MATRIZ DE MARC

FIN:

OBJETIVOS META
MATRIZ DE MARCO LÓGICO

FUENTES DE
INDICADORES
VERIFICACIÓN (FV)
SUPUESTO
 PLAN OPERATIVO 2023
PROYECTO …
N° ACTIVIDADES META TAREAS
E
Objetivo específico 1:

1.1.

1.2.

Objetivo específico 2:

2.1.

2.3.

Objetivo específico 3:
RATIVO 2023
ECTO …
Cronograma 2021
RESPONSABLES
F M A M J J A S O N D
 ANEXO Nº 1
NOMBRE DEL PROYECTO:

PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cantidad Entregables Precio Unitario Total S/.

1 Fortalecimiento de habilidades blandas de los estudiantes de nivel secundaria 5,540.00

1.1. Talles vivenciales sobre comunicación asertiva 5,030.00
1.1.1. Membresía de Zoom Cuenta 2 65.00 130.00
1.1.2. PC N° 2 2,000.00 4,000.00
1.1.3. Camaras N° 2 150.00 300.00
1.1.4. Microfono N° 2 100.00 200.00
1.1.5. Reflectores LED N° 2 200.00 400.00
1.2. Talles de expresión corporal 510.00
1.2.1. Tutorial de videos sobre expresión coporal un pack 3 120.00 360.00
1.2.2. Musica selecta para el taller playist de música 1 150.00 150.00
1.2.3.
1.3. Talles …

2 Desarrollar metodología de enseñansa para docentes 0.00

2.1. Capacitación a los docentes 0.00
2.1.1.

2.2. Capacitación a los docentes 0.00

2.2.1.

0.00
0.00
3 Servicios básicos 4,960.00

Luz MESES 8 60.00 480.00

Internet MESES 8 80.00 640.00
Teléfono MESES 8 80.00 640.00
Alquiler local MESES 8 400.00 3,200.00
4 Servicios generales personales 9,960.00

Psicólogo especialista n° 1 2 2,400.00 2,400.00

Facilitador para el taller n° 2 4 900.00 1,800.00
Capacitador n° 2 4 1,080.00 2,160.00
Personal de limpieza n° 1 3,600.00 3,600.00
0.00
0.00
5 Servicios IMPRESIONES, COPIAS
Impresión de diplomas N° 40 1 1.00 40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 20,460.00
 ANEXO 02

METAS FISICAS PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

POA:

AREA USUARIA:
Cod Denominacion Actividad Meta (5) Presupuestal (7) 2020
Objetivo Actividad Resultado Unidad Organo
Especifico Monto Financiado Monto Sin Responsable
Estrategico Estrategica Denominacion Unidad de Medida Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
(S/.) Financiar
Institucional Institucional
 ANEXO Nº 03
CRONOGRAMA DEL GASTO - PRESUPUESTO ANALITICO
POA

CÓDIGO Descripción Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

TOTAL - - - - - - -
 ANEXO Nº 1
ACTIVIDAD: “Fortalecimiento de capacidades de la población joven de la Región Callao - 2020”

PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO

Unidad de
EE.TT E.G. DESCRIPCIÓN Cantidad Entregables Precio Unitario Total S/.
medida
2.3.15.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 258.00
Juego x 6 vasos de vidrio de 400 ml Juego 4 20.00 80.00
Taza de porcelana Unidad 24 4.50 108.00
Cucharita de acero inoxidable Docena 2 20.00 40.00
Azucarera de porcelana con cucharita Unidad 2 15.00 30.00
2.3.27.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,790.00
DIFUSIÓN 2,590.00
Impresión de rollscreen Unidad 2 250.00 500.00
Impresión de banderola Unidad 3 250.00 750.00
Impresión de flyers - volante Millar 20 67.00 1,340.00
INAUGURACIÓN 3,200.00
Impresión de agendas laborales Unidad 200 16.00 3,200.00
2.3.25.1 2 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS 6,136.00
VISITA A EMPRESAS 6,136.00
Alquiler de movilidad (Visitas a empresas-tramo 1 y 2) Unidad 4 1,534.00 6,136.00
2.3.27.10.99 SERVICIO POR OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 3,000.00
INAUGURACIÓN 1,500.00
Atención de Coffe break - Inauguración de Actividad Servicio 1 1,500.00 1,500.00
CLAUSURA 1,500.00
Refrigerio para clausura de actividad Servicio 1 1,500.00 1,500.00
2.3.22.2 3 SERVICIO DE INTERNET 3,082.00
DESARROLLO DE MÓDULOS PEDAGÓGICOS 3,082.00
Servicio de provisión de internet inalámbrico (2 servicios) que incluya Router/módem de
Mes 9 298.00 3,082.00
internet inalámbrico
2.3.27.11 992 SERVICIOS DIVERSOS - PERSONALES 306,000.00

Servicio de Diseño de módulos, Enseñanza, Capacitación docente, Gestión de alumnos,

Servicio 1 9 34,000.00 306,000.00
seguimiento de indicadores y evaluación de la actividad, incluye materiales.

Servicio de Coordinador de la actividad Servicio 2 9 3,700.00 66,600.00

Servicio de Facilitador de habilidades blandas Servicio 4 9 2,200.00 79,200.00
Servicio de Facilitador de capacidades técnicas Servicio 4 9 2,200.00 79,200.00
Servicio de Diseño de modulos, capacitación docente y gestión de alumnos Servicio 1 9 3,500.00 31,500.00
Servicio de Monitoreo, seguimiento de indicadores y evaluación de la actividad Servicio 1 9 3,500.00 31,500.00
Servicio de Community Manager Servicio 1 9 2,000.00 18,000.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 9,600.00
DESARROLLO DE MÓDULOS PEDAGÓGICOS 9,600.00
Proyector Portátil Unidad 2 2,200.00 4,400.00
Laptop core i5 Unidad 2 2,600.00 5,200.00
kit mouse óptico + mouse pad Kit 2 52.00 104.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO DE OFICINA 5,070.00
DESARROLLO DE MÓDULOS PEDAGÓGICOS 5,070.00
Pizarra acrilica con parante y ruedas 1.80 x1.20m (ancho x alto) Unidad 4 600.00 2,400.00
Armario de madera c/2 puertas,de 4 estantes y con llave (1.70x1.10x0.55 cm) Unidad 2 700.00 1,400.00
Tacho de basura para oficina Unidad 2 35.00 70.00
Dispensador de agua Unidad 2 600.00 1,200.00
2.6.3.2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 360.00
Hervidor eléctrico de 4 litros Unidad 2 180.00 360.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 5,850.00
FERIA LABORAL 5,850.00
Mesas Plegables 122x60x60 cm (Acolchados en PVC) Unidad 15 250.00 3,750.00
Sillas Plegables de metal Unidad 30 70.00 2,100.00
TOTAL 345,146.00