INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO

NIT ABREVIATURA No. CONSECUTIVO

Ciudad y Fecha: Tuluá, 05 de Octubre de 2011

Vinculado:
NIT:
Dirección: Teléfono:
Centro de Costo:
Destino:

DETALLE:

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES

Elaborado: Aprobado: Contabilizado : Firma y Sello:

 INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

EL SOL LTDA. COMPROBANTE DE INGRESO

NIT 860.327.231-7 CI No. 0001

Ciudad y Fecha: Tuluá, 05 de Octubre de 2011

Beneficiario: ALEJANDRA RUIZ

NIT: 16,355,297
Dirección: Calle 29 No. 26-35 Teléfono: 2241036
Centro de Costo:
Destino:

DETALLE: Aportes sociales en efectivo

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

110505 Caja General $ 90,000,000
311505 Cuotas o partes de interés social $ 90,000,000

SUMAS IGUALES $ 90,000,000 $ 90,000,000

Elaborado: Aprobado: Contabilizado : Firma y Sello:

 INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

_____________________________ COMPROBANTE DE ____________________________

NIT _____________________ ____ No. ______

Ciudad y Fecha:
Beneficiario:
NIT:
Dirección: Teléfono:
Centro de Costo:
Destino:
DETALLE:

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES

Elaborado: Aprobado: Contabilizado : Firma y Sello:

 INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

_____________________________ COMPROBANTE DE ____________________________

NIT _____________________ ____ No. ______

Ciudad y Fecha:
Beneficiario:
NIT:
Dirección: Teléfono:
Centro de Costo:
Destino:
DETALLE:

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES
 INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

Elaborado: Aprobado: Contabilizado : Firma y Sello:

 INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

Centro de costo: cuando la empresa quiere saber cuales fueron los ingresos que generó y los costos y gastos que se consumió cada actividad a la que se dedica, por ejemplo:
actividades de ventas en la empresa me dedico a prestar servicios eléctricos, instalación de redes de sistemas y diseños arquitectónicos y quiero conocer cuál fue la utilidad o
dió cada negocio. Se utilizan como mecanismo de control del uso de los recursos.

Destino: Se utilizan para identificar cada costo o gasto en que se va a usar, por ejemplo: la empresa presta servicios de diferentes tipos y en el eléctrico tiene varios proyectos
trabajos diferentes, quiero separar lo que se está consumiendo cada servicio para luego a este total sumarle la utilidad y hacer la factura o saber cual fue su costo.
 INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

EJEMPLO DILIGENCIADO
 INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

DEBEN IMPRIMIR, DIBUJAR O SACAR VARIAS COPIAS DE ESTE.

SI QUIEREN AJUSTAR EL TAMAÑO O LA ORIENTACIÓN DE LA HOJA LO PUEDEN HACER, SIEMPRE QUE SE RESPETEN LOS ESPACIOS QUE AQUÍ LES HE MOSTRADO.
 INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

DEBEN IMPRIMIR, DIBUJAR O SACAR VARIAS COPIAS DE ESTE.

 INSTRUCTORA: LUZ ADRIANA CONTRERAS MERCHAN

s costos y gastos que se consumió cada actividad a la que se dedica, por ejemplo: tengo varias
edes de sistemas y diseños arquitectónicos y quiero conocer cuál fue la utilidad o pérdida que me

mpresa presta servicios de diferentes tipos y en el eléctrico tiene varios proyectos o clientes con
te total sumarle la utilidad y hacer la factura o saber cual fue su costo.
 almacen dorado ltda

CIUDAD Día Mes Año

TULUA 5 3 2018
REQUISICION Nº ___________
Señor Jefe Departamento de Compras Santiago Villegas

Favor proveer al Departamento de Almacén de la siguiente mercancía o materia prima:

Referencia Cantidad Unidad Descripción
CA002 20 20 CAMISA MANGA LARGA AMARILLA MARCA LACOSTE

Orden de Compra Proveedor Fecha de entrega

Día 9 Mes 3 Año 2018
Firmas
Elaborado Aprobado Recibido
Auxiliar Depto Almacén Jefe Depto Almacén Auxiliar Depto Compras
Nombres y apellidos: ANDERSON Nombres y apellidos: ASTRID Nombres y apellidos: SANTIAGO
Firma: Firma: Firma:

CIUDAD Día Mes Año

REQUISICION Nº ___________
Señor Jefe Departamento de Compras

Favor proveer al Departamento de Almacén de la siguiente mercancía o materia prima:

Referencia Cantidad Unidad Descripción

Proveedor Fecha de entrega

Día Mes Año
Firmas
Elaborado Aprobado Recibido
Auxiliar Depto Almacén Jefe Depto Almacén Auxiliar Depto Compras
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
Firma: Firma: Firma:
 LOS TRES CHIFLADOS
CIUDAD Día Mes Año
TULUA 6 3 2018
COTIZACION Nº _______01____
Señores
NIT Nombres o Apellidos / Razón social ALMACEN DORADO LTDA Dirección

Teléfono Ciudad Solicitado por: Santiago Villegas

Fecha de validez de 3/12/2018 Tiempo de entrega INMEDIATO Tipo de empaque

la oferta
Con agrado le estamos cotizando la siguiente mercancía:
Valor unitario Valor unitario
Referencia Cantidad Unidad Descripción sin IVA IVA con IVA
CA002 20 20 CAMISA MANGA LARGA AMARILLA MARCA LACOSTE 25000 19% $ 29,750.00

Subtotal IVA
DESCUENTO DEL 5% SI COMPRA EN LA FECHA DE VALIDEZ DE ESTA COTIZACIÓN $ 500,000.00 $ 95,000.00
Forma de pago Fecha de entrega Según Requisición Nº:
EFECTIVO Día 6 Mes Año
Observaciones:

Firmas
Auxiliar Departamento Ventas Vendedor Cliente
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: ALMACEN LA DORADA LTDA
Firma: Firma: Firma-Sello-NIT:
 TRES CHIFLADOS

COTIZACION Nº _______01____
Señores
Dirección

Solicitado por: Santiago Villegas

os cotizando la siguiente mercancía:

Valor Total
$ 500,000.00

Total
$ 595,000.00 25000

Observaciones:

Firmas
Cliente
Nombres y apellidos: ALMACEN LA DORADA LTDA
Firma-Sello-NIT:
 CIUDAD Día Mes Año
TULUA 6 3 2018
ORDEN DE COMPRA Nº _________01__
Favor despachar al Departamento de: Almacen

NIT Nombres o Apellidos / Razón social del Proveedor LOS TRES CHIFLADOS Dirección

Teléfono Ciudad Solicitado por: Santiago Villegas

Referencia Cantidad Unidad Descripción Valor Unitario Valor Total

CA002 20 20 CAMISA MANGA LARGA AMARILLA MARCA LACOSTE 25000 500000

Subtotal 500000
IVA 95000
Forma de pago+ Según Cotización Nº: 01
Total
595000
Observaciones:

Firmas
Auxiliar Departamento Compras Jefe Deaprtamento de Compras Aceptado Proveedor
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: Santiago Nombres y apellidos: Los tres chiflados
Firma: Firma: Firma-Sello-NIT:
 los tres chiflados
CIUDAD Día Mes Año
6 3 2018
PEDIDO Nº ___________01
Favor despachar al Departamento de: Almacen

NIT Nombres o Apellidos / Razón social del Cliente ALMACEN LA DORADA LTDA Dirección

Teléfono Ciudad Solicitado por: Santiago Villegaz

Favor proveer la siguiente mercancía:

Referencia Cantidad Unidad Descripción Valor Unitario Valor Total
CA002 20 20 CAMISA MANGA LARGA AMARILLA MARCA LACOSTE 25000 500000

Subtotal $ 500,000.00
IVA $ 95,000.00
Forma de pago efectivo Fecha de Despacho Según Orden de Compra Nº: 01
Total
Día 7 Mes 3 Año $ 595,000.00
Observaciones:

Firmas
Auxiliar Departamento Ventas Vendedor Funcionario que recibe - Cliente
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: almacen la dorada ltda anderson
Firma: Firma: Firma-Sello-NIT:
 CIUDAD Día Mes Año
REMISION Nº ___________
Señores
NIT Nombres o Apellidos / Razón social del Cliente Dirección

Teléfono Ciudad Solicitado por:

Empresa transportadora Conductor Vehículo y placa

Estimado cliente, le estamos despachando la siguiente mercancía:

Referencia Cantidad Unidad Descripción

Características del envío

Según Pedido Nº: Fecha de Despacho Empaque Peso
Día Mes Año Tipo Cantidad Unidad Cantidad

Observaciones:

Firmas
Funcionario que elabora Funcionario que transporta
Auxiliar de Almacén Conductor Auxiliar de Almacén
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
Firma: Firma: Firma-Sello-NIT:
 SALIDA DE ALMACEN Nº ___________
NIT Nombres o Apellidos / Razón social del Cliente Teléfono

Dirección Ciudad Día/Mes/Año

Empresa transportadora Conductor Vehículo y placa

TRASLADO DE LA MISMA EMPRESA A UNA SUCURSAL U OTRA SECCION (INTERNO)

Solicitado por: De la sección: A la sección:

Señor almacenista: Sirvase entregar los siguientes artículos:

Auditoría (Anotado
Referencia Cantidad Unidad Descripción
en kárdex)

Características del envío

Según Remisión Nº: Según Pedido Nº: Empaque Peso
Fecha de Despacho Tipo Cantidad Unidad Cantidad
Según Factura Nº: Día Mes Año

Firmas
Funcionario que elabora Funcionario que revisa Funcionario que recibe
Auxiliar Departamento Almacén Jefe Departamento de Almacén
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
Firma: Firma: Firma-Sello-NIT:
 ENTRADA DE ALMACEN Nº ___________
NIT Nombres o Apellidos / Razón social del Proveedor Teléfono

Dirección Ciudad Día/Mes/Año

Empresa transportadora Conductor Vehículo y placa

TRASLADO DE LA MISMA EMPRESA A UNA SUCURSAL U OTRA SECCION (INTERNO)

Solicitado por: De la sección: A la sección:

Señor almacenista: Sirvase recibir los siguientes artículos:

Auditoría
Referencia Cantidad Unidad Descripción (Anotado en
kárdex)

Características de lo recibido
Según Remisión Nº: Según Compra Nº: Empaque Peso
Fecha de ingreso Tipo Cantidad Unidad Cantidad
Según Factura Nº: Día Mes Año

Firmas
Funcionario que elabora Funcionario que revisa Funcionario que recibe
Auxiliar Departamento Almacén Jefe Departamento de Almacén
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
Firma: Firma: Firma-Sello-NIT:
 TARJETA KARDEX DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MERCANCIAS Nº
METODO DE VALORACIÓN: CODIGO CONTABLE:
ARTICULO: REFERENCIA: UNIDAD DE MEDIDA:
CANTIDAD MAXIMA: CANTIDAD MINIMA: LOCALIZACION:
FECHA DETALLE COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS
D M A PROVEEDOR O CLIENTE DOC. UNITARIO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO
 CIUDAD Día Mes Año
FACTURA DE VENTA Nº FV-___________
NIT Nombres o Apellidos / Razón social del Cliente

Teléfono Ciudad Dirección

Valor unitario Tarifa Valor unitario

Referencia Cantidad Unidad Descripción sin IVA IVA Valor IVA con IVA Valor Total

Subtotal IVA Total

Forma de pago Fecha de Despacho Según Pedido Nº: Según Orden de Según Remisión Nº:
Compra Nº:
Día Mes Año
Observaciones: Por medio de la presente factura se reserva el derecho de dominio de la mercancía hasta que dicho valor se cubra en su totalidad. Esta factura de
venta es un título valor para todos sus efectos legales, según ley 1231/08
Firmas
Contabiliza Vendedor Recibida y Aceptada- Cliente
Auxiliar de contabilidad
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
Firma: Firma: Firma-Sello-NIT:
Tipografía El Trébol NIT 821.656.855-7 Tel:2332365
Resolución DIAN:210000031364 DEL 2011/02/03 Prefijo FV Rango Aprobado: 1 al 5000 Software Manager 5.0/QualityColombia S.A.
si es preimpreso
si es impreso en el momento de la venta por el programa contable
 DOCUMENTO

CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN

EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE RS Nº
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS NIT ó CC

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL VENDEDOR CIIU TARIFA ICA

Clase de Retención TARIF RFTE
Bases de Retenciones RETE IVA x compras RETE IVA x servicios
Actividad ICA
Actividad DIAN
REF DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS CANTIDAD VR. UNIT VR. PARCIAL

TOTAL FACTURA $0
Tarifa de IVA a la que se hallan gravados los bienes o servicios %
IVA teorico generado en la operación por
Tarifa de retención de IVA vigente %
Valor del impuesto asumido, retencion de IVA asumido
% de Retencion en la Fuente %
(-) Valor retención en la fuente a titulo de Impuesto de Renta
(-) Valor retencion en la fuente a titulo de Impuesto de Industria y Cio.
NETO A PAGAR

FIRMA DEL VENDEDOR

 CHEQUE Nº
SALDO ANTERIOR $
CIUDAD FECHA
AÑO MES DIA FECHA CONSIGNACION O
CREDITO RETIRO O DEBITO SALDO
DIA MES
A FAVOR DE:

CONCEPTO:

MENOS ESTE CHEQUE $

NUEVO SALDO $

Nº
SALDO ANTERIOR $
CIUDAD FECHA
AÑO MES DIA FECHA CONSIGNACION O
CREDITO RETIRO O DEBITO SALDO
DIA MES
A FAVOR DE:

CONCEPTO:

MENOS ESTE CHEQUE $

NUEVO SALDO $

Nº
SALDO ANTERIOR $
CIUDAD FECHA
AÑO MES DIA FECHA CONSIGNACION O
CREDITO RETIRO O DEBITO SALDO
DIA MES
A FAVOR DE:

CONCEPTO:

MENOS ESTE CHEQUE $

NUEVO SALDO $

Nº
SALDO ANTERIOR $
CIUDAD FECHA
AÑO MES DIA FECHA CONSIGNACION O
CREDITO RETIRO O DEBITO SALDO
DIA MES
A FAVOR DE:

CONCEPTO:

MENOS ESTE CHEQUE $

NUEVO SALDO $
 CHEQUE Nº 23 P

AÑO MES DIA $

PAGUESE A:
LA SUMA DE:

037- TULUA- TULUA

037- FIRMA

CHEQUE Nº 23 P

AÑO MES DIA $

PAGUESE A:
LA SUMA DE:

037- TULUA- TULUA

037- FIRMA

CHEQUE Nº 23 P

AÑO MES DIA $

PAGUESE A:
LA SUMA DE:

037- TULUA- TULUA

037- FIRMA

CHEQUE Nº 23 P

AÑO MES DIA $

PAGUESE A:
LA SUMA DE:

037- TULUA- TULUA

037- FIRMA