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FACTURA DE VENTA NO.

DIRECCIN:
Ciudad:
TELEFONO.
No
NIT:
VENDIDO A:
CC./ NIT:
DIRECCIN A DESPACHAR:
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CREDITO:
REFERENCIA
ARTCULO Y/O SERVICIO

Rgimen:_____________________
Res. Facturacin No. _________de fecha: __________
Agente Autorretenedor.
FECHA:
CIUDAD:
VENDEDOR:

SON (En Letras):

SUBTOTAL: $
IVA: $
Retencin en la Fuente $
Retencin del IVA $
Retencin del ICA $
NETO A PAGAR $
AUTORIZADO DESPACHADOR
CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

AUTORIZADO

DESPACHADO POR

CANTIDAD

V/R UNITARIO

VALOR TOTAL

0
0
0

Tipografia Bonilla ltda. NiT. 900.678.678-1

FACTURA DE VENTA NO.


DIRECCIN:
Ciudad:
TELEFONO.
0
NIT:
VENDIDO A:
CC./ NIT:
DIRECCIN A DESPACHAR:
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CREDITO:
REFERENCIA
ARTCULO Y/O SERVICIO

Rgimen:
Res. Facturacin No. _________de fecha: __________
Agente Autorretenedor.
FECHA:
CIUDAD:
VENDEDOR:

SON (En Letras):

SUBTOTAL: $
IVA: $
Retencin en la Fuente $
Retencin del IVA $
Retencin del ICA $
NETO A PAGAR $
AUTORIZADO DESPACHADOR
CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

AUTORIZADO

DESPACHADO POR

Tipografia Bonilla ltda. NiT. 900.678.678-1

CANTIDAD

V/R UNITARIO

VALOR TOTAL

0
0
0

________________________________________
NIT:

_______________________________

Cotizacin

No.:
Seores:
Nit:
Vence:
F.Ped::

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:


Referencia

Descripcin

Cant.

Precio

Total

Observaciones:
Fecha entrega:

Vlida hasta:

Via:

Forma de pago:

Empaque:

Vendedor:

Litografa Visual Software

www.visual-software.net Nit: 890,258,254-7

_________________________________________
PEDIDO

NIT: _____________________

No.:
Seores:
Nit:

De acuero a su Cotizacin No. _______ de Fecha: _______________


Nos permitimos realizar el siguiente pedido:
Favor Enviar productos a la direccin: Riohacha, Carrera 21 No. 14D-56
Elaborar Factura a Nombre de Servicios y Soluciones Integrales de Oficina S.A.S.

Nit: 900,526,521-9
Referencia

Descripcin

Cant.

Precio

Total

Observaciones:
Fecha entrega:

Vlida hasta:

Via:

Forma de pago:

Empaque:

Vendedor:

Litografa Visual Software

www.visual-software.net Nit: 890,258,254-7

_____________________________________________
Nit:

______________________________

Fecha:
Cliente:
Nit:
Direccion
Ciudad
Telfono
Fax

Factura de Venta
Nm:

Numeracin autorizada desde el No. 001 al No. 5000


Segn Resolucin Dian No. 320689780 del 06 de
febrero de 2016

Fecha vencimiento

Retenedor del impuesto sobre las Ventas


Rgimen Comn de impuestos
Actividad Econmica 6399
Cant.

Valor Unitario

Dcto

Total

Parcial
SumaIVA

Observaciones:
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

Vendedor

Cliente

0
0
0
0

www.visual-software.net Nit: 890,258,254-7

Descripcin

Litografa Visual Software

Referencia

CHEQUE
CUENTA No.
_____________
CHEQUE No.

CUENTA No.

_____________

_________

FECHA:
CONCEPTO:_______________
________________________
A FAVOR DE:_____________
________________________
Saldo anterior
Consignacin
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

CHEQUE No. __________


FECHA: _______________________

PGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________


______________________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

CUENTA No.
_____________
CHEQUE No.

CUENTA No.

_____________

___________

FECHA:
CONCEPTO:_______________
________________________
A FAVOR DE:_____________
________________________
Saldo anterior
Consignacin
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

CHEQUE No. _________


FECHA: _______________________

PGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________


______________________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

CUENTA No.
_____________
CHEQUE No.

CUENTA No.

_____________

_________

FECHA:
CONCEPTO:_______________
________________________
A FAVOR DE:_____________
________________________
Saldo anterior
Consignacin
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

CHEQUE No. ______________


FECHA: _______________________

PGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________


______________________________________________________________________
LA SUMA DE: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

ABC S.A.

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA


No. ______

AUTORRETENEDOR
NIT 812,456,987-0

Numeracin autorizada desde el No. 001 al No. 300


Segn Resolucin Dian No. 358658 del 10 de junio de
2012

VENDIDO A:

FECHA:

CIUDAD:
VENDEDOR:
C.C./N.I.T.:
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A
A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO:
CONTADO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA:
SALDO
VALOR DE LA CUOTA:

CRDITO
No. Cuotas

REFERENC. DESCRIPCIN VEHCULO O ACCESORIOS

SON (En letras):

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5

ABC S.A.
NIT 812,456,987-0

Cotizacin

No.: _________

AUTORRETENEDOR
Seores:
Nit:
Vence:
F.Ped::

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:


Descripcin

Cant.

Atentamente,

Firma

Precio

Total

Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5

Referencia

METALICAS DEL CARIBE

COTIZACION

DIRECCIN:
Santaf de Bogot
NIT:
800800200

Rgimen Comn
TELEFONO.:

CLIENTE:
CC./ NIT:

Servicios y Soluciones Integrales de Oficina S.A.S.


900.526.521-9
DIRECCIN A DESPACHAR:
Carrera 21 No. 14D-56
FORMA DE PAGO: CONTADO:

REFERENC

ARTCULO Y/O SERVICIO


Juego de Sala Linea 8000
Juego de Alcoba Lnea 8000
Conchon Fantasia 140x 190

SON (En Letras):


FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

VALIDO POR: 30 DIAS


Tipografia Bonilla ltda. NiT. 17589600

________

CREDITO:

Agente Autorretenedor.
FECHA:
CIUDAD:
Riohacha
VENDEDOR:
X
CANTIDAD
V/R UNITARIO
VALOR TOTAL
4
#### 10.000.000
4
####
6.000.000
10
####
5.000.000

SUBTOTAL: $
IVA: $
Retencin en la Fuente $
Retencin del IVA $
Retencin del ICA $
NETO A PAGAR $

21.000.000
3.360.000
735.000

23.625.000

Riohacha,

ARTES Y SUMINISTROS DE LA GUAJIRA S.A.S


NIT: 900.333.333-7

DEBE A:

MARIANA PAMELA GOMEZ BELTRAN


C.C. 1.000.000.000 DE BOGOT

LA SUMA DE: COP $ 1.500.000 (UN MILLN QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE)
Por concepto de: Desarrollo del contenido del curso virtual: Pasos para crear y
registrar tu empresa (incluye formas jurdicas). Segn la siguiente informacin:
Orden de pedido CO-16-0123
Cdigo Proyecto: CCB16002
Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nmero333333-8999 del
Banco BBVA COLOMBIA.

Cordialmente,

MARIANA PAMELA GOMEZ BELTRAN


C.C. 1.000.000.000 DE BOGOT Carrera 77 No. 17-261 Riohacha, La Guajira
Correo Electrnico: MARIANAPAMELA@gmail.com
Celular 322 333 444