Yogurth Dayral - Sga - g06 Final Unido

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA SGA-01-YDMA
YOGURT DAYRAL 'MM ALISAN' S.A.C. Versión 01-2020
UNIVERSIDAD NACIONAL
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”
FACULTAD DE CIENCIAS DEL

AMBIENTE
SGA
CURSO:
Gestión Ambiental
DOCENTE:
Ing. TUYA CERNA Bheny Janett
TEMA:
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA
EMPRESA YOGURT DAYRAL 'MM ALISAN'
S.A.C.
ESTUDIANTE:
● ALVARADO CADILLO, Ronaldo

● GRANADOS JAMANCA, Yelina
● LOLI GUERRERO, Erick
● TRUJILLO MARCOS, Jennifer
● VERGARA COCHACHIN, Flor
Huaraz- Áncash
Perú
2020
INTRODUCCION
En la actualidad, ya son muchas las organizaciones que han optado por

implementar un sistema de gestión ambiental; pues responde a las
necesidades de buscar alternativas para eliminar, reducir, prevenir y
gestionar correctamente los impactos negativos a través de herramientas
de gestión que faciliten el buen manejo operativo ambiental; teniendo
como ventaja competitiva la mejora en la imagen empresarial, reflejado en
la parte comercial. Como consecuencia, este Manual de Sistema de
Gestión Ambiental pretende contribuir en la mejora del desempeño
ambiental en la Empresa de Yogurt Dayral.
En el presente trabajo se presenta todos los conceptos sobre la norma

ISO 14001:2015 y sobre la descripción general de la Empresa de Yogurt
Dayral., también se presenta la Estructura general del Manual del SGA,
La política ambiental, los formatos, procedimiento e instructivos.
Después de haber efectuado el desarrollo del presente trabajo, se culmina

el informe con las conclusiones referentes a la implementación del
Sistema de gestión ambiental en la Empresa de Yogurt Dayral.
I. OBJETIVOS Y CAMPO DE ORGANIZACIÓN

El objetivo del Manual Ambiental presente es lograr los resultados previstos con
el cumplimiento de la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos
por la empresa YOGURT DAYRAL de acuerdo a sus procesos que interactúan
en el Sistema de Gestión Ambiental.
Un Sistema de Gestión Ambiental implica el método de trabajo que realiza la

empresa con el principal objetivo de conseguir y mantener un buen
comportamiento ambiental, deben establecer metas previamente que respondan
a las cuestiones legales, a los riegos ambientales y a las presiones sociales,
económicas y competitivas a las que la organización debe enfrentarse.
Los objetivos perseguidos por las organizaciones a la hora de implementar un

Sistema de Gestión Ambiental, pueden ser fundamentalmente:
 Mejorar el cumplimiento de la normativa en relación con el medio ambiente.

 Identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las
actividades, servicios y productos que lleva a cabo la organización.
 Fijar políticas ambientales, que faciliten el alcance de los objetivos
ambientales.
 Mejorar las relaciones con las partes interesadas.
Este Manual es aplicable a las siguientes áreas y procesos: Producción, servicio

y administración. Además de ser una guía para la gestión ambiental Empresarial
(cumpliendo las expectativas de las partes interesadas, así como la normativa
interna y externa), se aplicará para el proceso de certificación conforme a la
Norma.
II. REFERENCIAS NORMATIVAS

La norma utilizada como referencia para la elaboración de este Manual
Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa YOGURT DAYRAL
´MM ALISAN’ S.A.C., es la Norma Internacional ISO 14001:2015.
III. TERMINOS Y DEFINICIONES
 Sistema de gestión
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que

interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de
estos objetivos.
 Sistema de gestión Ambiental
Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales,

cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y
oportunidades.
 Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que

interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
 Impacto ambiental
Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
 Requisitos legales y otros requisitos
Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que
una organización decide cumplir.
 Riesgos y oportunidades
Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales

beneficiosos (oportunidades)
 Ciclo de vida
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o

servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de
recursos naturales hasta la disposición final.
 Auditoria
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
 Acción correctiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a

ocurrir.
 Mejora continua
Actividad recurrente para mejor el desempeño.
 Desempeño ambiental
Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
4.1.1. Conformación del equipo de trabajo
La implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa

Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C, se realizará por la consultora REY
J.F. que cuenta con un equipo interdisciplinario de trabajo.
● ALVARADO CADILLO, Ronaldo

● GRANADOS JAMANCA, Yelina
● LOLI GUERRERO, Erick
● TRUJILLO MARCOS, Jennifer
● VERGARA COCHACHIN, Flor
4.1.2. Metodología
Se requiere tanto de información primaria como secundaria para

comprender el contexto de la empresa, Yogurth Dayral “MM ALISAN”
S.A.C, para ello la Ing. Jenny Romero quien posee el cargo de la gerencia
general, nos facilitará la información básica correspondiente a la empresa.
4.1.3. Descripción de la organización
A. Aspectos Generales
● RUC: 20407858761
● Razón Social: 'MM ALISAN' S.A.C.
● Nombre Comercial: Yogurt Dayral
● Tipo Empresa: Sociedad Anonima Cerrada
● Condición: Activo
● Fecha Inicio Actividades: 01 / Marzo / 2009
B. Ubicación
Pj. Los Tulipanes Nro. 637 (Costado de la Ciudad Universitaria),

distrito de Independencia, provincia de Huaraz región Áncash.
C. Misión
Pretendemos llegar a ser una empresa reconocida a nivel regional por

nuestra calidad de servicio y por ofrecer una alternativa saludable,
contando para ellos con puntos más puntos de venta en cada provincia
estrategia de la región de Ancash.
D. Visión
Somos una empresa dedicada a cuidar la salud y el bienestar de

nuestros clientes ofreciendo una alternativa saludable, Producimos y
distribuimos productos naturales: jugos, yogurt, ensaladas de frutas, y
demás productos.
E. Valores
F. Organigrama
Estructuralmente, la organización de la empresa se configura en tres

niveles, considerando jerárquicamente las unidades funcionales:
gerenciales, funcionales y operativos.
1. Primer nivel: constituido por la Gerencia General y la sub gerencia

General.
2. Segundo nivel: Constituidos por los jefes de ventas de cada local,
el jefe de producción. También como externo el contador presta
sus servicios a la empresa.
3. Tercer nivel: constituido por los operarios de producción y los
colaboradores del área de servicio.
G. Descripción de las áreas
La empresa, Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C, está ubicada en Pj,

tiene como ubicación principal la siguiente dirección Los Tulipanes Nro.
637 (Costado de la Ciudad Universitaria), distrito de Independencia,
provincia de Huaraz región Áncash, además cuenta con diferentes
sucursales:
1. Mariscal Caceres 477

2. Av. Agustín Gamarra N° 712, Huaraz 02000
3. Av. Mariscal Toribio de Luzuriaga 652, Huaraz 02001
La planta de producción de yogurt natural de DAYRAL cuenta con un

total de 15 áreas.
AREA 1: recepción de la leche cruda
AREA 2: Laboratorio
AREA 3: Almacén de la materia prima
AREA 4: Tanque de almacenamiento
AREA 5: Proceso de normalización
AREA 6: Pasteurización
AREA 7: Enfriamiento
AREA 8: Homogenización
AREA 9: Incubación
AREA 10: Refrigeración
AREA 11: Mezcla
AREA 12: Envasado
AREA 13: Almacén de los envases
AREA 14: Almacén del producto final
AREA 15: Distribución

H. Flujograma de procesos
Flujograma de proceso productivo de la empresa Yogurt Dayral.
PLANTA PROCESADORA DE YOGURT
RECEPCIÒN DE
LECHE
ELABORACIÒN DE CONTROL DE
YOGURT CALIDAD
AMBIENTE
INSUMOS SERVICIOS
AUXILIARES
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
COMPRAS
VENTAS
MANO DE
OBRA
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL YOGURT
MARMITAS, AGUA RECEPCIÒN DE LECHE FRESCA

MATERIA PRIMA
LECHE FRESCA
PASTEURIZADOR ALMACENAMIENTO
BOMBAS
LECHE PASTEURIZADA
ENERGIA LECTRICA
AGUA
PASTEURIZADO
CALOR, MERMAS DE LECHE
REFRIGERANTE
ENFRIADO LECHE A 45ºC

LECHE PASTEURIZADA
TROZOS DE CUAJO
LECHE A 45ºC INOCULACIÒN DEL
SUERO
CULTIVO
AGITADORES
YOGURT
MANO DE OBRA
INCUBADO
MERMAS DE LECHE
LECHE INOCULADA
REFRIGERADO YOGURT REFRIGERADO

YOGURT
YOGURT REFRIGERADO, AZUCAR

BATIDO YOGURT DE CONSISTENCIA
CREMOSA
YOGURT, SABORIZANTES Y
COLORANTES. PULPA DE
ADICIÒN DE YOGURT FRUTADO
POTASIO, SORBATO DE POTASO INSUMOS
YOGURT
YOGURT ENVASADO
ENVASADO
ENVASES, MANO DE OBRA,
AGUA CLORADA
YOGURT ENVASADO YOGURT ENVASADO

ALMACENADO ALMACENADO
REFRIGERANTE, CAMARA
DE REFRIGERACIÒN A 4ªC,
ENERGIA ELECTRICA
Comprende todo el proceso de elaboración diferentes sabores

de Yogurt Natural, también incluye el envasado, etiquetado y
embalaje.
RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA
La materia prima es trasportada por una camioneta, la cual es

recepcionada en las horas de mañana y tarde.
- Se recepciona la leche de vaca que debe ser de la más alta
calidad bacteriológica. Debe tener un bajo contenido en
bacterias y sustancias que puedan impedir el desarrollo de los
cultivos típicos del yogurt (antibióticos, residuos de sustancias
de limpieza, enzimas, bacteriófagos, etc.).
- Se recepciona variedades de frutas e insumos para la
producción de Yogurt.
SELECCIÒN DE LA MATERIA PRIMA

La materia prima pasará por un proceso de selección para
controlar la calidad de éstos, personas especializadas se
encargarán de separar la fruta que, si se encuentre en óptimas
condiciones, de igual forma la leche debe ser verificada para
corroborar que ésta no haya sido adulterada, además debe
mantener una acidez adecuada.
PASTEURIZACIÒN
Los objetivos de esta etapa del proceso de
fabricación son: Eliminar microorganismos patógenos,
reducir la población microbiana total para que no interfiera
con el desarrollo de las bacterias lácteas del cultivo
iniciador, desnaturalizar las proteínas del suero para mejorar
la textura del producto final y para ayudar a evitar la
separación del suero durante la conservación del yogur
(especialmente en el yogur firme o compacto), hidratar los
estabilizantes (añadidos anteriormente) que se disuelven en
caliente. El tratamiento térmico se realiza en un intercambiador
de calor de placas o tubular a diferentes temperaturas y
tiempos de duración en función del producto. Los tratamientos
comunes son: 85 ºC durante 10 minutos.
ENFRIAMIENTO
La leche se enfría hasta 42 ºC, temperatura óptima para la
siembra del cultivo.
INOCULACIÒN O ADICIÒN DE CULTIVOS

Se inocula el cultivo Lactobacillus bulgaricus y Streptococus
thermophilus. Según el tipo de yogurt (firme o batido), la
incubación se realizará en el envase o en tanques.
INCUBACIÒN
La leche se incuba en grandes tanques de fermentación a
temperaturas de 42 ºC a 43 ºC durante dos horas y media o
tres horas. El proceso de incubación suele interrumpirse
cuando el pH de la leche es aproximadamente de 4.2 – 4.4.
ENFRIAMIENTO
El contenido del tanque se enfría haciendo pasar por un
intercambiador de placas o tubular, donde se consigue el
enfriamiento rápido del yogur hasta una temperatura de 18 ºC
- 20 ºC, en la cual se detiene la actividad microbiana.
BATIDO
Consiste en lograr una homogeneidad completa del Yogurt.
SABORIZACIÒN
Se agrega saborizante y colorante de acuerdo a la preferencia.
También pueden adicionarse frutas picadas.
ENVASADO
La finalidad del envase es contener, proteger y conservar los
alimentos, y para informar al consumidor sobre las
características que posee. También facilita la venta del
producto y su empleo. El yogurt batido se comercializa
principalmente en envases de vidrio y plástico estériles.
ALMACENAMIENTO
En cámaras frigoríficas a temperaturas de 4 a 10°C.
ETIQUETADO
La rotulación de los alimentos es un aspecto clave a considerar
ya que le indica al consumidor qué es lo que está consumiendo,
brindando tanto información nutricional del producto como del
establecimiento que lo elaboró.
TRANSPORTE
Los productos son transportados por una camioneta a los
locales de venta de la empresa
VENTA DEL PRODUCTO

En los locales de venta se realiza la venta de los productos,
conjuntamente con la atención del cliente donde ofrece
variedad de servicios como las ensaladas de frutas,
presentación variadas para el deleite del yogurt natural.
Flujograma de servicio al cliente
Dentro de su proceso de servicio que brinda la Empresa Dayral podemos

observar en el Gráfico Nº2
GRÁFICO Nº2 DIAGRAMA DE FLUJO
a) Solicitud del Cliente
El cliente llega a la tienda y el personal le brinda la atenciòn para brindarle

el servicio.
b) Asistencia en Atención
El personal encargado le facilita la carta para que el cliente pueda decidir

qué producto consumir, y posteriormente anotar su pedido.
c) Orden del Producto
Una vez anotada la orden del cliente se procede a prepararla en el área

de la cocina. Aplicando un tiempo mínimo para la satisfacción del cliente.
d) Entrega del Producto
Ya listo el producto deseado por el cliente se procede a la entrega del

mismo, llevando el pedido a la mesa donde se encuentra el cliente.
e) El cliente experimenta el producto conjuntamente con el servicio.
En esta etapa crítica el cliente experimenta todos los procesos de compra

hasta conseguir su producto, para así dar su satisfacción con el producto
es decir si es de su agrado o no.
f) Pago
Al finalizar el consumo el cliente procede con el pago total de los

productos consumidos.
g) Satisfacción
El cliente tiene dos alternativas cuando tuvo una buena experiencia o de

lo contrario no, para esto existen dos factores resultantes, un reflujo o
una transmisión de experiencia.
h) Reflujo
Se trata de mejorar continuamente las actividades anteriores para los

próximos clientes.
i) Transmisión de Experiencia
Si la experiencia del cliente fue satisfactoria, por lo tanto, positiva. El

cliente se irá contento y transmitirá su experiencia vivida en la tienda
(recomendación del producto y servicio).
j) Recompra
Si todo el proceso fue exitoso existirán compras futuras de nuevos

clientes como también la fidelización de los clientes enganchados
anteriormente.
I. Descripción de productos
La empresa “Yogurt Dayral” ofrece productos saludables de distintos

sabores, haciendo uso de ingredientes naturales de la mejor calidad en
su elaboración y sin insumos químicos, para así conservar la esencia de
la naturaleza. A continuación, veremos los productos que son elaborados:
a) Yogurt Dayral
Es un delicioso Yogurt cremoso, con

trocitos de fruta que lo convierte en un
alimento ideal, que no solo gusta,
además cuida tu salud porque contiene
cepas de bacterias que renueva y
protegen la microflora intestinal por no
haber sido sometidas a ningún tipo de
tratamiento térmico, ni a la acción de
preservantes químicos que terminan
inactivándolas y eliminándolas.
b) Yogurt Griego
Altamente nutritivo y puede ofrecer

grandes beneficios para la salud. Tiene
proteínas, bajo en carbohidratos, bueno
para el sistema digestivo, fuente de
vitamina B12 y contiene menos lactosa.
J. Funciones de los encargados
Nombre del puesto: Gerente General

Área: Gerencia
Supervisa a: Todas las áreas de la empresa y asuntos externos.
Principales tareas o funciones:
Toma de decisiones gerencial y ejecutiva, planeación de las actividades que
se desarrollen dentro de la empresa, organizar los recursos de la entidad,
crear una estructura organizacional en función de la competencia, del
mercado, de los agentes externo para ser más competitivos y ganar más cuota
de mercado y hacer de líder de los diversos equipos.
Conocimientos:
Titulada en ingeniería alimentarias, conocimiento en negocios, toma de
decisiones, liderazgo.
Responsabilidades:
Crecimiento de la compañía, comunicación constante con cada área de la
misma.
Condiciones laborales:
En planta tener la indumentaria adecuada.
Nombre del puesto: Sub Gerente

Área: Gerencia
Depende de: Gerente general
Supervisa a: Todas las áreas de la empresa y asuntos externos.

Apoyo y coordinación con el gerente, representa al Gerente General
durante su ausencia, teniendo control, conocimiento y coordinación de los
avances de las áreas, controla el buen uso de los recursos de la empresa,
administra recursos humanos (contrataciones).
Conocimientos:
Titulada en ingeniería alimentarias y conocimiento en negocios, toma de
decisiones, liderazgo.
Responsabilidades:
Asistir al gerente en la organización, planificación e implementación de
las estrategias, coordina las operaciones de las tiendas y se asegura de
que los empleados cumplen los horarios, objetivos y política de la
empresa.
En planta tener la indumentaria adecuada.
Nombre del puesto: Contador

Área: Contabilidad
Depende de: Gerente General
Supervisa a: Ventas, almacén y coordina con la subgerencia.
Administra y supervisa los estados contables de la empresa, emitir
reportes e informes de las ventas junto a los pedidos, realiza el requerimiento
de las materias primas y/o recursos necesarios para la producción.
Conocimientos:
Licenciamiento o bachiller en contabilidad, capacidad de análisis y síntesis y
Tener competencias para el trabajo en equipo.
Responsabilidades:
Manejar el número de ventas, stock, coordinación de ventas con compradores
grandes., documentar informes financieros, revisar los libros contables,
analizar las ganancias y los gastos, elaborar el balance de los libros
financieros.
Nombre del puesto: Jefe de Producción-Ayudante

Área: Producción
Depende de: Sub gerencia
Elaborar y coordinar planes de producción, políticas de compras y
logística de materias primas, supervisar el mantenimiento de las
instalaciones productivas, velar por el correcto funcionamiento de
maquinarias y equipos y del desempeño diario de los trabajadores
encargados del proceso productivo.
Conocimientos:
Titulado en ingeniería alimentarias y liderazgo para obtener un máximo
rendimiento.
Responsabilidades:
Elaborar los yogurts, realizar la fermentación, controlar su tiempo y elaborar

nuevos tipos de yogurt, responsable del cronograma de la producción de
yogurt, planificar y gestionar los recursos materiales disponibles.
Tener el equipamiento de producción adecuado: cubre pelo, guardapolvo,
botas sanitarias,
Nombre del puesto: Jefe de Ventas-Ayudantes

Área: Área o sector a la cual pertenece
Depende de: Sub gerencia
Preparar planes y presupuesto de ventas, calcular la demanda y pronosticar
las ventas, reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores,
compensación, motivación, llevar el producto a los clientes y coordinación de
los pedidos y pagos.
Conocimientos:
Habilidades de comunicación, negociación, liderazgo, entusiasmo e
iniciativa.
Responsabilidades:
Entregar los pedidos, formar al personal de ventas, cobrar dinero de clientes,
empaque y distribución.
A) Matriz FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Trabajadores con buena formación y D1: No posee con indicadores de
experiencia profesional desempeño ambiental
F2: Excelente relación calidad-Precio de los D2: Infraestructura con dimensiones
productos pequeñas para el desarrollo de labores
F3: Gerencia comprometida y competente D3: Alta dependencia de insumos
F4: Elaboración de productos naturales y con importados (envases)
variedad de sabores D4: Producción baja con respecto a Yogurt
F5: Ubicación estratégica de sus locales de industriales
distribución en las ciudades de Huaraz y D5: No cuenta con un plan de manejo de
Carhuaz residuos sólidos
F6: Cuenta con una marca reconocida por los
clientes
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1: Contar con proveedores que tienen
productos de calidad. A1: Aumento en el costo del producto por el
O2: Nuevas tecnologías de innovación tema de la pandemia
O3: Demanda de consumo de los productos A2: Competencia con los productores de
de yogurt Yogurt industrial
04: Participación en Festivales de Lácteos y A3: Normativa más exigente que regulan la
derivados gestión ambiental en las empresas
05: Expansión del producto a nuevos A4: Otras marcas de Yogurt Natural en la
mercados provinciales, regionales, región
nacionales
06: Búsqueda de apoyo del estado para las

PYMES emergentes.
B) Análisis de la matriz FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
MEDIOS EXTERNOS O1: Contar con proveedores que
tienen productos de calidad.
O2: Nuevas tecnologías de A1: Aumento en el costo del
innovación producto por el tema de la
O3: Demanda de consumo de los pandemia
productos de yogurt A2: Competencia con los
04: Participación en Festivales de productores de Yogurt industrial
Lácteos y derivados A3: Normativa más exigente
MEDIOS 05: Expansión del producto a que regulan la gestión
INTERNOS nuevos mercados provinciales, ambiental en las empresas
regionales, nacionales A4: Otras marcas de Yogurt
06: Búsqueda de apoyo del Natural en la región
estado para las PYMES
emergentes.
FORTALEZAS
F1: Trabajadores con buena formación - Plantear estrategias para la
y experiencia profesional capacitación y fortalecimiento
- Preparar estrategias de
F2: Excelente relación calidad-Precio en capacidades empresariales
mercado para impulsar la
de los productos e innovación tecnológica (F1.
competencia (F3, F4, F6, A2.
F3: Gerencia comprometida y F3, O2, O5)
A4)
competente - Implementar estrategias de
- Plantear e implementar un
F4: Elaboración de productos marketing para incrementar la
Sistema de Gestión Ambiental
naturales y con variedad de sabores venta los productos (F2, F6,
(F1, F2, A3)
F5: Ubicación estratégica de sus F5, F4, 03, O1)
- Mejorar la distribución de los
locales de distribución en las ciudades - Adquisiòn de nuevos equipos
productos (F2, F4, F5, A1, A2)
de Huaraz y Carhuaz para innovar en productos
F6: Cuenta con una marca reconocida (F1, F3, O2)
por los clientes
DEBILIDADES
D1: No posee con indicadores de
- Sustituir por envase s
desempeño ambiental
biodegradables (D3, D5, O2) - Implementar estrategias de
D2: Infraestructura con dimensiones
- Implementar un Sistema de marketing local, regional y
pequeñas para el desarrollo de
Gestión ambiental con sus nacional (D4, A2, A4)
labores
respectivos planes de - Implementar planes de
D3: Alta dependencia de insumos
manejo (D1, D2, D5, O2, O6) manejo de RR.SS e indicadores
importados (envases)
- Implementar áreas adecuadas de desempeño ambiental (D1,
D4: Producción baja con respecto a
para realizar las labores (D2, D5, A3)
Yogurt industriales
O2, O6, O4)
D5: No cuenta con un plan de
manejo de residuos sólidos
C) Matriz Vester
VARIABLE F1 F2 F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3 D4 D5 O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3 A4 INFLUENCIA
F1 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 15
F2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 3 2 3 0 3 1 0 1 0 0 19
F3 3 2 0 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 44
F4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 1 2 1 0 1 21
F5 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 3 0 3 2 3 1 0 1 1 0 21
F6 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 2 2 2 2 0 31
D1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9
D2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 15
D3 0 1 0 3 0 0 2 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 18
D4 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 3 0 2 20
D5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8
O1 0 3 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 0 1 2 28
O2 2 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 2 2 3 1 3 32
O3 0 3 3 2 3 2 0 0 1 0 0 1 2 0 3 3 3 2 0 0 3 31
O4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 3 1 0 0 0 3 18
O5 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 3 3 3 3 0 3 2 3 2 3 31
O6 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3 0 1 1 1 3 24
A1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 14
A2 1 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 3 1 0 0 0 21
A3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 2 2 3 0 0 19
A4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 3 2 3 3 0 0 23
DEPENDENCIA 11 22 24 29 12 18 8 5 11 10 13 31 36 37 31 40 34 27 26 15 22 462
Còdigo Dependencia Influencia

F1 11 15
F2 22 19
F3 24 44
F4 29 21
F5 12 21
F6 18 31
D1 8 9
D2 5 15
D3 11 18
D4 10 20
D5 13 8
O1 31 28
O2 36 32
O3 37 31
O4 31 18
O5 40 31
O6 34 24
A1 27 14
A2 26 21
A3 15 19
A4 22 23
Gràfico de Dispersiòn
Existen 5 puntos, entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se
encuentran en la zona de poder, los cuales serán tomados en cuenta para para
generar las estrategias de trabajo.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas
A. Gerencia:
 Gerente: Ing. Jenny Romero.
 Sub gerencia: Ing. Kenny. Mallqui
B. Trabajadores:
Los trabajadores que conforman la parte administrativa y operativa

de la organización “M.M. ALISAN” S.A.C son:
 Contador
 Jefe de ventas
 Jefe de producción
 4 encargados de ventas
 1 personal en producción
 13 empleados.
C. Proveedores:
Los principales proveedores para la realización satisfactoria de la

actividad de la organización “M.M. ALISAN” S.A.C son:
 Productores pequeños de lácteos.
 Algunas lecherías de la región.
D. Competencia:
Serán los principales beneficiados ante cualquier tipo de impacto o

daño ambiental de la organización “M.M. ALISAN” S.A.C
Los principales competidores que tiene la empresa de yogurt son:
 Yogurt Miskys
 La Vaquita Yogurt Natural
 Yogurt Natural Dhely
 Gloria, una empresa industrial de yogurt a gran escala.
 Laive, una empresa industrial de yogurt a gran escala.
 Milkito, una empresa industrial de yogurt a gran escala.
E. Clientes:
 Mercados y super mercados de Huaraz, Caraz, Carhuaz y

Yungay.
 Market y Mini martket
 Población en general.
F. Comunidad:
Vecinos aledaños a la organización “M.M. ALISAN” S.A.C, población

del Shancayan, distrito de Independencia, provincia de Huaraz,
departamento de Áncash.
G. Accionistas:
La organización legalmente cuenta con 2 accionas.
H. Entidades de Gobierno:
Los entes pertenecientes al estado como actores fiscalizadores y

reguladores para el funcionamiento de la empresa “M.M. ALISAN”
S.A.C son:
− PRODUCE
− Municipalidad Distrital de Independencia
− DIGESA
Autoridades OEFA:
Cumplimiento de reglamentos y normas aplicables de R.R.S.S.
Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Una vez ya identificadas las partes interesadas, en esta parte se verán sus necesidades
y expectativas. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas serán
revisadas y en su caso modificadas, cuando menos, cada año por el Comité de Gestión
Ambiental.
PARTES INTERNAS PARTES EXTERNAS

- Gerente - Cliente
- Jefe de producción - Proveedor
- Administrador - Competencia
- Envasador - Gobierno local
- Encargado de ventas - OEFA
- Almacenero - PRODUCE
- Encargada de limpieza - DIGESA
- Comunidad
RELACIÓN DE PODER /INTERÉS
PARTE INTERESADO INTERES PODER

Gerente 4 4
Accionistas 4 4
Jefe de producción 4 3
Administrador 3 3
Envasador 1 1
Encargado de 2 2
ventas
Almacenero 1 1
Encargada de 1 1
limpieza
Cliente 1 4
Proveedor 4 2
Competencia 3 1
Gobierno Local 1 2
OEFA 2 3
PRODUCE 2 2
DIGESA 2 4
Comunidad 3 3
RELACION DE PÓDER - INTERES

4 1; 4 2; 4 4; 4
ATENCIÓN CUIDADO
3 2; 3 3; 3 4; 3
PODER
2 1; 2 2; 2 4; 2
1 1; 1 3; 1
0
SIN PROBLEMAS MITIGANTE
0 1 2 3 4
INTERES
CLASIFICACIÓN
INTER APOYO REQUISITO
NO NEUTRAL (actividades de
PARTE EXTER OPOSITOR NORMATI OBSERV
NESECIDAD EXPECTATIVA compromiso de la RESPONSABLE
INTERSADO NO VA ACIONES
organización para las
partes interesadas)
ACCIONISTA INTER APOYO Estabilidad financiera Inversión sostenible Encabezado por

S NO retornada Implementar un sistema Ing. Jenny Romero.
Cumplimiento de los de información de las
objetivos planteados, al actividades de gestión
inicio de la organización de la organización
GERENTE INTER APOYO Generar rentabilidad Generar una gran Contar con recurso Ing. Jenny Romero. Norma
NO vinculación con las partes económico. Personal internacion
interesadas capacitado. Contar con al ISO
Cumplimiento de Elevar la imagen de la SGA. Realizar 14001:
metas y los requisitos organización programación para 2015
legales reuniones de
Garantizar las Controlar siempre los información
condiciones de salud requisitos legales de la Implementar un control
y seguridad en el organización con respecto de costos y gastos
trabajo a las autoridades.
JEFE DE INTER APOYO Aumentar la Obtención de productos de Contar con personal Ing. Jenny Romero. Norma
PRODUCIÓN NO productividad alta calidad capacitado. internacion
al ISO
14001:
2015
ADMINISTRA INTER APOYO Contrato de Promocionar el producto, Disponer de Administración Norma

DOR NO personales un ambiente laboral especialistas. El equipo internacion
profesional y adecuado, mejora continua profesional debe tener al ISO
capacitado para compromiso laboral. 14001:
contribuir en el 2015
desarrollo de la
organización
EMPLEADOS INTER APOYO Bienestar social y Bienestar laboral Contrato de trabajo Recursos humanos Normativa
Y NO ambiental /renovable/Remuneraci de
TRABAJADO Retribución adecuada ón de acorde al Seguridad

RES según el contrato lo mercado/ Capacitación y salud en
estipula y motivación del el trabajo.
personal
PROVEEDOR EXTER APOYO Recibir pagos Cumplimiento de pagos Cumplir con fechas de Director Norma Iso
ES NO puntuales pago establecidos y administrativo y 9001:2015
Cumplir con las Continuidad con el contrato programados financiero
condiciones pactadas
Incrementar Lealtad
progresivamente la
venta de sus
productos
CLIENTES EXTER NEUTRAL Puntualidad en el Calidad de los productos/ Cumplir con los Director Norma Iso
NO servicio de entrega de continuidad/ precios servicios según administrativo y 9001:2015
productos accesibles contrato y financiero
Presentación y programación/Garantiz
seguridad del ar producto de calidad
producto
Precios competitivos
Empresa legal
Satisfacción sobre el
servicio de entrega de
productos
COMPETENC EXTER OPOSITOR Competitividad, Dar y ofrecer un mejor trato Contar con recurso Administración Norma Iso
IA NO Generar ingreso al cliente, liderar el económico suficiente. 9001:2015
económico, Satisfacer mercado Contar con una política
las necesidades del ambiental. Implementar
cliente un SGA.
GOBIERNO EXTER NEUTRAL Cumplimiento de las Dar el cumplimiento Cumplir con los Director financiero/
LOCAL NO normativas vigentes inmediato de la normativa/ requisitos de la matriz Asesor jurídico.
Brindar la información disponer de la información de identificación de

requerida requerida de forma requisitos legales
Decreto
inmediata
Supremo
que
aprueba el
Reglament
o de la
Leche y
Productos
Lácteos
N° 007-
2017-
MINAGRI
DIGESA EXTER NEUTRAL Cumplimiento de la La producción de realice en Cumplir con los Jefe de producción Ley
NO normativa vigente en buenas condiciones de requisitos de la matriz general de
salubridad salubridad de identificación de salud n°.
requisitos legales 26842
OEFA EXTER NEUTRAL Evaluación y Tener un buen desempeño Cumplir con los Comité ambiental
NO fiscalización de la ambiental. requisitos de la matriz
Decreto
actividad de de identificación de
Supremo
producción aspectos ambientales y
que
requisitos legales
aprueba el
Reglament
o de la
Leche y
Productos
Lácteos
N° 007-
2017-
MINAGRI
PRODUCE EXTER NEUTRAL formular, Cumplir con los estándares Cumplir con el Jefe de producción
NO aprobar, de producción diagrama de flujo
Decreto
ejecutar y
Supremo
supervisar
que
todos los
aprueba el
niveles de
Reglament
producción
o de la
Leche y
Productos
Lácteos
N° 007-
2017-
MINAGRI
COMUNIDAD EXTER OPOSITOR Rendimiento Bajo impacto ambiental/ Desarrollo de Presidente de la Ley
(vecindario) NO socialmente Implementación de programas de gestión junta vecinal general del
aceptable, honesto e medidas de control de los para los aspectos Ambiente
íntegro aspectos ambientales ambientales y 28611
programas
ecoeficientes
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) engloba a todas las
áreas que tengan que ver con la actividad; el cual dispone de la autoridad
y capacidad para ejercer control e influencia, para mayor comprensión las
áreas de la empresa que estarán dentro de la empresa serán:
N° Áreas
1 Recepción de la leche cruda
2 Laboratorio
3 Almacén de la materia prima
4 Tanque de almacenamiento
5 Proceso de normalización
6 Pasteurización
7 Enfriamiento
8 Homogenización
9 Incubación
10 Refrigeración
11 Mezcla
12 Envasado
13 Almacén de los envases
14 Almacén del producto final
15 Distribución
4.4. Sistema de Gestión Ambiental
La empresa Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C. es responsable de

establecer, mantener y asegurar el correcto funcionamiento e
implantación de la Gestión Ambiental. Para ello se han de cumplir los
siguientes requisitos:
• Cumplimiento de los requisitos legales ambientales.
• Otros requisitos voluntarios que la empresa considere oportunos.
• Aspectos de carácter ambiental.
• Aspectos ambientales en cuanto a sus instalaciones.
• Capacitación del personal.
• Formación en materias ambientales.
• Control operativo de procesos.
• Control en las actividades de su organización.
• Disponer de un plan de emergencia.
• Disponer de registros para el seguimiento y medición.
• Disponer de auditorías ambientales previas.
• Disponer de estudios de consultoría, en caso necesario, como
también trabajos dirigidos al medioambiente.
En términos generales, el SGA permite a la empresa Yogurth Dayral “MM
ALISAN” S.A.C. fortalecer su política ambiental, establecer objetivos y
procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las
acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la

conformidad del sistema con los requisitos de Norma ISO 14001:2015.
El SGA incluye la identificación de los aspectos e impactos ambientales,

la comunicación interna y externa, el control operacional, la aplicación de
un programa de auditoría interna y la revisión periódica por la alta
dirección. Todo ello considerando la perspectiva del ciclo de vida.
V. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
Los integrantes de la alta dirección de la empresa Yogurt Dayral “MM
ALISAN” S.A.C., se compromete a liderar el proceso de implementación
del Sistema de Gestión Ambiental, para lo cual se ha formado un comité
de gestión ambiental con el propósito de encargarse de asuntos en la
materia ambiental dentro de la empresa. En el siguiente cuadro se muestra
la conformación del comité ambiental.
Conformación Rol
Gerente genera Presidente
Sub-gerente Vicepresidente
Ingeniero ambiental Responsable del SGA
Responsable ambiental en el área
administrativa
Colaboradores ambientales
de producción
de ventas
Con el objetivo de desarrollar de una forma sostenible su actuación

empresarial, se compromete a realizar capacitaciones regulares en temas
del correcto manejo de residuos sólidos y líquidos, en las diferentes áreas
de producción, administrativa y de ventas. Se desea reducir los aspectos
ambientales y tener un enfoque de desarrollo sostenible, para poder
salvaguardar el derecho de las generaciones futuras. El comité de la
Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores decisiones
respecto a las actividades dispuestas en el SGA.
5.2. Política ambiental

La empresa Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C., se dedica a la
producción y venta de yogurt, inspira su política ambiental en el
cumplimiento de las normativas y los compromisos de realización de
nuestra actividad dentro de los parámetros de un desarrollo sostenible,
manteniendo el control y la gestión de los aspectos ambientales
significativos que produce la organización; así mismo define un marco
común para la definición de los objetivos y la realización de las actividades
que contribuyan a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.
Para cumplir los compromisos y alcanzar los objetivos establecidos,
Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C, ha establecido los siguientes:
 Asegurar la protección del medio ambiente, trabajando de forma

respetuosa, previniendo la contaminación y minimizando los efectos
ambientales producidos como consecuencia de la actividad que
desarrollamos en nuestros centros.
 Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos en
materia ambiental.
 Realizar el uso eficiente del agua en nuestras actividades
productivas principalmente en el área de producción.
 Minimizar el uso del papel mediante la cultura ecoeficiente para la
mejora continua del desempeño ambiental.
 Mantener la sensibilización y concienciación de todos nuestros
empleados, fomentando la formación ambiental de los mismos y
favoreciendo la participación activa, incluyendo las sugerencias de
mejora propuestas por ellos con objeto de fomentar la mejora
continua.
 Realizar una evaluación periódica anual de los aspectos ambientales
derivados de nuestra actividad, a efectos de mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión ambiental, especialmente aquellos
que producen un impacto ambiental más significativo.
 Difundir la Política Ambiental entre el personal propio y las partes
interesadas externas.
Todos los que integramos Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C asumimos
estos principios, y es nuestra responsabilidad llevarlos a la práctica.
Impulsa la mejora ambiental, y asigna los recursos necesarios para
asegurar la exitosa implantación de esta política ambiental.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

El responsable de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental
será un especialista externo en el ámbito ambiental, que brindará charlas
informativas al personal colaborador de la empresa, capacitándolo para
que asuma el cargo de responsable del SGA y este a su vez mediante
charlas, capacitaciones y otros, a los trabajadores. Teniendo un
compromiso con la mejora continua en la empresa de conformidad con lo
establecido en la norma ISO 14001:2015.
Las responsabilidades y los roles del personal colaborador del SGA se
muestran a continuación:
ROL CONFORMACION AUTORIDADES RESPONSABILIDADES

 Acordar y definir las directrices para los programas, planes y
proyectos para alcanzar los objetivos del SGA.
 Emitir el programa de auditoría
 Participar en la revisión de objetivos, metas y programas
interna ISO 14001 para la
ambientales.
organización.
 Mantenimiento del control de procedimientos.
 Coordinar las actividades de las auditorías internas y
externas.
 Colaboración en la elaboración de los reportes como
respuesta a las no conformidades.
 Actualizar el manual y procedimientos de ser necesario por el
 Modificar los elementos que no SGA.
cumplan con la Norma ISO-  Apoyo en la revisión de las evidencias acerca de las no
Comité de 14001 o con los objetivos y conformidades.
Gestión metas ambientales.  Comunicar cualquier cambio que se haga a los
Ambiental Gerente General procedimientos, registros, puestos involucrados según su
(Alta dirección responsabilidad por medio de correos electrónicos u otros.
del SGA)  Determinación de MOF’s para el SGA.
 Realizar seguimientos a las acciones correctivas y
preventivas.
 Apoya la elaboración del reporte como respuesta a no
conformidades.
 Dictaminar las medidas  Desarrollar estrategias para motivas a los colaboradores a
requeridas para el cierre de No generar ideas para la mejora de los procesos contribuyendo
Conformidades, y las al SGA.
relacionadas con la  Dar seguimiento al programa de auditorías internas de ISO
Legislación Ambiental. 14001.
 Controlar los formatos y registros generados de instrucciones
de trabajo o procedimientos.
 Garantizar la disponibilidad del personal idóneo responsable
del SGA.
 Elabora y mantiene actualizada la lista de verificaciones de

cumplimiento y realiza la evaluación correspondiente.
 Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA, tanto

dentro como fuera de la empresa.
 Realizar y asegurar que el  Informar ante el Comité de Gestión Ambiental los recursos
sistema de gestión ambiental necesarios para la implementación, mantenimiento y sobre el
cumple con los requisitos de la desempeño del SGA para una mejora.
norma.  Vigilar que se implementen y difundan los documentos del
 Establecer canales de SGA.
Responsable Ing. Ambiental comunicación entre la alta  Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las
del SGA Asistente dirección y los colaboradores partes interesadas conforme al proceso de mejora continua.
para garantizar el buen  Asegurarse de que se establezcan, implementen y
funcionamiento del SGA. mantengan el SGA en las áreas y procesos de la empresa.
 Recopilar los documentos de  Promover la mejora continua del SGA.
la implementación del SGA.  Elección de responsables ambientales en las áreas de
trabajo.
 Atender oportunamente las observaciones y requerimiento del
SGA.
 Brindar información sobre el  Comunicación interna a todos los colaboradores de la
Responsables
SGA a los trabajadores. empresa.
ambientales
Área de  Hacer cumplir las normas e  Publicar los documentos del SGA al personal que forma parte
(responsables
Producción instrucciones en las de los procesos.
de cada área de
trabajo)
operaciones unitarias de la  Asegurarse de que se promueva el cumplimiento de los
empresa. requisitos en el área.
 Realizar llamadas de atención  Realizar las capacitaciones al personal presente en los

a los colaboradores que procesos del SGA sobre los aspectos ambientales en los que
incumplan con los requisitos aquellos pudieran incidir
del SGA.  Realizar las acciones necesarias para mantener la mejora
continua y un adecuado desempeño ambiental acorde al
SGA.
 Contribuir con el cumplimiento de las políticas y objetivos del
SGA.
SGA-01-YDMA
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA YOGURT
DAYRAL 'MM ALISAN' S.A.C. Versión 01-2020
VI. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
Primeramente, se realiza la política ambiental a cargo de la alta dirección de

la empresa YOGURT DAYRAL, el cual está enfocado en los objetivos y las
metas ambientales. Es el resultado del compromiso de mejorar el desempeño
ambiental, a través la realización de acciones de mitigación de impactos
ambientales, cumplimiento de la normativa nacional vigente.
Para ello, se tuvo en consideración el contexto de la empresa: Las cuestiones
externas e internas, Las necesidades y expectativas pertinentes de las partes
interesadas, El alcance del SGA.
La empresa YOGURT DAYRAL tiene que establecer y mantener
actualizados todos los procedimientos en los que se identifican y se tiene
acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables en todos los
aspectos ambientales de las actividades, servicios y productos.
6.1.2. Aspectos ambientales
La identificación de los aspectos ambientales es la base del SGA, ya que

conforme a ello se establecerá la política ambiental y de demás acciones.
Una vez identificado los aspectos ambientales, se evalúa los impactos
generados a través de una matriz.
PROCESOS: Producción-Servicio-Administración CODIGO: MI-SGA-

PREPARADO POR: CONSULTORA REY J.F FECHA: 19/11/2020 DAYRAL
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
REVISADO POR: PALMAS ACEITERAS FECHA:19/11/2020 VERSION: 01
ANALISIS DEL CONTEXTO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO EVALUACION CONTROLES OBSERVACIONES

Capacidad
Análisis de control o Valor de
Aspecto Condición de Impacto Frecu Severi Alcan Nivel de
de Área Actividad influencia Carácter Legal significa
ambiental operación Ambiental encia dad ce significancia
contexto sobre las ncia
actividades
ESTABLECER RELACIONES
PRESENCI DE COOPERACIÓN CON
LIMPIEZA Y GENERACION A DE NO ORGANIZACIONES QUE
CONTROL DE
INTERNO PREPARACIÓN DE RESIDUOS CONTROL NORMAL MALOS NEGATIVO 4 2 1 4 2.8 SIGNIFICATI GENERAN COMPOST O
INGENIERIA
DE LAS FRUTAS ORGANICOS OLORES Y VO REALIZAN EL RECICLADO
VECTORES DE LOS PRODUCTOS
ORGÁNICOS
PRODUCCI
ON CONTAMI NO
RECEPCION DE GENERACION CONTROL DE IMPLEMENTAR EL USO DE
INTERNO CONTROL NORMAL NACION NEGATIVO 4 2 1 4 2.8 SIGNIFICATI
LA LECHE DE GRASA INGENIERIA TRAMPAS `PARA GRASAS
DEL AGUA VO
GENERACION SE DEBE CONTAR CON UN

DE SEPARADOS DE GRASAS Y
CONTAMI NO
CONDENSADO CONTROL DE SOLIDOS SUSPENDIDIOS Y
INTERNO ESTERILIZACION CONTROL NORMAL NACION NEGATIVO 4 2 1 4 2.8 SIGNIFICATI
S, RESTOS DE INGENIERIA UN SISTEMA DE
DEL AGUA VO
LECHE Y LACTO HOMOGENIZACION
SUERO AIREADA
SE TIENE QUE CONTAR

CON UN SISTEMA DE
REGULACION-
CONTAMI NO
PASTEURIZACIO GENERACION CONTROL DE HOMOGENIZACION
INTERNO CONTROL NORMAL NACION NEGATIVO 4 2 1 4 2.8 SIGNIFICATI
N DE GRASAS INGENIERIA AIREADA O UN
DEL AGUA VO
SEPARADOR DE GRASAS Y
ACEITES EN LAS
DESCARGAS
IMPLEMENTAR
PROCEDIMIENTOS PARA
GENERACION
INOCULACION CONTAMI NO ELMANEJO DE LOS
DE CUAJO Y CONTROL DE
INTERNO (FERMENTO DE CONTROL NORMAL NACION NEGATIVO 4 2 1 4 2.8 SIGNIFICATI RESIDUOS QUE SE
MERMAS DE ADMINISTRATIVO
BACTERIAS) DEL AGUA VO GENEREN DE LA
LECHE
INOCULACIÒN DE
CULTIVOS
CAPACITACIÒN AL
ACUMULA PERSONAL SOBRE LA
CIÓN SEGREGACIÒN DE LOS
USO EXCESIVO NO
ENVASADO Y EXCESIVA CONTROL DE RESIDUOS
INTERNO DE INSUMOS CONTROL NORMAL NEGATIVO 4 2 1 4 2.8 SIGNIFICATI
EMBALAJE DE ADMINISTRATIVO USO DE CONTENEDORES
IMPORTADOS VO
RESIDUOS CLASIFICADO PARA LA
SÓLIDOS SEGREGACIÓN CORRECTA
DE ESTOS RESIDUOS.
ADELGAZA
IMPLEMETAR
GENERACION MIENTO
ALMACENAMIEN SIGNIFICATI TECNOLOGÍAS DE MAYOR
INTERNO DE GASES CONTROL NORMAL DE LA NEGATIVO 5 5 5 4 4.7 SUSTITUCION
TO EN FRIO VO CAPACIDAD DE
(CFC) CAPA DE
ALMACENAMIENTO
OZONO
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÒN AGOTAMI
USO CAPACITACIÒNAL
DE FRUTAS, ENTO DEL SIGNIFICATI CONTROL DE
INTERNO DESMEDIDO CONTROL NORMAL NEGATIVO 5 2 3 5 3.7 PERSONAL SOBRE EL USO
EQUIPOS, RECURSO VO ADMINISTRATIVO
DEL AGUA ADECUADO DEL AGUA
UTENSILIOS Y HIDRICO
SUPERFICIES
PLAN INTEGRAL DE
NO
GENERACION CONTROL DE GESTION DE RR.SS.
5 1 2 4 2.9 SIGNIFICATI
DE ENVASES ACUMULA ADMINISTRATIVO (ADECUADA
ATENCION AL VO
INTERNO INFLUENCIA NORMAL CIÒN DE NEGATIVO DISPOSICION)
PUBLICO
RR.SS
CONSUMO DE SIGNIFICATI
5 3 5 2 3.5 SUSTITUCION USO DE SOFWARE PARA
PAPEL VO
EL EMISION DE BOLETAS
MANTENIMIENT CONTAMI NO
GENERACION CONTROL DE
INTERNO O DE LOS CONTROL NORMAL NACION NEGATIVO 2 2 2 3 2.3 SIGNIFICATI
DE RR.SS. ADMINISTRATIVO
MOBILIARIOS VISUAL VO
SERVICIO
OPTAR POR
ACUMULA
GENERACION DE CONSUMO DE SIGNIFICATI PROMOCIONES RADIALES
INTERNO INFLUENCIA NORMAL CIÒN DE NEGATIVO 3 3 5 4 3.7 SUSTITUCION
PUBLICIDAD PAPEL VO TELEVISIVAS Y MEDIANTE
RR.SS
REDES SOCIALES
USAR MEDIOS DE
CONTAMI
EMISIONES DE SIGNIFICATI TRANSPORTE MÀS
CONTROL ANORMAL NACION NEGATIVO 4 5 5 4 4.5 SUSTITUCION
GASES VO ECOLOGICOS COMO LA
DEL AIRE
TRANSPORTE DE BICICLETAS.
EXTERNO
PRODUCTOS CONTAMI
FUGA DE
NACIÓN SIGNIFICATI USAR COMBUSTIBLE MÀS
ACEITES Y/O CONTROL ANORMAL NEGATIVO 4 5 1 4 3.7 SUSTITUCION
DE VO ECOLOGICOS
COMBUSTIBLE
SUELOS
DOCUMENTACIÓ
ACUMULA NO IMPLEMENTAR SOFWARE
ADMINIST N DE INFORMES, CONSUMO DE
INTERNO INFLUENCIA NORMAL CIÒN DE NEGATIVO 3 3 1 4 2.9 SIGNIFICATI SUSTITUCION PARA LA
RACION REPORTES , PAPEL
RR.SS VO DOCUMENTACIÒN
ENTRE OTROS
SGA-01-YDMA
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, la

empresa YOGURT DAYRAL, después de haber identificado sus aspectos
ambientales significativos, identificó los instrumentos normativos a cumplir
los cuales se detallan a continuación:
PROCESOS: Producción-Servicio- CODIGO: MRL-SGA-

Administración DAYRAL
PREPARADO
POR: FECHA:
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES CONSULTORA 19/11/2020
REY J.F
VERSION:01
REVISADO POR:
PALMAS FECHA:19/11/2020
ACEITERAS
IDENTIFICACION VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO EVALUACION
FRECUENCIA DE
ENTIDAD NUMERO CUMPLE PERIOCIDAD DE RESPONSABLE
ASPECTO IMPACTO NORMA ARTICULO EVIDENCIA DEL EVALUACIÒN
QUE LA DE LA OBLIGACIÒN PLAN DE ACCIÒN VERIFICACIÒN DE REGISTRO DE LA
AMBIENTAL AMBIENTAL LEGAL APLICABLE CUMPLIMIENTO DEL
EXPIDE NORMA LA VIGENCIA EVALUACIÒN
CUMPLIMIENTO
SI NO
Los ECA para Aire
son un referente
obligatorio para el
Establecer un
diseño y
control de
aplicación de los
ingeniería,
instrumentos de
aplicable a la REGISTRO
Artículo 2 gestión ambiental, X TRIMESTRAL DIARIO
retención de Nª4
a cargo de los
partículas. Registro N°4 que
titulares de
Estándares de MONITORIO abarca el
GENERACION ADELGAZAMIENTO DS. 003- actividades
Calidad PROTOCOLO procedimiento N° 6 UNIDAD DE
DE GASES DE LA CAPA DE MINAM 2017- productivas,
Ambiental Minimización de PRODUCCIÒN
(CFC) OZONO MINAM extractivas y de
para Aire emisión de
servicios.
contaminantes.
Implementar
equipos
Monitoreo de
contenedores de
parámetros
almacenamiento REGISTRO
ANEXO 1* básicos: CO, COV X MENSUAL DIARIO
en frio de mayor Nª5
(metano,
capacidad para
benceno…)
reducir la emisión
de contaminantes.
Disponer
LEY DE contenedores y
GESTIÓN tachos de basura
Art4 ,Art Segregación en la
INTEGRAL DE Nº 27314 para el reciclaje y x
14 fuente
RESIDUOS correcta
SÓLIDOS segregación de los
residuos sólidos
Reducir el excesos
GUIA DE de papel e
MINAM ECOEFICIENCIA Cap 7- implementar la
x Reciclaje del papel
PARA Item 7.5. elaboración de
EMPRESAS documentos con Registro Nº5 que
papel reciclable abarca el
CONSUMO DE ACUMULACIÒN DE Procedimiento Nº5 Registro Responsable
DIARIO MENSUAL
PAPEL RR.SS Cultura Nª5 del SGA
Decreto ecoeficiente en el
Legislativo que uso del papel
aprueba la Ley D.S.Nº014-
Art.7,
de Gestión 2017- Adoptar medidas X Hacer uso de
Art.12
Integral de MINAM para ir reduciendo servicios digitales
Residuos el consumo de para los registros
Sólidos papel, optimizar de compras del
el uso y reciclaje, cliente y para el
Reglamento prevenir o mantener los
sobre minimizar la documentos e
Vigilancia y generación de informes
DS Nº007- Art.43 ,
MINSA Control Residuos sólidos x respectivos.
98-SA Art 79
Sanitario de
alimentos y
bebidas
Asegurar la
maximización
constante de la
Registro Nª6 que
eficiencia en el Uso de las
LEY DE abarca el
DECRETO uso de materiales, Tecnologías de
GESTIÓN procedimiento N°6
LEGISLATIVO TITULO I y regular la Información y Registro Unidad
MINAM INTEGRAL DE X Implementación de MENSUAL DIARIO
Nº 1278- ART. 1 gestión y manejo Comunicación Nº6 Administración
RESIDUOS las Tecnologías de
MINAM de residuos para la publicidad
SÓLIDOS Información y
sólidos, de la empresa.
Comunicación
minimizando la
generación de
residuos sólidos .
Registro Nº5 que

Realizar campañas
GUIA DE Implementar abarca el
para promover en
ECOEFICIENCIA buenas prácticas Procedimiento Nº7 Registro Unidad
CAP4 x los empleados el DIARIO MENSUAL
PARA para el uso Cultura Nº5 Administración
uso eficiente del
EMPRESAS eficiente del agua ecoeficiente en el
agua
uso del agua
USO AGOTAMIENTO MINAM

DESMEDIDO DEL RECURSO Que la empresa
DEL AGUA HIDRICO deben prever
sistemas que
garanticen una
Realizar todos los Registro Nª7 que
provisión
REGLAMENTO procedimientos abarca el
DS Nº007- permanente y
DE LA LECHE Y administrativos procedimiento Nª8 Registro Unidad
MINAGRI 2017- ART 37 suficiente de agua x ANUAL MENSUAL
PRODUCTOS necesarios para Tramitación para el Nº7 Administrativa
MINAGRI apta para
LÀCTEOS expedir el permiso requerimiento del
consumo humano
de uso de agua Agua Potable
para el
procesamiento
delos productos
lácteos (yogurt).
Los ECA para Aire

son un referente
obligatorio para el
Registro Nº8 que
diseño y
Estándares de Decreto contiene el
aplicación de los
Calidad Supremo N° Cambio de Procedimiento REGISTRO Unidad
ART. 2 instrumentos de x DIARIO SEMANAL
Ambiental 003-2017- combustible para las revisiones Nº8 Administrativa
gestión ambiental,
para Aire MINAM técnicas de los
a cargo de los
vehículos
titulares de
EMISIONES CONTAMINACIÓN actividades
MINAM
DE GASES DEL AIRE servicios.
Establecen
Límites Dispóngase la
Registro Nº8 que
Máximos aplicación de los
Decreto contiene el
Permisibles LMP señalados en
Supremo N° Renovar los Procedimiento REGISTRO Unidad
(LMP) de ART. 3 los acápites I.3 x ANUAL ANUAL
010-2017- vehículos para las revisiones Nº8 Administrativa
emisiones Vehículos de
MINAM técnicas de los
atmosféricas pasajeros PBV ≤
vehículos
para vehículos 2.5 Ton
automotores
Revisión técnica
anual de los
Registro Nº8 que
Estándares de vehículos , pero
Decreto contiene el
FUGA DE Calidad semestralmente Mantenimiento
CONTAMINACIÓN Supremo N° Procedimiento REGISTRO Área de
ACEITES Y/O MINAM Ambiental Anexo 1 para que se llene x regular de los SEMESTRAL ANUAL
DEL SUELO 011-20017- para las revisiones Nº9 administración
COMBUSTIBLE (ECA) para un formato para vehículos
MINAM técnicas de los
Suelo ver si las unidades
vehículos
se encuentren
bien
SGA-01-YDMA
6.1.4. Planificación de acciones

Para poder realizar planificación de acciones, lo primero fue
identificar lo siguiente:
 Aspectos e impactos ambientales y su valoración con
significancia negativa alta.
 Cuestiones externas e internas que podrían afectar el
desempeño ambiental y del SGA.
 Los riesgos significativos hacia el ambiente y riesgos
ambientales hacia la organización.
 Necesidades y expectativas de las partes interesadas al SGA.
 El marco legal aplicable.
Con base en los resultados, el responsable del SGA, así como los
responsables Ambientales de cada proceso, deberán plantear un
proceso de mejora continua de manera que se garantice la correcta
aplicación del Sistema.
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1. Objetivos ambientales

De acuerdo a la matriz de aspectos ambientados, alineados con la
política ambiental se ha establecido los siguientes objetivos
ambientales estratégicos:
PROCESO/ETAPA: Planificación
Preparado por: Fecha: CODIGO:MO-SGA-DAYRAL

CONSULTORA REY J.F 19/11/20
MATRIZ DE OBJETIVOS
Revisado/Aprobado: Fecha:
Versión: 01
PALMAS ACEITERAS 19/11/20
POLITICA AMBIENTAL: Realizar uso eficiente del agua en nuestras actividades productivas
OBJETIVO: Disminuir el consumo de uso del agua potable en las diferentes áreas de producción
META: Reducir al 20% el consumo del agua en un periodo de 1 año
RECURSOS ECONOMICOS TOTALES:
INDICADORES: Consumo mensual del agua FORMULA: (Recibo último mes-Recibo 1)*100%
MODO DE TOMA DE DATOS: Registro de consumo mensual de agua
RESPONSABLES: Subgerencia/Jefe de Ventas

CRONOGRAMA
Nº Tareas/Actividades RESPONSABLE COBERTURA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC INVERSIÒN (S./)
Desarrollo y
entrenamiento en Áreas de
1 Sub gerencia 500
el uso y cuidado administración/ventas/producción
del agua
Fonación del Sub gerencia/Jefe

Áreas de
2 Comité de Ahorro de producción y de 200
administración/ventas/producción
de Agua ventas
Programa de Sub gerencia y jefe
3 Áreas de administración 150
Detección de Fugas de producción
Dosificar el agua en Áreas de

4 Sub gerencia 180
el lavamanos administración/ventas/producción
Gestionar la
Áreas de
5 administración de Sub gerencia 1
tanques los caños
6 Licitación Áreas de administración 500
Compra de caños Sub gerencia
7 con sensor y Áreas de administración 1000
accesorios
instalación de los
8 Áreas de administración
caños Sub gerencia 450
2981
PROCESO/ETAPA: Planificación
CODIGO:MO-SGA-YD
Preparado por: Fecha:
MATRIZ DE OBJETIVOS CONSULTORA REY J.F 19/11/20
Revisado/Aprobado: Fecha:
Versión: 02
PALMAS ACEITERAS 19/11/20
POLITICA AMBIENTAL: Minimizar el uso del papel mediante la cultura ecoeficiente para la mejora continua del desempeño ambiental.
OBJETIVO: Fomentar el reciclado del papel dentro de las diferentes áreas de la empresa
META: Minimizar en 30% el uso de papel para el año 2021
RECURSOS ECONOMICOS TOTALES: 2315
FORMULA: ( Volumen papeles reciclados/volumen papeles

INDICADORES: % de papel reciclado
usados) *100 %
MODO DE TOMA DE DATOS: Registro del Volumen del papel reciclado

RESPONSABLES: Subgerencia/ Jefe de ventas
CRONOGRAMA
Nº Tareas/Actividades RESPONSABLE COBERTURA EN INVERSIÒN
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
E (S./)
1 CULTURA ECOEFICIENTE DEL USO DE PAPEL
Gestionar los
lineamientos apropiados
Áreas de
1.1 para una cultura Jefe de ventas 100
coeficiente en el manejo
del papel
Comunicación al personal
Subgerencia/Jef Áreas de
1.2 sobre los lineamientos del 50
e de ventas administración/ventas/producción
uso de papel
Fomentar el uso del

internet para enviar/
recibir las Áreas de
1.3 Subgerencia 10
comunicaciones internas administración/ventas/producción
y externas y realizar el
Marketing de la empresa
2 OBTENCIÒN DE DATOS DEL PESADO DEL PAPEL
Áreas de
2.1 Pesado del papel usado Jefe de ventas 160
Pesado del papel Áreas de

2.2 Jefe de ventas 160
reciclado administración/ventas/producción
Análisis de datos del

Áreas de
2.3 pesado del papel Jefe de ventas 80
reciclado y papel usado
3 CONTRATOS DE EMPRESAS RECICLADORAS
Gestionar acuerdos con Áreas de

empresas recicladoras administración/ventas/producción
Áreas de
3.2 Licitación Jefe de ventas 450
Realizar acuerdos con

Áreas de
3.2 pequeñas empresas Subgerencia 200
recicladoras
Compra de papel 100 % Áreas de

reciclado administración/ventas/producción
TOTAL(S/.) 2315
SGA-01-YDMA
6.2.2. Planificación de acciones para logar los objetivos ambientales
Teniendo los objetivos ambientales, se ha establecido las acciones

para poder cumplir con dichos objetivos, el cual se hará a través de
la siguiente estrategia:
2. Establecimiento 3. Establecimiento
1. Política
de objetivos de metas
ambiental
ambientales ambientales
4. Definición de 5. Establecimiento
responsables para de indicadores
las acciones para cada acción
VII. Apoyo
7.1. Recursos
La gerencia de la empresa Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C, determina
y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestión ambiental.
Recursos financieros: Se posee depósitos en entidades financieras para

cumplir con las metas propuestas en las matrices de objetivos de
aspectos ambientales.
Recursos económicos: Se invierte el capital para el crecimiento
sistemático de la empresa.
Recursos humanos: Se cuenta con trabajadores capacitados en las
diferentes áreas.
Recursos de infraestructura: Se poseen infraestructuras adecuadas, que
cumplen con los estándares de seguridad y bioseguridad, permitiendo un
adecuado desarrollo de las actividades.
7.2. Competencia
La empresa Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C, cuenta con empleados
altamente calificados en el área de producción, gerencia y servicio, de
manera que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos.
Presentan una buena formación en base a la educación y con un
determinado tiempo de experiencia en el sector privado y público,
además cuentan con capacitaciones en temas de aspectos ambientales y
el manual del SGA. Toda la información brindada por los empleados ha

sido debidamente organizada y guardada.
7.3. Toma de conciencia

La empresa Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C. sigue los
procedimientos en las diferentes actividades, con el fin de tomar
conciencia.
 La política ambiental, los procedimientos, instructivos y
requisitos del SGA.
 Respecto a los aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su
trabajo.
 Distribución del manual de gestión ambiental, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño ambiental.
 Tener una visión para el futuro, si no llegase a cumplir los
requisitos del sistema de gestión ambiental.
7.4. Comunicación
La empresa Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C, establece,
implementa y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión
ambiental, teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros
requisitos.
La información brindada a toda la organización es coherente con la
información generada dentro del sistema de gestión ambiental y se
conserva la información documentada como evidencia.
7.4.2. Comunicación interna

La empresa Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C, comunica
internamente la información pertinente del sistema de gestión
ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización,
incluidos los cambios en el SGA, mediante:
 Charlas de sensibilización.
 Reuniones periódicas.
 Publicaciones, boletines y afiches.
De forma que las personas realicen trabajos bajo el control de la
organización.
7.4.3. Comunicación externa

La organización comunica externamente información pertinente al
sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de
comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos
legales y otros requisitos mediante:
 Buzón de sugerencias del SGA a disposición de las áreas.
 Comunicación directa con el coordinador del SGA.
 Reuniones periódicas en la dependencia.
7.5. Información documentada

El sistema de gestión ambiental incluye la información documentada
requerida por la ISO 14001 2015, la cual es determinada como
necesaria para la eficacia del SGA.
La documentación del Sistema de Gestión Ambiental incluye:
 Las declaraciones documentadas de la Política Ambiental.
 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
 Manual de Gestión Ambiental.
 Los procedimientos documentados del Sistema de Gestión
Ambiental.
 Los documentos y registros requeridos por la Norma y aquellos
necesarios para el desempeño del Sistema de Gestión
Ambiental.
7.5.2. Creación y actualización

Para la descripción de la información documentada, se tuvo cuidado
en:
 La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor
o número de referencia)
 Formatos (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos)
y los medios de soporte.
 La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y
adecuación.
7.5.3. Control de la información documentada

La información documentada requerida esté disponible y sea idónea,
para su uso, dónde y cuándo se necesite.
También está protegida adecuadamente, para evitar robos o
modificaciones
La empresa establece un método de control de los documentos

requeridos por el Sistema de Gestión Ambiental a través de un
“Procedimiento para el Control de la Información Documentada”:
 Identificando y describiendo adecuadamente cada documento.

 Definiendo los controles necesarios para aprobar los
documentos en cuanto a su adecuación antes de su edición.
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario.
 Llevar a cabo su aprobación.
 Asegurar que se identifican los cambios.
 El estado de revisión actual de los documentos.
 Que los documentos permanezcan legibles.
 Fácilmente identificables.
 Identificar los documentos de origen externo.
 Control de su distribución.
 Control del uso de documentos obsoletos.
VIII. OPERACIÓN
8.1. Planificación y control operational
La Empresa Yogurt Dayral ha establecido la aplicación de controles

operacionales para sus actividades en sus procesos de producción y servicio
al cliente, con la finalidad de cumplir con su política ambiental, sus objetivos
y metas, conjuntamente con una gestión eficaz de sus aspectos ambientales
identificados revisando las consecuencias de los cambios no deseados para
adoptar medidas para mitigar los aspectos negativos.
Asimismo, los controles operacionales serán sistematizados para que sean
efectivos en su aplicación, usando procedimientos y formularios, donde se
definen los criterios de operación para asegurar la correcta ejecución del
SGA. El responsable del SGA y los responsables ambientales de la Empresa
Yogurt Dayral determinan la forma de ejecución de las actividades, redacta
los procedimientos, difunde interna y externamente; se encarga de la
revisión periódica, la actualización de actividades y procedimientos.
Asimismo, la empresa Yogurt Dayral dentro de su ciclo de vida establece
controles para asegurar que los requisitos ambientales se aborden en el
proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, determinando sus
requisitos ambientales para la compra de productos y servicios así como
comunicarlos a sus proveedores, sumando a ello tendrá la información
acerca de los impactos ambientales significativos relacionados al transporte,
entrega, uso, tratamiento al fin de la vida útil y disposición final de estos.
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias

Ante situaciones potenciales de emergencia la Empresa Yogurt Dayral
establece, implementa y mantiene procesos para una preparación y
acción frente a estos, por lo cual se tomará acciones para prevenir o
mitigar estas emergencias
La Empresa Yogurt Dayral revisa periódicamente, y modifica, cuando es
necesario, tanto sus procedimientos de respuestas ante emergencia
como los documentos que se derivan de éste, especialmente después de
que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. Además, se ha
establecido un programa de capacitaciones al personal ante emergencia
de incendios y el uso del extintor, reconocimiento de las zonas seguras
ante sismos, lo cual abarca una planificación, asimismo toda esta
información es brindada a las partes interesadas.
Identificaciòn de
accidentes
Revisiòn potenciales y
situaciones de
emergencia
Analisis y
Simulacros evaluaciòn de
riesgos
Establecimiento de
Elaboraciòn del
medidas de
Plan de emergencia
prevenciòn
Facilitaciònd e Definiciòn de
medios de respuestas y
actuaciòn y situaciones de
controles emrgencia
Figure 1. Ciclo de planificación antes situaciones de emergencia-Empresa Yogurt Dayral
IX. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La empresa Yogurt Dayral realiza un seguimiento, mide, analiza y

evaluar su desempeño ambiental, por lo cual determinará lo que se
requiere y el tiempo para el seguimiento y medición, los métodos para
asegurar resultados válidos, los criterios contra los cuales la empresa
evaluará su desempeño ambiental, así como los indicadores

apropiados.
Asimismo, la Empresa Dayral Yogurt, evaluará su desempeño
ambiental, la eficacia del sistema de gestión ambiental, para así
comunicar al contexto externo e interno, la información útil del
desempeño ambiental, así como lo requiera los requisitos legales y
otros requisitos. Conllevando a ello que toda la información sea
documentada la cual evidencia los resultados del seguimiento, la
medición, el análisis y la evaluación.
De acuerdo a los resultados alcanzados, el Comité de Gestión
Ambiental puede proponer las acciones a tomar para corregir la
tendencia detectada a través de indicadores u otros mecanismos y
llevarla hacia la meta. Adicionalmente, en las reuniones de Revisión
por la Dirección se analizan los resultados alcanzados y se define la
necesidad de tomar acciones adicionales.
9.1.2. Evaluación del cumplimiento
El cumplimento de los requisitos legales aplicables, incluidos permisos

o licencias queda evaluado a través de un sistema periódico de control
establecido por la organización, considerando la futura evaluación de
cualquier otro requisito identificado al cual la organización se haya
suscrito. La empresa evalúa y registra los resultados de estas
evaluaciones.
9.2. Auditoria interna
La empresa Yogurt Dayral tiene en consideración la evaluación de su
sistema de gestión ambiental mediante las auditorías internas a
intervalos planificados. La cual al realizar verificará la conformidad con
los requisitos propios de la organización y de la Norma ISO 14001-
2015, asimismo debe implementarse y mantenerse eficazmente.
9.2.2. Programa de auditoria interna
La empresa Yogurt Dayral se compromete al establecimiento de un
“Programa de auditorías internas” para la realización de Auditorías del
Sistema de Gestión Ambiental. Ese programa incluye el alcance de la
Auditoría, la frecuencia con la que se va a realizar y la metodología a
aplicar, así como la responsabilidad y los requisitos para llevar a cabo
dichas Auditorías, informando de todos los resultados a la Dirección.
Este programa se considera como un sistema de mejora continua
puesto que las conclusiones extraídas permiten una actualización o
modificación de un procedimiento o proceso. Las auditorías se realizan
con un plan previamente establecido y con carácter preventivo

detallando las áreas o secciones que serán auditadas y en qué fecha,
el personal que la va a realizar y su cualificación.
9.3. Revisión por la dirección
La alta Dirección de la empresa lleva a cabo la revisión del Sistema de
Gestión Ambiental anualmente y registra los resultados obtenidos.
 Estas revisiones se realizarán sobre todo cuando se den los siguientes
casos:
• Cambios de legislación.
• Cambio de política.
• Cambio de objetivos.
• Cambio de otros elementos del Sistema. Antes de la aprobación de los
presupuestos anuales para contemplar las partidas presupuestarias.
 Las revisiones deben incluir:

• La inversión de los objetivos ambientales.
• El comportamiento ambiental.
• La necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental.
• La política Ambiental.
• Redacción completa y detallada.
 Las revisiones han de contar la siguiente información:

• Resultados de Auditorías.
• Evaluación de su eficacia.
• Modificaciones de la legislación o normativas.
• Variaciones de la política o actividades de la organización.
• Mejoras tecnológicas introducidas.
• Experiencias surgidas con incidentes ambientales.
• No conformidades detectadas.
• Análisis de la situación de las Acciones Correctivas.
• Cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión Ambiental.
• Pautas a seguir en las recomendaciones para la mejora.
• Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que
la organización suscriba.
• Desempeño ambiental de la organización.
• Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la dirección.
• Recomendaciones para la mejora.
X. MEJORA
10.1. Generalidades
La organización Dayral Yogurt determina las oportunidades de mejora, en

base a la No Conformidad que se puedan tener, así como tomar acciones
correcticas para una mejora continua, cuyas acciones son necesarias para
lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental.
10.2. No conformidad y acción correctiva
Las posibles no conformidades recibidas durante las auditorías, serán
identificadas a detalle para su análisis, para luego proponer acciones para
controlarla y corregirla, así como hacer frente a las consecuencias,
incluida la mitigación de los impactos ambientales.
Además, se evaluará la necesidad de acciones para eliminar las causas de
la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo
lugar ni ocurra en otra parte, mediante, la revisión de la no conformidad
establecidas, determinando las causas de la no conformidad.
10.3. Mejora Continua
La organización tiene como objetivo la mejora continua, teniéndolo
establecido así en su política ambiental; se vendrá mejorando
continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de
gestión ambiental, mediante la revisión de los procesos y actividades en
busca de problemas, para resolverlos y lograr una mayor eficiencia.
SGA-01-YDMA
 FORMATOS
FORMATO DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES FRI-SGA-DAYRAL-01
N° de trabajadores en el centro de trabajo:

Apellidos y Nombres del accidentado/ involucrado
DNI Edad Puesto Área Sexo Antigüedad Experiencia Tipo de Guardia Dia de N°de Sobre
(involucrado) en el en el contrato D/N trabajo horas tiempo
empleo puesto
CLACIFICACIÓN MÉDICA:
Primeros auxilios Atención medica Accidente con tiempo Accidente fatal N/A
PA ( ) AM ( ) perdido AF ( ) ()
ATP ( )
Tipo de atención de primeros auxilios de ser el caso:
DATOS DEL INCIDENTE
Fecha que se reportó el evento: Fecha de reporte de la investigacion:
Hora que se reportó el evento: N° de trabajadores afectados: N° pobladores afectados:
LUGAR EXACTO: Fecha del evento: Hora del evento:
TIPO:
() Casi accidente () Personal herido () Vehículo () Alto Potencial o
() Daño de la propiedad () Perdida en el proceso () Ambiente Incidente Peligroso
GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE DE SER EL CASO: Días de descanso

() total temporal () parcial temporal ()parcial permanente ()total permanente medico
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
CATEGORIA: (matriz de evaluación de riesgo) Bajo Moderado Severo

TABLA 1: PARTE DEL CUERPO
Craneo Cuello Pulgar 1 Abdomen Muslo
Frente Clavícula Dedo 2 Espalda superior Rodilla
Rostro Hombro Dedo 3 Espalda media Pantorrilla
Ojo Brazo Dedo 4 Espalda inferior Nalga Tobillo
Nariz Codo Dedo 5 Pelvis Dedos
Boca Antebrazo Pecho Ingle Pies
Dientes Muñeca Pulmon Pierna Otros (especificar)
Mano Costillas
TABLA 2: TIPO DE LESIÓN TABLA 3: TIPO DE ACCIDENTE
Contusión Golpedo por
Estiramiento Golpeado contra
Esguince Atrapado dentro
Abrasión Atrapado sobre
Laceración Atrapado entre
Cuerpo extraño Resbalado
Quemadura térmica Contacto con energía eléctrica
Fractura Temperatura extrema () frio ()calor
Amputación Cáusticos / ácidos
Enfermedad Ruido
Otros (especificar) Objetos extraños
ACCIONES INMEDIATAS
EQUIPOS/VEHICULO/DAÑOS A LA PROPIEDAD/ MEDIO AMBIENTE

EQUIPO INVOLUCRADO: () empresa ()cliente ()otros
PERDIDA ESTIMADA U$$: () < 1000 () 1000 a 5000 () 5000 a 10000 () 10000 a 50000 ()>50000
VEHICULOS/ EQUIPOS / PLACA DAÑOS
PROPIEDAD
TIPO DE ACCIDENTE AMBIENTAL
() Derrame () turbidez del agua/descarga no controlada () Muerte animal () otros
FUGA, DERRAME DE MATERIAL, CONTAMINANTE O PELIGROSO
Tipo de material Volumen de derrame Volumen recuperado ¿el material a llegado () SI () NO
a un curso de agua?
Nombre del cuerpo de agua:
Nombre y firma del supervisor (reportante)
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FSAC-SGA-DAYRAL-02
1, REPORTE 2, 3, IDENTIFICACION DE CAUSA RAIZ 4, ACCION CORRECTIVA/ ACCION PREVENTIVA

CORRECCION
EMISOR (PERSONA REQUISITO AFECTADO DESCRIPCION CAUSA PARTICIPANTE(S) FECHA ACCIONES ¿CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA ESTATUS
DESCRIPCION
QUIEN REPORTA) RAIZ DE O PREVENTIVA PLANIFICADO DE

NOMBRE FECHA 14001 DOCUMENTO ANALISIS ACCIONES
DE DE
REPORTE REFERENCIA
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
FPAM -SGA-DAYRAL- 03
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
1. DATOS GENERALES
1.1. Objetivo: Revisar la conveniencia, adecuación y efectividad del Sistema de

Gestión Ambiental, así como evaluar las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios.
1.2. Período que abarca la revisión:
1.3. Fecha de la reunión:
1.4. Comentarios:
1.5. Participantes:
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
2. INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION POR LA DIRECCION:

El Representante de la alta dirección consolida la siguiente información
proporcionada por los responsables, según corresponda:
2.1 Grado de cumplimiento de Objetivos y Metas del sistema de

gestión ambiental.
2.2 Estado del tratamiento de las No Conformidades (NC), No

Conformidades Potenciales (NCP) y Observaciones (OBS) generadas.
2.3 Resultados de auditorías (internas y externas)

2.4 Resultados de evaluación de cumplimiento legal y otros
2.5 Resultados de la evaluación de satisfacción del cliente.
2.6 Comunicaciones con las Partes Interesadas (clientes,

contratistas, estado, etc.).
2.7 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
2.8 Acciones de seguimiento de las revisiones por la Dirección

previas.
2.9 cambios q u e p o d r í a n a f e c t a r a l s i s t e m a d e
gestión ambiental.
2.10 R e v i s i ó n de la Política Ambiental.
2.11 R e c o m e n d a c i o n e s para la mejora.
Detalles
2.1 Revisión de Objetivos y Metas del Sistema Gestión Ambiental
Reportar los indicadores de cumplimiento de Objetivos del Sistema de

Gestión Ambiental y propuesta de mejoras de ser necesario. (Responsables:
Administrador y Jefe de Operaciones).
2.2 Estado d e l t r a t a m i e n t o d e l a s N o C o n f o r m i d a d e s ( NC), No

Conformidades Potenciales (NCP) y Observaciones (OBS)
Reportar el status del tratamiento de NC, OBS, incluida la verificación de

eficacia de las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, así como el status
de las observaciones.
(Responsable: Coordinador Ambiental).

2.3 Resultados de auditorías (internas y externas)
Reportar los resultados de auditorías, los procesos o áreas que

potencialmente requieren mejora o apoyo para asegurar su eficacia.
(Responsable: Coordinador Ambiental).
2.4 Resultados de la evaluación de satisfacción del cliente
Reportar estadísticas de encuestas por cliente
(Responsable: Administrador)
2.5 Comunicaciones con las Partes Interesadas
Reportar el status de atención o respuesta a requerimientos de Partes

Interesadas. Ejemplo quejas, retroalimentación de los clientes, resultados de
fiscalizaciones, comunicaciones internas, etc. (Responsables: Administrador,
Jefe de Operaciones y Coordinador Ambiental).
2.6 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio
Reportar indicadores de desempeño de los procesos, incluyendo tendencias

del servicio no conforme (Responsables: Administrador, Jefe de Operaciones
y Coordinador Ambiental).
2.7 Acciones de seguimiento de las revisiones por la Dirección previas
Reportar el status de cumplimiento de los acuerdos.
(Responsable: Representante de la Alta Dirección.
2.8 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión ambiental
Identificar y reportar los cambios internos y en el entorno de la

organización y las acciones para asegurar el mantenimiento del sistema de
gestión ambiental. (Responsables: Administrador, Jefe de Operaciones y
Coordinador Ambiental).
SGA-01-YDMA
2.9 Revisión de la Política
Revisión de la Política Ambiental y propuesta de cambios de ser

necesario
(Responsables: Gerente General y Coordinador Ambiental).
2.10 Recomendaciones para la mejora
Listado de recomendaciones propuestas.
(Responsables: Administrador, Jefe de Operaciones y Coordinador

Ambiental).
2.11 Conclusiones de la Alta Dirección
Registrar las conclusiones de la Alta dirección en relación al desempeño

ambiental.
(Responsable: Alta Dirección).
Resumen de Acuerdos
ACUERDOS ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS

 PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO N° 1:
Código: PR-SGA-DAYRAL
Versión: 01
PROCEDIMIENTO DE
Página: 1/3
PASTEURIZACIÒN
Fecha de aprobación:
15/12/2020
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es eliminar los microorganismos patógenos
para llegar a producir el yogurt y así reducir la población microbiana total de la
materia prima para que no interfiera con el desarrollo de las bacterias lácteas del
cultivo iniciador, además de desnaturalizar las proteínas del suero para mejorar
la textura del producto final y evitar la separación del suero durante la
conservación del yogur e hidratar los estabilizantes que se añadieron
anteriormente que se disuelven en caliente
2. ALCANCE
Es aplicable al área de producción
3. PROCESO PRECEDENTE
Selección de la materia prima
4. ENTRADA
Se considera toda la materia prima seleccionada
5. SALIDA
Se obtiene leche pasteurizada y como residuo calor, merma de leche.
6. DIAGRAMA
Mediante este diagrama se logra la identificación de los insumos, productos y
residuos relacionados al proceso.
Imagen 1. Diagrama de análisis de proceso
7. RECEPTORES DE SALIDAS
Después del área del proceso de producción es destinado al área de servicio al
cliente; como las sedes (tiendas) y proveedores.
8. CRITERIOS DE OPERACIÓN
Es un proceso de tratamiento térmico que se realiza en un intercambiador de
calor de placas o tubular a diferentes temperaturas y tiempos de duración en
función del producto. Los tratamientos comunes son 85 ºC durante 10 minutos
o a 90º C y mantener esta temperatura durante 15 minutos, para que el yogur
adquiera su típica consistencia no sólo es importante que tenga lugar la
coagulación ácida, sino que también se ha de producir la desnaturalización de las
proteínas del suero, en especial de la b -lacto globulina, esto se produce a la
temperatura mencionada.
Esta combinación temperatura/tiempo también se emplea en la preparación del
cultivo y es muy habitual en los procedimientos discontinuos de fabricación de
yogurt.
9. RESPONSABILIDADES
9.1. Jefe de Producción
Se encarga de elaborar los yogurts, por tanto responsable del proceso de
pasteurización teniendo en cuenta el cronograma de la producción de
yogurt, gestionando los recursos materiales disponibles
9.2. Ayudante
Se encarga de acompañar al jefe de producción durante el proceso de
elaboración del yogurt como en el caso de la pasteurización.
10. DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERENCIA
 Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental), área de
administración.
 Norma ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos),
área de administración.
11. DOCUMENTOS INTERNOS DE RFERENCIA
 SGA-01-YDMA (Manual del Sistemas de Gestión Ambiental de la norma
ISO 14001:2015), área de producción.
12. REFERENCIA
Norma ISO 14001:2015
13. DEFINICIONES
Ninguno
14. REGISTROS
 Libro de actas de gestión ambiental.
15. ANEXOS
Ninguno
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Coordinador Ambiental Jefe de Operaciones Gerente General

Fecha: 07-12-20 Fecha: 08-12-20 Fecha: 15-12-20
PROCEDIMIENTO N° 2:
Versión: 02
PROCEDIMIENTO DE
Página: 1/2
ENFRIADO
15/12/2020
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es enfriar la leche hasta 42 ºC, temperatura
óptima para la siembra del cultivo, para que el producto tenga una temperatura
adecuada al añadirle el cultivo, se recomienda que se haga lo más higiénico con
el fin de no contaminar la mezcla además de hacerlo rápido.
2. ALCANCE
Se tiene como alcance al área de producción.
Proceso de incubado
4. ENTRADA
Yogurt proveniente del incubado
5. SALIDA
Yogurt refrigerado
cliente; como las sedes de tiendas.
Es un proceso donde se tiene cuidado y atención con la temperatura de 40 – 45
°C o generalmente hasta unos grados por encima y luego es enviada a los
tanques de mezcla, hasta su utilización, haciendo uso de instrucciones de
trabajo, tablas y listas a cargo del responsable de cada área.
Además de ser un punto de control porque asegura la temperatura óptima de
inoculación, permitiendo la supervivencia de las bacterias del inóculo.
8.1. Jefe de Producción
Se encarga de mantener la temperatura adecuada para la elaboración del
enfriamiento y responsable de las tablas, listas que se le entrega de parte de
sus ayudantes.
9. DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERNCIA
administración.
10. DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA

11. REFERENCIA
12. DEFINICIONES
Ninguno
13. ANEXOS
Ninguno

PROCEDIMIENTO N°3:
Versión: 03
PROCEDIMIENTO DE
Página: 1/2
INCUBADO
15/12/2020
1. OBJETIVO
La incubación se realiza para el manteniendo de la temperatura entre 45 y 46°C
durante un tiempo de dos horas y media o tres horas, después se puede iniciar
el enfriamiento del yogurt.
Etapa de inoculación del cultivo
3. ENTRADA
Leche inoculada
4. SALIDA
Obteniendo yogurt y mermas de leche
cliente; como las sedes de tiendas.
En este proceso la leche se incuba en grandes tanques de fermentación a
temperaturas de 42 ºC a 43 ºC durante cierto tiempo como durante 4-6 horas,
en que el yogur debe adquirir un pH de 4,6-4,7; este indica la concentración de
hidrógeno y se usa para medir la acidez.
Sin embargo, el proceso de incubación suele interrumpirse cuando el pH de la
leche es aproximadamente de 4.2 – 4.4. Además, el proceso de incubación se
inicia con el inóculo de los fermentos y se caracteriza por provocarse en el
proceso de fermentación láctica y la coagulación de la caseína de la leche.
En los envases de venta al por menor (yogur consistente), en tanques de
fermentación (yogur batido y yogur para beber), es un punto de control ya que,
determinada la cantidad de inóculo y la temperatura óptima de crecimiento
queda determinado el tiempo y se debe controlar junto con la temperatura para
no generar un exceso de ácido láctico.
a. Jefe de Producción
Elaborar los parámetros y coordinar el proceso de incubación, así como
supervisar el mantenimiento de las instalaciones productivas, velar por
el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos y del desempeño
diario de los trabajadores encargados del proceso productivo.
8. DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERNCIA

administración.
10. REFERENCIA
11. REGISTROS
12. ANEXOS
Ninguno

PROCEDIMIENTO N°4:
PROCEDIMIENTO DE Versión: 04
CULTURA ECOEFICIENTE EN EL Página: 1/4
USO DEL AGUA Fecha de aprobación:
15/12/2020
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es hacer uso del agua dulce de manera
responsable, debido a la poca disponibilidad que se tiene en el planeta. Se ha
calculado que un hombre necesita diariamente 50 litros o más para satisfacer
sus necesidades personales y del hogar.
2. ALCANCE
La cultura de ecoeficiente del uso del agua se aplica en todas las áreas de la
empresa en especial en el área de producción.
3. DESARROLLO
 Buenas practicas
Es casi imposible pensar en una actividad en la que no sea necesaria el
agua, la mayoría de las empresas que evalúan riesgos ambientales y
sociales de sus clientes, verifican que estos no tengan conflictos con la
comunidad por el uso futuro del recurso agua.
El objetivo de esta herramienta es guiar y monitorear las prácticas en
cada uno de los recursos o actividad implantada por la empresa. Además,
esta herramienta se ha diseñado para fines didácticos.
Para el uso eficiente del agua se tiene:
 Políticas para el uso eficiente del agua
 Adecuado funcionamiento/mantenimiento de las
instalaciones sanitarias.
 Instalación de sistemas de ahorro de agua.
 Reducción del consumo de agua en diferentes labores.
 Campañas para promover la participación de los empleados.
 Monitoreo, estadísticas, difusión de metas y logros.
Herramienta
ESTADO BUENAS PRACTICAS PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA
CONCLUID PENDIEN INAPLICAB Frecuencia de evaluación del cumplimiento: diario
Periocidad de verificación de la vigencia: mensual PLAZO
O TE LE
POLÍTICAS SOBRE EL MANEJO DEL AGUA
Diseñar, desarrollar, e implementar las políticas, lineamientos,
estándares y/o compromisos que la empresa debe cumplir
para llevar a cabo un uso eficiente del agua.
Comunicar las políticas a todas las partes interesadas:
directivas, empleados, contratistas, proveedores, clientes,
stakeholders, para que tomen conciencia y cumplan con los

lineamientos establecidos.
OPERACIÓN /MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS
INSTALACIONES
Designar área/persona
Establecer la periodicidad con que deben llevarse a cabo los
mantenimientos preventivos.
Ejecutar acciones correctivas para la atención de fugas a la
brevedad posible.
SISTEMAS DE AHORRO DE AGUA
Instalar sistemas ahorradores de agua o micromedición de
sistemas de agua.
Adquirir equipos de alta presión de agua.
Colocar difusores y limitadores de presión en los grifos.
Equipar los grifos con boquillas que reduzcan el flujo.
Instalar llaves con temporizador o sistema de detección de
presencia.
Colocar dispositivos de descarga de cisterna en dos tiempos, o
cisternas de bajo consumo con capacidad limitada
Reducir el tanque de almacenamiento de agua de los inodoros.
AHORRO EN LABORES ESPECÍFICAS
Elaborar planes de ahorro de agua para labores específicas.

Diseñar una cartilla para que el personal encargado de ciertas
labores como limpieza, áreas verdes, preparación de
alimentos, tengan en cuenta las formas de ahorrar agua en sus
respectivas labores.
Regar por la tarde los servicios de jardinería o en la noche para
evitar pérdida de agua por evaporación.
Evitar el uso de mangueras para labores de aseo.
Capacitar al personal de limpieza para que utilice agentes de
limpieza que no sean tóxicos y en concentración mínima para
evitar contaminar el agua.
Las aguas grises (agua residual de la cocina, por ejemplo) se
pueden reutilizar en riego de jardines y servicios sanitarios,
entre otros).
Considerar la posibilidad de captar y utilizar agua de lluvia para
lavar paredes, pisos y para riego de zonas verdes, entre otras.
Promover la participación de los colaboradores a través de
campañas de sensibilización en el uso eficiente del agua.
Comunicar las recomendaciones al personal mediante afiches,
intranet, o talleres sobre los beneficios que se pueden obtener
al colaborar en el ahorro del consumo de agua.
Diseñar concursos u otros incentivos para motivar a los
empleados de la empresa a ahorrar agua. Es factible superar el
desempeño respecto a un período base o a un período anterior
del respectivo departamento, sede o región.
Ejecutar talleres y/o concurso de lemas en sitios estratégicos o
algunas frases periódicas a través del intranet, podrían
empezar a generar conciencia.
Instalar un buzón de sugerencias electrónico para temas
ambientales de manera que los grupos de interés tenga un rol
proactivo, que pueden ser parte de las soluciones y sientan que
pueden aportar sus ideas para beneficio COMÚN.
Ubicar carteles recordando a los trabajadores que cierren el

grifo del agua cuando no se esté utilizando, durante el lavado
de vajillas y el lavado de manos, entre otras).
Recordar a los empleados que eviten utilizar el sanitario como
basurero (no deben arrojar colillas de cigarrillo, toallas, y
bolsas, entre otros) mediante carteles.
Motivar a los empleados a reportar fugas o goteos, para que
puedan ser reparados a la mayor brevedad posible.
MONITOREO, ESTADÍSTICAS Y DIFUSIÓN DE METAS Y LOGROS
Elaborar programas para la vigilancia y monitoreo del consumo
de agua. El mantenimiento de controles y registros periódicos
permiten saber cuánta agua se está consumiendo en las
instalaciones, cuáles son las áreas donde más se
requiere/consume agua, además de confirmar si las políticas y
acciones/propuestas establecidas se cumplen.
Designar a una persona o equipo que se encargue de llevar a
cabo los monitoreos. El primer paso es diseñar tablas de
registro del consumo mensual de agua y su costo. De ser
posible, se pueden instalar medidores en diferentes áreas o
pisos. Esto ayuda a determinar qué áreas están consumiendo
más agua y determinar planes específicos de ahorro.
Establecer un período base, para la realización del diagnóstico
inicial, fijar metas para los siguientes períodos y compare al
final de cada período.
Compartir esas cifras periódicamente con los empleados para
animarlos a colaborar con el logro de las metas.
Incluir a las metas y los logros en el reporte de la empresa y en
todas las publicaciones de la misma en las que sea posible, para
iniciar y mantener una cultura corporativa enfocada hacia el
cuidado del ambiente.
3.1. Unidad Administración
Esta unidad se encarga de apoyar, coordinar, teniendo control,
conocimiento de los avances de las áreas del buen uso de los recursos de la
empresa.
producción.
área de producción.
7. DEFINICIONES
Ninguno
8. REGISTROS
 Registro de entrega y/o difusión de la política ambiental.
9. ANEXOS
Ninguno

PROCEDIMIENTO N°5:
PROCEDIMIENTO DE Versión: 05
RECEPCION DE MATERIA Página: 1/3
PRIMA Fecha de aprobación:
15/12/2020
1. OBJETIVO
Recepcionar los requerimientos para el procesamiento del yogurt, además de
elegir correctamente a los proveedores y asegurarse de que éstos servirán las
materias primas en un óptimo estado higiénico.
2. ALCANCE
Aplica al área de producción con influencia a los proveedores externos que
prestan el servicio abastecer.
Es el primer proceso del flujo producción del yogurt
4. ENTRADA
Materia prima proveniente de proveedores.
5. SALIDA
La materia prima recibida será destinada al almacenamiento
6. DIAGRAMA
Mediante este diagrama se logra la identificación de la recepción de materia
prima para llegar a almacenamiento de materia prima.
Imagen 2. Diagrama de análisis de proceso
Se tiene que comprobar que el transporte en frío se realiza con el vehículo
adecuado (isotermos, refrigerados o congeladores), la temperatura de
transporte por normativa es de 0-5 ºC para productos refrigerados y de - 18 ºC o
inferior para productos congelados. Además, se debe tener en cuenta en qué
estado llegan los productos (etiquetado, temperatura, embalajes, envases,
colocación en el camión), comprobando la higiene del camión y del transportista.
a. Jefe de Producción
Se encarga de decepcionar la materia prima, para elaborar los yogurts y luego
realizar la fermentación, controlando el tiempo para asi elaborar nuevos
tipos de yogurt, también es responsable del cronograma de la producción de
yogurt, de planificar y gestionar los recursos materiales disponibles
producción.
área de producción.
11. DEFINICIONES
Ninguno
12. REGISTROS
13. ANEXOS
Ninguno

 INSTRUCTIVOS
INSTRUCTIVO Nº1
Código: IT-SGA-DAYRAL
Versión: 01
INSTRUCTIVO ELABORACIÒN
Página: 1/4
DE DOCUMENTOS
15/12/2020
1. Objetivos
Establecer los lineamientos generales para la elaboración de los documentos del
Sistema de Gestión ambiental
2. Alcance
Inicia con la identificación del tipo de documento a crear y finaliza con la aprobación
y publicación del documento elaborado.
3. Responsabilidades
 Subgerente: Persona que elabora los documentos pertinentes para el Sistema
de Gestión Ambiental entre otros documentos.
 Gerente: Persona que se recepciona y evalúa los documentos
4. DEFINICIONES
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Documento usado para describir la
estructura de cada proceso, estableciendo entre otros, su objetivo,
responsable, entradas, salidas y las actividades de acuerdo con el ciclo PHVA.
 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede
ser papel, o electrónico, fotografía o una combinación de estos.
 ELABORACIÓN: Redacción, digitación y diseño del documento
 FORMATO: Forma que al ser utilizada suministra evidencia objetiva de la
actividad efectuada o del resultado alcanzado. Puede estar en medio escrito
o magnético. Una vez diligenciado se convierte en registro.
 INSTRUCTIVO: Documento que contiene las instrucciones detalladas a
realizar por una persona para ejecutar una operación o actividad.
 MANUAL: Documento maestro que da una idea general del funcionamiento
de un sistema.
 PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada
en resultados.
 VERSIÓN: Término utilizado para indicar el estado de evolución de los
documentos con base en el número de actualizaciones que ha tenido
anteriormente.
5. DESARROLLO
5.1. Criterios básicos y de presentación de los documentos
 El texto se redacta en tiempo presente generalmente de manera
impersonal, o en tercera persona señalando el responsable de la actividad.
 El texto debe ser claro, preciso y coherente.
 El documento debe ser comprensible para las personas que lo requieran,
si se trata de palabras muy especializadas‚ estas deben definirse junto con
su expresión comprensible en el capítulo correspondiente.
 Todos los documentos (Excepto los formatos) deben cumplir con la
siguiente estructura:
Código: XX-YY-ZZ
Versiòn:
TITULO DEL DOCUMENTO
Página:
 En la parte superior: Logotipo del DAYRAL, título del documento en

letra con mayúscula sostenida y en negrilla, código del documento en
letra Calibri N°.12 con mayúscula sostenida y en negrilla, según
codificación establecida: XXX-yy-ZZ
 XX-Primer campo: Indica el tipo del documento (según tabla de
documentos)
TIPO DE DOCUMENTO ABREVIATURA
MANUAL MA
PROCEDIMIENTO PR
DIAGRAMA DE FLUJO DF
FORMATO FR
INSTRUCTIVO IT
 yy- Segundo campo: Indica el proceso del documento, en este

caso SGA (Sistema de Gestión ambiental.
 ZZ: Tercer campo: Indica las iniciales de la empresa, en este caso
YD (Yogurt Dayral)
 CÓDIGO: El código se emplea para identificar y asociar el documento
con un proceso.
 VERSIÓN: Señala el número de ediciones que ha tenido el documento,
desde su aprobación y los cambios que surjan en el mismo.
 FECHA DE APROBACIÓN: Indica la fecha de aprobación del documento
según los cambios que surjan en el mismo.
 PÁGINA: Cada página debe numerarse haciendo referencia al número

total de páginas del documento.
 REGISTRO DE APROBACIÓN: Corresponde a la evidencia que avala que
el documento fue revisado y aprobado para su utilización e incluye la
siguiente información:
 Elaboró: Cargo de la persona que elaboró el documento y es el
responsable de su implementación y actualización.
 Revisó: La revisión de los documentos consiste en verificar las
condiciones del documento y que estas se ajustan a los
requerimientos del proceso. Esta revisión la realiza el líder del
proceso y la orienta metodológicamente el funcionario
responsable de la implementación del SIG.
 Aprobó: Representante para la Alta Dirección del SIG. Este rol
es el encargado de aprobar y autorizar la aplicación e
implementación de los documentos.
5.2. Contenido del Manual del SGA
 Tabla de contenido
 Introducción
 Objeto y campo de aplicación
 Referencias normativas
 Términos y definiciones
 Contexto de la organización
 Liderazgo
 Planificación
 Apoyo
 Operación
 Evaluación del desempeño
 Mejora
 Conclusiones
 Anexos
5.3. Contenido del manual especifico de funciones
 INTRODUCCIÓN
Objetivo
Alcance
 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÒN
La naturaleza del YOGURT DAYRAL
 Principios
 Misión
 Visión
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 Organigrama
 Aspectos organizacionales
 Estructura de la descripción de funciones y perfiles
 Identificación del empleo o Propósito principal
 Funciones o Requisitos
 FUNCIONES Y PERFILES
 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL
 Modificaciones al Manual de Funciones
 Consulta y aplicación
 ANEXOS
 CONTROL DE CAMBIOS
5.4. Contenido de las características de procesos
 Nombre del proceso
 Objetivo y alcance
 Responsable
 Relación de quienes intervienen en el proceso
 Entradas al proceso y sus proveedores (identificando procesos o
proveedores externos)
 Actividades del proceso (Ciclo PHVA: Planear, hacer, Verificar y Actuar)
 Salidas y clientes del proceso (identificando procesos o clientes externos)
 Relación de documentación y legislación aplicable
 Recursos
 Definición de indicadores de seguimiento del proceso
 Condiciones generales para la realización del proceso (Solo si es
necesario)
5.5. Otros documentos
5.6. Formatos
En lo posible se debe ubicar el logo de YOGURT DAYRAL en la parte superior
izquierda y el nombre del formato en la parte superior central. El código de los
formatos se ubica en la parte inferior derecha de los mismos, así como la
versión y la fecha de la versión.
6. ANEXOS
7. CONTROL DE CAMBIOS
Ing. Kenny Mallqui Ing.Yeny Romero Chavez Ing.Yeny Romero Chavez

Subgerente de la
Gerente de la Empresa Gerente de la Empresa
Empresa
Elaboro y actualizó Revisó Aprobó
INSTRUCTIVO Nº2
Versión: 01
INSTRUCTIVO DE CONTROL
Página: 1
DE CALIDAD
15/12/2020
1. Objetivos
Proporcionar información al personal que labora en la planta de lácteos “DAYRAL”
sobre el correcto proceso de Control de Calidad del Yogurt.
2. Alcance
Se realizará el control desde la recepción de la materia prima(leche), durante el
proceso de elaboración del yogurt y finalmente el producto final obtenido.
 Personal de producción: Persona encargado de realizar e inspeccionar el
proceso de elaboración del yogurt, dentro de la planta de producción.
4. DEFINICIONES
 CALIDAD: Es la propiedad que tiene el producto lácteo(yogurt), y que define
su valor, así como la satisfacción del cliente.
 CONTROL: Mecanismo del proceso para verificar que los protocolos y
objetivos del producto lácteo cumple con las normas.
 YOGURT: Producto lácteo fermentado que resulta del desarrollo de dos
bacterias termófilas
5. DESARROLLO
 Recepción de la Materia Prima: Debe usarse leche con la acidez adecuada (no
mayor de 0.18%) y sin agregar agua. La leche debe estar libre de impurezas.
 Durante el proceso de elaboración: Mantener muy buenos hábitos de higiene
personal y de equipo. Dar los tiempos y temperaturas recomendadas durante el
proceso. El cultivo madre agregado en una proporción mayor a la indicada puede
generar un sabor amargo.
 Producto Final: El producto debe tener un color uniforme, no debe tener mal
sabor u olor y debe presentar una textura homogénea. El no realizar un proceso
adecuado puede provocar un yogurt con separación de sólidos y suero.
6. ANEXOS
Formato de Control de Calidad del Yogurt

Subgerente de la
Empresa
INSTRUCTIVO Nº3
Versión: 01
INSTRUCTIVO DEL PROCESO
Página: 1
DE EMPAQUETADO
15/12/2020
1. Objetivos
Proporcionar información al personal que labora en la planta de lácteos
“DAYRAL” sobre el proceso de empacado del Yogurt.
2. Alcance
Se realizará el empacado del yogurt, una vez que este haya sido enfriado y
enfrutado, seguidamente se mantendrá en frio para mantener su vida útil del
producto
 Empaquetador: Persona encargado de realizar e inspeccionar el empacado
del Yogurt.
4. DEFINICIONES
 Empaquetado: Acción de empaquetar o meter en un paquete
 Esterilizar: Proceso por el cual se obtiene un producto libre de
microorganismos viables.
 Envases: Recipientes de plástico previamente esterilizados para almacenar
el yogurt para una posterior venta.
5. DESARROLLO
- Revisar que tus tarros no tengan grietas ni estén astillados
- Lávalos bien con agua jabonosa caliente y enjuaguarlos
- Esterilizar los envases en la autoclave a una temperatura 160ºC durante
30 min
- Secado de los envases en la Horno de secado a 130 ºC por 2 horas
- Una vez llenado listos los envases se procede a llenar el yogurt,
previamente enfriado y agregado los trozos de fruta (en caso de yogurt
enfrutado), en el recipiente que se requiera según el tipo de yogurt.
- El yogurt ya empacado dura 30 días se debe mantener en frio en las
congeladoras a una temperatura entre 0ºC a 5ºC con el motivo de
aumentar el tiempo de vida útil.
6. ANEXOS
Formato de Empacado
Subgerente de la
Empresa
INSTRUCTIVO Nº4
Versión: 01
INSTRUCTIVO DEL PROCESO
Página: 1 de 2
DE PASTEURIZACIÒN
15/12/2020
1. Objetivos
Proporcionar información al personal que labora en la planta de lácteos
“DAYRAL” sobre el proceso de pasteurización.
2. Alcance
Se realizará la pasteurización de la leche con la finalidad de eliminar
microorganismos patógenos, reducir la población microbiana total para
que no interfiera con el desarrollo de las bacterias lácteas del
cultivo iniciador, desnaturalizar las proteínas del suero para mejorar la
textura del producto final y para ayudar a evitar la separación del suero
durante la conservación del yogurt.
 Personal de producción: Persona encargado de realizar e inspeccionar
el proceso de elaboración del yogurt, dentro de la planta de producción.
4. DEFINICIONES
 Choque térmico: es el nombre dado a las grietas como consecuencia de
los cambios bruscos de temperatura.
 Pasteurizar: Proceso térmico realizado a los alimentos con la intención
de disminuir las poblaciones patógenas de microorganismos o
desactivar enzimas que modifican los sabores de los alimentos.
 Enzimas: Moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de
reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacción.
 Microorganismos: Organismos que, por su tamaño reducido, son
imperceptibles a la vista.
5. DESARROLLO
- Conectar la cocina eléctrica y se espera a que esta se caliente.
- Desinfecta con una tela de algodón con alcohol los utensilios que se
requieren, en este caso ollas y termómetros.
- Colocarse las ollas sobre la cocina, seguidamente vertimos la leche a
pasteurizar.
- La otra olla se coloca en el freezer para realizar el choque térmico al final
del proceso de pasteurización
- La olla que contiene la leche se comienza a controlar su temperatura

hasta alcanzar la temperatura de 63ºC, contándose 15 minutos hasta
llegar la temperatura a 72ºC como máximo.
- Al llegar a este punto se baja la olla hasta que la temperatura descienda
a 60ºC para luego se vuelva a colocar nuevamente a la cocina.
- Y así sucesivamente se realizará este proceso para mantener la
temperatura de 63C, esto durante 15 minutos.
- Transcurrido los 15 minutos se baja la olla que contiene la leche y se
coloca la leche pasteurizada en la olla que se encuentre en el freezer.
- Inmediatamente se hizo el cambio de la leche para la otra olla y se
colocarà en el freezer durante 20 minutos para que la temperatura
descienda a 4ºC, para que no exista el riesgo que se desarrollen
microorganismos durante el enfriamiento.
6. ANEXOS
No aplica

Subgerente de la
Empresa
INSTRUCTIVO Nº5
INSTRUCTIVO PARA LA
Versión: 01
IDENTIFICACIÒN DE
Página: 1
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
15/12/2020
1. Objetivos
Establecer la metodología que permita evaluar la significancia de los Aspectos
Ambientales identificados en las diferentes áreas como de producción,
administración y servicio al cliente dentro de la Empresa Yogurt Dayral
2. Alcance
Aplica para toda el área de producción, elaboración de productos y servicios que
se desarrollan dentro del Empresa Yogurt Dayral
 Subgerente: Persona que elabora los documentos pertinentes para el
Sistema de Gestión Ambiental entre otros documentos.
 Gerente: Persona que se recepciona y evalúa los documentos
4. DEFINICIONES
 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente
 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
 Significancia: Hace alusión a una importancia, competencia, magnitud
o calidad de alguno o alguna cosa.
5. DESARROLLO
 Identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades y servicios
que ofrece DAYRAL, e identificar los controles a aplicarse.
 Redactar el documento Formato Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales tomando como soporte la información identificada en la
Contexto de la organización en cuanto a las actividades y servicios que
apliquen para la Empresa Yogurt DAYRAL
 Al realizar la matriz se podrá establecer los aspectos ambientales
significativos, los impactos, la evaluación de estos, así como los controles a
aplicarse.
 La Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos
Ambientales se deberá actualizar cada vez que se generen cambios en
actividades (nuevas o planificadas), cambios en la infraestructura, procesos
o procedimientos que apliquen al alcance del documento.
5.1. Elaboración de la Matriz

a. Información General: Colocar el logo de la empresa;
seguidamente colocar el proceso y/o etapa en la que se aplica la matriz,
asimismo escriba el nombre del responsable de la elaboración de la
matriz, encargado de la revisión y/o aprobación de la matriz y las fechas
que se solicitan. Finalmente debe colocar el Código y Versión de la
matriz.
b. Análisis del contexto:

Dentro de ello se coloca si el contexto es interno o externo, luego
dentro del Área se coloca si es área de producción, administración o
de servicio al cliente, finalmente colocar la actividad específica
dentro del área seleccionada.
c. Análisis del contexto:

Dentro de ello se coloca en:
Aspecto ambiental asociado: Elegir el aspecto ambiental asociado
con la actividad teniendo en cuenta en que parte del Ciclo de Vida
se encuentra el aspecto ambiental seleccionado.
Capacidad de control: Se evalúa la capacidad del aspecto
ambiental sobre la actividad, son:
❖ CONTROL, cuando se tiene un mecanismo para regular la

actividad.
❖ INFLUENCIA, es el poder de alterar o determinar sobre la

actividad
Condición de operación: Se evalúa la condición de la operación de

las actividades, son:
❖ NORMAL, actividades propias del proceso que han sido

planificadas y son frecuentes.
❖ ANORMAL, situación que ha sido prevista y que es una

desviación típica del proceso.
❖ EMERGENCIAS, situación que exige interrupciones

inmediatas de las actividades
d. Impacto ambiental relacionado: Se coloca el impacto ambiental

relacionado con el aspecto identificado. Si hay más de un impacto
relacionado debe añadir una fila y no todos a la vez
Dentro del cuadro de Carácter, se evalúa el carácter del impacto que
puede ser positivo; mejora la condición del ambiente o negativo;
daña al ambiente.
e. Evaluación: Se evaluarán los aspectos ambientales en función a los

impactos ambientales generados:
 Frecuencia: Se refiere al intervalo de tiempo en el cual se

repite el aspecto ambiental. Por lo cual se colocará el puntaje
en base al cuadro.
 Severidad: Se refiere a la gravedad del aspecto ambiental. Por

lo cual se colocará el puntaje en base al cuadro.
 Alcance: se evalúa el área de influencia del aspecto

ambiental. Por lo cual se colocará el puntaje en base al
cuadro.
 Legal: Abarca que si cuenta o no con los requisitos legales

correspondientes. Por lo cual se colocará el puntaje en base
al cuadro.
 Valor de Significancia: se halla aplicando la formula

VALOR DE SIGNIFICANCIA
=0.2*Frecuencia+0.3*Severidad+0.2*Alcance+0.3*Legal
 Nivel de significancia: en base al valor de significancia, se verá
en que rango se encuentra. Si en caso está entre 1-3 será NO
SIGNIFICATIVO, y si se encuentre entre 3.1 – 5 será
SIGNIFICATIVO.
f. Controles: Se describen las acciones o controles específicos que se

puedan realizar a los aspectos ambientales enmarcado en esa
actividad o servicio específico, para ello se analizará e función a :
• Eliminaciòn: Modificar un producto o servicio para eliminar
el peligro
• Sustituciòn: Sustituir un material por otro menos peligroso
• Control de Ingenierìa: Dispositivos derivados de los avances
tecnològicos que ayudan a que los peligros se encuentren
contenidos, es decir aislados de una mejor manera.
• Control Administrativo: La utilizaciòn de esta clase de control
concientizan y advierten al trabajador de la existencia de un
peligro dado y se deben tomar medidas para mitigar. Ya sea
carteles, señales, procedimientos.
6. ANEXOS
No aplica

Subgerente de la
Empresa
INSTRUCTIVO Nº6
INSTRUCTIVO PARA EL USO Código: IT-SGA-DAYRAL
EFICIENTE Y CONTROL Versión: 01
OPERACIONAL DE LA Página: 1 de 2
ENERGIA ELECTRICA EN LA Fecha de aprobación:
EMPRESA 15/12/2020
1. Objetivos
Determinar las Buenas Prácticas Ambientales y controles a tomar para
que los trabajadores de DAYRAL realicen un uso racional y eficiente de la
energía eléctrica en concordancia con los Objetivos de Gestión Ambiental
de la Empresa.
2. Alcance
Existen actividades de Gestión Ambiental y Controles operacionales que
se pueden implementar en cada una de las áreas de la empresa, para
mitigar los impactos ambientales asociados al consumo de energía.
3. DEFINICIONES
 Actividad de gestión ambiental: Son las acciones estipuladas dentro de
los Programas de Gestión Ambiental, las cuales están enfocadas
directamente al cumplimiento de las Metas de Gestión Ambiental.
 Control operacional: Acción definida para aplicar como medida de
control, cuya ejecución oportuna previene desviaciones en el
cumplimiento de los objetivos ambientales y requisitos legales,
aportando así a la prevención de la contaminación.
 Eficiencia: Es la relación entre el resultado alcanzado o actividades
desarrolladas y los recursos utilizados, tendientes a disminuir el uso de
los mismos.
 Uso Eficiente de Energía: Es aprovechar al máximo la energía, sin
sacrificio de la calidad de vida que brindan los servicios que se reciben
de ella. Se puede seguir utilizando el computador, el automóvil o
cualquier equipo que requiera de energía para funcionar; pero se debe
reducir el derroche de energía y la producción de desechos
contaminantes, logrando un gran impacto positivo con beneficios
económicos y ambientales.
4. DESARROLLO
4.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL ENFOCADAS AL USO
EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
 Realizar Campañas de concienciación al personal de la empresa
DAYRAL sobre las Buenas Prácticas Ambientales asociadas al
uso eficiente y ahorro de la energía eléctrica (como apagar los

equipos que no se están utilizando, apagar las luces de las
instalaciones cuando estas no sean necesarias, entre otras)
dentro de las instalaciones, así como el reporte oportuno de los
daños en instalaciones eléctricas que se identifiquen.
 Realizar inspecciones a las áreas de la empresa para detectar
daños en instalaciones eléctricas, estos daños se deben
reportar inmediatamente
 Realizar un inventario del tipo de bombillos utilizados en los
sistemas de iluminación en las áreas de la empresa, para lo cual
se debe hacer uso de un 1. Formato también se puede realizar
inventario de otro tipo de equipos que consumen energía
eléctrica.
 Realizar remplazo de elementos de iluminación de baja
eficiencia por elementos de alta eficiencia según los resultados
del inventario de bombillos realizado en el predio.
 Instalar Sistemas de alternativas para la generación de energía
eléctrica, como el uso de paneles solares o similares.
 Solicitar a la Empresa de Servicios Púbico (EPS) de energía
eléctrica, en este caso Hidrandina, la realización inspecciones
para la detección de fugas energéticas en las instalaciones en
la empresa.
 Realizar reparación de fallas en el sistema eléctrico según los
resultados obtenidos en las inspecciones de detección de
daños y de detección de fugas eléctricas.
4.2. CONTROLES OPERACIONALES ENFOCADOS AL USO EFICIENTE DE
LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
 Solicitar a Hidrandina la verificación del buen funcionamiento de
los medidores de energía de la empresa.
 Instalar sistemas de ahorro enfocados a la gestión energética
con el fin de mejorar la automatización del uso de la energía.
b) ANEXOS
1. Formato para determinar consumo teórico energético por tipo de
bombilla y equipos electrónicos e inventariarlos

Subgerente de la
Empresa

Yogurth Dayral - Sga - g06 Final Unido

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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA SGA-01-YDMA

YOGURT DAYRAL 'MM ALISAN' S.A.C. Versión 01-2020

FACULTAD DE CIENCIAS DEL

● ALVARADO CADILLO, Ronaldo

En la actualidad, ya son muchas las organizaciones que han optado por

En el presente trabajo se presenta todos los conceptos sobre la norma

Después de haber efectuado el desarrollo del presente trabajo, se culmina

I. OBJETIVOS Y CAMPO DE ORGANIZACIÓN

Un Sistema de Gestión Ambiental implica el método de trabajo que realiza la

Los objetivos perseguidos por las organizaciones a la hora de implementar un

 Mejorar el cumplimiento de la normativa en relación con el medio ambiente.

Este Manual es aplicable a las siguientes áreas y procesos: Producción, servicio

II. REFERENCIAS NORMATIVAS

III. TERMINOS Y DEFINICIONES

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que

 Sistema de gestión Ambiental

Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales,

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que

Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado

 Requisitos legales y otros requisitos

Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las

Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a

Actividad recurrente para mejor el desempeño.

Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa

● ALVARADO CADILLO, Ronaldo

Se requiere tanto de información primaria como secundaria para

4.1.3. Descripción de la organización

Pj. Los Tulipanes Nro. 637 (Costado de la Ciudad Universitaria),

Pretendemos llegar a ser una empresa reconocida a nivel regional por

Somos una empresa dedicada a cuidar la salud y el bienestar de

Estructuralmente, la organización de la empresa se configura en tres

1. Primer nivel: constituido por la Gerencia General y la sub gerencia

G. Descripción de las áreas

La empresa, Yogurth Dayral “MM ALISAN” S.A.C, está ubicada en Pj,

1. Mariscal Caceres 477

La planta de producción de yogurt natural de DAYRAL cuenta con un

AREA 1: recepción de la leche cruda

AREA 3: Almacén de la materia prima

AREA 4: Tanque de almacenamiento

AREA 5: Proceso de normalización

AREA 10: Refrigeración

AREA 11: Mezcla

AREA 12: Envasado

AREA 13: Almacén de los envases

AREA 14: Almacén del producto final

AREA 15: Distribución

Flujograma de proceso productivo de la empresa Yogurt Dayral.

PLANTA PROCESADORA DE YOGURT

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL YOGURT

MARMITAS, AGUA RECEPCIÒN DE LECHE FRESCA

ENFRIADO LECHE A 45ºC

REFRIGERADO YOGURT REFRIGERADO

YOGURT REFRIGERADO, AZUCAR

YOGURT ENVASADO YOGURT ENVASADO

Comprende todo el proceso de elaboración diferentes sabores

RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA

La materia prima es trasportada por una camioneta, la cual es

SELECCIÒN DE LA MATERIA PRIMA