METAS FISICAS / CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - MDS - 2021

GERENCIA/OFICINA/UNIDAD: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL SOSTENIBLE.
ACCION ESTRATEGICA: DESARROLLO PRODUCTIVO EN CRECIMIENTO, COMPETITIVO Y ECOLÓGICO, ARTICULADO A MERCADOS.
CODIGO UNICO PI: 2337033
META PRESUPUESTARIA: 0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA, PIEL Y CARNE DE CAMELIDOS EN EL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PIM 2020: 1,000,000.00

TAREA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS METAS UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1. REALIZAR TALLERES DE
CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES 6 PERSONAS TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 TALLER 4 TALLER 5 TALLER 6
DE CAMELIDOS DE LA PROVINCIA DE
ESPINAR.

Subtotal Tarea 1 6 1 1 1 1 1 1

2. IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS EN
13 IMPLEMENTACION
CAMELIDOS DE LA PROVINCIA DE
ESPINAR - REGIÓN CUSCO.

Subtotal Tarea 2 13 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

3. REUNIONES DE TRABAJO PARA

FORTALECER LA CADENA 12 EVENTO
PRODUCTIVA DE CAMELIDOS DE LA
PROVINCIA DE ESPINAR.

Subtotal Tarea 12 1 1 2 3 2 2 1

TOTAL TAREA 31 1 1 1 1 1 2 4 4 6 4 4 2
 POI DESARROLLO ECONOMICO - MDS 2021
GERENCIA/OFICINA/UNIDAD: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL SOSTENIBLE.
ACCION ESTRATEGICA: DESARROLLO PRODUCTIVO EN CRECIMIENTO, COMPETITIVO Y ECOLÓGICO, ARTICULADO A MERCADOS.
CODIGO UNICO PI: 2337033
0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA, PIEL Y CARNE DE CAMELIDOS EN EL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
META PRESUPUESTARIA:

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

INVERSIÓN/ OBRA:

PIM 2020 : 1,000,000.00

ACTIVIDAD POI:

TAREA : 1. REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES DE CAMELIDOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.

CRONOGRAMA DE EJECUCION EN UNIDADES

Nº DESCRIPCION DEL BIEN ESPECIFICA CANTIDAD UNIDAD DE COSTO UNIT. ESTIMADO TOTAL
DE GASTO MEDIDA (S/) TOTAL (S/) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 USB 2.6.7.1.6.2 240.00 Unidad 24.20 5,808.00 5,808.00 5,808.00
2 GIGANTOGRAFIAS 2.6.7.1.6.3 1.00 Unidad 160.00 160.00 160.00 160.00
3 MANUALES 2.6.7.1.6.3 320.00 Unidad 6.00 1,920.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,920.00
4 AFICHES A2 2.6.7.1.6.3 0.00 millar 1200.00 0.00 0.00
5 DIPTICOS A4 2.6.7.1.6.3 0.00 millar 1420.00 0.00 0.00
8 CERTIFICADOS 2.6.7.1.6.3 0.00 millar 2.00 0.00 0.00
9 ATENCION ALMUERZOS 2.6.7.1.6.3 320.00 Unidad 15.00 4,800.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 4,800.00
10 SERVICIO DE EXPOSITOR 2.6.7.1.6.3 8.00 Unidad 1775.00 14,200.00 700.00 700.00 700.00 700.00 5,000.00 700.00 5,000.00 700.00 14,200.00

SUMA DE SUBTOTALES 26,888.00 0.00 1,540.00 7,508.00 1,540.00 0.00 1,540.00 5,840.00 0.00 1,540.00 5,840.00 1,540.00 0.00 26,888.00

TAREA : 2. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS EN CAMELIDOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - REGIÓN CUSCO.

CRONOGRAMA DE EJECUCION EN UNIDADES

ESPECIFICA UNIDAD DE COSTO UNIT. ESTIMADO
Nº DESCRIPCION DEL BIEN DE GASTO CANTIDAD MEDIDA (S/) TOTAL (S/) TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 AGUAS EN BOTTELLAS 2.6.7.1.6.2 950 Unidad 1.10 1,045.00 1,045.00 1,045.00
2 GORROS 2.6.7.1.6.3 0 Unidad 9.00 0.00 0.00 0.00
3 POLOS 2.6.7.1.6.3 0 Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00
4 GIGANTOGRAFIAS 2.6.7.1.6.3 1.00 Unidad 160.00 160.00 160.00 160.00
5 LAPICEROS 2.6.7.1.6.2 885 Unidad 1.60 1,416.00 1,416.00 1,416.00
6 CUADERNILLOS 2.6.7.1.6.2 370 Unidad 8.50 3,145.00 3,145.00 3,145.00
7 IMPRESION AFICHES (VOLANTES) 2.6.7.1.6.3 1 Unidad 500.00 500.00 500.00 500.00
8 GASOHOL DE 90 OCTANOS 2.6.7.1.6.2 160 galon 12.50 2,000.00 250.00 375.00 375.00 375.00 250.00 375.00 2,000.00

SUMA DE SUBTOTALES 8,266.00 0.00 0.00 5,471.00 375.00 0.00 375.00 375.00 0.00 250.00 0.00 375.00 0.00 8,266.00

TAREA : 3. REUNIONES DE TRABAJO PARA FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR.

CRONOGRAMA DE EJECUCION EN UNIDADES

ESPECIFICA UNIDAD DE COSTO UNIT. ESTIMADO
Nº DESCRIPCION DEL BIEN DE GASTO CANTIDAD MEDIDA (S/) TOTAL (S/) TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 GIGANTOGRAFIAS 2.6.7.1.6.3 0.00 Unidad 0.00 0.00 0.00
2 LAPICEROS 2.6.7.1.6.2 0 Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00
3 CUADERNILLOS 2.6.7.1.6.2 4 Unidad 8.50 34.00 8.50 8.50 8.50 8.50 34.00
GASOHOL DE 90 OCTANOS 2.6.7.1.6.2 6 galon 12.50 75.00 25.00 25.00 25.00 75.00
0.00
0.00

SUMA DE SUBTOTALES 109.00 0.00 0.00 33.50 0.00 33.50 8.50 8.50 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICA DETALLES ESTIMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
18 -CANON SOBRE CANON 2.6.7.1.6.2 BINES 13,523.00 0.0 0.0 10,652.5 375.0 33.5 383.5 383.5 25.0 1,295.0 0.0 375.0 0.0 13,523.00
18 -CANON SOBRE CANON 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS 21,740.00 0.0 1,540.0 2,360.0 1,540.0 0.0 1,540.0 5,840.0 0.0 1,540.0 5,840.0 1,540.0 0.0 21,740.00
18 - CANON SOBRE CANON 2.6.7.1.6.1 PERSONAL
TOTAL 35,263.00 0.00 1,540.00 2,360.00 1,540.00 0.00 1,540.00 5,840.00 0.00 1,540.00 5,840.00 1,540.00 0.00 35,263.00

TOTAL GENERAL 35,263.00 0.00 1,540.00 2,360.00 1,540.00 0.00 1,540.00 5,840.00 0.00 1,540.00 5,840.00 1,540.00 0.00 35,263.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYKUTAMBO
FICHA DE LA ACTIVIDAD/ACCION/PROYECTO

GERENCIA/OFICINA/UNIDAD: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL SOSTENIBLE.
ACCION ESTRATEGICA DESARROLLO PRODUCTIVO EN CRECIMIENTO, COMPETITIVO Y ECOLÓGICO, ARTICULADO A MERCADOS.
CODIGO UNICO PI: 2337033
0020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION Y
META PRESUPUESTARIA: COMERCIALIZACION DE FIBRA, PIEL Y CARNE DE CAMELIDOS EN EL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR -
CUSCO

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PIM 2020 1,000,000.00

TAREA:

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCION DE LAS TAREA(S) UNIDAD DE MEDIDA METAS

META FÍSICA/TAREAS PRINCIPALES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

TAREA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
31 1 1 1 1 1 2 4 4 6 4 4 2

METAS FINANCIERAS Y PROGRAMACION DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
18 -CANON SOBRE CANON 0 1,540 2,360 1,540 0 1,540 5,840 0 1,540 5,840 1,540 0

COSTO DE LA ACTIVIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO S/.
18 -CANON SOBRE CANON 35,263.00
TOTAL 35,263.00

PROGRAMACION DE GASTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PART. ESPEC. INSUMOS CANON TOTAL
18 -CANON SOBRE CANON 2.6.7.1.6.2 BIENES 13,523.00 13,523.00
18 -CANON SOBRE CANON 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS 21,740.00 21,740.00
18 -CANON SOBRE CANON 2.6.7.1.6.1 PERSONAL 0.00 0.00
TOTAL 35,263.00 0.00 35,263.00

Responsable de la Actividad:
D DISTRITAL DE SUYKUTAMBO
CTIVIDAD/ACCION/PROYECTO

TITIVIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAL SOSTENIBLE.

TIVO EN CRECIMIENTO, COMPETITIVO Y ECOLÓGICO, ARTICULADO A MERCADOS.

Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION Y

E FIBRA, PIEL Y CARNE DE CAMELIDOS EN EL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR -

CAPACIDADES

METAS

TIVIDAD:
TOTAL
31

TOTAL
35,263.00

TOTAL
13,523.00
21,740.00
0.00
35,263.00