARLO EN RITUS. POR EL CENTRO PARA EVITAR PUNTOS DE ATRAPAMIENTO O
DOCUMENTALES * EVALUACIÓN DEL ENTORNO EN VATS PELLIZCOS.
*DIFUSIÓN DE ALERTA DE APRENDIZAJE N° 5 LESIONES EN MANOS
EVALUE EL ENTORNO.

.* USO DE LENTE DE SEGURIDAD OSCURO AL CONDUCIR CON LUMINIDAD

SOLAR Y CLAROS PARA CONDUCIR DE NOCHE.
ADMINISTRATIVOS *RESPETAR SEÑALETICAS DEL TRÁNSITO , VELOCIDAD PERMITIDA, SEDA
BASICOS EN PASE A PEATÓN.

CONDUCTOR R SEGURIDAD CONDUCCIÓN DE VEHICULOS VEHICULOS / EQUIPOS *ATROPELLO POR INTERACCIÓN HOMBRE MAQUINA. 3 3 9 EPF 1 3 3 9
ENERGIA MECÁNICA ENERGIA CINETICA

*LICENCIA INTERNA Y MUNICIPAL VIGENTE.

ADMINISTRATIVOS *CURSO DE MANEJO A LA DEFENSIVA EN ALTA MONTAÑA VIGENTE.
DOCUMENTALES * DIFUSIÓN EPF 1
*MANTENCIÓN DE EQUIPOS

*USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA KN-95

2.-SANITIZACIÓN DE LOS ADMINISTRATIVOS * DISTANCIAMIENTO SOCIAL 1,5 MTS CUANDO LA ACTIVIDAD LO *SANITIZACIÓN DIARIA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
LUGARES DE BASICOS PERMITA. * MANTENER AREA O VEHICULO VENTILADOS
TRABAJO/SUPERFICIES DE *LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABON O USO DE ALCOHOL GEL * SANITIZACION DIARIA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ANTES
2 CONTACTO COVID-19, CONDUCTOR R SALUD BIOLOGICOS ENERGIA VIRUS COVID-19 CONTACTO AGENTE BIOLOGICO 4 4 16 ELIMINAR DE COMENZAR A UTILIZAR. 2 2 4
BIOLOGICA ENERGIA SOCIAL
(VEHÍCULOS DE CARRETERA Y * MANTENER REGISTRO DE TODAS LAS SANITIZACIONES
EQUIPOS MÓVILES DE REALIZADAS EN TERRENO Y VEHICULOS
SUPERFICIE). ADMINISTRATIVOS *DIFUSION DE PROCEDIMIENTO PROTOCOLO GESTION Y PREVENCION * LISTA DE CHEQUEO DE SANITIZACION DE VEHICULOS .
DOCUMENTALES COVID-19 ATCOSABINCO
* MANTENER DIFUSION DIARIO DE BOLETIN COVID EMITIDO POR CMDIC

* USO DE ROPA TERMICA (1RA,2DA,3RA CAPA).

ADMINISTRATIVOS * USO DE JARDINERA TERMICA.
BASICOS *USO DE GUANTE TERMICO.
*CONOCIMIENTO POR PARTE DE TRABAJADORES DE ZONA
SEGURAS,ZONA PROTEGIDA, ZONA INTEMPERIE.
CONTAR CON ZONAS SEGURAS EN EL ÁREA;TRANSITORIAS
( PERMITEN PERMANECER EN ELLAS AL MENOS 24 HORAS EJ.
CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS HIPOTERMIA VEHICULOS).
CONDUCTOR R SEGURIDAD ENTORNO ( TORMENTA ELÉCTRICA) QUEMADURA 3 3 9 *DIFUSIÓN DE REPORTE METEOROLOGICO DIARIO E INDICARLO Y SEPARAR PERMANENTES ; PERMITEN PERMANECER EN ELLOS EN UN 2 2 4
ENERGIA ELECTROESTATICA ENERGIA TERMICA ELÉCTROCUSIÓN ANOTARLO EN RITUS. PERIODO PROLONGADO ( SUPERIOR A 24 HORAS EJ.
* INDICAR EN VATS CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS. INSTALACIONES,OFICINAS,SALA DE CONTROL O
*PROHIBIDO EJECUTAR ACTIVIDAES EN ALERTA 3 ( aproximación de CONTENEDORES) .
ADMINISTRATIVOS tormenta eléctrica al área, color naranjo) Y ALERTA 4 ( tormenta en el
DOCUMENTALES lugar, color rojo).
*RE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CUANDO SE REALICE AL INTEMPERIE
CUANDO EXISTAN PRONÓSTICOS DE CLIMA QUE PUEDA AFECTAR LA
OPERACIÓN.
*DIFUSIÓN OPERACIÓN INVIERNO CONTINENTAL.

* USO DE BLOQUEADOR SOLAR FACTOR + 50 CADA 2 HORAS * USO DE

LEGIONARIO .
ADMINISTRATIVOS * USO DE POLERA MANGA LARGA.
BASICOS
*HIDRATACIÓN CONSTANTE (3 LITROS DE AGUA DIARIO).
*CANCER A LA PIEL *UTILIZAR LENTE DE SEGURIDAD OSCURO.
ENTORNO CLIMA (RADIACIÓN UV) *ENVEJECIMIENTO PREMATURO *IMPLEMENTAR SOMBRA ARTIFICIAL POR MEDIO DE
CONDUCTOR R SEGURIDAD ENERGIA SOLAR ENERGIA TERMICA *INSOLACIÓN 3 3 9 SEPARAR SOMBRILLAS O TOLDOS, DE NO SER POSIBLE CONTAR CON 2 2 4
*MANCHAS VEHICULO EN TERRENO PARA OTORGAR REGUARDO
*PUBLICAR EN PIZARRA DE RADIACIÓN UV INDICE DEL DÍA.
ADMINISTRATIVOS *DIFUSIÓN DE PROTOCOLO MINSAL DE RADIACIÓN UV.
DOCUMENTALES *DIFUSIÓN DE REPORTE METEOROLOGICO ( RUV) DIARIO E INDICARLO Y
ANOTARLO EN RITUS.

ADMINISTRATIVOS *USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL; USO DE GUANTE J321,

BASICOS CASCO DE SEGURIDAD, LENTE DE SEGURIDAD O LENTE SOBRE OPTICO. * TOMAR LA MANILLA DE LA PUERTA FIRME PARA SUBIR O
DESCENDER.
ENTORNO VEHICULOS * NO EXPONER LAS MANOS AL CIERRE DE PUERTA.
CONDUCTOR R SEGURIDAD GOLPES POR EXPOSICIÓN A VIENTO. 3 3 9 *DIFUSIÓN DE REPORTE METEOROLOGICO DIARIO E INDICARLO Y SEPARAR *EL CIERRE DE LAS BARANDAS DEL CAMIÓN PLUMA, SE DEBE 2 2 4
ENERGIA EOLICA ENERGIA CINETICA REALIZAR CON APOYO DE 2 TRABAJADORES, SUJETÁNDOLAS
ADMINISTRATIVOS ANOTARLO EN RITUS.
3 3.-INSPECCIÓN CAMIONETA. * EVALUACIÓN DEL ENTORNO EN VATS POR EL CENTRO PARA EVITAR PUNTOS DE ATRAPAMIENTO O
DOCUMENTALES PELLIZCOS.
*DIFUSIÓN DE ALERTA DE APRENDIZAJE N° 5 LESIONES EN MANOS
EVALUE EL ENTORNO.

* USO DE LENTE DE SEGURIDAD OSCURO AL CONDUCIR CON LUMINIDAD

ADMINISTRATIVOS SOLAR Y CLAROS PARA CONDUCIR DE NOCHE.
BASICOS *RESPETAR SEÑALETICAS DEL TRÁNSITO , VELOCIDAD PERMITIDA SEGÚN
REGLAMENTO DE TRANSITO CMDIC, SEDA EL PASE A PEATÓN.
CONDUCCIÓN DE VEHICULOS VEHICULOS / EQUIPOS
CONDUCTOR R SEGURIDAD ENERGIA MECÁNICA ENERGIA CINETICA ATROPELLO POR INTERACCIÓN HOMBRE MAQUINA. 3 3 9 EPF 1 3 3 9
*LICENCIA INTERNA Y MUNICIPAL VIGENTE.
ADMINISTRATIVOS *CURSO DE MANEJO A LA DEFENSIVA EN ALTA MONTAÑA VIGENTE.
DOCUMENTALES * DIFUSIÓN EPF 1 .
*DIFUSIÓN REGLAMENTO DE TRANSITO CMDIC.

*UTILIZAR ZAPATOS DE SEGURIDAD CAÑA MEDIA.

ADMINISTRATIVOS * NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORIOS (EJ. CELULAR).
ENTORNO BASICOS *NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO, NIEVE * RETIRO DE OBSTACULOS PRESENTES QUE INTERFIERAN EN EL
SUPERFICIES IRREGULARES
CONDUCTOR R SEGURIDAD ENERGIA GRAVITACIONAL ENERGIA CINETICA *CAIDA AL MISMO NIVEL DURANTE TRÁNSITO 3 3 9 SEPARAR TRÁNSITO. 2 2 4
*ELIMINAR SOBRE TAMAÑOS EN ÁREA DE TRÁNSITO
PEATONAL.
*REALIZAR VATS (EVALUACIÓN DEL ENTORNO)
ADMINISTRATIVOS * REALIZAR RITUS
DOCUMENTALES

ADMINISTRATIVOS * ZAPATOS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA.

* NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES(EJ. CELULAR).
BASICOS
*RETIRO DE OBSTACULOS PRESENTES QUE INTERFIERAN EL
TRANSITO.
CONDUCTOR R SEGURIDAD VEHICULO ASCENDER Y DESCENDER DEL VEHICULO *CAIDA DISTINTO NIVEL 3 3 9 SEPARAR *PLATAFORMA DE EQUIPO DEBE CONTAR CON BARANDA Y/O 2 2 4
ENERGIA MECANICA ENERGIA CINETICA * FRACTURA
CUERDA DE VIDA PARA ENGANCHARSE CON ARNES CON UNA
COLA .
*REALIZAR VATS (EVALUACIÓN DEL ENTORNO)
ADMINISTRATIVOS * REALIZAR RITUS
DOCUMENTALES

* USO DE GUANTE J321

*LOS OBJETOS EN LA CABINA SE DEBEN ALMACENAR EN LOS LUGARES
DESTINADOS DEL VEHÍCULO
*NO DEBEN EXISTIR OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.
ADMINISTRATIVOS *AL SUBIR O BAJAR DEL VEHÍCULO SE DEBE VERIFICAR LA RESISTENCIA
Conducción Vehículo BASICOS QUE OFRECE EL VIENTO EN LA APERTURA DE PUERTAS.
OPERACIONES OBRAS CIVILES *GOLPEADO POR
Liviano (Camioneta *AL SUBIR O BAJAR DE VEHÍCULO, SOSTENGA EN TODO MOMENTO LA
ENTORNO CABINA DE VEHICULO ATRAPAMIENTO
CONDUCTOR R SEGURIDAD ASTRICCIÓN 3 3 9 PUERTA Y NUNCA SE DEBE DEJAR ABIERTA. 2 2 4
ENERGIA ENERGIA EOLICA ENERGIA CINETICA
POR MANIPULACIÓN DE PUERTA

¨*APLICACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHICULO.

4.- INGRESO,ASCENSO Y *DIFUSIÓN DE METEOROLOGICO CMDIC Y ANOTAR EN RITUS.
4 ADMINISTRATIVOS *AL SUBIR O BAJAR DE VEHÍCULO, SOSTENGA EN TODO MOMENTO LA
DESCENSO DEL VEHICULO DOCUMENTALES PUERTA Y NUNCA SE DEBE DEJAR ABIERTA

* ZAPATOS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA.

* NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES(EJ. CELULAR).
ADMINISTRATIVOS *PARA HABLAR POR TELEFONO SE DEBE DETENER EN UN PUNTO LIBRE DE
BASICOS TRANSITO.
PLATAFORMA DE EQUIPO ASCENDER Y DESCENDER DEL VEHICULO *CAIDA DISTINTO NIVEL *RETIRO DE OBSTACULOS PRESENTES QUE INTERFIERAN EL
CONDUCTOR R SEGURIDAD *CAIDA MISMO NIVEL 3 3 9 SEPARAR TRANSITO. 2 2 4
ENERGIA MECANICA ENERGIA CINETICA
* FRACTURA

*REALIZAR VATS (EVALUACIÓN DEL ENTORNO)

ADMINISTRATIVOS * REALIZAR RITUS
DOCUMENTALES

* USO DE LENTE DE SEGURIDAD OSCURO AL CONDUCIR CON LUMINIDAD

ADMINISTRATIVOS SOLAR Y CLAROS PARA CONDUCIR DE NOCHE.
BASICOS *RESPETAR SEÑALETICAS DEL TRÁNSITO , VELOCIDAD PERMITIDA SEGÚN
REGLAMENTO DE TRANSITO CMDIC, SEDA EL PASE A PEATÓN.

CONDUCCIÓN DE VEHICULOS VEHICULOS *COLISIÓN RETIRO DE OBSTACULOS PRESENTES QUE INTERFIERAN EN LA

CONDUCTOR R SEGURIDAD * CHOQUE 3 3 9 EPF 1 *LICENCIA INTERNA Y MUNICIPAL VIGENTE. SEPARAR 2 2 4
ENERGIA MECÁNICA ENERGIA CINETICA *CURSO DE MANEJO A LA DEFENSIVA EN ALTA MONTAÑA VIGENTE. CORRECTO CONDUCCIÓN.
* ATROPELLO
* VOLCAMIENTO POR CONDUCCIÓN * DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE EPF 1 “VEHÍCULOS DE CARRETERA".
ADMINISTRATIVOS *DIFUSIÓN REGLAMENTO DE TRANSITO CMDIC.
DOCUMENTALES *MANTENCIÓN DE EQUIPO.
*REALIZAR CHECK LIST DIARIO DEL VEHÍCULO
*VERIFICAR LIMPIAPARABRISAS
*USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD POR CADA OCUPANTE .

* USO DE GUANTE J321

ADMINISTRATIVOS *LOS OBJETOS EN LA CABINA SE DEBEN ALMACENAR EN LOS LUGARES
BASICOS DESTINADOS DEL VEHÍCULO
ENTORNO *GOLPEADO POR *NO DEBEN EXISTIR OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.
CONDUCTOR R SEGURIDAD ENERGIA ENERGIA CABINA DE VEHICULO *GOLPES 3 2 6 N/A SEPARAR ¨*RETIRO DE OBSTACULOS PRESENTES QUE INTERFIERAN EL 2 2 4
GRAVITACIONAL ENERGIA CINETICA *CORTES POR PRESENCIA DE OBJETOS. CORRECTO CIERRE

* CONFECCIÓN DE VATS
ADMINISTRATIVOS *VERIFICAR QUE TODO TIPO DE MATERIALES DEBERÁN IR EN PARTE
DOCUMENTALES POSTERIOR ESTABLECIDO PARA EQUIPAJE.

5.-PUESTA EN MARCHA Y
5 CONDUCCIÓN DE CAMIONETA
POR VÍAS DE TRANSITO.
* INSPECCION DE MANERA VISUAL CADA VEZ QUE SE UTILICE (ÉNFASIS EN
ESTADO DE NEUMÁTICOS Y FIJACIÓN DE TUERCAS).
LOS SISTEMAS DE “TRABA TUERCAS” NO SON DISPOSITIVOS DE
RETENCIÓN, POR LO QUE DEBEN SER REVISADOS CADA VEZ QUE SE INICIA
LA ACTIVIDAD DE CONDUCCIÓN A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE
SUJECIÓN DE LA RUEDA.
ADMINISTRATIVOS *SUJETAR FUERTEMENTE EL VOLANTE.
BASICOS *DESACELERAR POCO A POCO
*GIRAR LA DIRECCIÓN SUAVEMENTE HACIA EL LADO AL QUE SE MUEVA
LA PARTE POSTERIOR DEL CAMIÓN.
*UNA VEZ CONTROLADO EL EQUIPO, BUSCAR DONDE POSICIONAR EL
CAMIÓN.
ESTACIONAR EN UN LUGAR EN LO POSIBLE FUERA DE LA AFLUENCIA
VEHICULAR, INSTALAR SEÑALIZACIÓN DE advertencia (TRIANGULO).
CONDUCTOR R SEGURIDAD SUPERFICIE IRREGULAR NEUMATICOS VOLCAMIENTO 3 3 9 EPF 1 SEPARAR VEHICULO DEBE CONTAR CON ANTIVUELVO. 2 2 4
ENERGIA MECÁNICA ENERGIA CINETICA

*LICENCIA INTERNA Y MUNICIPAL VIGENTE.

*CURSO DE MANEJO A LA DEFENSIVA EN ALTA MONTAÑA VIGENTE.
* DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE EPF 1 “VEHÍCULOS DE CARRETERA".
ADMINISTRATIVOS *DIFUSIÓN REGLAMENTO DE TRANSITO CMDIC.
DOCUMENTALES *MANTENCIÓN DE EQUIPO.
*REALIZAR CHECK LIST DIARIO DEL VEHÍCULO
*VERIFICAR LIMPIAPARABRISAS
*USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD POR CADA OCUPANTE .

*ALARMA DE RETROCESO OPERATIVA.

* USO DE LENTE DE SEGURIDAD OSCURO AL CONDUCIR CON LUMINIDAD
SOLAR Y CLAROS PARA CONDUCIR DE NOCHE.
*RESPETAR SEÑALETICAS DEL TRÁNSITO , VELOCIDAD PERMITIDA SEGÚN
ADMINISTRATIVOS REGLAMENTO DE TRANSITO CMDIC, SEDA EL PASE A PEATÓN.
BASICOS *NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORIOS(EJ. CELULAR)

CONDUCCIÓN DE VEHICULOS VEHICULOS *COLISIÓN *SE DEBE ESTACIONAR EN LOS ESTACIONAMIENTOS

CONDUCTOR R SEGURIDAD ENERGIA MECÁNICA ENERGIA CINETICA * CHOQUE 3 3 9 EPF 1 SEPARAR HABILITADOS, TERRENOS FIRMES, SIN PENDIENTE O CON 2 2 4
* ATROPELLO PENDIENTES POCO PRONUNCIADAS;UTILIZANDO CUÑAS.
* VOLCAMIENTO POR CONDUCCIÓN

*LICENCIA INTERNA Y MUNICIPAL VIGENTE.

*CURSO DE MANEJO A LA DEFENSIVA EN ALTA MONTAÑA VIGENTE.
* DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE EPF 1 “VEHÍCULOS DE CARRETERA".
ADMINISTRATIVOS *DIFUSIÓN REGLAMENTO DE TRANSITO CMDIC.
DOCUMENTALES
*REALIZAR CHECK LIST DIARIO DEL VEHÍCULO
6 6.- INGRESO AL ÁREA PARA *VERIFICAR LIMPIAPARABRISAS
ESTACIONARSE.. *USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD POR CADA OCUPANTE .

* USO DE LENTE DE SEGURIDAD OSCURO AL CONDUCIR CON LUMINIDAD

SOLAR Y CLAROS PARA CONDUCIR DE NOCHE.
ADMINISTRATIVOS *RESPETAR SEÑALETICAS DEL TRÁNSITO , VELOCIDAD PERMITIDA SEGÚN
REGLAMENTO DE TRANSITO CMDIC, SEDA EL PASE A PEATÓN.
BASICOS *NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES(EJ. CELULAR).

CONDUCTOR R SEGURIDAD CONDUCCIÓN DE VEHICULOS VEHICULOS ATROPELLO POR INTERACCIÓN HOMBRE MAQUINA. 3 3 9 EPF 1 3 3 9
ENERGIA MECÁNICA ENERGIA CINETICA

*LICENCIA INTERNA Y MUNICIPAL VIGENTE.

ADMINISTRATIVOS *CURSO DE MANEJO A LA DEFENSIVA EN ALTA MONTAÑA VIGENTE.
DOCUMENTALES * DIFUSIÓN EPF 1 .
*DIFUSIÓN REGLAMENTO DE TRANSITO CMDIC.

*AL SUBIR O BAJAR DEL VEHÍCULO, SOSTENER EN TODO MOMENTO LA

PUERTA Y NUNCA DEJARLA ABIERTA.
*GOLPEADO POR REALIZAR CHECK LIST DEL VEHÍCULO.
ATRAPAMIENTO ADMINISTRATIVOS * USO DE GUANTE J321
ENTORNO CABINA DE VEHICULO *ATRACCIÓN BASICOS *AL SUBIR O BAJAR DEL VEHÍCULO SE DEBE VERIFICAR LA RESISTENCIA
CONDUCTOR R SEGURIDAD ENERGIA ENERGIA EOLICA ENERGIA CINETICA ASTRICCIÓN 3 3 9 3 3 9
QUE OFRECE EL VIENTO EN LA APERTURA DE PUERTAS.
POR MANIPULACIÓN

ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTALES ¨*CONFECCIÓN DE VATS

* ZAPATOS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA.

* NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES(EJ. CELULAR).
ADMINISTRATIVOS *PARA HABLAR POR TELEFONO SE DEBE DETENER EN UN PUNTO LIBRE DE
7.- ORDEN Y ASEO DEL SUPERFICIE DE TRABAJO *CAIDA DISTINTO NIVEL BASICOS TRANSITO. *RETIRO DE OBSTACULOS PRESENTES QUE INTERFIERAN EL
7 ASCENDER Y DESCENDER DEL VEHICULO *USO DE 3 PUNTOS DE APOYO AL SUBIR Y BAJAR POR ESCALERAS Y
VEHÍCULO CONDUCTOR R SEGURIDAD IRREGULAR *CAIDA MISMO NIVEL 3 3 9 SEPARAR TRANSITO. 2 2 4
ENERGIA GRAVITACIONAL ENERGIA CINETICA * FRACTURA PLATAFORMAS. *USO DE TRES PUNTOS DE APOYO .
*PLATAFORMA DE EQUIPO DEBE CONTAR CON BARANDA.

ADMINISTRATIVOS *REALIZAR VATS (EVALUACIÓN DEL ENTORNO)

DOCUMENTALES * REALIZAR RITUS

* USO DE GUANTE J321

ADMINISTRATIVOS
ENTORNO INSTALACION DE CUÑAS ENERGIA BASICOS *RETIRAR ELEMENTOS EXPUESTOS QUE PUEDAN OCACIONAR
CONDUCTOR R SEGURIDAD ENERGIA GRAVITACIONAL CINETICA GOLPES / ATRAPAMIENTOS 3 2 6 SEPARAR GOLPES EN EL ÁREA DE TRABAJO. 2 2 4

ADMINISTRATIVOS * CONFECCIÓN DE VATS

DOCUMENTALES

Página 01 SSO 1.3 de 5

 INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
I. IDENTIFICACION ASPECTOS E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO
IV. EVALUACION RIESGO
II. EVALUACION RIESGO PURO M&A RESIDUAL S&SO

N° PROCESO SUBPROCESO EVALUACION

Probabilidad (P)

Probabilidad (P)
PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del GLOBAL RESIDUAL

Severidad (S)

Severidad (S)
EPF Aplicable
Global Puro
Evaluación
del Riesgo) Riesgo)

Criticidad

Criticidad
MR (PXS)

MR (PXS)

Nivel de
Nivel de
IMPACTO AMBIENTAL FAMILIA CONTROL ESPECÍFICO FAMILIA CONTROL ESPECÍFICO
AREA DE INFLUENCIA ASPECTO AMBIENTAL
(Ver guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)

1 AIRE Emisión de gases de combustión Afectación de suelo natural 3 2 6 N/A ADM INISTRATIVOS BASICOS Certificación de equipos y vehículos ELIMINAR Mantención / certificado de gases 2 1 2
de motores

Emisión de material particulado Plan de tráfico / difusión a conductores-

2 AIRE por transito de vehículos en Afectación a la calidad del aire 3 2 6 ADM INISTRATIVOS BASICOS disminución de velocidad en vías no 2 2 4
caminos no pavimentados pavimentadas

Rotulación a materiales y equipos.

3 SUELO Generación de residuos
peligrosos
Obras Civiles
4 FAUNA Generación de residuos
industriales
Afectación de suelo natural
Afectación de suelo natural
3 3
3 2
ADM INISTRATIVOS BASICOS Rotulación según procedimiento transversal
gestión de residuos peligrosos.
9 1 3 3
ADMINISTRATIVOS Equipos e instalaciones de emergencia anti-
OPERACIONALES derrame / recipiente residuos peligrosos
Guía de reciclaje / rotulación según
ADM INISTRATIVOS BASICOS procedimiento transversal gestión de
6 residuos peligrosos. 2 2 4
ADMINISTRATIVOS Deposito patio de salvataje / deposito patio
OPERACIONALES de disposición final

Plan de tráfico / capacitaciones de

5 FAUNA Atropello por transito de Afectación de fauna por muerte 2 3 6 ADM INISTRATIVOS BASICOS concientización de la protección a fauna y 1 3 3
vehículos de especie flora / tránsito por camino señalizado y
autorizado

Generación de residuos
6 SUELO orgánicos, domésticos y Alteración del paisaje natural 3 2 6 MONITOREO Instructivo de Housekeeping 2 2 4
asimilables

7 AIRE Emisión de gases de combustión Afectación de suelo natural 3 2 6 N/A ADM INISTRATIVOS BASICOS Certificación de equipos y vehículos ELIMINAR Mantención / certificado de gases 2 1 2
de motores

Emisión de material particulado Plan de tráfico / difusión a conductores-

8 AIRE por transito de vehículos en Afectación a la calidad del aire 3 2 6 ADM INISTRATIVOS BASICOS disminución de velocidad en vías no 2 2 4
caminos no pavimentados pavimentadas

Rotulación a materiales y equipos.

ADM INISTRATIVOS BASICOS Rotulación según procedimiento transversal
gestión de residuos peligrosos.
9 SUELO Generación de residuos Afectación de suelo natural 3 3 9 1 3 3
peligrosos
ADMINISTRATIVOS Equipos e instalaciones de emergencia anti-
OPERACIONALES derrame / recipiente residuos peligrosos
Operaciones Transporte
Guía de reciclaje / rotulación según
ADM INISTRATIVOS BASICOS procedimiento transversal gestión de
Generación de residuos residuos peligrosos.
10 FAUNA Afectación de suelo natural 3 2 6 2 2 4
industriales
ADMINISTRATIVOS Deposito patio de salvataje / deposito patio
OPERACIONALES de disposición final

Emitido Plan de tráfico / capacitaciones de

Atropello por transito de Afectación de fauna por muerte para concientización de la protección a fauna y
11 9/22/2021 2 ### ADM INISTRATIVOS BASICOS 1 3 3
vehículos de especie Inform flora / tránsito por camino señalizado y
ación autorizado

Generación de residuos
12 SUELO orgánicos, domésticos y Alteración del paisaje natural 3 2 6 MONITOREO Instructivo de Housekeeping 2 2 4
asimilables
Emisión de gases de combustión
13 AIRE de motores Afectación de suelo natural 3 2 6 N/A ADM INISTRATIVOS BASICOS Certificación de equipos y vehículos ELIMINAR Mantención / certificado de gases 2 2 4

Emisión de material particulado Plan de tráfico / difusión a conductores-

14 AIRE por transito de vehículos en Afectación a la calidad del aire 3 2 6 N/A ADM INISTRATIVOS BASICOS disminución de velocidad en vías no 2 2 4
caminos no pavimentados pavimentadas

Rotulación a materiales y equipos.

ADM INISTRATIVOS BASICOS Rotulación según procedimiento transversal
gestión de residuos peligrosos.
Generación de residuos
15 SUELO peligrosos Afectación de suelo natural 3 3 9 N/A 1 3 3

ADMINISTRATIVOS Equipos e instalaciones de emergencia anti-

Movilización y OPERACIONALES derrame / recipiente residuos peligrosos
Desmovilización
Guía de reciclaje / rotulación según
ADM INISTRATIVOS BASICOS procedimiento transversal gestión de
Generación de residuos residuos peligrosos.
16 FAUNA industriales Afectación de suelo natural 3 2 6 N/A 2 2 4
ADMINISTRATIVOS Deposito patio de salvataje / deposito patio
OPERACIONALES de disposición final

Plan de tráfico / capacitaciones de

Atropello por transito de Afectación de fauna por muerte concientización de la protección a fauna y
17 FAUNA vehículos de especie 2 3 6 N/A ADM INISTRATIVOS BASICOS flora / tránsito por camino señalizado y 1 3 3
autorizado

Generación de residuos
18 SUELO orgánicos, domésticos y Alteración del paisaje natural 3 2 6 N/A MONITOREO Instructivo de Housekeeping 2 2 4
asimilables
 INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Evaluación del Riesgo IV. EVALUACION RIESGO
II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO
CONSECUENCIA RESIDUAL S&SO

Probabilidad (P)
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación

RIESGO PURO
EVALUACION

Severidad (S)
CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo)

Severidad (S)
EPF Aplicable

Probabilidad
EVALUACION
del Riesgo)

Criticidad

Criticidad
MR (PXS)

MR (PXS)
N° PROCESO SUBPROCESO CONFIABILIDAD CALIDAD RIESGO OPERACIONAL GLOBAL

Nivel de
Nivel de
CONSECUENCIA MAS PROBABLE
RESIDUAL

(P)
PELIGROS OPERACIONALES CONTROL ESPECIFICO CONTROL ESPECIFICO

GLOBAL
FAMILIA FAMILIA
(Ver guía)
(Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)

IMPACTO FINACIERO,
Vehículo con documentación legal REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
3 4 12 1 4 4
vencida (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Planilla de control documental de vehículos
imagen)

IMPACTO FINACIERO,
Conductores sin licencia interna REPUTACIONAL 3 4 12 ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES 1 4 4
(detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Procedimiento de acreditación de personal
Contar con dotación imagen)
personal en faena Multa por incumplimiento de
100% Personal transportado EPF-01
de acuerdo a programa de ejecución
planificación IMPACTO FINACIERO,
Baja disponibilidad de vehículos REPUTACIONAL 3 4 12 ADMINISTRATIVOS PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO 1 4 4
livianos y no livianos (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Plan de desarrollo de Inversión anual de equipos
imagen)

IMPACTO FINACIERO,
PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
Equipos sin mantención o sin REPUTACIONAL 3 4 12 ADMINISTRATIVOS Plan de Mantenimiento vehículos livianos/ No 1 4 4
certificación (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES
Livianos
imagen)
1 Operaciones Transporte
IMPACTO FINACIERO,
PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
Equipos con documentación legal REPUTACIONAL 3 4 12 ADMINISTRATIVOS Planilla de control documental de Equipos / 1 4 4
vencida (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES
maquinarias
imagen)

IMPACTO FINACIERO,
Conductores sin licencia interna REPUTACIONAL 3 4 12 ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES 1 4 4
(detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Procedimiento de acreditación de personal
Mantener imagen)
100% Traslado de Herramientas, Operativo el área Multa por incumplimiento de EPF-01-
Equipos y/o Insumos a faena de acuerdo a programa de ejecución 02-07
planificación IMPACTO FINACIERO,
Baja disponibilidad de Equipo para REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE COSTOS
3 4 12 Plan de desarrollo de Inversión anual de equipos / 1 4 4
traslado (Camión Pluma) (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES
maquinarias
imagen)

IMPACTO FINACIERO,
Equipos sin mantención o sin REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
3 4 12 1 4 4
certificación (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Plan de Mantenimiento Equipos / maquinaria
imagen)

IMPACTO FINACIERO,
REPUTACIONAL
Baja disponibilidad de trabajadores
(detención de procesos, pérdida de
imagen)
ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
2 3 6 1 3 3
OPERACIONALES Procedimiento corporativo de RR.HH.

IMPACTO FINACIERO,
• Disponibilidad de personal > REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
90% Falta de Herramientas Manuales 2 3 6 Plan y Procedimiento de Adquisición de Insumos y SUSTITUIR Mantener Stock crítico en Faena 1 3 3
(detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES
• Cumplimiento del Servicio > imagen) Materiales
100%
• Reporte de Desviaciones y/o
falla operacional = 100% Multa por incumplimiento de IMPACTO FINACIERO, MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
Continuidad programa de ejecución por REPUTACIONAL EPF ADMINISTRATIVOS
2 Operaciones Obras Civiles • Incidentes = 0 Condiciones climáticas 2 3 6 Procedimiento Operación Invierno, Reportes 1 3 3
Operacional incumplimiento de requerimientos (detención de procesos, pérdida de 04 OPERACIONALES
• Disponibilidad de Herramientas del cliente imagen) Meteorológicos
-Equipo - Maquinarias - Insumos
=100%
• Ausentismo < 95% IMPACTO FINACIERO,
• Implementación CGR (Ciclo REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
Incumplimiento al CGR del servicio 2 3 6 1 3 3
Gestión de Riesgos) = 100% (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Ciclo de Gestión de Riesgos de CMDIC
imagen)

IMPACTO FINACIERO,
REPUTACIONAL
Personal sin Habilitación
(detención de procesos, pérdida de
imagen)
ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
2 3 6 1 3 3
OPERACIONALES Procedimiento Acreditación SGCAS

IMPACTO FINACIERO,
Detención de trabajos por REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
Derrames 3 4 12 1 4 4
derrames en el área (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Generar e instalar medidas de mitigación.
imagen)

MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES

MATERIALES (Estructuras ADMINISTRATIVOS
No poseer materiales Emitido para Información 2 3 6 Plan y Procedimiento de Adquisición de Insumos y 1 3 3
preparativos) OPERACIONALES Materiales
KPM
IMPACTO FINACIERO,
MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
No poseer equipos y herramientas Equipos y herramientas REPUTACIONAL 2 3 6 ADMINISTRATIVOS SUSTITUIR Mantener Stock crítico en Faena 1 3 3
(detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Realizar gestión de compra en base a Carta Gantt y
planificación de la actividad.
imagen)

IMPACTO FINACIERO, MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES

Planificar anticipadamente las Satisfacción de las
3 Operaciones Movilización y Accidentes Personas y equipos REPUTACIONAL 2 3 6 ADMINISTRATIVOS Dar cumplimiento al CGR de las Actividades. Dar 1 3 3
Desmovilización necesidades específicas del necesidades del (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES cumplimiento al Programa de SSO.
proyecto Cliente
imagen) Dar cumplimiento con programa de GRT.

IMPACTO FINACIERO,
MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
Detención de trabajos por Interferencia estructuras y otras REPUTACIONAL 3 4 12 ADMINISTRATIVOS 1 4 4
interferencias interferencias (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Programar y solicitar a Gerencia Proyecto; solicitar
retiro de interferencias operativas existentes
imagen)

IMPACTO FINACIERO,
MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
Restricción de acceso a frentes de Accesos REPUTACIONAL 2 3 6 ADMINISTRATIVOS 1 3 3
trabajo (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Solicitar oportunamente a Gerencia Proyecto,
acceso seguro al área
imagen)

IMPACTO FINACIERO,
Exposición a condiciones climáticas Nieve, vientos fuertes y tormenta REPUTACIONAL 3 4 12 ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALE 1 4 4
adversas eléctrica (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Aplicar Reglamento de Operación Invierno CMDIC.
imagen)