Modificacion Comparativo

1.7.3.- CUADRO GENERAL DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
PARTIDAS NUEVAS
Ítem Partidas
METRADO Costo Unitario PARCIAL
01.00.00 COMPONENTE 01: ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS

01.01.00 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑOY ADOLESCENTE (DEMUNA)
01.01.01 EQUIPAMIENTO CON ADECUADOS MOBILIARIO Y MATERIALES DE ESCRITORIO
01.01.01.05 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS 3.00 2,000.00 6,000.00
01.01.02 EQUIPAMIENTO CON ADECUADOS EQUIPOS
01.02.00 PROGRAMAS ALIMENTARIOS
01.02.01.03 MOBILIARIO (SILLAS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1.00 1,750.00 1,750.00
01.02.02.03 EQUIPOS DE LABORATORIO 1.00 6,204.50 6,204.50
01.02.02.04 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS 1.00 10,921.00 10,921.00
01.03.00 CENTRO INTEGRAL DE ADULTO MAYOR
01.03.01.05 MOBILIARIO PARA GERIPARQUE (CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR) 1.00 1,750.00 1,750.00
01.03.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO 1.00 3,200.00 3,200.00
01.03.02.03 EQUIPOS PARA GERIPARQUE 1.00 6,598.00 6,598.00
01.04.00 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
01.04.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE) 4.00 2,000.00 8,000.00
01.04.02.02 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1.00 10,921.00 10,921.00
01.05.00 REGISTRO CIVIL
01.05.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (REGISTRO CIVIL) 3.00 2,000.00 6,000.00
01.05.02.02 EQUIPOS PARA MANEJO DE SOFTWARE RENIEC 1.00 4,183.00 4,183.00
01.06.00 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)
01.06.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO (OMAPED) 1.00 3,200.00 3,200.00
02.08.00 MOVILIDAD Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO
02.08.01 COMPRA DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 1.00 183707.25 183,707.25
02.08.02 COMPRA DE CAMIONETA 4X4 1.00 100100.00 100,100.00
02.08.03 COMPRA DE MOTOCICLETA Y ACCESORIOS 1.00 7000.00 7,000.00
02.08.04 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO 1.00 24000.00 24,000.00
02.08.05 COMBUSTIBLE Y OTROS 12.50 1915.00 23,937.50
02.08.06 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 2.00 2500.00 5,000.00
02.00.00 COMPONENTE 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y SOCIALES
02.01.12 TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2.00 1,897.00 3,794.00
02.01.13 TALLER DE REFORZAMIENTO MATEMATICO Y COMPRENSION LECTORA. 2.00 3,040.80 6,081.60
PARTIDAS NUEVAS
Ítem Partidas
METRADO Costo Unitario PARCIAL
02.02.00 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)

02.02.04 TALLER DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 1.00 10,290.00 10,290.00
02.02.05 TALLER PARA LOS NIÑOS TRABAJADORES 1.00 12,350.00 12,350.00
TALLER DE CAPACITACION EN HABILIDADES SOCIALES PARA USUARIOS DE LA DEMUNA 8.00 8,316.00 66,528.00
02.03.08 TALLER DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ZONAS ALTOA 3.00 4,944.00 14,832.00
02.03.09 CAMPAÑA DE FOMENTO PARA LA CREACION DE OMAPED EN LA PROVINCIA 2.00 2,088.50 4,177.00
02.03.10 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES FESTIVAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD 6.00 1,150.00 6,900.00
02.04.04 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 13.00 3,440.00 44,720.00
02.04.05 TALLER POR EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 1.00 3,197.00 3,197.00
02.04.06 TALLER PARA EL DIA MUNDIAL DE LA MUJER, FORO “ MUJER CAMBIANDO LA HISTORIA” 1.00 2,507.00 2,507.00
02.05.17 CAPACITACION EN AUTO CUIDADO PERSONAL 2.00 3,397.00 6,794.00
02.05.18 TALLER DE VIDA ACTIVA 2.00 3,650.00 7,300.00
02.05.19 TALLER DE ELABORACION DE TEJIDOS A CROCHET, PALITOS Y OTROS 2.00 2,950.00 5,900.00
02.05.21 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE CIAM Y SENSIBILIZACION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO 1.00 1,557.00 1,557.00
02.06.09 RECONOCIMIENTO A CONTRAYENTES DE MATRIMONIO COMUNITARIO 2013 1.00 8,500.00 8,500.00
02.06.10 PARTICIPACION DE LA IDENTIDAD EN VELADAS CULTURALES 5.00 3,800.00 19,000.00
02.06.11 PROMOCION DEL REGISTRO CIVIL EN DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES 4.00 7,705.00 30,820.00
02.07.00 COORDINACION DE EVENTOS Y TALLERES
02.07.07 DIFUSION Y COBERTURA DE TALLERES 12.00 3,300.00 39,600.00
02.07.08 CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE TALLERES 10.00 52421.40 524,214.00
02.07.09 CONTROL Y ASISTENCIA LOGISTICA 3.00 40271.40 120,814.20
COSTO DIRECTO 1,368,348.05

GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 12 % 164,201.77
GASTOS DE SUPERVISION 3 % 41,050.44
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 % 41,050.44
GASTOS DE LIQUIDACION 1 % 13,683.48
PRESUPUESTO TOTAL 1,628,334.18
1.7.3.- CUADRO GENERAL DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.-
PARTIDAS
EJECUCION PROGRAMADA - PARTIDAS SIN
EXPEDIENTE INICIAL AVANCE ACUMULADO SALDO POSITIVO SALDO NEGATIVO EJECUCION GENERAL DEDUCTIVO MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS CERRADAS,
MODIFICACION MODIFICACION EJECUTADAS AL 100%
Ítem Partidas
Metrado Costo Unitario Parcial Metrado PARCIAL % Metrado Monto de Valorizado Metrado Monto de Valorizado Metrado Costo Unitario Monto de Valorizado Metrado Monto de Valorizado % METRADO MONTO % DIFERENCIA METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL PARCIAL

01.01.01.01 MOBILIARIO (DEMUNA) 1 13,870.00 13,870.00 0.89 12344.30 89.00% 0.11 1,525.70 0.89 12,344.30 11.00% 0.11 1,525.70
01.01.01.02 LIBROS (DEMUNA) 1 2,790.00 2,790.00 1.00 2790.00 100.00% 0.00 0.00 1.00 2,790.00 2,790.00 2.00 5,580.00 200.00% 2,790.00 2.00 5,580.00
01.01.01.03 MATERIALES DIVERSOS (DEMUNA) 1 11,499.00 11,499.00 0.63 7244.37 63.00% 0.37 4,254.63 0.63 7,244.37 37.00% 0.37 4,254.63
01.01.01.04 UTILES DE ESCRITORIO (DEMUNA) 1 8,193.40 8,193.40 0.77 6308.92 77.00% 0.23 1,884.48 0.77 6,308.92 23.00% 0.23 1,884.48
01.01.01.05 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS PARTIDA NUEVA 3.00 2,000.00 6,000.00 3.00 6,000.00 3.00 6,000.00
01.01.02.01 EQUIPOS (DEMUNA) 1 40,514.00 40,514.00 0.62 25118.68 62.00% 0.38 15,395.32 0.62 25,118.68 38.00% 0.38 15,395.32
01.01.02.02 PSICOLOGIA (DEMUNA) 1 9,840.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00% 1 9,840.00 1.00 9,840.00 9,840.00 1.00 9,840.00 1.00 9,840.00
01.02.01.01 MOBILIARIO (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1 16,100.00 16,100.00 0.60 9660.00 60.00% 0.4 6,440.00 0.60 9,660.00 40.00% 0.40 6,440.00
01.02.01.03 MOBILIARIO (SILLAS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS) PARTIDA NUEVA 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1.00 1,750.00
01.02.02.01 EQUIPOS (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1 49,936.00 49,936.00 0.74 36952.64 74.00% 0.26 12,983.36 0.74 36,952.64 26.00% 0.26 12,983.36
01.02.02.02 DIVERSOS (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1 86,085.40 86,085.40 0.09 7747.69 9.00% 0.91 78,337.71 0.09 7,747.69 91.00% 0.91 78,337.71
01.02.02.03 EQUIPOS DE LABORATORIO PARTIDA NUEVA 1.00 6,204.50 6,204.50 1.00 6,204.50 1.00 6,204.50
01.02.02.04 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS PARTIDA NUEVA 1.00 10,921.00 10,921.00 1.00 10,921.00 1.00 10,921.00
01.03.01.01 MOBILIARIO (CIAM) 1 9,890.00 9,890.00 0.65 6428.50 65.00% 0.35 3,461.50 0.65 6,428.50 35.00% 0.35 3,461.50
01.03.01.02 MATERIALES DIVERSOS (CIAM) 1 24,884.00 24,884.00 0.35 8709.40 35.00% 0.65 16,174.60 0.35 8,709.40 65.00% 0.65 16,174.60
01.03.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (CIAM) 1 4,300.40 4,300.40 0.64 2752.26 64.00% 0.36 1,548.14 0.64 2,752.26 36.00% 0.36 1,548.14
01.03.01.05 MOBILIARIO PARA GERIPARQUE (CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR) PARTIDA NUEVA 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1.00 1,750.00
01.03.02 EQUIPAMIENTO CON ADECUADOS EQUIPOS 0.00
01.03.02.01 EQUIPOS (CIAM) 1 75,252.00 75,252.00 0.37 27843.24 37.00% 0.63 47,408.76 0.37 27,843.24 63.00% 0.63 47,408.76
01.03.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO PARTIDA NUEVA 1.00 3,200.00 3,200.00 1.00 3,200.00 1.00 3,200.00
01.03.02.03 EQUIPOS PARA GERIPARQUE PARTIDA NUEVA 1.00 6,598.00 6,598.00 1.00 6,598.00 1.00 6,598.00
01.04.01.01 MOBILIARIO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 72,090.00 72,090.00 0.43 30998.70 43.00% 0.57 41,091.30 0.43 30,998.70 57.00% 0.57 41,091.30
01.04.01.02 MATERIALES DIVERSOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 15,543.00 15,543.00 0.15 2331.45 15.00% 0.85 13,211.55 0.15 2,331.45 85.00% 0.85 13,211.55
01.04.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 7,496.20 7,496.20 0.70 5247.34 70.00% 0.30 2,248.86 0.70 5,247.34 30.00% 0.30 2,248.86
01.04.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE) PARTIDA NUEVA 4.00 2,000.00 8,000.00 4.00 8,000.00 4.00 8,000.00
01.04.02.01 EQUIPO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 101,367.00 101,367.00 0.15 15205.05 15.00% 0.85 86,161.95 0.15 15,205.05 85.00% 0.85 86,161.95
01.04.02.02 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) PARTIDA NUEVA 1.00 10,921.00 10,921.00 1.00 10,921.00 1.00 10,921.00
01.05.01.01 MOBILIARIO (REGISTRO CIVIL) 1 16,705.00 16,705.00 0.67 11192.35 67.00% 0.33 5,512.65 0.67 11,192.35 33.00% 0.33 5,512.65
01.05.01.02 MATERIALES DIVERSOS (REGISTRO CIVIL) 1 10,752.00 10,752.00 0.15 1612.80 15.00% 0.85 9,139.20 0.15 1,612.80 85.00% 0.85 9,139.20
01.05.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (REGISTRO CIVIL) 1 14,565.60 14,565.60 0.31 4515.34 31.00% 0.69 10,050.26 0.31 4,515.34 69.00% 0.69 10,050.26
01.05.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (REGISTRO CIVIL) PARTIDA NUEVA 3.00 2,000.00 6,000.00 3.00 6,000.00 3.00 6,000.00
01.05.02.01 EQUIPOS (REGISTRO CIVIL) 1 83,509.00 83,509.00 0.38 31733.42 38.00% 0.62 51,775.58 0.38 31,733.42 62.00% 0.62 51,775.58
01.05.02.02 EQUIPOS PARA MANEJO DE SOFTWARE RENIEC PARTIDA NUEVA 1.00 4,183.00 4,183.00 1.00 4,183.00 1.00 4,183.00
01.06.01.01 MOBILIARIO (OMAPED) 1 6,800.00 6,800.00 0.40 2720.00 40.00% 0.6 4,080.00 0.40 2,720.00 60.00% 0.60 4,080.00
01.06.01.02 MATERIALES DIVERSOS (OMAPED) 1 7,454.00 7,454.00 0.20 1490.80 20.00% 0.8 5,963.20 0.20 1,490.80 80.00% 0.80 5,963.20
01.06.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (OMAPED) 1 3,072.20 3,072.20 1.09 3348.70 109.00% 0 0.00 0.09 276.50 1.09 3,348.70 109.00% 276.50 1.09 3,348.70
01.06.02.01 EQUIPOS (OMAPED) 1 91,391.00 91,391.00 0.15 13708.65 15.00% 0.85 77,682.35 0.15 13,708.65 85.00% 0.85 77,682.35
01.06.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO (OMAPED) PARTIDA NUEVA 1.00 3,200.00 3,200.00 1.00 3,200.00 1.00 3,200.00
01.07.00 BANDA MUNICIPAL
01.07.01 EQUIPAMIENTO CON ADECUADOS MOBILIARIO Y MATERIALES
01.07.01.01 MOBILIARIO (BANDA MUNICIPAL) 1 2,780.00 2,780.00 1 2,780.00 100.00% 1.00 2,780.00
01.07.01.02 MATERIALES DIVERSOS (BANDA MUNICIPAL) 1 26,200.00 26,200.00 1 26,200.00 100.00% 1.00 26,200.00
01.07.02 EQUIPAMIENTO CON ADECUADOS EQUIPOS 0
01.07.02.01 EQUIPOS (BANDA MUNICIPAL) 1 54,500.00 54,500.00 1 54,500.00 100.00% 1.00 54,500.00
02.08.01 COMPRA DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARTIDA NUEVA 1.00 183707.25 183707.25 1.00 183,707.25 1.00 183,707.25
02.08.02 COMPRA DE CAMIONETA 4X4 PARTIDA NUEVA 1.00 100100.00 100,100.00 1.00 100,100.00 1.00 100,100.00
02.08.03 COMPRA DE MOTOCICLETA Y ACCESORIOS PARTIDA NUEVA 1.00 7000.00 7,000.00 1.00 7,000.00 1.00 7,000.00
02.08.04 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARTIDA NUEVA 1.00 24000.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00
02.08.05 COMBUSTIBLE Y OTROS PARTIDA NUEVA 12.50 1915.00 23,937.50 12.50 23,937.50 12.50 23,937.50
02.08.06 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARTIDA NUEVA 2.00 2500.00 5,000.00 2.00 5,000.00 2.00 5,000.00
02.01.01 CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE MENORES ( FUTBOL,, VOLEY Y BASQUET 8 3,197.50 25,580.00 6.00 19185.00 75.00% 2 6,395.00 2.00 3,197.50 6,395.00 8.00 25,580.00 6.00 19,185.00
02.01.02 TALLER PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS EN LA INVEST 6 6,553.70 39,322.20 2.00 13107.40 33.33% 4 26,214.80 4.00 6,553.70 26,214.80 6.00 39,322.20 2.00 13,107.40
02.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA DE 6 2,768.00 16,608.00 2.00 5536.00 33.33% 4 11,072.00 4.00 2,768.00 11,072.00 6.00 16,608.00 4.00 11,072.00
02.01.04 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 6 1,788.00 10,728.00 3.00 5364.00 50.00% 3 5,364.00 3.00 1,788.00 5,364.00 6.00 10,728.00 3.00 5,364.00
02.01.05 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTID 6 3,510.00 21,060.00 2.00 7020.00 33.33% 4 14,040.00 4.00 3,510.00 14,040.00 6.00 21,060.00 4.00 14,040.00
02.01.06 TALENTO ARTÍSTICO Y DESARROLLO PSICOMOTRIZ - DANZAS 2 3,950.00 7,900.00 2.00 7900.00 100.00% 2.00 3,950.00 7,900.00 4.00 15,800.00 200.00% 7,900.00 4.00 15,800.00
02.01.07 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE DISEÑO ARTISTI 2 6,676.00 13,352.00 2.39 15955.64 119.50% 0.39 2,603.64 2.39 15,955.64 119.50% 2,603.64 2.39 15,955.64
02.01.08 REPUJADO Y CALADO EN ALUMINIO Y COBRE 2 17,208.00 34,416.00 1.00 17208.00 50.00% 1 17,208.00 1.00 17,208.00 17,208.00 2.00 34,416.00 1.00 17,208.00
02.01.09 TALLER INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO 2 8,521.00 17,042.00 0.33 2811.93 16.50% 1.67 14,230.07 1.00 8,521.00 8,521.00 1.33 11,332.93 33.50% 0.67 5,709.07
02.01.10 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNI 2 5,864.00 11,728.00 1.00 5864.00 50.00% 1 5,864.00 1.00 5,864.00 5,864.00 2.00 11,728.00 1 5,864.00
02.01.11 EXPOSICION DE LIBROS MAS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIB 2 4,578.50 9,157.00 0.00 0.00 0.00% 2 9,157.00 2.00 4,578.50 9,157.00 2.00 9,157.00 2 9,157.00
PARTIDAS
EJECUCION PROGRAMADA - PARTIDAS SIN
EXPEDIENTE INICIAL AVANCE ACUMULADO SALDO POSITIVO SALDO NEGATIVO EJECUCION GENERAL DEDUCTIVO MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS CERRADAS,
MODIFICACION MODIFICACION EJECUTADAS AL 100%
Ítem Partidas
Metrado Costo Unitario Parcial Metrado PARCIAL % Metrado Monto de Valorizado Metrado Monto de Valorizado Metrado Costo Unitario Monto de Valorizado Metrado Monto de Valorizado % METRADO MONTO % DIFERENCIA METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL PARCIAL
02.01.12 TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTIDA NUEVA 2.00 1,897.00 3,794.00 2.00 3,794.00 2.00 3,794.00
02.01.13 TALLER DE REFORZAMIENTO MATEMATICO Y COMPRENSION LECTORA. PARTIDA NUEVA 2.00 3,040.80 6,081.60 2.00 6,081.60 2.00 6,081.60
02.02.01 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES PARA USUARIOS 16 8,316.00 133,056.00 8.00 66528.00 50.00% 8 66,528.00 8.00 66,528.00 50.00% 8.00 66,528.00
02.02.02 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DEMUNA 8 4,824.00 38,592.00 3.00 14472.00 37.50% 5 24,120.00 5.00 4,824.00 24,120.00 8.00 38,592.00 5.00 24,120.00
02.02.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DE CAPACIDADE 8 2,840.00 22,720.00 3.00 8520.00 37.50% 5 14,200.00 7.00 2,840.00 19,880.00 10.00 28,400.00 125.00% 5,680.00 10.00 28,400.00
02.02.04 TALLER DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO PARTIDA NUEVA 1.00 10,290.00 10,290.00 1.00 10,290.00 1.00 10,290.00
02.02.05 TALLER PARA LOS NIÑOS TRABAJADORES PARTIDA NUEVA 1.00 12,350.00 12,350.00 1.00 12,350.00 1.00 12,350.00
TALLER DE CAPACITACION EN HABILIDADES SOCIALES PARA USUARIOS DE LA DEMUNA PARTIDA NUEVA 8.00 8,316.00 66,528.00 8.00 66,528.00 8.00 66,528.00
02.03.01 CAMPAÑA DE ATENCION Y CERTIFICACION 6 2,621.50 15,729.00 3.00 7864.50 50.00% 3 7,864.50 3.00 2,621.50 7,864.50 6.00 15,729.00 3.00 7,864.50
02.03.02 TALLER VIVENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 10 3,596.00 35,960.00 4.00 14384.00 40.00% 6 21,576.00 6.00 3,596.00 21,576.00 10.00 35,960.00 6.00 21,576.00
02.03.03 CENSO POBLACIONAL PARA LA DETECCION DE PERSONAS CON DISCAPA 1 29,146.00 29,146.00 1.00 29146.00 100.00% 1.00 29,146.00 29146.00
02.03.04 TALLER DE AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL 10 3,530.00 35,300.00 5.00 17650.00 50.00% 5 17,650.00 5.00 17,650.00 50.00% 5.00 17,650.00
02.03.05 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO 10 3,415.00 34,150.00 4.00 13660.00 40.00% 6 20,490.00 13.00 3,415.00 44,395.00 17.00 58,055.00 130.00% 10,245.00 13.00 44,395.00
02.03.06 TALLER "NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS" 10 3,300.00 33,000.00 5.00 16500.00 50.00% 5 16,500.00 5.00 16,500.00 50.00% 5.00 16,500.00
02.03.07 TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 10 3,330.00 33,300.00 2.00 6660.00 20.00% 8 26,640.00 11.00 3,330.00 36,630.00 13.00 43,290.00 130.00% 9,990.00 13.00 43,290.00
02.03.08 TALLER DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO PARTIDA NUEVA 3.00 4,944.00 14,832.00 3.00 14,832.00 3.00 14,832.00
02.03.09 CAMPAÑA DE FOMENTO PARA LA CREACION DE OMAPED EN LA PROVINCIA PARTIDA NUEVA 2.00 2,088.50 4,177.00 2.00 4,177.00 2.00 4,177.00
02.03.10 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES FESTIVAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD PARTIDA NUEVA 6.00 1,150.00 6,900.00 6.00 6,900.00 6.00 6,900.00
02.04.01 CAPACITACION EN EL MANEJO DE LA SISTEMATIZACION DE LOS PROGRA 6 1,335.50 8,013.00 1.00 1335.50 16.67% 5 6,677.50 5.00 1,335.50 6,677.50 6.00 8,013.00 5.00 6,677.50
02.04.02 CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVA PARA GENERACION DE INGRESOS 6 3,045.00 18,270.00 5.00 15225.00 83.33% 1 3,045.00 3.00 3,045.00 9,135.00 8.00 24,360.00 133.33% 6,090.00 8.00 24,360.00
02.04.03 CAPACITACION COMIDA NOVOANDINA 6 3,058.00 18,348.00 3.00 9174.00 50.00% 3 9,174.00 4.00 3,058.00 12,232.00 7.00 21,406.00 216.67% 21,406.00 13.00 39,754.00
02.04.04 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES PARTIDA NUEVA 13.00 3,440.00 44,720.00 13.00 44,720.00 13.00 44,720.00
02.04.05 TALLER POR EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION PARTIDA NUEVA 1.00 3,197.00 3,197.00 1.00 3,197.00 1.00 3,197.00
02.04.06 TALLER PARA EL DIA MUNDIAL DE LA MUJER, FORO “ MUJER CAMBIANDO LA HISTORIA” PARTIDA NUEVA 1.00 2,507.00 2,507.00 1.00 2,507.00 1.00 2,507.00
02.05.01 CAMPAÑA DE ATENCION INTEGRAL Y SENSIBILIZACION E INCLUSION SOCI 8 3,413.00 27,304.00 4.00 13652.00 50.00% 4 13,652.00 3.00 3,413.00 10,239.00 7.00 23,891.00 12.50% 1.00 3,413.00
02.05.02 TALLER DE CONFECCION DE CORONAS. 2 2,832.00 5,664.00 1.00 2832.00 50.00% 1 2,832.00 1.00 2,832.00 2,832.00 2.00 5,664.00 5664.00
02.05.03 TALLER DE PREPARACION DE DULCES MOQUEGUANOS 24 2,341.00 56,184.00 5.00 11705.00 20.83% 19 44,479.00 4.00 2,341.00 9,364.00 9.00 21,069.00 62.50% 15.00 35,115.00
02.05.04 TALLER DE ELABORACION DE CHOCOLATES 6 2,340.00 14,040.00 2.00 4680.00 33.33% 4 9,360.00 4.00 2,340.00 9,360.00 6.00 14,040.00 14040.00
02.05.05 TALLER DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO 2 3,430.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00% 0 6,860.00 1.00 3,430.00 3,430.00 1.00 3,430.00 50.00% 1.00 3,430.00
02.05.06 CAPACITACION EN EDUCACION SEXUAL 2 2,635.00 5,270.00 1.00 2635.00 50.00% 1 2,635.00 1.00 2,635.00 50.00% 1.00 2,635.00
02.05.07 TALLER DE HIGIENE Y ASEO INTEGRAL 2 3,661.00 7,322.00 1.00 3661.00 50.00% 1 3,661.00 1.00 3,661.00 50.00% 1.00 3,661.00
02.05.08 CAPACITACION EN COBERTURA PRIMARIA CON PERSONAS ADULTAS MAY 2 2,935.50 5,871.00 1.00 2935.50 50.00% 1 2,935.50 1.00 2,935.50 2,935.50 2.00 5,871.00 5871.00
02.05.09 TALLER DE MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO 8 2,172.00 17,376.00 4.00 8688.00 50.00% 4 8,688.00 4.00 2,172.00 8,688.00 8.00 17,376.00 17376.00
02.05.10 TALLER DE DANZA 10 1,595.00 15,950.00 5.00 7975.00 50.00% 5 7,975.00 4.00 1,595.00 6,380.00 9.00 14,355.00 10.00% 1.00 1,595.00
02.05.11 TALLER EN MACRAME 2 4,300.00 8,600.00 2.00 8600.00 100.00% 0 2.00 8,600.00 8600.00
02.05.12 TALLER DE CONFECCION DE ZAPATOS A CROCHET. 2 2,800.00 5,600.00 2.00 5600.00 100.00% 0 2.00 5,600.00 5600.00
02.05.13 TALLER DE ELABORACION DE PIZOS Y TAPETES DECORATIVOS ENTRE O 2 2,800.00 5,600.00 1.00 2800.00 50.00% 1 2,800.00 1.00 2,800.00 50.00% 1.00 2,800.00
02.05.14 CAPACITACION EN CONFORMACION DE MICRO EMPRESAS. 2 2,470.00 4,940.00 1.00 2470.00 50.00% 1 2,470.00 1.00 2,470.00 2,470.00 2.00 4,940.00 2.00 4,940.00
02.05.15 TALLER DE ESTAMPADO EN TELA 2 2,230.00 4,460.00 1.00 2230.00 50.00% 1 2,230.00 1.00 2,230.00 50.00% 1.00 2,230.00
02.05.16 TALLER DE ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2 2,630.00 5,260.00 1.00 2630.00 50.00% 1 2,630.00 1.00 2,630.00 2,630.00 2.00 5,260.00 2.00 5,260.00
02.05.17 CAPACITACION EN AUTO CUIDADO PERSONAL PARTIDA NUEVA 2.00 3,397.00 6,794.00 2.00 6,794.00 2.00 6,794.00
02.05.18 TALLER DE VIDA ACTIVA PARTIDA NUEVA 2.00 3,650.00 7,300.00 2.00 7,300.00 2.00 7,300.00
02.05.19 TALLER DE ELABORACION DE TEJIDOS A CROCHET, PALITOS Y OTROS PARTIDA NUEVA 2.00 2,950.00 5,900.00 2.00 5,900.00 2.00 5,900.00
02.05.21 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE CIAM Y SENSIBILIZACION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR PARTIDA NUEVA 1.00 1,557.00 1,557.00 1.00 1,557.00 1.00 1,557.00
02.06.01 CAMPAÑA SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD 24 770.00 18,480.00 8.00 6160.00 33.33% 16 12,320.00 12.00 770 9,240.00 20.00 15,400.00 16.67% 4 3,080.00
02.06.02 SENSIBILIZACION CON PERSONAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABL 20 830.00 16,600.00 6.00 4980.00 30.00% 14 11,620.00 12.00 830 9,960.00 18.00 14,940.00 10.00% 2 1,660.00
02.06.03 TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO 2 2,600.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00% 2 5,200.00 2.00 2,600.00 5,200.00 2.00 5,200.00 2.00 5,200.00
02.06.04 PROMOCION DEL REGISTRO CIVIL 12 7,705.00 92,460.00 7.00 53935.00 58.33% 5 38,525.00 7.00 53,935.00 41.67% 5.00 38,525.00
02.06.05 CURSO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE 6 2,580.00 15,480.00 0.00 0.00 0.00% 6 15,480.00 1.00 15,480.00 15,480.00 1.00 15,480.00 83.33% 5.00 12,900.00
02.06.06 CURSO EN GESTION MUNICIPAL 6 4,580.00 27,480.00 0.00 0.00 0.00% 6 27,480.00 1.00 4,580.00 4,580.00 1.00 4,580.00 83.33% 5.00 22,900.00
02.06.07 TALLER DE PROMOCION DE MATRIMONIO CIVIL 2 2,470.00 4,940.00 0.30 741.00 15.00% 1.7 4,199.00 0.30 741.00 85.00% 1.70 4,199.00
02.06.08 TALLER DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES 2 1,364.00 2,728.00 0.00 0.00 0.00% 2 2,728.00 2.00 1,364.00 2,728.00 2.00 2,728.00 2.00 2,728.00
02.06.09 RECONOCIMIENTO A CONTRAYENTES DE MATRIMONIO COMUNITARIO 2013 PARTIDA NUEVA 1.00 8,500.00 8,500.00 1.00 8,500.00 1.00 8,500.00
02.06.10 PARTICIPACION DE LA IDENTIDAD EN VELADAS CULTURALES PARTIDA NUEVA 1.00 3,800.00 3,800.00 1.00 3,800.00 5.00 19,000.00
02.06.11 PROMOCION DEL REGISTRO CIVIL EN DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES PARTIDA NUEVA 4.00 7,705.00 30,820.00 4.00 30,820.00 4.00 30,820.00
02.07.01 COORDINACION DE TALLERES (DEMUNA) 24 12,200.00 292,800.00 14.00 170800.00 58.33% 10.00 122,000.00 14.00 170,800.00 41.67% 10.00 122,000.00
02.07.02 COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 24 12,200.00 292,800.00 14.00 170800.00 58.33% 10.00 122,000.00 14.00 170,800.00 41.67% 10.00 122,000.00
02.07.03 COORDINACION DE TALLERES DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR 24 10,000.00 240,000.00 14.00 140000.00 58.33% 10.00 100,000.00 14.00 140,000.00 41.67% 10.00 100,000.00
02.07.04 COORDINACION DE TALLERES DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 24 10,000.00 240,000.00 14.00 140000.00 58.33% 10.00 100,000.00 14.00 140,000.00 41.67% 10.00 100,000.00
02.07.05 COORDINACION DE TALLERES DE REGISTRO CIVIL 24 6,000.00 144,000.00 14.00 84000.00 58.33% 10.00 60,000.00 14.00 84,000.00 41.67% 10.00 60,000.00
02.07.06 COORDINACION DE TALLERES DE OMAPED 24 10,000.00 240,000.00 14.00 140000.00 58.33% 10.00 100,000.00 14.00 140,000.00 41.67% 10.00 100,000.00
02.07.07 DIFUSION Y COBERTURA DE TALLERES PARTIDA NUEVA 12.00 3,300.00 39,600.00 12.00 39,600.00 12.00 39,600.00
02.07.08 CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE TALLERES PARTIDA NUEVA 10.00 52421.40 524,214.00 10.00 524,214.00 10.00 524,214.00
02.07.09 CONTROL Y ASISTENCIA LOGISTICA PARTIDA NUEVA 3.00 40271.40 120,814.20 3.00 120,814.20 3.00 120,814.20
COSTO DIRECTO 3,359,125.40 1,593,585.05 47.44% 1,768,420.48 2,880.14 1,765,540.35 3,359,125.40 1,428,341.18 66,981.14 220,883.34 1,368,348.05 183,203.40 86,297.00
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 12 % 403,095.05 191,230.21 212,210.46 345.62 211,864.84 403,095.05 171,400.94 8,037.74 26,506.00 164,201.77 21,984.41 10,355.64
GASTOS DE SUPERVISION 3 % 100,773.76 47,807.55 53,052.61 86.40 52,966.21 100,773.76 42,850.24 2,009.43 6,626.50 41,050.44 5,496.10 2,588.91
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 % 100,773.76 47,807.55 53,052.61 86.40 52,966.21 100,773.76 42,850.24 2,009.43 6,626.50 41,050.44 5,496.10 2,588.91
GASTOS DE LIQUIDACION 1 % 33,591.25 15,935.85 17,684.20 28.80 17,655.40 33,591.25 14,283.41 669.81 2,208.83 13,683.48 1,832.03 862.97
PRESUPUESTO TOTAL 3,997,359.22 1,896,366.21 2,104,420.38 3,427.36 2,100,993.02 3,997,359.22 1,699,726.01 79,707.55 262,851.17 1,628,334.18 218,012.05 102,693.43
1,765,540.35 0.46824263144
1871734
3,359,125.40
Ítem Partidas

01.01.01.02 LIBROS (DEMUNA)
01.01.01.05 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS
01.01.02.02 PSICOLOGIA (DEMUNA)
01.02.02.03 MOBILIARIO (SILLAS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS)
01.02.02.03 EQUIPOS DE LABORATORIO
01.02.02.04 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS
01.03.01.05 MOBILIARIO PARA GERIPARQUE (CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR)
01.03.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO
01.03.02.03 EQUIPOS PARA GERIPARQUE
01.04.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE)
01.04.02.02 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE)

01.05.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (REGISTRO CIVIL)
01.05.02.02 EQUIPOS PARA MANEJO DE SOFTWARE RENIEC
01.06.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO (OMAPED)


02.01.01 CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE MENORES ( FUTBOL,, VOLEY Y BASQUET)
02.01.02 TALLER PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS EN LA INVESTIGACIÓN, EDICIÓN, DIFUSIÓN DE LA CULTURA MOQUEGUANA
02.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA DEL FOLKLORE DE MOQUEGUA
02.01.04 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS: CANTO Y BAILE
02.01.05 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PUESTA EN VALOR: HÉROES E
02.01.06 TALENTO ARTÍSTICO Y DESARROLLO PSICOMOTRIZ - DANZAS
02.01.08 REPUJADO Y CALADO EN ALUMINIO Y COBRE
02.01.09 TALLER INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO
02.01.10 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
02.01.11 EXPOSICION DE LIBROS MAS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MOQUEGUA
02.01.12 TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
02.01.13 TALLER DE REFORZAMIENTO MATEMATICO Y COMPRENSION LECTORA.
02.02.01 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES PARA USUARIOS DE LA DEMUNA
02.02.02 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DEMUNA
02.02.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EN NIÑOS Y A
02.02.04 TALLER DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
02.02.05 TALLER PARA LOS NIÑOS TRABAJADORES
02.03.01 CAMPAÑA DE ATENCION Y CERTIFICACION
02.03.02 TALLER VIVENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
02.03.05 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO
02.03.07 TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA
02.03.08 TALLER DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LA PROVINCIA MARISCAL N
02.03.09 CAMPAÑA DE FOMENTO PARA LA CREACION DE OMAPED EN LA PROVINCIA
02.03.10 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES FESTIVAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD
02.04.01 CAPACITACION EN EL MANEJO DE LA SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS PVL Y PCA
02.04.02 CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVA PARA GENERACION DE INGRESOS EN LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE AT
02.04.03 CAPACITACION COMIDA NOVOANDINA
02.04.04 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
02.04.05 TALLER POR EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION
02.04.06 TALLER PARA EL DIA MUNDIAL DE LA MUJER, FORO “ MUJER CAMBIANDO LA HISTORIA”
02.05.01 CAMPAÑA DE ATENCION INTEGRAL Y SENSIBILIZACION E INCLUSION SOCIAL
02.05.02 TALLER DE CONFECCION DE CORONAS.
02.05.03 TALLER DE PREPARACION DE DULCES MOQUEGUANOS
02.05.04 TALLER DE ELABORACION DE CHOCOLATES
02.05.05 TALLER DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO
02.05.08 CAPACITACION EN COBERTURA PRIMARIA CON PERSONAS ADULTAS MAYORES

02.05.09 TALLER DE MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO
02.05.10 TALLER DE DANZA
02.05.14 CAPACITACION EN CONFORMACION DE MICRO EMPRESAS.
02.05.16 TALLER DE ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS
02.05.17 CAPACITACION EN AUTO CUIDADO PERSONAL
02.05.18 TALLER DE VIDA ACTIVA
02.05.19 TALLER DE ELABORACION DE TEJIDOS A CROCHET, PALITOS Y OTROS
02.05.21 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE CIAM Y SENSIBILIZACION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
02.06.01 CAMPAÑA SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD
02.06.02 SENSIBILIZACION CON PERSONAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS Y HOSPITAL SOBRE
02.06.03 TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO
02.06.04 PROMOCION DEL REGISTRO CIVIL
02.06.05 CURSO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR
02.06.06 CURSO EN GESTION MUNICIPAL
02.06.08 TALLER DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES
02.06.09 RECONOCIMIENTO A CONTRAYENTES DE MATRIMONIO COMUNITARIO 2013
02.06.10 PARTICIPACION DE LA IDENTIDAD EN VELADAS CULTURALES
02.07.07 DIFUSION Y COBERTURA DE TALLERES
02.07.08 CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE TALLERES

02.07.09 CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE TALLERES
02.08.01 COMPRA DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
02.08.02 COMPRA DE CAMIONETA 4X4
02.08.03 COMPRA DE MOTOCICLETA Y ACCESORIOS
02.08.04 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO
02.08.05 COMBUSTIBLE Y OTROS
02.08.06 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 12 %
GASTOS DE SUPERVISION 3 %
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 %
GASTOS DE LIQUIDACION 1 %
PRESUPUESTO TOTAL
Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13
COMPONENTE 01 S/. 93,928
2000 2000
9840
2000 0 0
2000 2000
1750
6205
10921
0 0 0
2000
1750
3200
3168
0 2000 0
2000 2000
0 0 0
10921
0 0 2000
2000 2000
4183
0 0 2000
2000 2000
3200
COMPONENTE 02 S/. 1,671,612
12142 17208 8342 3041 8615 19502

6395
LA CULTURA MOQUEGUANA 6554
2768 2768
1788
3510
3950 3950
17208
5864
9157
1897
3041
11156 13140 11156 15114 11156 4824
8316 8316 8316 8316
4824 4824 4824
2840 2840 2840
10290
9633 11689 10341 8834 11491 9367

2622 2622
3596 3596 3596
3415 3415 3415 3415 3415 3415
3330 3330 3330 3330 3330
S DE LA PROVINCIA MARISCAL NIET 4944
2089
1150
4776 6485 6498 4776 6637 6498
1336 1336
PROGRAMAS SOCIALES QUE ATIEN 3045
3058 3058
3440 3440 3440 3440 3440 3440
3197
13844 4513 3935 5291 13830 6827

3413 3413
2832
2341 2341
2340 2340
3430 3430
2936
2172
1595 1595 1595
2470
3397
3650
2950
2964 1600 9305 1600 13885 14900

770 770 770 770 770
830 830 830 830 830
2600
7705 7705
DIVORCIO ULTERIOR
4580
1364
8500
3800
52421 55721 55721 55721 55721 55721
3300 3300 3300 3300 3300
52421 52421 52421 52421 52421 52421
11415 4415 309722 1915 1915 1915

183706.75
100100
7000
24000
1915 1915 1915 1915 1915 1915
2500 2500
293,997.30 229,542.80 2,511,492.05 196,582.40 252,500.80 247,107.80
35,279.68 27,545.14 301,379.05 23,589.89 30,300.10 29,652.94
8,819.92 6,886.28 75,344.76 5,897.47 7,575.02 7,413.23
8,819.92 6,886.28 75,344.76 5,897.47 7,575.02 7,413.23
2,939.97 2,295.43 25,114.92 1,965.82 2,525.01 2,471.08

349,856.79 273,155.93 2,988,675.54 233,933.06 300,475.95 294,058.28
Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14
2790
2000
2000 0 0 2000 0 0
2000 2000
2000 0 0 0 0 0
2000
0 0 2000 0 0 2000
2000 2000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2000 0
2000
0 0 0 0 0 0
10064 13350 6278 6554 2768 10064
6554 6554 6554

2768 2768
1788
3510 3510 3510
8521
3041
23506 4824 2840 13140 2840 8316
8316 8316 8316
4824 4824
2840 2840 2840
12350
13105 8834 10341 10517 11491 12839
2622
3596 3596 3596
3415 3415 3415 3415 3415 3415
3330 3330 3330 3330 3330
4944 4944
2089
1150 1150 1150 1150
6485 4776 6498 7283 6485 6498
1336 1336
3045 3045
3058 3058
3440 3440 3440 3440 3440 3440
2507
6566 4512 3729 5291 5990 5569
2341 2341
2340 2340
2172 2172 2172

1595
2630
3397
3650
2950
1557
11905 2964 9305 17080 1600 1600
770 770 770 770 770 770
830 830 830 830 830 830
2600
7705 7705
15480
1364
55721 55721 55721 55721 3300 3300
3300 3300 3300 3300 3300 3300
52421 52421 52421 52421

40271 40271
1915 1915 1915 1915 1915 1915
1915 1915 1915 1915 1915 1915
266,534.20 193,790.40 202,044.80 239,000.20 117,049.40 144,472.80
31,984.10 23,254.85 24,245.38 28,680.02 14,045.93 17,336.74
7,996.03 5,813.71 6,061.34 7,170.01 3,511.48 4,334.18
7,996.03 5,813.71 6,061.34 7,170.01 3,511.48 4,334.18
2,665.34 1,937.90 2,020.45 2,390.00 1,170.49 1,444.73

317,175.70 230,610.58 240,433.31 284,410.24 139,288.79 171,922.63
Jun-14 TOTAL
2,790.00
6,000.00
9,840.00
0
8,000.00
1,750.00
6,204.50
10,921.00
0
4,000.00
1,750.00
3,200.00
3,168.00
8,000.00
10,921.00
0
6,000.00
4,183.00
4,000.00
3,200.00
3685
6,395.00
26,214.80
11,072.00
1788 5,364.00
14,040.00
7,900.00
17,208.00
8,521.00
5,864.00
9,157.00
1897 3,794.00
6,081.60
11156
8316 66,528.00
24,120.00
2840 19,880.00
10,290.00
12,350.00
7895
7,864.50
21,576.00
3415 44,395.00
3330 36,630.00
14,832.00
4,177.00
1150 6,900.00
4776
1336 6,677.50
9,135.00
12,232.00
3440 44,720.00
3,197.00
2,507.00
3413
3413 10,239.00
2,832.00
9,364.00
9,360.00
6,860.00
2,935.50
8,688.00
6,380.00
2,470.00
2,630.00
6,794.00
7,300.00
5,900.00
1,557.00
1600
770 9,240.00
830 9,960.00
5,200.00
30,820.00
15,480.00
4,580.00
2,728.00
8,500.00
3,800.00
3300
3300 39,600.00
524,214.00
40271 120,814.20
958
183,706.75
100,100.00
7,000.00
24,000.00
958 23,937.50
5,000.00
113,835.40 1,765,539.85
13,660.25 211,864.78
3,415.06 52,966.20
3,415.06 52,966.20
1,138.35 17,655.40
135,464.13 2,100,992.42
Ítem Partidas

p 01.01.01.02 LIBROS (DEMUNA)
p 01.01.01.05 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS
p 01.01.02.02 PSICOLOGIA (DEMUNA)
p 01.02.02.03 MOBILIARIO (SILLAS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS)
p 01.02.02.03 EQUIPOS DE LABORATORIO
p 01.02.02.04 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS
p 01.03.01.05 MOBILIARIO PARA GERIPARQUE (CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR)
p 01.03.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO
p 01.03.02.03 EQUIPOS PARA GERIPARQUE
01.04.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE)

p
p 01.04.02.02 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE)

p 01.05.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (REGISTRO CIVIL)
p 01.05.02.02 EQUIPOS PARA MANEJO DE SOFTWARE RENIEC

p

01.06.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO (OMAPED)
p
02.01.01 CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE MENORES ( FUTBOL,, VOLEY Y BASQUET)
02.01.02 TALLER PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS EN LA INVESTIGACIÓN, EDICIÓ
02.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA DEL FOLKLORE DE
02.01.04 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS: CAN
02.01.05 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y P
02.01.06 TALENTO ARTÍSTICO Y DESARROLLO PSICOMOTRIZ - DANZAS
02.01.08 REPUJADO Y CALADO EN ALUMINIO Y COBRE
02.01.09 TALLER INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO
02.01.10 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
02.01.11 EXPOSICION DE LIBROS MAS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA MUNICI
p 02.01.12 TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
p 02.01.13 TALLER DE REFORZAMIENTO MATEMATICO Y COMPRENSION LECTORA.
02.02.01 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES PARA USUARIOS DE LA DEMUNA
02.02.02 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DEMUNA
02.02.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES CULTURALES Y
p 02.02.04 TALLER DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
p 02.02.05 TALLER PARA LOS NIÑOS TRABAJADORES
02.03.01 CAMPAÑA DE ATENCION Y CERTIFICACION
02.03.02 TALLER VIVENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
02.03.05 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO
02.03.07 TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA
02.03.08 TALLER DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ZONA
p 02.03.09 CAMPAÑA DE FOMENTO PARA LA CREACION DE OMAPED EN LA PROVINCIA
p 02.03.10 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES FESTIVAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD
02.04.01 CAPACITACION EN EL MANEJO DE LA SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS PVL Y PCA
02.04.02 CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVA PARA GENERACION DE INGRESOS EN LOS BENEFIC
02.04.03 CAPACITACION COMIDA NOVOANDINA
02.04.04 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
p 02.04.05 TALLER POR EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION
p 02.04.06 TALLER PARA EL DIA MUNDIAL DE LA MUJER, FORO “ MUJER CAMBIANDO LA HISTORIA”
02.05.01 CAMPAÑA DE ATENCION INTEGRAL Y SENSIBILIZACION E INCLUSION SOCIAL
02.05.02 TALLER DE CONFECCION DE CORONAS.
02.05.03 TALLER DE PREPARACION DE DULCES MOQUEGUANOS
02.05.04 TALLER DE ELABORACION DE CHOCOLATES
02.05.05 TALLER DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO
02.05.08 CAPACITACION EN COBERTURA PRIMARIA CON PERSONAS ADULTAS MAYORES

02.05.09 TALLER DE MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO
02.05.10 TALLER DE DANZA
02.05.14 CAPACITACION EN CONFORMACION DE MICRO EMPRESAS.
02.05.16 TALLER DE ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS
p 02.05.17 CAPACITACION EN AUTO CUIDADO PERSONAL
p 02.05.18 TALLER DE VIDA ACTIVA
p 02.05.19 TALLER DE ELABORACION DE TEJIDOS A CROCHET, PALITOS Y OTROS
p 02.05.21 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE CIAM Y SENSIBILIZACION DE LOS DERECHOS DEL
02.06.01 CAMPAÑA SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD
02.06.02 SENSIBILIZACION CON PERSONAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERI
02.06.03 TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO
02.06.04 PROMOCION DEL REGISTRO CIVIL
02.06.05 CURSO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACION CON
02.06.06 CURSO EN GESTION MUNICIPAL
02.06.08 TALLER DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES
p 02.06.09 RECONOCIMIENTO A CONTRAYENTES DE MATRIMONIO COMUNITARIO 2013
02.06.10 PARTICIPACION DE LA IDENTIDAD EN VELADAS CULTURALES

p
p 02.07.07 DIFUSION Y COBERTURA DE TALLERES
p 02.07.08 CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE TALLERES

p 02.07.09 CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE TALLERES
p 02.08.01 COMPRA DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
p 02.08.02 COMPRA DE CAMIONETA 4X4
p 02.08.03 COMPRA DE MOTOCICLETA Y ACCESORIOS
p 02.08.04 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO
p 02.08.05 COMBUSTIBLE Y OTROS
p 02.08.06 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 12 %
GASTOS DE SUPERVISION 3 %
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 %
GASTOS DE LIQUIDACION 1 %
PRESUPUESTO TOTAL
EJECUCION PROGRAMADA
METRADO COSTO UNITARIO PARCIAL Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13
1 2,790.00 2,790.00
3 2,000.00 6,000.00 2000.0 2000.0
1 9,840.00 9,840.00 9840.0
2000.0 0.0
4 2,000.00 8,000.00 2000.0 2000.0

1 1,750.00 1,750.00 1750.0
1 6,204.50 6,204.50 6204.5

1 10,921.00 10,921.00 10921.0
0.0 0.0
2 2,000.00 4,000.00 2000.0

1 1,750.00 1,750.00 1750.0
1 3,200.00 3,200.00 3200.0

1 3,168.00 3,168.00 3168.0
0.0 2000.0
2000.0 2000.0
4 2,000.00 8,000.00
0.0 0.0
10921.0
1 10,921.00 10,921.00
0.0 0.0
3 2,000.00 6,000.00 2000.0
1 4,183.00 4,183.00 4183.0
0.0 0.0
2000.0
2 2,000.00 4,000.00
3200.0
1 3,200.00 3,200.00
12142.0 17208.0 8341.7 3040.8 8615.0
2 3,197.50 6,395.00
4 6,553.70 26,214.80 6553.7
4 2,768.00 11,072.00 2768.0 2768.0
3 1,788.00 5,364.00 1788.0
4 3,510.00 14,040.00 3510.0
2 3,950.00 7,900.00 3950.0
1 17,208.00 17,208.00 17208.0
1 8,521.00 8,521.00
1 5,864.00 5,864.00 5864.0
2 4,578.50 9,157.00
2 1,897.00 3,794.00 1897.0
2 3,040.80 6,081.60 3040.8
11156.0 13140.0 11156.0 15114.0 11156.0
8 8,316.00 66,528.00 8316.0 8316.0 8316.0 8316.0

5 4,824.00 24,120.00 4824.0 4824.0
7 2,840.00 19,880.00 2840.0 2840.0 2840.0
1 10,290.00 10,290.00 10290.0
1 12,350.00 12,350.00
9632.5 11689.0 10341.0 8833.5 11491.0
3 2,621.50 7,864.50 2621.5

6 3,596.00 21,576.00 3596.0 3596.0 3596.0
13 3,415.00 44,395.00 3415.0 3415.0 3415.0 3415.0 3415.0
11 3,330.00 36,630.00 3330.0 3330.0 3330.0 3330.0
3 4,944.00 14,832.00 4944.0
2 2,088.50 4,177.00 2088.5
6 1,150.00 6,900.00 1150.0
4775.5 6485.0 6498.0 4775.5 6637.0
5 1,335.50 6,677.50 1335.5 1335.5

3 3,045.00 9,135.00 3045.0
4 3,058.00 12,232.00 3058.0
13 3,440.00 44,720.00 3440.0 3440.0 3440.0 3440.0 3440.0
1 3,197.00 3,197.00 3197.0
1 2,507.00 2,507.00
13843.5 4513.0 3935.0 5291.0 13830.0
3 3,413.00 10,239.00 3413.0 3413.0

1 2,832.00 2,832.00 2832.0
4 2,341.00 9,364.00 2341.0 2341.0
4 2,340.00 9,360.00 2340.0 2340.0
3430.0
2 3,430.00 6,860.00
1 2,935.50 2,935.50 2935.5

4 2,172.00 8,688.00 2172.0
4 1,595.00 6,380.00 1595.0 1595.0 1595.0
1 2,470.00 2,470.00 2470.0
1 2,630.00 2,630.00
2 3,397.00 6,794.00
2 3,650.00 7,300.00 3650.0
2 2,950.00 5,900.00 2950.0
1 1557 1,557.00
2964.0 1600.0 9305.0 1600.0 13885.0
12 770 9,240.00 770.0 770.0 770.0 770.0 770.0

12 830 9,960.00 830.0 830.0 830.0 830.0 830.0
2 2,600.00 5,200.00
4 7,705.00 30,820.00 7705.0 7705.0
1 15,480.00 15,480.00
1 4,580.00 4,580.00 4580.0
2 1,364.00 2,728.00 1364.0
1 8,500.00 8,500.00
1 3,800.00 3,800.00
52421.4 55721.4 55721.4 55721.4 55721.4
3300.0 3300.0 3300.0 3300.0

12 3,300.00 39,600.00
10 52,421.40 524,214.00 52421.4 52421.4 52421.4 52421.4 52421.4
3 40,271.40 120,814.20
11415.0 4415.0 309721.8 1915.0 1915.0
1 183706.75 183706.75 183706.75

1 100100 100,100.00 100100.0
1 7000 7,000.00 7000.0
1 24000 24,000.00 24000.0
12.5 1915 23,937.50 1915.0 1915.0 1915.0 1915.0 1915.0
2 2500 5,000.00 2500.0 2500.0
1,765,539.85
211,864.78
52,966.20
52,966.20
17,655.40
2,100,992.42
Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14
2790.0 2,790.00
2000.0 6,000.00
9,840.00
0.0 2000.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 0.0 0.0

2000.0 2000.0 8,000.00
1,750.00
6,204.50
10,921.00
0.0 2000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2000.0 4,000.00
1,750.00
3,200.00
3,168.00
0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 0.0 2000.0 0.0
2000.0 2000.0 8,000.00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10,921.00
2000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 0.0

2000.0 2000.0 6,000.00
4,183.00
2000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000.0 4,000.00
3,200.00
19502.0 10063.7 13349.8 6278.0 6553.7 2768.0 10063.7 3685.0

6395.0 6,395.00
6553.7 6553.7 6553.7 26,214.80
2768.0 2768.0 11,072.00
1788.0 1788.0 5,364.00
3510.0 3510.0 3510.0 14,040.00
3950.0 7,900.00
17,208.00
8521.0 8,521.00
5,864.00
9157.0 9,157.00
1897.0 3,794.00
3040.8 6,081.60
4824.0 23506.0 4824.0 2840.0 13140.0 2840.0 8316.0 11156.0
8316.0 8316.0 8316.0 8316.0 66,528.00
4824.0 4824.0 4824.0 24,120.00
2840.0 2840.0 2840.0 2840.0 19,880.00
10,290.00
12350.0 12,350.00
9366.5 13105.0 8833.5 10341.0 10516.5 11491.0 12839.0 7895.0
2621.5 2621.5 7,864.50
3596.0 3596.0 3596.0 21,576.00
3415.0 3415.0 3415.0 3415.0 3415.0 3415.0 3415.0 3415.0 44,395.00
3330.0 3330.0 3330.0 3330.0 3330.0 3330.0 3330.0 36,630.00
4944.0 4944.0 14,832.00
2088.5 4,177.00
1150.0 1150.0 1150.0 1150.0 1150.0 6,900.00
6498.0 6485.0 4775.5 6498.0 7282.5 6485.0 6498.0 4775.5
1335.5 1335.5 1335.5 6,677.50
3045.0 3045.0 9,135.00
3058.0 3058.0 3058.0 12,232.00
3440.0 3440.0 3440.0 3440.0 3440.0 3440.0 3440.0 3440.0 44,720.00
3,197.00
2507.0 2,507.00
6827.0 6566.0 4512.0 3729.0 5291.0 5990.0 5569.0 3413.0
3413.0 10,239.00
2,832.00
2341.0 2341.0 9,364.00
2340.0 2340.0 9,360.00
3430.0 6,860.00
2,935.50
2172.0 2172.0 2172.0 8,688.00
1595.0 6,380.00
2,470.00
2630.0 2,630.00
3397.0 3397.0 6,794.00
3650.0 7,300.00
2950.0 5,900.00
1557.0 1,557.00
14900.0 11905.0 2964.0 9305.0 17080.0 1600.0 1600.0 1600.0
770.0 770.0 770.0 770.0 770.0 770.0 770.0 9,240.00
830.0 830.0 830.0 830.0 830.0 830.0 830.0 9,960.00
2600.0 2600.0 5,200.00
7705.0 7705.0 30,820.00
15480.0 15,480.00
4,580.00
1364.0 2,728.00
8500.0 8,500.00
3800.0 3,800.00
55721.4 55721.4 55721.4 55721.4 55721.4 3300.0 3300.0 3300.0
3300.0 3300.0 3300.0 3300.0 3300.0 3300.0 3300.0 3300.0 39,600.00
52421.4 52421.4 52421.4 52421.4 52421.4 524,214.00

40271.4 40271.4 40271.4 120,814.20
1915.0 1915.0 1915.0 1915.0 1915.0 1915.0 1915.0 957.5
| 183706.75
100,100.00
| 7,000.00
24,000.00
1915.0 1915.0 1915.0 1915.0 1915.0 1915.0 1915.0 957.5 23,937.50
5,000.00
1,765,539.85
211,864.78
52,966.20
52,966.20
17,655.40
2,100,992.42
Ítem Partidas TIPO DE MODIFICACION
Se cierra la partida con un saldo del 11% que corresponde a

01.01.01.01 MOBILIARIO (DEMUNA) la compra de un juego de muebles tapizados para el que no
hay espacio en las oficinas designadas.
01.01.01.02 LIBROS (DEMUNA) Pasa a MAYOR METRADO para su ejecucion en el año 2014
01.01.01.03 MATERIALES DIVERSOS (DEMUNA) Se continúa con la ejecución del 38% restante.
Se cierra y se considera una PARTIDA NUEVA de materiales

01.01.01.04 UTILES DE ESCRITORIO (DEMUNA) que sean mas adecuados según el gasto q tiene la oficina.
Considera la compra de tonner, cartuchos y papel a4 mas un

01.01.01.05 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS variable de 2000 en útiles varios.
01.01.02.01 EQUIPOS (DEMUNA) Se cierra con menor metrado

01.01.02.02 PSICOLOGIA (DEMUNA) Se ejecutara tal cual esta en el expediente
01.02.01.01 MOBILIARIO (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) Se cierra con menor metrado con 40% de saldo.
Papel A4 de colores y papel bond, cartuchos para
01.02.02.02 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS fotocopiadora, tonner,
01.02.01.03 MOBILIARIO (SILLAS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS) Considera la compra de 50 sillas de plastico
01.02.02.01 EQUIPOS (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) Se cierra con lo ejecutado

01.02.02.02 DIVERSOS (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) Se cierra con lo ejecutado
01.02.02.03 EQUIPOS DE LABORATORIO
Fotocopiadora grande, anilladora, guillotina, egrapador de
01.02.02.04 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS presión, perforador grande.
01.03.01.01 MOBILIARIO (CIAM) Con 35% de saldo por ejecutar, se continúa con la partida.
01.03.01.02 MATERIALES DIVERSOS (CIAM) Se cierra con lo ejecutado

01.03.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (CIAM) Se cierra con lo ejecutado
MOBILIARIO PARA GERIPARQUE (CENTRO INTEGRAL DEL Compra de 50 sillas de plastico
01.03.01.05
ADULTO MAYOR)
63% Se cierra y se genera una PARTIDA NUEVA eliminando el

01.03.02.01 EQUIPOS (CIAM) concepto de alquiler de movilidad lo que nos da un activo de
S/. 27216.00
La compra de una fotocopiadora pequeña, guillotina y
01.03.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO anilladora
01.03.02.03 EQUIPOS PARA GERIPARQUE La compra de una podadora
01.04.01.01 MOBILIARIO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) Con 58% de saldo por ejecutar, se continua con la partida.
01.04.01.02 MATERIALES DIVERSOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) Con 85% de saldo por ejecutar, se continua con la partida.
01.04.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) Se cierra con lo ejecutado
MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (EDUCACION,

01.04.01.04
CULTURA Y DEPORTE)
Con saldo de 62% Se cierra y se genera una PARTIDA NUEVA

01.04.02.01 EQUIPO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) eliminando el concepto de alquiler de movilidad (motos) lo
que nos da un activo de S/. 36720.00
EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS Partida Nueva.

01.04.02.02
(EDUCACION CULTURA Y DEPORTE)
Se cierra y se genera una partida nueva con la intención de

01.05.01.01 MOBILIARIO (REGISTRO CIVIL) comprar una Computadora y dos lectoras de códigos de
barras.
Se cierra con mayor metrado y se genera una partida nueva

01.05.01.02 MATERIALES DIVERSOS (REGISTRO CIVIL) para la compra de útiles de escritorio.
Se cierra con mayor metrado y se genera una partida nueva

01.05.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (REGISTRO CIVIL) para la compra de útiles de escritorio.

01.05.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (REGISTRO CIVIL) fotocopiadora, tonner,
Con saldo de 62% Se cierra y se genera una PARTIDA NUEVA

01.05.02.01 EQUIPOS (REGISTRO CIVIL) eliminando el concepto de alquiler de movilidad lo que nos
da un activo de S/. 26784.00
Incluye la compra de 2 lectoras de códigos de barras y una
01.05.02.02 EQUIPOS PARA MANEJO DE SOFTWARE RENIEC computadora
01.06.01.01 MOBILIARIO (OMAPED) Se cierra con lo ejecutado

01.06.01.02 MATERIALES DIVERSOS (OMAPED) Se cierra con lo ejecutado
Se ejecuto con MAYOR METRADO por diferencia de precios
01.06.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (OMAPED) dejando una diferencia de S/.276.50
Con saldo de 85 % Se cierra y se genera una PARTIDA NUEVA

01.06.02.01 EQUIPOS (OMAPED) eliminando el concepto de alquiler de movilidad lo que nos
da un activo de S/. 48960.00
01.06.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO (OMAPED) Se considera la compra de una fotocopiadora pequeña.
01.07.01.01 MOBILIARIO (BANDA MUNICIPAL) DEDUCTIVO

01.07.01.02 MATERIALES DIVERSOS (BANDA MUNICIPAL) DEDUCTIVO
01.07.02.01 EQUIPOS (BANDA MUNICIPAL) DEDUCTIVO

CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE MENORES ( FUTBOL,, Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.01.01
VOLEY Y BASQUET)
TALLER PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS

02.01.02 EN LA INVESTIGACIÓN, EDICIÓN, DIFUSIÓN DE LA CULTURA Se ejecutara con reprogramacion de partida
MOQUEGUANA
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA Se ejecutara con reprogramacion de partida

02.01.03
HISTORIA DEL FOLKLORE DE MOQUEGUA
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.01.04
LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS: CANTO Y BAILE
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO

02.01.05 DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PUESTA EN VALOR: HÉROES
E INTELECTUALES DEL
TALENTO ARTÍSTICO Y DESARROLLO PSICOMOTRIZ - MAYOR METRADO 7900

02.01.06
DANZAS
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE

02.01.07 DISEÑO ARTISTICO Y CULTURAL: SERIGRAFÍA MAYOR METRADO 2603.64
CONTEMPORÁNEA
02.01.08 REPUJADO Y CALADO EN ALUMINIO Y COBRE Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.01.09 TALLER INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO Se ejecutara con reprogramacion de partida
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.01.10
BIBLIOTECA MUNICIPAL
EXPOSICION DE LIBROS MAS ANTIGUOS QUE SE

02.01.11 ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE Se ejecutara con reprogramacion de partida
MOQUEGUA
TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL EN INSTITUCIONES

02.01.12
EDUCATIVAS
TALLER DE REFORZAMIENTO MATEMATICO Y
02.01.13
COMPRENSION LECTORA.
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES Se ejecutara con reprogramacion de partida

02.02.01
PARA USUARIOS DE LA DEMUNA
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.02.02
DEMUNA
TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DE

02.02.03 CAPACIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EN NIÑOS Y Se ejecutara con Mayor Metrado.
ADOLESCENTES USUARIOS
TALLER DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL Partida Nueva.

02.02.04
NIÑO
02.02.05 TALLER PARA LOS NIÑOS TRABAJADORES Partida Nueva.
02.03.01 CAMPAÑA DE ATENCION Y CERTIFICACION Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.03.02 TALLER VIVENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Se ejecutara con reprogramacion de partida
CENSO POBLACIONAL PARA LA DETECCION DE PERSONAS Ejecutada al 100%, cerrada.

02.03.03
CON DISCAPACIDAD
02.03.04 TALLER DE AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL DEDUCTIVO
Se ejecutara con MAYOR METRADO, de 6 talleres de saldo

02.03.05 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO para ejecutar, se ejecutaran 5 mas en la reprogrmacion.
02.03.06 TALLER "NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS" DEDUCTIVO
02.03.07 TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA MAYOR METRADO 9990
TALLER DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LAS PERSONAS

02.03.08 CON DISCAPACIDAD DE LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LA
PROVINCIA MARISCAL NIETO
CAMPAÑA DE FOMENTO PARA LA CREACION DE OMAPED

02.03.09
EN LA PROVINCIA
IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES FESTIVAS DE LAS
02.03.10
PERSONAS CON DISCAPCIDAD
CAPACITACION EN EL MANEJO DE LA SISTEMATIZACION DE Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.04.01
LOS PROGRAMAS PVL Y PCA
CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVA PARA GENERACION
02.04.02 DE INGRESOS EN LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS MAYOR METRADO
SOCIALES QUE ATIENDE
02.04.03 CAPACITACION COMIDA NOVOANDINA MAYOR METRADO

TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS Partida nueva, talleres de dos semanas
02.04.04
AGROINDUSTRIALES
02.04.05 TALLER POR EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION Partida Nueva.
TALLER PARA EL DIA MUNDIAL DE LA MUJER, FORO “ MUJER Partida Nueva.
02.04.06
CAMBIANDO LA HISTORIA”
CAMPAÑA DE ATENCION INTEGRAL Y SENSIBILIZACION E Se ejecutara con reprogramacion de partida

02.05.01
INCLUSION SOCIAL
02.05.02 TALLER DE CONFECCION DE CORONAS. Se ejecutara con reprogramacion de partida
pasa con Menor metrado para ejecutar solo 4 talleres mas lo

02.05.03 TALLER DE PREPARACION DE DULCES MOQUEGUANOS q nos da un saldo con el cual se programaran talleres en el
area de programas alimentarios
02.05.04 TALLER DE ELABORACION DE CHOCOLATES Se ejecutara con reprogramcion de la partida.

Pasa a deductivo, el mosnto de esta partida pasa a una
02.05.05 TALLER DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO partida nueva: TALLER DE LA VIDA ACTIVA
02.05.06 CAPACITACION EN EDUCACION SEXUAL DEDUCTIVO
02.05.07 TALLER DE HIGIENE Y ASEO INTEGRAL DEDUCTIVO
CAPACITACION EN COBERTURA PRIMARIA CON PERSONAS Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.05.08
ADULTAS MAYORES
02.05.09 TALLER DE MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.05.10 TALLER DE DANZA Se ejecutara con reprogramacion de partida

02.05.11 TALLER EN MACRAME Se ejecutara con reprogramacion de partida
Se ejecuto con MAYOR METRADO por diferencia de precios
02.05.12 TALLER DE CONFECCION DE ZAPATOS A CROCHET. dejando una diferencia 355
TALLER DE ELABORACION DE PIZOS Y TAPETES DEDUCTIVO
02.05.13
DECORATIVOS ENTRE OTROS A CROCHET
02.05.14 CAPACITACION EN CONFORMACION DE MICRO EMPRESAS. 50%
02.05.15 TALLER DE ESTAMPADO EN TELA DEDUCTIVO
02.05.16 TALLER DE ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS 50%
02.05.17 CAPACITACION EN AUTO CUIDADO PERSONAL Partida Nueva.

02.05.18 TALLER DE VIDA ACTIVA Partida Nueva.
TALLER DE ELABORACION DE TEJIDOS A CROCHET, Partida Nueva.
02.05.19
PALITOS Y OTROS
CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE CIAM Y Partida Nueva.

02.05.21
SENSIBILIZACION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR

02.06.01 CAMPAÑA SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD Se ejecutara con reprogramacion de partida
SENSIBILIZACION CON PERSONAL DE SALUD DE LOS
02.06.02 DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS Y Se ejecutara con reprogramacion de partida
HOSPITAL SOBRE EL DERECHO A LA ID
TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION DEL Se ejecutara con reprogramacion de partida

02.06.03
MATRIMONIO
02.06.04 PROMOCION DEL REGISTRO CIVIL Se ejecutara con reprogramacion de partida
CURSO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO NO

02.06.05 CONTENCIOSO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y Se ejecutara con reprogramacion de partida
DIVORCIO ULTERIOR
02.06.06 CURSO EN GESTION MUNICIPAL DEDUCTIVO
02.06.07 TALLER DE PROMOCION DE MATRIMONIO CIVIL Se ejecutara con reprogramacion de partida
02.06.08 TALLER DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Se ejecutara con reprogramacion de partida
RECONOCIMIENTO A CONTRAYENTES DE MATRIMONIO Partida Nueva.
02.06.09
COMUNITARIO 2013
PARTICIPACION DE LA IDENTIDAD EN VELADAS Se propone la intervención de la población mediante la

02.06.10 entrega de incentivos en actividades culturales.
CULTURALES
02.07.01 COORDINACION DE TALLERES (DEMUNA) DEDUCTIVO

02.07.02 COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEDUCTIVO
COORDINACION DE TALLERES DEL CENTRO DE ADULTO DEDUCTIVO
02.07.03
MAYOR
COORDINACION DE TALLERES DE EDUCACION CULTURA Y DEDUCTIVO
02.07.04
DEPORTE
02.07.05 COORDINACION DE TALLERES DE REGISTRO CIVIL DEDUCTIVO
02.07.06 COORDINACION DE TALLERES DE OMAPED DEDUCTIVO
Programa radial de 8 emisiones mensuales y cobertura

02.07.07 DIFUSION Y COBERTURA DE TALLERES periodística televisiva de las inauguraciones y clausuras de
talleres mas importantes.
Comprende la contratación de personal de coordinacion,

promotores y servicios que lleven la logística de los talleres
CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE para la adquisición de materiales y la distribucion del
02.07.08
TALLERES combustible a cada area ya q se comprara 25 galones de
gasolina y 50 galones de petroleo mensuales.
02.08.01 COMPRA DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Partida Nueva
02.08.02 COMPRA DE CAMIONETA 4X4 Partida Nueva

02.08.03 COMPRA DE MOTOCICLETA Y ACCESORIOS Partida Nueva
Partida Nueva, considera la compra de consola y amplificador

02.08.04 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO de sonido con microfono y accesorios
02.08.05 COMBUSTIBLE Y OTROS Partida Nueva

02.08.06 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 Partida Nueva
EXPEDIENTE INICIAL AVANCE ACUMULADO EJECUCION PROGRAMADA - MODIFICACION EJECUCION GENERAL DEDUCTIVO
Ítem Partidas SALDO POSITIVO

Metrado Costo Unitario Parcial Metrado PARCIAL % Metrado Costo Unitario Monto de Valorizado Metrado Monto de Valorizado % METRADO MONTO

01.01.01.01 MOBILIARIO (DEMUNA) 1 13,870.00 13,870.00 0.89 12344.30 89.00% 1,525.70 0.89 12,344.30 11.00% 0.11 1,525.70
01.01.01.03 MATERIALES DIVERSOS (DEMUNA) 1 11,499.00 11,499.00 0.63 7244.37 63.00% 4,254.63 0.63 7,244.37 37.00% 0.37 4,254.63
01.01.01.04 UTILES DE ESCRITORIO (DEMUNA) 1 8,193.40 8,193.40 0.77 6308.92 77.00% 1,884.48 0.77 6,308.92 23.00% 0.23 1,884.48
01.01.02.01 EQUIPOS (DEMUNA) 1 40,514.00 40,514.00 0.62 25118.68 62.00% 15,395.32 0.62 25,118.68 38.00% 0.38 15,395.32
01.02.01.01 MOBILIARIO (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1 16,100.00 16,100.00 0.60 9660.00 60.00% 6,440.00 0.60 9,660.00 40.00% 0.40 6,440.00
01.02.02.01 EQUIPOS (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1 49,936.00 49,936.00 0.74 36952.64 74.00% 12,983.36 0.74 36,952.64 26.00% 0.26 12,983.36
01.02.02.02 DIVERSOS (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1 86,085.40 86,085.40 0.09 7747.69 9.00% 78,337.71 0.09 7,747.69 91.00% 0.91 78,337.71
01.03.01.01 MOBILIARIO (CIAM) 1 9,890.00 9,890.00 0.65 6428.50 65.00% 3,461.50 0.65 6,428.50 35.00% 0.35 3,461.50
01.03.01.02 MATERIALES DIVERSOS (CIAM) 1 24,884.00 24,884.00 0.35 8709.40 35.00% 16,174.60 0.35 8,709.40 65.00% 0.65 16,174.60
01.03.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (CIAM) 1 4,300.40 4,300.40 0.64 2752.26 64.00% 1,548.14 0.64 2,752.26 36.00% 0.36 1,548.14
01.03.02.01 EQUIPOS (CIAM) 1 75,252.00 75,252.00 0.37 27843.24 37.00% 47,408.76 0.37 27,843.24 63.00% 0.63 47,408.76
01.04.01.01 MOBILIARIO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 72,090.00 72,090.00 0.43 30998.70 43.00% 41,091.30 0.43 30,998.70 57.00% 0.57 41,091.30
01.04.01.02 MATERIALES DIVERSOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 15,543.00 15,543.00 0.15 2331.45 15.00% 13,211.55 0.15 2,331.45 85.00% 0.85 13,211.55
01.04.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 7,496.20 7,496.20 0.70 5247.34 70.00% 2,248.86 0.70 5,247.34 30.00% 0.30 2,248.86
01.04.02.01 EQUIPO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 101,367.00 101,367.00 0.15 15205.05 15.00% 86,161.95 0.15 15,205.05 85.00% 0.85 86,161.95
01.05.01.01 MOBILIARIO (REGISTRO CIVIL) 1 16,705.00 16,705.00 0.67 11192.35 67.00% 5,512.65 0.67 11,192.35 33.00% 0.33 5,512.65
01.05.01.02 MATERIALES DIVERSOS (REGISTRO CIVIL) 1 10,752.00 10,752.00 0.15 1612.80 15.00% 9,139.20 0.15 1,612.80 85.00% 0.85 9,139.20
01.05.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (REGISTRO CIVIL) 1 14,565.60 14,565.60 0.31 4515.34 31.00% 10,050.26 0.31 4,515.34 69.00% 0.69 10,050.26
01.05.02.01 EQUIPOS (REGISTRO CIVIL) 1 83,509.00 83,509.00 0.38 31733.42 38.00% 51,775.58 0.38 31,733.42 62.00% 0.62 51,775.58
01.06.01.01 MOBILIARIO (OMAPED) 1 6,800.00 6,800.00 0.40 2720.00 40.00% 4,080.00 0.40 2,720.00 60.00% 0.60 4,080.00
01.06.01.02 MATERIALES DIVERSOS (OMAPED) 1 7,454.00 7,454.00 0.20 1490.80 20.00% 5,963.20 0.20 1,490.80 80.00% 0.80 5,963.20
01.06.02.01 EQUIPOS (OMAPED) 1 91,391.00 91,391.00 0.15 13708.65 15.00% 77,682.35 0.15 13,708.65 85.00% 0.85 77,682.35
01.07.01.01 MOBILIARIO (BANDA MUNICIPAL) 1 2,780.00 2,780.00 2,780.00 100.00% 1.00 2,780.00
01.07.01.02 MATERIALES DIVERSOS (BANDA MUNICIPAL) 1 26,200.00 26,200.00 26,200.00 100.00% 1.00 26,200.00
01.07.02.01 EQUIPOS (BANDA MUNICIPAL) 1 54,500.00 54,500.00 54,500.00 100.00% 1.00 54,500.00
02.01.09 TALLER INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO 2 8,521.00 17,042.00 0.33 2811.93 16.50% 14,230.07 1.00 8,521.00 8,521.00 1.33 11,332.93 33.50% 0.67 5,709.07
EXPEDIENTE INICIAL AVANCE ACUMULADO EJECUCION PROGRAMADA - MODIFICACION EJECUCION GENERAL DEDUCTIVO
Ítem Partidas SALDO POSITIVO

Metrado Costo Unitario Parcial Metrado PARCIAL % Metrado Costo Unitario Monto de Valorizado Metrado Monto de Valorizado % METRADO MONTO
02.02.01 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES PARA USUARIOS DE LA DEMUNA 16 8,316.00 133,056.00 8.00 66528.00 50.00% 66,528.00 8.00 66,528.00 50.00% 8.00 66,528.00
02.03.04 TALLER DE AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL 10 3,530.00 35,300.00 5.00 17650.00 50.00% 17,650.00 5.00 17,650.00 50.00% 5.00 17,650.00
02.03.06 TALLER "NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS" 10 3,300.00 33,000.00 5.00 16500.00 50.00% 16,500.00 5.00 16,500.00 50.00% 5.00 16,500.00
02.05.01 CAMPAÑA DE ATENCION INTEGRAL Y SENSIBILIZACION E INCLUSION SOCIAL 8 3,413.00 27,304.00 4.00 13652.00 50.00% 13,652.00 3.00 3,413.00 10,239.00 7.00 23,891.00 12.50% 1.00 3,413.00
02.05.03 TALLER DE PREPARACION DE DULCES MOQUEGUANOS 24 2,341.00 56,184.00 5.00 11705.00 20.83% 44,479.00 4.00 2,341.00 9,364.00 9.00 21,069.00 62.50% 15.00 35,115.00
02.05.05 TALLER DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO 2 3,430.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00% 6,860.00 1.00 3,430.00 3,430.00 1.00 3,430.00 50.00% 1.00 3,430.00
02.05.06 CAPACITACION EN EDUCACION SEXUAL 2 2,635.00 5,270.00 1.00 2635.00 50.00% 2,635.00 1.00 2,635.00 50.00% 1.00 2,635.00
02.05.07 TALLER DE HIGIENE Y ASEO INTEGRAL 2 3,661.00 7,322.00 1.00 3661.00 50.00% 3,661.00 1.00 3,661.00 50.00% 1.00 3,661.00
02.05.10 TALLER DE DANZA 10 1,595.00 15,950.00 5.00 7975.00 50.00% 7,975.00 4.00 1,595.00 6,380.00 9.00 14,355.00 10.00% 1.00 1,595.00
02.05.13 TALLER DE ELABORACION DE PIZOS Y TAPETES DECORATIVOS ENTRE OTROS A CROCHET 2 2,800.00 5,600.00 1.00 2800.00 50.00% 2,800.00 1.00 2,800.00 50.00% 1.00 2,800.00
02.05.15 TALLER DE ESTAMPADO EN TELA 2 2,230.00 4,460.00 1.00 2230.00 50.00% 2,230.00 1.00 2,230.00 50.00% 1.00 2,230.00
02.06.01 CAMPAÑA SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD 24 770.00 18,480.00 8.00 6160.00 33.33% 12,320.00 12.00 770 9,240.00 20.00 15,400.00 16.67% 4 3,080.00
02.06.02 SENSIBILIZACION CON PERSONAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERI 20 830.00 16,600.00 6.00 4980.00 30.00% 11,620.00 12.00 830 9,960.00 18.00 14,940.00 10.00% 2 1,660.00
02.06.04 PROMOCION DEL REGISTRO CIVIL 12 7,705.00 92,460.00 7.00 53935.00 58.33% 38,525.00 7.00 53,935.00 41.67% 5.00 38,525.00
02.06.05 CURSO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACION CON 6 2,580.00 15,480.00 0.00 0.00 0.00% 15,480.00 1.00 15,480.00 15,480.00 1.00 15,480.00 83.33% 5.00 12,900.00
02.06.06 CURSO EN GESTION MUNICIPAL 6 4,580.00 27,480.00 0.00 0.00 0.00% 27,480.00 1.00 4,580.00 4,580.00 1.00 4,580.00 83.33% 5.00 22,900.00
02.06.07 TALLER DE PROMOCION DE MATRIMONIO CIVIL 2 2,470.00 4,940.00 0.30 741.00 15.00% 4,199.00 0.30 741.00 85.00% 1.70 4,199.00
02.07.01 COORDINACION DE TALLERES (DEMUNA) 24 12,200.00 292,800.00 14.00 170800.00 58.33% 122,000.00 14.00 170,800.00 41.67% 10.00 122,000.00
02.07.02 COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 24 12,200.00 292,800.00 14.00 170800.00 58.33% 122,000.00 14.00 170,800.00 41.67% 10.00 122,000.00
02.07.03 COORDINACION DE TALLERES DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR 24 10,000.00 240,000.00 14.00 140000.00 58.33% 100,000.00 14.00 140,000.00 41.67% 10.00 100,000.00
02.07.04 COORDINACION DE TALLERES DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 24 10,000.00 240,000.00 14.00 140000.00 58.33% 100,000.00 14.00 140,000.00 41.67% 10.00 100,000.00
02.07.05 COORDINACION DE TALLERES DE REGISTRO CIVIL 24 6,000.00 144,000.00 14.00 84000.00 58.33% 60,000.00 14.00 84,000.00 41.67% 10.00 60,000.00
02.07.06 COORDINACION DE TALLERES DE OMAPED 24 10,000.00 240,000.00 14.00 140000.00 58.33% 100,000.00 14.00 140,000.00 41.67% 10.00 100,000.00
COSTO DIRECTO 1,428,341.18
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 12 % 171,400.94
GASTOS DE SUPERVISION 3 % 42,850.24
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 % 42,850.24
GASTOS DE LIQUIDACION 1 % 14,283.41
PRESUPUESTO TOTAL 1,699,726.01
EXPEDIENTE INICIAL
Ítem Partidas
Metrado Costo Unitario PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL

01.01.01.02 LIBROS (DEMUNA) 1 2,790.50 2,790.00 1.00 2,790.50 2.00 5,581.00
01.06.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (OMAPED) 1 3,072.20 3,072.20 0.09 276.50 1.09 3,348.70
02.01.06 TALENTO ARTÍSTICO Y DESARROLLO PSICOMOT 2 3,950.00 7,900.00 2.00 7,900.00 4.00 15,800.00
02.01.07 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARRO 2 6,676.00 13,352.00 0.39 2,603.64 2.39 15,955.64
02.02.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZA 8 2,840.00 22,720.00 7.00 19,880.00 15.00 42,600.00
02.03.05 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO 10 3,415.00 34,150.00 7.00 23,905.00 17.00 58,055.00
02.04.02 CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVA PARA GE 6 3,045.00 18,270.00 2.00 6,090.00 8.00 24,360.00
02.04.03 CAPACITACION COMIDA NOVOANDINA 6 3,058.00 18,348.00 1.00 3,058.00 7.00 21,406.00
COSTO DIRECTO 120,602.20 66,503.64 187,106.34 153,902.20 66,981.14 220,883.34
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 12 % 14472.26 7980.44 22452.76 29,241.42 12,726.42 41,967.83
GASTOS DE SUPERVISION 3 % 3618.07 1995.11 5613.19 183,143.62 79,707.56 262,851.17
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 % 3618.07 1995.11 5613.19
GASTOS DE LIQUIDACION 1 % 1206.02 665.04 1871.06
PRESUPUESTO TOTAL 143,516.62 79,139.33 222,656.54
1,428,341.17 1,428,341.17
171,400.94 271384.8223
51,420.28
39,993.55
8,570.05
1.7.3.- CUADRO GENERAL DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.-
PARTIDAS
EJECUCION PROGRAMADA PARTIDAS SIN CERRADAS, EJECUCION PROGRAMADA -
EXPEDIENTE INICIAL DEDUCTIVO MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS PRESUPUESTO FINAL AVANCE ACUMULADO EJECUTADAS AL
SALDO POSITIVO SALDO NEGATIVO
(JUNIO 2012 -JUNIO 20-13) MODIFICACION MODIFICACION
Ítem Partidas 100%
Monto de Monto de Monto de Monto de

Metrado Costo Unitario Parcial % METRADO MONTO % DIFERENCIA METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL Metrado COSTO UNITARIO Monto de Valorizado Metrado Costo Unitario Metrado PARCIAL % METRADO PARCIAL PARCIAL Metrado Metrado Metrado Costo Unitario
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
01.01.01.01 MOBILIARIO (DEMUNA) 1 13,870.00 13,870.00 11.00% 0.11 1,525.70 0.89 13,870.00 12,344.30 0.89 12344.30 89.00% 0.11 1,525.70
01.01.01.02 LIBROS (DEMUNA) 1 2,790.00 2,790.00 200.00% 2,790.00 2.00 5,580.00 2.00 2,790.00 5,580.00 1.00 2,790.00 2,790.00 1.00 2790.00 100.00% 0.00 0.00 1.00 2,790.00 2,790.00
01.01.01.03 MATERIALES DIVERSOS (DEMUNA) 1 11,499.00 11,499.00 37.00% 0.37 4,254.63 0.63 11,499.00 7,244.37 0.63 7244.37 63.00% 0.37 4,254.63
01.01.01.04 UTILES DE ESCRITORIO (DEMUNA) 1 8,193.40 8,193.40 23.00% 0.23 1,884.48 0.77 8,193.40 6,308.92 0.77 6308.92 77.00% 0.23 1,884.48
PARTIDA
01.01.01.05 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS 3.00 6,000.00 3.00 2,000.00 6,000.00 3.00 2,000.00 6,000.00 3.00 2,000.00 6,000.00
NUEVA
01.01.02.01 EQUIPOS (DEMUNA) 1 40,514.00 40,514.00 38.00% 0.38 15,395.32 0.62 40,514.00 25,118.68 0.62 25118.68 62.00% 0.38 15,395.32
01.01.02.02 PSICOLOGIA (DEMUNA) 1 9,840.00 9,840.00 1.00 9,840.00 9,840.00 1.00 9,840.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 9,840.00 1 9,840.00 1.00 9,840.00 9,840.00
01.02.01.01 MOBILIARIO (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1 16,100.00 16,100.00 40.00% 0.40 6,440.00 0.60 16,100.00 9,660.00 0.60 9660.00 60.00% 0.4 6,440.00
PARTIDA
NUEVA
PARTIDA
01.02.01.03 MOBILIARIO (SILLAS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00
NUEVA
01.02.02.01 EQUIPOS (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1 49,936.00 49,936.00 26.00% 0.26 12,983.36 0.74 49,936.00 36,952.64 0.74 36952.64 74.00% 0.26 12,983.36
01.02.02.02 DIVERSOS (PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 1 86,085.40 86,085.40 91.00% 0.91 78,337.71 0.09 86,085.40 7,747.69 0.09 7747.69 9.00% 0.91 78,337.71
PARTIDA
01.02.02.03 EQUIPOS DE LABORATORIO 1.00 6,204.50 1.00 6,204.50 6,204.50 1.00 6,204.50 6,204.50 1.00 6,204.50 6,204.50
NUEVA
PARTIDA
01.02.02.04 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS 1.00 10,921.00 1.00 10,921.00 10,921.00 1.00 10,921.00 10,921.00 1.00 10,921.00 10,921.00
NUEVA
01.03.01.01 MOBILIARIO (CIAM) 1 9,890.00 9,890.00 35.00% 0.35 3,461.50 0.65 9,890.00 6,428.50 0.65 6428.50 65.00% 0.35 3,461.50
01.03.01.02 MATERIALES DIVERSOS (CIAM) 1 24,884.00 24,884.00 65.00% 0.65 16,174.60 0.35 24,884.00 8,709.40 0.35 8709.40 35.00% 0.65 16,174.60
01.03.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (CIAM) 1 4,300.40 4,300.40 36.00% 0.36 1,548.14 0.64 4,300.40 2,752.26 0.64 2752.26 64.00% 0.36 1,548.14
PARTIDA
NUEVA
PARTIDA
01.03.01.05 MOBILIARIO PARA GERIPARQUE (CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR) 1.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00
NUEVA
01.03.02.01 EQUIPOS (CIAM) 1 75,252.00 75,252.00 63.00% 0.63 47,408.76 0.37 75,252.00 27,843.24 0.37 27843.24 37.00% 0.63 47,408.76
PARTIDA
01.03.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO 1.00 3,200.00 1.00 3,200.00 3,200.00 1.00 3,200.00 3,200.00 1.00 3,200.00 3,200.00
NUEVA
PARTIDA
01.03.02.03 EQUIPOS PARA GERIPARQUE 1.00 6,598.00 1.00 6,598.00 6,598.00 1.00 6,598.00 6,598.00 1.00 6,598.00 6,598.00
NUEVA
01.04.01.01 MOBILIARIO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 72,090.00 72,090.00 57.00% 0.57 41,091.30 0.43 72,090.00 30,998.70 0.43 30998.70 43.00% 0.57 41,091.30
01.04.01.02 MATERIALES DIVERSOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 15,543.00 15,543.00 85.00% 0.85 13,211.55 0.15 15,543.00 2,331.45 0.15 2331.45 15.00% 0.85 13,211.55
01.04.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 7,496.20 7,496.20 30.00% 0.30 2,248.86 0.70 7,496.20 5,247.34 0.70 5247.34 70.00% 0.30 2,248.86
PARTIDA
01.04.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE) 4.00 8,000.00 4.00 2,000.00 8,000.00 4.00 2,000.00 8,000.00 4.00 2,000.00 8,000.00
NUEVA
01.04.02.01 EQUIPO (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1 101,367.00 101,367.00 85.00% 0.85 86,161.95 0.15 101,367.00 15,205.05 0.15 15205.05 15.00% 0.85 86,161.95
PARTIDA
01.04.02.02 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE) 1.00 10,921.00 1.00 10,921.00 10,921.00 1.00 10,921.00 10,921.00 1.00 10,921.00 10,921.00
NUEVA
01.05.01.01 MOBILIARIO (REGISTRO CIVIL) 1 16,705.00 16,705.00 33.00% 0.33 5,512.65 0.67 16,705.00 11,192.35 0.67 11192.35 67.00% 0.33 5,512.65
01.05.01.02 MATERIALES DIVERSOS (REGISTRO CIVIL) 1 10,752.00 10,752.00 85.00% 0.85 9,139.20 0.15 10,752.00 1,612.80 0.15 1612.80 15.00% 0.85 9,139.20
01.05.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (REGISTRO CIVIL) 1 14,565.60 14,565.60 69.00% 0.69 10,050.26 0.31 14,565.60 4,515.34 0.31 4515.34 31.00% 0.69 10,050.26
PARTIDA
01.05.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (REGISTRO CIVIL) 3.00 6,000.00 3.00 2,000.00 6,000.00 3.00 2,000.00 6,000.00 3.00 2,000.00 6,000.00
NUEVA
01.05.02.01 EQUIPOS (REGISTRO CIVIL) 1 83,509.00 83,509.00 62.00% 0.62 51,775.58 0.38 83,509.00 31,733.42 0.38 31733.42 38.00% 0.62 51,775.58
PARTIDA
01.05.02.02 EQUIPOS PARA MANEJO DE SOFTWARE RENIEC 1.00 4,183.00 1.00 4,183.00 4,183.00 1.00 4,183.00 4,183.00 1.00 4,183.00 4,183.00
NUEVA
01.06.01.01 MOBILIARIO (OMAPED) 1 6,800.00 6,800.00 60.00% 0.60 4,080.00 0.40 6,800.00 2,720.00 0.40 2720.00 40.00% 0.6 4,080.00
01.06.01.02 MATERIALES DIVERSOS (OMAPED) 1 7,454.00 7,454.00 80.00% 0.80 5,963.20 0.20 7,454.00 1,490.80 0.20 1490.80 20.00% 0.8 5,963.20
01.06.01.03 UTILES DE ESCRITORIO (OMAPED) 1 3,072.20 3,072.20 109.00% 276.50 1.09 3,348.70 1.09 3,072.20 3,348.70 1.09 3348.70 109.00% 0 0.00 0.09 276.50
PARTIDA
NUEVA
01.06.02.01 EQUIPOS (OMAPED) 1 91,391.00 91,391.00 85.00% 0.85 77,682.35 0.15 91,391.00 13,708.65 0.15 13708.65 15.00% 0.85 77,682.35
PARTIDA
01.06.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO (OMAPED) 1.00 3,200.00 1.00 3,200.00 3,200.00 1.00 3,200.00 3,200.00 1.00 3,200.00 3,200.00
NUEVA
01.07.01.01 MOBILIARIO (BANDA MUNICIPAL) 1 2,780.00 2,780.00 100.00% 1.00 2,780.00 0.00 2,780.00 0.00 1 2,780.00
01.07.01.02 MATERIALES DIVERSOS (BANDA MUNICIPAL) 1 26,200.00 26,200.00 100.00% 1.00 26,200.00 0.00 26,200.00 0.00 1 26,200.00
01.07.02 EQUIPAMIENTO CON ADECUADOS EQUIPOS 0
01.07.02.01 EQUIPOS (BANDA MUNICIPAL) 1 54,500.00 54,500.00 100.00% 1.00 54,500.00 0.00 54,500.00 0.00 1 54,500.00
PARTIDA
02.08.01 COMPRA DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 1.00 183,707.25 1.00 183707.25 183,707.25 1.00 183707.25 183707.25 1.00 183707.25 183707.25
NUEVA
PARTIDA
02.08.02 COMPRA DE CAMIONETA 4X4 1.00 100,100.00 1.00 100100.00 100,100.00 1.00 100100.00 100,100.00 1.00 100100.00 100,100.00
NUEVA
PARTIDA
02.08.03 COMPRA DE MOTOCICLETA Y ACCESORIOS 1.00 7,000.00 1.00 7000.00 7,000.00 1.00 7000.00 7,000.00 1.00 7000.00 7,000.00
NUEVA
PARTIDA
02.08.04 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO 1.00 24,000.00 1.00 24000.00 24,000.00 1.00 24000.00 24,000.00 1.00 24000.00 24,000.00
NUEVA
PARTIDA
02.08.05 COMBUSTIBLE Y OTROS 12.50 23,937.50 12.50 1915.00 23,937.50 12.50 1915.00 23,937.50 12.50 1915.00 23,937.50
NUEVA
PARTIDA
02.08.06 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 2.00 5,000.00 2.00 2500.00 5,000.00 2.00 2500.00 5,000.00 2.00 2500.00 5,000.00
NUEVA
02.01.01 CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE MENORES ( FUTBOL,, VOLEY Y BASQUET) 8 3,197.50 25,580.00 8.00 3,197.50 25,580.00 2.00 3,197.50 6,395.00 6.00 19185.00 75.00% 6.00 19,185.00 2 6,395.00 2.00 3,197.50 6,395.00
02.01.02 TALLER PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS EN LA INVESTIGACIÓN, EDICIÓN, D 6 6,553.70 39,322.20 6.00 6,553.70 39,322.20 4.00 6,553.70 26,214.80 2.00 13107.40 33.33% 2.00 13,107.40 4 26,214.80 4.00 6,553.70 26,214.80
02.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA HISTORIA DEL FOLKLORE DE MOQU 6 2,768.00 16,608.00 6.00 2,768.00 16,608.00 4.00 2,768.00 11,072.00 2.00 5536.00 33.33% 4.00 11,072.00 4 11,072.00 4.00 2,768.00 11,072.00
02.01.04 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS: CANTO Y 6 1,788.00 10,728.00 6.00 1,788.00 10,728.00 3.00 1,788.00 5,364.00 3.00 5364.00 50.00% 3.00 5,364.00 3 5,364.00 3.00 1,788.00 5,364.00
02.01.05 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PUEST 6 3,510.00 21,060.00 6.00 3,510.00 21,060.00 4.00 3,510.00 14,040.00 2.00 7020.00 33.33% 4.00 14,040.00 4 14,040.00 4.00 3,510.00 14,040.00
02.01.06 TALENTO ARTÍSTICO Y DESARROLLO PSICOMOTRIZ - DANZAS 2 3,950.00 7,900.00 200.00% 7,900.00 4.00 15,800.00 4.00 3,950.00 15,800.00 2.00 3,950.00 7,900.00 2.00 7900.00 100.00% 2.00 3,950.00 7,900.00
02.01.07 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE DISEÑO ARTISTICO Y CULTURAL: SER 2 6,676.00 13,352.00 119.50% 2,603.64 2.39 15,955.64 2.39 6,676.00 15,955.64 2.39 15955.64 119.50% 0.39 2,603.64
02.01.08 REPUJADO Y CALADO EN ALUMINIO Y COBRE 2 17,208.00 34,416.00 2.00 17,208.00 34,416.00 1.00 17,208.00 17,208.00 1.00 17208.00 50.00% 1.00 17,208.00 1 17,208.00 1.00 17,208.00 17,208.00
02.01.09 TALLER INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA AL OLEO 2 8,521.00 17,042.00 33.50% 0.67 5,709.07 1.33 8,521.00 11,332.93 1.00 8,521.00 8,521.00 0.33 2811.93 16.50% 1.67 14,230.07 1.00 8,521.00 8,521.00
02.01.10 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2 5,864.00 11,728.00 2.00 5,864.00 11,728.00 1.00 5,864.00 5,864.00 1.00 5864.00 50.00% 1 5,864.00 1 5,864.00 1.00 5,864.00 5,864.00
02.01.11 EXPOSICION DE LIBROS MAS ANTIGUOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2 4,578.50 9,157.00 2.00 4,578.50 9,157.00 2.00 4,578.50 9,157.00 0.00 0.00 0.00% 2 9,157.00 2 9,157.00 2.00 4,578.50 9,157.00
PARTIDA
02.01.12 TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2.00 3,794.00 2.00 1,897.00 3,794.00 2.00 1,897.00 3,794.00 2.00 1,897.00 3,794.00
NUEVA
PARTIDA
02.01.13 TALLER DE REFORZAMIENTO MATEMATICO Y COMPRENSION LECTORA. 2.00 6,081.60 2.00 3,040.80 6,081.60 2.00 3,040.80 6,081.60 2.00 3,040.80 6,081.60
NUEVA
02.02.01 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES PARA USUARIOS DE LA DEMUNA 16 8,316.00 133,056.00 50.00% 8.00 66,528.00 8.00 8,316.00 66,528.00 8.00 66528.00 50.00% 8 66,528.00
02.02.02 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DEMUNA 8 4,824.00 38,592.00 8.00 4,824.00 38,592.00 5.00 4,824.00 24,120.00 3.00 14472.00 37.50% 5.00 24,120.00 5 24,120.00 5.00 4,824.00 24,120.00
02.02.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES CULTURALES Y REC 8 2,840.00 22,720.00 125.00% 5,680.00 10.00 28,400.00 10.00 2,840.00 28,400.00 7.00 2,840.00 19,880.00 3.00 8520.00 37.50% 5 14,200.00 7.00 2,840.00 19,880.00
PARTIDA
02.02.04 TALLER DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 1.00 10,290.00 1.00 10,290.00 10,290.00 1.00 10,290.00 10,290.00 1.00 10,290.00 10,290.00
NUEVA
PARTIDA
02.02.05 TALLER PARA LOS NIÑOS TRABAJADORES 1.00 12,350.00 1.00 12,350.00 12,350.00 1.00 12,350.00 12,350.00 1.00 12,350.00 12,350.00
NUEVA
PARTIDA
TALLER DE CAPACITACION EN HABILIDADES SOCIALES PARA USUARIOS DE LA DEMUNA 8.00 66,528.00 8.00 8,316.00 66,528.00 8.00 8,316.00 66,528.00 8.00 8,316.00 66,528.00
NUEVA
02.03.01 CAMPAÑA DE ATENCION Y CERTIFICACION 6 2,621.50 15,729.00 6.00 2,621.50 15,729.00 3.00 2,621.50 7,864.50 3.00 7864.50 50.00% 3.00 7,864.50 3 7,864.50 3.00 2,621.50 7,864.50
02.03.02 TALLER VIVENCIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 10 3,596.00 35,960.00 10.00 3,596.00 35,960.00 6.00 3,596.00 21,576.00 4.00 14384.00 40.00% 6.00 21,576.00 6 21,576.00 6.00 3,596.00 21,576.00
02.03.03 CENSO POBLACIONAL PARA LA DETECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 29,146.00 29,146.00 1.00 29,146.00 29,146.00 1.00 29146.00 100.00% 29146.00
02.03.04 TALLER DE AUTOESTIMA Y SUPERACION PERSONAL 10 3,530.00 35,300.00 50.00% 5.00 17,650.00 5.00 3,530.00 17,650.00 5.00 17650.00 50.00% 5 17,650.00
02.03.05 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO 10 3,415.00 34,150.00 130.00% 10,245.00 13.00 44,395.00 17.00 3,415.00 58,055.00 13.00 3,415.00 44,395.00 4.00 13660.00 40.00% 6 20,490.00 13.00 3,415.00 44,395.00
02.03.06 TALLER "NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS" 10 3,300.00 33,000.00 50.00% 5.00 16,500.00 5.00 3,300.00 16,500.00 5.00 16500.00 50.00% 5 16,500.00
02.03.07 TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 10 3,330.00 33,300.00 130.00% 9,990.00 13.00 43,290.00 13.00 3,330.00 43,290.00 11.00 3,330.00 36,630.00 2.00 6660.00 20.00% 8 26,640.00 11.00 3,330.00 36,630.00
PARTIDA
02.03.08 TALLER DE SENSIBILIZACION DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO 3.00 14,832.00 3.00 4,944.00 14,832.00 3.00 4,944.00 14,832.00 3.00 4,944.00 14,832.00
NUEVA
PARTIDA
02.03.09 CAMPAÑA DE FOMENTO PARA LA CREACION DE OMAPED EN LA PROVINCIA 2.00 4,177.00 2.00 2,088.50 4,177.00 2.00 2,088.50 4,177.00 2.00 2,088.50 4,177.00
NUEVA
PARTIDA
02.03.10 IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES FESTIVAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD 6.00 6,900.00 6.00 1,150.00 6,900.00 6.00 1,150.00 6,900.00 6.00 1,150.00 6,900.00
NUEVA
02.04.01 CAPACITACION EN EL MANEJO DE LA SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS PVL Y PCA 6 1,335.50 8,013.00 6.00 1,335.50 8,013.00 5.00 1,335.50 6,677.50 1.00 1335.50 16.67% 5.00 6,677.50 5 6,677.50 5.00 1,335.50 6,677.50
02.04.02 CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVA PARA GENERACION DE INGRESOS EN LOS BENEFICIARI 6 3,045.00 18,270.00 133.33% 6,090.00 8.00 24,360.00 8.00 3,045.00 24,360.00 3.00 3,045.00 9,135.00 5.00 15225.00 83.33% 1 3,045.00 3.00 3,045.00 9,135.00
02.04.03 CAPACITACION COMIDA NOVOANDINA 6 3,058.00 18,348.00 216.67% 21,406.00 13.00 39,754.00 7.00 3,058.00 21,406.00 4.00 3,058.00 12,232.00 3.00 9174.00 50.00% 3 9,174.00 4.00 3,058.00 12,232.00
PARTIDA
02.04.04 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 13.00 44,720.00 13.00 3,440.00 44,720.00 13.00 3,440.00 44,720.00 13.00 3,440.00 44,720.00
NUEVA
PARTIDA
02.04.05 TALLER POR EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 1.00 3,197.00 1.00 3,197.00 3,197.00 1.00 3,197.00 3,197.00 1.00 3,197.00 3,197.00
NUEVA
PARTIDA
02.04.06 TALLER PARA EL DIA MUNDIAL DE LA MUJER, FORO “ MUJER CAMBIANDO LA HISTORIA” 1.00 2,507.00 1.00 2,507.00 2,507.00 1.00 2,507.00 2,507.00 1.00 2,507.00 2,507.00
NUEVA
02.05.01 CAMPAÑA DE ATENCION INTEGRAL Y SENSIBILIZACION E INCLUSION SOCIAL 8 3,413.00 27,304.00 12.50% 1.00 3,413.00 7.00 3,413.00 23,891.00 3.00 3,413.00 10,239.00 4.00 13652.00 50.00% 4 13,652.00 3.00 3,413.00 10,239.00
02.05.02 TALLER DE CONFECCION DE CORONAS. 2 2,832.00 5,664.00 2.00 2,832.00 5,664.00 1.00 2,832.00 2,832.00 1.00 2832.00 50.00% 5664.00 1 2,832.00 1.00 2,832.00 2,832.00
02.05.03 TALLER DE PREPARACION DE DULCES MOQUEGUANOS 24 2,341.00 56,184.00 62.50% 15.00 35,115.00 9.00 2,341.00 21,069.00 4.00 2,341.00 9,364.00 5.00 11705.00 20.83% 19 44,479.00 4.00 2,341.00 9,364.00
02.05.04 TALLER DE ELABORACION DE CHOCOLATES 6 2,340.00 14,040.00 6.00 2,340.00 14,040.00 4.00 2,340.00 9,360.00 2.00 4680.00 33.33% 14040.00 4 9,360.00 4.00 2,340.00 9,360.00
02.05.05 TALLER DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO 2 3,430.00 6,860.00 50.00% 1.00 3,430.00 1.00 3,430.00 3,430.00 1.00 3,430.00 3,430.00 0.00 0.00 0.00% 0 6,860.00 1.00 3,430.00 3,430.00
02.05.06 CAPACITACION EN EDUCACION SEXUAL 2 2,635.00 5,270.00 50.00% 1.00 2,635.00 1.00 2,635.00 2,635.00 1.00 2635.00 50.00% 1 2,635.00
02.05.07 TALLER DE HIGIENE Y ASEO INTEGRAL 2 3,661.00 7,322.00 50.00% 1.00 3,661.00 1.00 3,661.00 3,661.00 1.00 3661.00 50.00% 1 3,661.00
02.05.08 CAPACITACION EN COBERTURA PRIMARIA CON PERSONAS ADULTAS MAYORES 2 2,935.50 5,871.00 2.00 2,935.50 5,871.00 1.00 2,935.50 2,935.50 1.00 2935.50 50.00% 5871.00 1 2,935.50 1.00 2,935.50 2,935.50
02.05.09 TALLER DE MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO 8 2,172.00 17,376.00 8.00 2,172.00 17,376.00 4.00 2,172.00 8,688.00 4.00 8688.00 50.00% 17376.00 4 8,688.00 4.00 2,172.00 8,688.00
02.05.10 TALLER DE DANZA 10 1,595.00 15,950.00 10.00% 1.00 1,595.00 9.00 1,595.00 14,355.00 4.00 1,595.00 6,380.00 5.00 7975.00 50.00% 5 7,975.00 4.00 1,595.00 6,380.00
02.05.11 TALLER EN MACRAME 2 4,300.00 8,600.00 2.00 4,300.00 8,600.00 2.00 8600.00 100.00% 8600.00 0
02.05.12 TALLER DE CONFECCION DE ZAPATOS A CROCHET. 2 2,800.00 5,600.00 2.00 2,800.00 5,600.00 2.00 5600.00 100.00% 5600.00 0
02.05.13 TALLER DE ELABORACION DE PIZOS Y TAPETES DECORATIVOS ENTRE OTROS A CROCHET 2 2,800.00 5,600.00 50.00% 1.00 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 1.00 2800.00 50.00% 1 2,800.00
02.05.14 CAPACITACION EN CONFORMACION DE MICRO EMPRESAS. 2 2,470.00 4,940.00 2.00 2,470.00 4,940.00 1.00 2,470.00 2,470.00 1.00 2470.00 50.00% 2.00 4,940.00 1 2,470.00 1.00 2,470.00 2,470.00
02.05.15 TALLER DE ESTAMPADO EN TELA 2 2,230.00 4,460.00 50.00% 1.00 2,230.00 1.00 2,230.00 1.00 2230.00 50.00% 1 2,230.00
02.05.16 TALLER DE ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2 2,630.00 5,260.00 2.00 2,630.00 5,260.00 1.00 2,630.00 2,630.00 1.00 2630.00 50.00% 2.00 5,260.00 1 2,630.00 1.00 2,630.00 2,630.00
PARTIDA
02.05.17 CAPACITACION EN AUTO CUIDADO PERSONAL 2.00 6,794.00 2.00 3,397.00 6,794.00 2.00 3,397.00 6,794.00 2.00 3,397.00 6,794.00
NUEVA
PARTIDA
02.05.18 TALLER DE VIDA ACTIVA 2.00 7,300.00 2.00 3,650.00 7,300.00 2.00 3,650.00 7,300.00 2.00 3,650.00 7,300.00
NUEVA
PARTIDA
02.05.19 TALLER DE ELABORACION DE TEJIDOS A CROCHET, PALITOS Y OTROS 2.00 5,900.00 2.00 2,950.00 5,900.00 2.00 2,950.00 5,900.00 2.00 2,950.00 5,900.00
NUEVA
PARTIDA
02.05.21 CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE CIAM Y SENSIBILIZACION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR 1.00 1,557.00 1.00 1,557.00 1,557.00 1.00 1,557.00 1,557.00 1.00 1,557.00 1,557.00
NUEVA
02.06.01 CAMPAÑA SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD 24 770.00 18,480.00 16.67% 4 3,080.00 20.00 770.00 15,400.00 12.00 770 9,240.00 8.00 6160.00 33.33% 16 12,320.00 12.00 770 9,240.00
02.06.02 SENSIBILIZACION CON PERSONAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PERIFERI 20 830.00 16,600.00 10.00% 2 1,660.00 18.00 830.00 14,940.00 12.00 830 9,960.00 6.00 4980.00 30.00% 14 11,620.00 12.00 830 9,960.00
02.06.03 TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO 2 2,600.00 5,200.00 2.00 2,600.00 5,200.00 2.00 2,600.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 5,200.00 2 5,200.00 2.00 2,600.00 5,200.00
02.06.04 PROMOCION DEL REGISTRO CIVIL 12 7,705.00 92,460.00 41.67% 5.00 38,525.00 7.00 7,705.00 53,935.00 7.00 53935.00 58.33% 5 38,525.00
02.06.05 CURSO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACION CONVENC 6 2,580.00 15,480.00 83.33% 5.00 12,900.00 1.00 2,580.00 15,480.00 1.00 15,480.00 15,480.00 0.00 0.00 0.00% 6 15,480.00 1.00 15,480.00 15,480.00
02.06.06 CURSO EN GESTION MUNICIPAL 6 4,580.00 27,480.00 83.33% 5.00 22,900.00 1.00 4,580.00 4,580.00 1.00 4,580.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00% 6 27,480.00 1.00 4,580.00 4,580.00
02.06.07 TALLER DE PROMOCION DE MATRIMONIO CIVIL 2 2,470.00 4,940.00 85.00% 1.70 4,199.00 0.30 2,470.00 741.00 0.30 741.00 15.00% 1.7 4,199.00
02.06.08 TALLER DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES 2 1,364.00 2,728.00 2.00 1,364.00 2,728.00 2.00 1,364.00 2,728.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 2,728.00 2 2,728.00 2.00 1,364.00 2,728.00
PARTIDA
02.06.09 RECONOCIMIENTO A CONTRAYENTES DE MATRIMONIO COMUNITARIO 2013 1.00 8,500.00 1.00 8,500.00 8,500.00 1.00 8,500.00 8,500.00 1.00 8,500.00 8,500.00
NUEVA
PARTIDA
02.06.10 PARTICIPACION DE LA IDENTIDAD EN VELADAS CULTURALES 5.00 19,000.00 1.00 3,800.00 3,800.00 1.00 3,800.00 3,800.00 1.00 3,800.00 3,800.00
NUEVA
PARTIDA
02.06.11 PROMOCION DEL REGISTRO CIVIL EN DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES 4.00 30,820.00 4.00 7,705.00 30,820.00 4.00 7,705.00 30,820.00 4.00 7,705.00 30,820.00
NUEVA
02.07.01 COORDINACION DE TALLERES (DEMUNA) 24 12,200.00 292,800.00 41.67% 10.00 122,000.00 14.00 12,200.00 170,800.00 14.00 170800.00 58.33% 10.00 122,000.00
02.07.02 COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 24 12,200.00 292,800.00 41.67% 10.00 122,000.00 14.00 12,200.00 170,800.00 14.00 170800.00 58.33% 10.00 122,000.00
02.07.03 COORDINACION DE TALLERES DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR 24 10,000.00 240,000.00 41.67% 10.00 100,000.00 14.00 10,000.00 140,000.00 14.00 140000.00 58.33% 10.00 100,000.00
02.07.04 COORDINACION DE TALLERES DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 24 10,000.00 240,000.00 41.67% 10.00 100,000.00 14.00 10,000.00 140,000.00 14.00 140000.00 58.33% 10.00 100,000.00
02.07.05 COORDINACION DE TALLERES DE REGISTRO CIVIL 24 6,000.00 144,000.00 41.67% 10.00 60,000.00 14.00 6,000.00 84,000.00 14.00 84000.00 58.33% 10.00 60,000.00
02.07.06 COORDINACION DE TALLERES DE OMAPED 24 10,000.00 240,000.00 41.67% 10.00 100,000.00 14.00 10,000.00 140,000.00 14.00 140000.00 58.33% 10.00 100,000.00
PARTIDA
02.07.07 DIFUSION Y COBERTURA DE TALLERES 12.00 39,600.00 12.00 3,300.00 39,600.00 12.00 3,300.00 39,600.00 12.00 3,300.00 39,600.00
NUEVA
PARTIDA
02.07.08 CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE TALLERES 10.00 524,214.00 10.00 52421.40 524,214.00 10.00 52421.40 524,214.00 10.00 52421.40 524,214.00
NUEVA
PARTIDA
02.07.09 CONTROL Y ASISTENCIA LOGISTICA 3.00 120,814.20 3.00 40271.40 120,814.20 3.00 40271.40 120,814.20 3.00 40271.40 120,814.20
NUEVA
COSTO DIRECTO 3,359,125.40 1,428,341.17 66,981.14 220,883.34 1,368,348.05 COSTO DIRECTO 3,359,125.40 1,765,540.35 1,593,585.07 183,203.40 86,297.00 1,768,420.48 2,880.14 1,765,540.35
GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA 12 % 403,095.05 DIRECCION TECNICA 12 % 403,095.05
GASTOS DE SUPERVISION 3 % 100,773.76 GASTOS DE SUPERVISION 3.6 % 120,928.51
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 % 100,773.76 GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.8 % 94,055.51
GASTOS DE LIQUIDACION 1 % 33,591.25 GASTOS DE LIQUIDACION 0.6 % 20,154.75
PRESUPUESTO TOTAL 3,997,359.22 PRESUPUESTO TOTAL 3,997,359.22
3,997,359.22
|
1.7.3.- CUADRO GENERAL DE MODIFI
EJECUCION PROGRAMADA PRESUPUESTO FINAL -

AVANCE
(JUNIO 2012 - MODIFICACION DEL
ACUMULADO
JUNIO 20-13) EXPEDIENTE
Ítem Partidas
Metrad Metrad Costo Monto de COSTO Monto de

PARCIAL Metrado
o o Unitario Valorizado UNITARIO Valorizado
COMPONENTE 01:
01.00.00 ADECUADO
DEFENSORIAEQUIPAMIENTO
MUNICIPAL DEL
01.01.00 DE LASADOLESCENTE
OFICINAS
EQUIPAMIENTO
NIÑOY CON
ADECUADOS
(DEMUNA) MOBILIARIO Y
01.01.01
MATERIALES DE
01.01.01.01 MOBILIARIO
ESCRITORIO (DEMUNA) 0.89 12344.30 0.89 13,870.00 12,344.30
01.01.01.02 LIBROS (DEMUNA) 1.00 2790.00 1.00 2,790.00 2,790.00 2.00 2,790.00 5,580.00
MATERIALES DIVERSOS
01.01.01.03 0.63 7244.37 0.63 11,499.00 7,244.37
(DEMUNA)
UTILES DE ESCRITORIO
01.01.01.04 0.77 6308.92 0.77 8,193.40 6,308.92
(DEMUNA)
MATERIALES DE
01.01.01.05 3.00 2,000.00 6,000.00 3.00 2,000.00 6,000.00
ESCRITORIO
EQUIPAMIENTOY OTROS
CON
01.01.02
ADECUADOS EQUIPOS
01.01.02.01 EQUIPOS (DEMUNA) 0.62 25118.68 0.62 40,514.00 25,118.68
01.01.02.02 PSICOLOGIA (DEMUNA) 0.00 0.00 1.00 9,840.00 9,840.00 1.00 9,840.00 9,840.00
01.02.00 EQUIPAMIENTO CON
PROGRAMAS ALIMENTARIOS
ADECUADOS MOBILIARIO Y
01.02.01
MATERIALES DE
MOBILIARIO (PROGRAMAS
01.02.01.01 ESCRITORIO 0.60 9660.00 0.60 16,100.00 9,660.00
ALIMENTARIOS)
MATERIALES DE
01.02.02.02 MOBILIARIO 4.00 2,000.00 8,000.00 4.00 2,000.00 8,000.00
ESCRITORIO(SILLAS
Y OTROSPARA
01.02.01.03 PROGRAMAS 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00
EQUIPAMIENTO CON
ALIMENTARIOS)
01.02.02
ADECUADOS
EQUIPOS EQUIPOS
(PROGRAMAS
01.02.02.01 0.74 36952.64 0.74 49,936.00 36,952.64
ALIMENTARIOS)
DIVERSOS (PROGRAMAS
01.02.02.02 0.09 7747.69 0.09 86,085.40 7,747.69
ALIMENTARIOS)
01.02.02.03 EQUIPOS
EQUIPOS DE LABORATORIO
PARA 1.00 6,204.50 6,204.50 1.00 6,204.50 6,204.50
01.02.02.04 TRIFOLEADOS Y 1.00 10,921.00 10,921.00 1.00 10,921.00 10,921.00
CENTRO INTEGRAL
CUADERNILLOS
EQUIPAMIENTO CONDE
01.03.00
ADULTO MAYOR
01.03.01
MATERIALES DE
01.03.01.01 MOBILIARIO (CIAM)
ESCRITORIO 0.65 6428.50 0.65 9,890.00 6,428.50
MATERIALES DIVERSOS
01.03.01.02 0.35 8709.40 0.35 24,884.00 8,709.40
(CIAM)
01.03.01.03 0.64 2752.26 0.64 4,300.40 2,752.26
(CIAM)
MATERIALES DE
01.03.01.04 MOBILIARIO PARA 2.00 2,000.00 4,000.00 2.00 2,000.00 4,000.00
ESCRITORIO
GERIPARQUEY(CENTRO
OTROS
01.03.01.05 1.00 1,750.00 1,750.00 1.00 1,750.00 1,750.00
INTEGRAL DEL ADULTO
EQUIPAMIENTO CON
01.03.02 MAYOR) 0
ADECUADOS EQUIPOS
01.03.02.01 EQUIPOS (CIAM) 0.37 27843.24 0.37 75,252.00 27,843.24
EQUIPOS PARA
01.03.02.02 1.00 3,200.00 3,200.00 1.00 3,200.00 3,200.00
FOTOCOPIADO
01.03.02.03 EQUIPOS PARA GERIPARQUE 1.00 6,598.00 6,598.00 1.00 6,598.00 6,598.00
EDUCACION,
EQUIPAMIENTOCULTURA
CON Y
01.04.00
DEPORTE MOBILIARIO Y
ADECUADOS
01.04.01
MATERIALES DE
MOBILIARIO (EDUCACION
01.04.01.01 ESCRITORIO
MATERIALES DIVERSOS 0.43 30998.70 0.43 72,090.00 30,998.70
CULTURA Y DEPORTE)
01.04.01.02 (EDUCACION CULTURA Y
UTILES DE ESCRITORIO 0.15 2331.45 0.15 15,543.00 2,331.45
01.04.01.03 DEPORTE)
MATERIALES
(EDUCACION DE
CULTURA Y 0.70 5247.34 0.70 7,496.20 5,247.34
ESCRITORIO
DEPORTE) Y OTROS
01.04.01.04 4.00 2,000.00 8,000.00 4.00 2,000.00 8,000.00
(EDUCACION,
EQUIPAMIENTO CULTURA
CON Y
01.04.02 DEPORTE)
ADECUADOS EQUIPOS
EQUIPO (EDUCACION
01.04.02.01 EQUIPOS PARA 0.15 15205.05 0.15 101,367.00 15,205.05
CULTURA Y DEPORTE)
TRIFOLEADOS Y
01.04.02.02 1.00 10,921.00 10,921.00 1.00 10,921.00 10,921.00
CUADERNILLOS (EDUCACION
01.05.00 EQUIPAMIENTO
REGISTROYCIVIL
CULTURA CON
DEPORTE)
01.05.01
MATERIALES DE
MOBILIARIO (REGISTRO
01.05.01.01 ESCRITORIO 0.67 11192.35 0.67 16,705.00 11,192.35
CIVIL)
MATERIALES DIVERSOS
01.05.01.02 0.15 1612.80 0.15 10,752.00 1,612.80
(REGISTRO CIVIL)
01.05.01.03 0.31 4515.34 0.31 14,565.60 4,515.34
(REGISTRO CIVIL)
MATERIALES DE
01.05.01.04 ESCRITORIO Y OTROS 3.00 2,000.00 6,000.00 3.00 2,000.00 6,000.00
EQUIPAMIENTO
(REGISTRO CIVIL) CON
01.05.02
ADECUADOS EQUIPOS
01.05.02.01 EQUIPOS (REGISTRO CIVIL) 0.38 31733.42 0.38 83,509.00 31,733.42
EQUIPOS PARA MANEJO DE
01.05.02.02 OFICINA MUNICIPAL 1.00 4,183.00 4,183.00 1.00 4,183.00 4,183.00
SOFTWARE RENIEC DE
01.06.00 EQUIPAMIENTO
ATENCION A PERSONASCON CON
ADECUADOS
DISCAPACIDAD (OMAPED)Y
MOBILIARIO
01.06.01
MATERIALES DE
01.06.01.01 MOBILIARIO (OMAPED)
ESCRITORIO 0.40 2720.00 0.40 6,800.00 2,720.00
MATERIALES DIVERSOS
01.06.01.02 0.20 1490.80 0.20 7,454.00 1,490.80
(OMAPED)
01.06.01.03 1.09 3348.70 1.09 3,072.20 3,348.70
(OMAPED)
MATERIALES DE
01.06.01.04 2.00 2,000.00 4,000.00 2.00 2,000.00 4,000.00
ESCRITORIO
EQUIPAMIENTO Y OTROS
CON
01.06.02
ADECUADOS EQUIPOS
01.06.02.01 EQUIPOS (OMAPED) 0.15 13708.65 0.15 91,391.00 13,708.65
EQUIPOS PARA
01.06.02.02 1.00 3,200.00 3,200.00 1.00 3,200.00 3,200.00
FOTOCOPIADO (OMAPED)
EQUIPAMIENTO CON
01.07.01 ADECUADOS MOBILIARIO Y
MOBILIARIO (BANDA
MATERIALES
01.07.01.01 0.00 2,780.00 0.00
MUNICIPAL)
MATERIALES DIVERSOS
01.07.01.02 0.00 26,200.00 0.00
(BANDA MUNICIPAL)
EQUIPAMIENTO CON
01.07.02
ADECUADOS
EQUIPOS (BANDA EQUIPOS
01.07.02.01 0.00 54,500.00 0.00
MUNICIPAL)
MOVILIDAD Y EQUIPOS PARA
02.08.00 COMPRA DE UNIDAD DE
EL PROYECTO
02.08.01 TRANSPORTE DE 1.00 183707.25 183707.25 1.00 183707.25 183,707.25
02.08.02 PASAJEROS
COMPRA DE CAMIONETA 4X4 1.00 100100.00 100,100.00 1.00 100100.00 100,100.00
COMPRA DE MOTOCICLETA Y
02.08.03 1.00 7000.00 7,000.00 1.00 7000.00 7,000.00
ACCESORIOS
COMPRA DE EQUIPO DE
02.08.04 1.00 24000.00 24,000.00 1.00 24000.00 24,000.00
SONIDO
02.08.05 COMBUSTIBLE Y OTROS 12.50 1915.00 23,937.50 12.50 1915.00 23,937.50
COMPONENTE 02:
ALQUILER DE CAMIONETA
02.08.06 DESARROLLO DE 2.00 2500.00 5,000.00 2.00 2500.00 5,000.00
4X4
02.00.00 CAPACIDADES
EDUCACION,
INSTITUCIONALESCULTURA Y
02.01.00 TALLER
DEPORTE PARA EL Y
CAMPEONATOS
SOCIALES
DEPORTIVOS DE
02.01.01 DESARROLLO DEMENORES 6.00 19185.00 2.00 3,197.50 6,395.00 8.00 3,197.50 25,580.00
(TALLERES
FUTBOL,, DE
CAPACIDADESVOLEY Y
HUMANAS EN
02.01.02 BASQUET)
CAPACITACIÓN PARA EL 2.00 13107.40 4.00 6,553.70 26,214.80 6.00 6,553.70 39,322.20
LA INVESTIGACIÓN,
TALLERES DE EDICIÓN,
02.01.03 DESARROLLO
TALLERES
DIFUSIÓN DEDELA
CAPACITACIÓN DE LA EL
CULTURA
PARA 2.00 5536.00 4.00 2,768.00 11,072.00 6.00 2,768.00 16,608.00
02.01.04 HISTORIA
DESARROLLODEL DE
CAPACITACIÓN
MOQUEGUANA FOLKLORE
LAS EL DE
PARA 3.00 5364.00 3.00 1,788.00 5,364.00 6.00 1,788.00 10,728.00
MOQUEGUA
FORTALECIMIENTO
HABILIDADES DE LA
ARTÍSTICAS:
02.01.05 TALLERES
TALENTO DE
ARTÍSTICO 2.00 7020.00 4.00 3,510.00 14,040.00 6.00 3,510.00 21,060.00
IDENTIDAD
CANTO Y CULTURALY Y
BAILE
02.01.06 CAPACITACIÓN
DESARROLLO
PUESTA EN VALOR: PARAHÉROES
EL 2.00 7900.00 2.00 3,950.00 7,900.00 4.00 3,950.00 15,800.00
DESARROLLO
PSICOMOTRIZ DE
- DISEÑO
DANZAS
E INTELECTUALES DEL
02.01.07 2.39 15955.64 2.39 6,676.00 15,955.64
ARTISTICO
REPUJADO YY CULTURAL:
CALADO EN
02.01.08 SERIGRAFÍA 1.00 17208.00 1.00 17,208.00 17,208.00 2.00 17,208.00 34,416.00
ALUMINIO
TALLER Y COBRE
INFANTIL DE DIBUJO
02.01.09 TALLERES DE
CONTEMPORÁNEA 0.33 2811.93 1.00 8,521.00 8,521.00 1.33 8,521.00 11,332.93
Y PINTURA ALDE
EXPOSICION
CAPACITACIÓN OLEOLIBROS
PARA EL MAS
02.01.10 ANTIGUOS 1.00 5864.00 1.00 5,864.00 5,864.00 2.00 5,864.00 11,728.00
PERSONAL QUEDE LA SE
02.01.11 ENCUENTRAN
BIBLIOTECA
TALLER EN LA
MUNICIPAL
DE ORIENTACION 0.00 0.00 2.00 4,578.50 9,157.00 2.00 4,578.50 9,157.00
02.01.12 BIBLIOTECA
VOCACIONAL MUNICIPAL
EN DE 2.00 1,897.00 3,794.00 2.00 1,897.00 3,794.00
TALLER
MOQUEGUADE REFORZAMIENTO
02.01.13 INSTITUCIONES
MATEMATICO Y EDUCATIVAS 2.00 3,040.80 6,081.60 2.00 3,040.80 6,081.60
DEFENSORIA
TALLERES DEMUNICIPAL DEL
02.02.00 COMPRENSION
NIÑO Y ADOLESCENTELECTORA.
CAPACITACIÓN EN
02.02.01 (DEMUNA)
HABILIDADES
TALLERES DE
TALLERES DE SOCIALES 8.00 66528.00 8.00 8,316.00 66,528.00
02.02.02 PARA USUARIOS
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN PARA DE LA
PARA EL
EL 3.00 14472.00 5.00 4,824.00 24,120.00 8.00 4,824.00 38,592.00
DEMUNA
REFORZAMIENTO
PERSONAL DE LA DEMUNADE
02.02.03 TALLER DE 3.00 8520.00 7.00 2,840.00 19,880.00 10.00 2,840.00 28,400.00
CAPACIDADES CULTURALES
02.02.04 RECONOCIMIENTO
Y RECREATIVAS ENDE LOS Y
NIÑOS 1.00 10,290.00 10,290.00 1.00 10,290.00 10,290.00
TALLER
DERECHOS
TALLER PARA LOS
DEL NIÑOS
NIÑO
DE CAPACITACION
ADOLESCENTES USUARIOS
02.02.05 1.00 12,350.00 12,350.00 1.00 12,350.00 12,350.00
TRABAJADORES
EN HABILIDADES SOCIALES
OFICINA MUNICIPAL 8.00 8,316.00 66,528.00 8.00 8,316.00 66,528.00
PARA USUARIOS DE DE
LA
02.03.00 ATENCION
DEMUNA A PERSONAS CON
CAMPAÑA DE ATENCION
DISCAPACIDAD (OMAPED)Y
02.03.01 TALLER VIVENCIAL DE 3.00 7864.50 3.00 2,621.50 7,864.50 6.00 2,621.50 15,729.00
CERTIFICACION
02.03.02 CENSO POBLACIONAL
FORTALECIMIENTO DE PARA
LA 4.00 14384.00 6.00 3,596.00 21,576.00 10.00 3,596.00 35,960.00
LA DETECCION DE
GESTION
02.03.03 1.00 29146.00 1.00 29,146.00 29,146.00
PERSONAS CON
TALLER DE AUTOESTIMA Y
02.03.04 DISCAPACIDAD 5.00 17650.00 5.00 3,530.00 17,650.00
SUPERACION PERSONAL
TALLER DE TRABAJO EN
02.03.05 4.00 13660.00 13.00 3,415.00 44,395.00 17.00 3,415.00 58,055.00
EQUIPO
TALLER "NEGOCIACIÓN Y
02.03.06 5.00 16500.00 5.00 3,300.00 16,500.00
SOLUCIÓN
TALLER
TALLER DE DE DE CONFLICTOS"
SENSIBILIZACION
COMUNICACIÓN
02.03.07 DIRIGIDO 2.00 6660.00 11.00 3,330.00 36,630.00 13.00 3,330.00 43,290.00
ASERTIVAA LAS PERSONAS
02.03.08 CON DISCAPACIDAD
CAMPAÑA DE FOMENTO DE LAS 3.00 4,944.00 14,832.00 3.00 4,944.00 14,832.00
02.03.09 ZONAS
PARA LA CREACION DEDE LA
ALTOANDINAS
IMPLEMENTACION DE 2.00 2,088.50 4,177.00 2.00 2,088.50 4,177.00
PROVINCIA
OMAPED ENMARISCAL
ACTIVIDADES LAFESTIVAS NIETO
PROVINCIA DE
02.03.10 6.00 1,150.00 6,900.00 6.00 1,150.00 6,900.00
LAS PERSONAS CON
02.04.00 CAPACITACION
PROGRAMAS EN
DISCAPCIDADALIMENTARIOS
CAPACITACION EL
TECNICO
MANEJO
PRODUCTIVA DE LAPARA
02.04.01 1.00 1335.50 5.00 1,335.50 6,677.50 6.00 1,335.50 8,013.00
SISTEMATIZACION
GENERACION DE INGRESOS DE LOS
02.04.02 PROGRAMAS PVL Y PCADE 5.00 15225.00 3.00 3,045.00 9,135.00 8.00 3,045.00 24,360.00
EN LOS BENEFICIARIOS
CAPACITACION COMIDA
02.04.03 LOS PROGRAMAS
TALLER SOCIALES
DE ELABORACION 3.00 9174.00 4.00 3,058.00 12,232.00 7.00 3,058.00 21,406.00
NOVOANDINA
02.04.04 QUEPRODUCTOS
DE ATIENDE 13.00 3,440.00 44,720.00 13.00 3,440.00 44,720.00
TALLER
TALLER PORPARAEL
AGROINDUSTRIALES ELDIA
DIAMUNDIAL
02.04.05 1.00 3,197.00 3,197.00 1.00 3,197.00 3,197.00
DE LA ALIMENTACION
MUNDIAL DE LA MUJER,
02.04.06 1.00 2,507.00 2,507.00 1.00 2,507.00 2,507.00
FORO
CENTRO “ MUJER CAMBIANDO
INTEGRAL DE
02.05.00 CAMPAÑA
LA HISTORIA” DE ATENCION
ADULTO
INTEGRAL YMAYOR
02.05.01 4.00 13652.00 3.00 3,413.00 10,239.00 7.00 3,413.00 23,891.00
SENSIBILIZACION
TALLER E
DE CONFECCION DE
02.05.02 INCLUSION SOCIAL 1.00 2832.00 1.00 2,832.00 2,832.00 2.00 2,832.00 5,664.00
CORONAS.
TALLER DE PREPARACION
02.05.03 5.00 11705.00 4.00 2,341.00 9,364.00 9.00 2,341.00 21,069.00
DE DULCES
TALLER DE MOQUEGUANOS
ELABORACION
02.05.04 2.00 4680.00 4.00 2,340.00 9,360.00 6.00 2,340.00 14,040.00
DE CHOCOLATES
TALLER DE LIDERAZGO Y
02.05.05 0.00 0.00 1.00 3,430.00 3,430.00 1.00 3,430.00 3,430.00
EMPRENDIMIENTO
CAPACITACION EN
02.05.06 1.00 2635.00 1.00 2,635.00 2,635.00
EDUCACION
TALLER SEXUALY ASEO
DE HIGIENE
02.05.07 CAPACITACION EN 1.00 3661.00 1.00 3,661.00 3,661.00
INTEGRAL
COBERTURA PRIMARIA CON
02.05.08 1.00 2935.50 1.00 2,935.50 2,935.50 2.00 2,935.50 5,871.00
PERSONAS ADULTAS
TALLER DE MANUALIDADES
02.05.09 MAYORES 4.00 8688.00 4.00 2,172.00 8,688.00 8.00 2,172.00 17,376.00
CON MATERIAL RECICLADO
02.05.10 TALLER DE DANZA 5.00 7975.00 4.00 1,595.00 6,380.00 9.00 1,595.00 14,355.00
02.05.11 TALLER EN MACRAME 2.00 8600.00 2.00 4,300.00 8,600.00
TALLER
TALLER DE DEELABORACION
CONFECCION DE
02.05.12 2.00 5600.00 2.00 2,800.00 5,600.00
ZAPATOS A CROCHET.
DE PIZOS Y TAPETES
02.05.13 CAPACITACION EN 1.00 2800.00 1.00 2,800.00 2,800.00
DECORATIVOS ENTRE
02.05.14 CONFORMACION
OTROS A CROCHET DE MICRO 1.00 2470.00 1.00 2,470.00 2,470.00 2.00 2,470.00 4,940.00
TALLER
EMPRESAS. DE ESTAMPADO EN
02.05.15 1.00 2230.00 1.00 2,230.00
TELA
TALLER DE ELABORACION
02.05.16 1.00 2630.00 1.00 2,630.00 2,630.00 2.00 2,630.00 5,260.00
DE ADORNOS NAVIDEÑOS
CAPACITACION EN AUTO
02.05.17 2.00 3,397.00 6,794.00 2.00 3,397.00 6,794.00
CUIDADO PERSONAL
02.05.18 TALLER DE
TALLER DE ELABORACION
VIDA ACTIVA 2.00 3,650.00 7,300.00 2.00 3,650.00 7,300.00
CAPACITACION PARA EL
02.05.19 DE TEJIDOS
PERSONAL DE A CROCHET,
CIAM Y 2.00 2,950.00 5,900.00 2.00 2,950.00 5,900.00
02.05.21 PALITOS Y OTROSDE LOS
SENSIBILIZACION 1.00 1,557.00 1,557.00 1.00 1,557.00 1,557.00
02.06.00 DERECHOS
REGISTRO CIVILDEL ADULTO
SENSIBILIZACION CON
MAYOR
CAMPAÑA SOBRE
PERSONAL DE SALUD EL DE
02.06.01 8.00 6160.00 12.00 770 9,240.00 20.00 770.00 15,400.00
DERECHO
LOS A LA IDENTIDAD
DIFERENTES
02.06.02 TALLER DE 6.00 4980.00 12.00 830 9,960.00 18.00 830.00 14,940.00
ESTABLECIMIENTOS
FORTALECIMIENTO DE LA
02.06.03 CURSO DE CAPACITACION
PERIFERICOS Y HOSPITAL 0.00 0.00 2.00 2,600.00 5,200.00 2.00 2,600.00 5,200.00
INSTITUCION
PROMOCION DEL
DEL REGISTRO
02.06.04 SOBRE PROCEDIMIENTO
EL
MATRIMONIO DERECHO A LANO
ID 7.00 53935.00 7.00 7,705.00 53,935.00
CIVIL
CONTENCIOSO DE
02.06.05 0.00 0.00 1.00 15,480.00 15,480.00 1.00 2,580.00 15,480.00
SEPARACION
CURSO EN GESTION
02.06.06 CONVENCIONAL Y DIVORCIO 0.00 0.00 1.00 4,580.00 4,580.00 1.00 4,580.00 4,580.00
MUNICIPAL
TALLER DE PROMOCION DE
02.06.07 ULTERIOR 0.30 741.00 0.30 2,470.00 741.00
TALLER
MATRIMONIODE CIVIL
02.06.08 RECONOCIMIENTO
PROCEDIMIENTOS A 0.00 0.00 2.00 1,364.00 2,728.00 2.00 1,364.00 2,728.00
CONTRAYENTES
REGISTRALES DE
02.06.09 PARTICIPACION DE LA 1.00 8,500.00 8,500.00 1.00 8,500.00 8,500.00
MATRIMONIO COMUNITARIO
02.06.10 IDENTIDAD
2013
PROMOCION ENDEL
VELADAS
REGISTRO 1.00 3,800.00 3,800.00 1.00 3,800.00 3,800.00
02.06.11 CULTURALES
CIVIL EN DIFERENTES 4.00 7,705.00 30,820.00 4.00 7,705.00 30,820.00
COORDINACION
ORGANIZACIONES DESOCIALES
02.07.00
EVENTOS Y TALLERES
COORDINACION DE
02.07.01 14.00 170800.00 14.00 12,200.00 170,800.00
TALLERES (DEMUNA)
COORDINACION DE
02.07.02 COORDINACION DE 14.00 170800.00 14.00 12,200.00 170,800.00
PROGRAMAS ALIMENTARIOS
02.07.03 TALLERES
COORDINACION DEL CENTRO
DE DE 14.00 140000.00 14.00 10,000.00 140,000.00
02.07.04 ADULTO
TALLERES MAYOR
DE EDUCACION 14.00 140000.00 14.00 10,000.00 140,000.00
COORDINACION DE
02.07.05 CULTURA
TALLERESYDE DEPORTE
REGISTRO 14.00 84000.00 14.00 6,000.00 84,000.00
COORDINACION
CIVIL DE
02.07.06 14.00 140000.00 14.00 10,000.00 140,000.00
TALLERES DE OMAPED
DIFUSION YASISTENCIA
COBERTURA DE
02.07.07 CONTROL, 12.00 3,300.00 39,600.00 12.00 3,300.00 39,600.00
TALLERES
LOGISTICA Y
02.07.08 10.00 52421.40 524,214.00 10.00 52421.40 524,214.00
PRELIQUIDACION DE
TALLERES
CONTROL Y ASISTENCIA
02.07.09 3.00 40271.40 120,814.20 3.00 40271.40 120,814.20
LOGISTICA
COSTO DIRECTO 1,765,540.35 3,359,125.40
DIRECCION TECNICA 12 % 211,864.84 403,095.05
GASTOS DE SUPERVISION 3.6 % 63,559.45 120,928.51
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.8 % 49,435.13 94,055.51
GASTOS DE LIQUIDACION 0.6 % 10,593.24 20,154.75
PRESUPUESTO TOTAL 2,100,993.02 3,997,359.23
184,914.15 403,095.05
44,670.41 120,928.51
3,413.36 94,055.51
20,154.75 20,154.75
PRESUPUEST MONTO
DESCRIPCION O ASIGNADO EJECUTADO
DIRECCION TECNICA 12% 403,095.05 218,180.90

GASTOS EN SUPERVISION 3.6% 120,928.51 76,258.10
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.8% 94,055.51 90,642.15
GASTOS DE LIQUIDACION 0.6% 20,154.75 0.00
TOTAL 638,233.82 385,081.15
SALDO
FINANCIERO
ACTUAL - % POR % DE LO
MONTO EJECUTAR EJECUTADO
APROGRAMA
R 184,914.15 45.87% 54.13%
44,670.41 36.94% 63.06%
3,413.36 3.63% 96.37%
20,154.75 100.00% 0.00%
253,152.67 39.66% 60.34%

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1.7.3.- CUADRO GENERAL DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

01.00.00 COMPONENTE 01: ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS

02.02.00 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)

COSTO DIRECTO 1,368,348.05

01.00.00 COMPONENTE 01: ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS

01.00.00 COMPONENTE 01: ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS

01.01.00 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑOY ADOLESCENTE (DEMUNA)

01.04.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE)

01.04.02 EQUIPAMIENTO CON ADECUADOS EQUIPOS

01.04.02.02 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE)

01.05.00 REGISTRO CIVIL

01.06.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS

01.06.02 EQUIPAMIENTO CON ADECUADOS EQUIPOS

01.06.02.02 EQUIPOS PARA FOTOCOPIADO (OMAPED)

02.01.00 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

02.05.08 CAPACITACION EN COBERTURA PRIMARIA CON PERSONAS ADULTAS MAYORES

02.06.10 PARTICIPACION DE LA IDENTIDAD EN VELADAS CULTURALES

02.07.00 COORDINACION DE EVENTOS Y TALLERES

02.07.07 DIFUSION Y COBERTURA DE TALLERES

02.07.08 CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE TALLERES

COMPONENTE 01 S/. 93,928

12142 17208 8342 3041 8615 19502

9633 11689 10341 8834 11491 9367

13844 4513 3935 5291 13830 6827

2964 1600 9305 1600 13885 14900

52421 55721 55721 55721 55721 55721

3300 3300 3300 3300 3300

52421 52421 52421 52421 52421 52421

11415 4415 309722 1915 1915 1915

293,997.30 229,542.80 2,511,492.05 196,582.40 252,500.80 247,107.80

35,279.68 27,545.14 301,379.05 23,589.89 30,300.10 29,652.94

8,819.92 6,886.28 75,344.76 5,897.47 7,575.02 7,413.23

8,819.92 6,886.28 75,344.76 5,897.47 7,575.02 7,413.23

2,939.97 2,295.43 25,114.92 1,965.82 2,525.01 2,471.08

6554 6554 6554

2172 2172 2172

55721 55721 55721 55721 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300

52421 52421 52421 52421

1915 1915 1915 1915 1915 1915

266,534.20 193,790.40 202,044.80 239,000.20 117,049.40 144,472.80

31,984.10 23,254.85 24,245.38 28,680.02 14,045.93 17,336.74

7,996.03 5,813.71 6,061.34 7,170.01 3,511.48 4,334.18

7,996.03 5,813.71 6,061.34 7,170.01 3,511.48 4,334.18

2,665.34 1,937.90 2,020.45 2,390.00 1,170.49 1,444.73

01.00.00 COMPONENTE 01: ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS

01.01.00 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑOY ADOLESCENTE (DEMUNA)

01.04.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS (EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE)

p 01.04.02.02 EQUIPOS PARA TRIFOLEADOS Y CUADERNILLOS (EDUCACION CULTURA Y DEPORTE)

01.05.00 REGISTRO CIVIL

01.06.01.04 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS

01.06.02 EQUIPAMIENTO CON ADECUADOS EQUIPOS

02.05.08 CAPACITACION EN COBERTURA PRIMARIA CON PERSONAS ADULTAS MAYORES

02.06.10 PARTICIPACION DE LA IDENTIDAD EN VELADAS CULTURALES

p 02.07.07 DIFUSION Y COBERTURA DE TALLERES

p 02.07.08 CONTROL, ASISTENCIA LOGISTICA Y PRELIQUIDACION DE TALLERES

METRADO COSTO UNITARIO PARCIAL Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13

1 9,840.00 9,840.00 9840.0

4 2,000.00 8,000.00 2000.0 2000.0

1 6,204.50 6,204.50 6204.5

2 2,000.00 4,000.00 2000.0

1 3,200.00 3,200.00 3200.0