EVALUACIÓN

IV EVALUACIÓN
“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N° 285 DEL CENTRO POBLADO DE
CHINCHIHUASI, DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI – PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios sociales
• Beneficios Sin Proyecto
En la situación actual no existe beneficio alguno, debido a las condiciones
que presenta, si no se realiza algún tipo de intervención para poder
atenuar de alguna manera la situación negativa, la población seguirá
percibiendo los mismos efectos, y además no existirá una mejora en las
condiciones de los servicios de educación Inicial que realizan en la
Institución Educativa, por lo tanto, en una situación sin proyecto no existe
beneficios cuantitativos ni cualitativos.
• Beneficios Con Proyecto
Los beneficios sociales que se generan con la implementación del
proyecto son en su mayoría de naturaleza cualitativa y se encuentran
orientados a mejorar la calidad y cobertura del servicio, originando de esta
manera que la población beneficiaria puedan ser capaces de continuar
con los estudios básicos del nivel secundario incrementando de esta
manera su futura productividad.
Además, al mejorar las condiciones en que se brinda el servicio genera
que los estudiantes puedan mejorar su rendimiento académico y el
aprendizaje de valores que permitan formar buenos elementos en esta
sociedad. Por lo que se disminuirá las deficiencias educativas y se tendrán
personas mejor educadas; integrados niveles de estudio en edades
adecuadas; el escolar como ser integrante de la sociedad y futuro motor
de la productividad del país, aprovechará mejor su tiempo y se enfrentará
a una mejor calidad de vida.
Para determinar el beneficio del proyecto se opta por la metodología de
Costo Efectividad, por estar inmerso en los proyectos de infraestructura
educativa y no es posible determinar el valor monetario, siendo los
beneficios cualitativos los siguientes:
o Mejora de los niveles de respuesta de los niños beneficiados por el
proyecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

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o Mejora de la motivación de los niños para ir a la Institución

Educativa del nivel Inicial.
o Mejora la motivación de los padres de familia para enviar a sus hijos
a la Institución Educativa del nivel Inicial.
o Mejora la satisfacción personal por contar con las condiciones
estándares y adecuadas para realizar sus labores de los docentes.
o Mejora de la salubridad de los niños y docentes al contar con
servicios higiénicos y la seguridad física de la población escolar.
o Mejora el desarrollo psicomotriz de los niños al contar con juegos
pre deportivos y deportivos.
o Ahorro en los costos de mantenimiento de la infraestructura.
o Ahorro en la reparación de mobiliario educativo.
o Incremento en el logro de aprendizaje educativo y la motivación de
los niños.
o Disminución del riesgo de accidentes de la población estudiantil.
4.1.2. Costos sociales

En la evaluación social del proyecto, los precios tienen gran importancia,
pues permite medir de forma objetiva el impacto social, puesto que se
reconoce la existencia de distorsiones en el mercado. Por dicho motivo se
necesitan corregir los precios de mercado, según los parámetros y
recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional de Programación
y Gestión de Inversiones (Invierte.pe); con la finalidad de obtener precios
sociales; a continuación, se muestra el cuadro usado para el cálculo de
dichos precios en el proyecto:
Cuadro 4.1.
Factores de corrección para la inversión
Bienes Nacionales 0.847
Bienes Importados 0.810
Mano de obra no calificada 0.630
Mano de obra calificada 0.909
FACTOR DE CORRECCIÓN Bienes Transables 0.867
Bienes no Transables 0.847
Combustibles 0.660
Tasa social de descuento (TSD) 8%
Fuente: Invierte.pe

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Teniendo en cuenta estas consideraciones procedemos a calcular los

costos a precios sociales tanto para la situación sin y con proyecto.
Costos Sociales Sin proyecto
Cuadro 4.2.
Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto a Precios Sociales (Alternativa
Única)
Costo anual Costo anual
Item Descripcion Cantidad Precio/mes FC
Privado Social
1 Remuneraciones de Personal 55174.00 55174.00
1.1 Director y docente 2 2000 55174.00 1 55174.00
2 Servicios Basicos 180.00 152.46
2.1 Agua 1 0 0.00 0.847 0.00
2.2 Energia Electrica 1 15 180.00 0.847 152.46
Materiales para dictado de
120.00 101.64
3 clases 1 10 0.847
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 55474.00 55428.10
4 Material de limpieza 1 10 120.00 0.847 101.64
5 Mantenimiento Preventivo 0.00 0.00
5.1 Pintado de Muros 1 0 0.00 0.847 0.00
5.2 Pintado de aulas 1 0 0.00 0.847 0.00
5.3 Resane de pisos 1 0 0.00 0.847 0.00
5.4 Resane de techos 1 0 0.00 0.847 0.00
5.5 Arreglo de puertas 1 0 0.00 0.847 0.00
5.6 Arreglo de ventanas 1 0 0.00 0.847 0.00
5.7 Instalaciones Electricas 1 0 0.00 0.847 0.00
5.8 Arreglo de mobiliario escolar 1 0 0.00 0.847 0.00
5.9 Arreglo de los SS.HH 1 0 0.00 0.847 0.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 120.00 101.64
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 55594.00 55529.74
Fuente: Elaboración del equipo técnico
Costos Sociales Con proyecto

o Costos de Inversión
El costo total a precios sociales para la alternativa única es de
S/.2,259,413.56
Cuadro 4.3.
Costos de inversión a Precios Sociales (Alternativa Única)
COSTO TOTAL COSTOS A
RUBROS A PRECIOS DE FC PRECIOS
MERCADO SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 0.909 36,360.00
INFRAESTRUCTURA 2,024,165.13 1,706,624.23
Insumo de Origen Nacional 1,012,082.57 0.847 857,233.93
Insumo de Origen Importado 0.00 0.810 0.00
Mano de Obra Calificada 759,061.92 0.909 689,987.29
Mano de Obra no Calificada 253,020.64 0.630 159,403.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS 92,263.61 77,789.76
Insumo de Origen Nacional 46,131.81 0.847 39,073.64

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CAPACITACIONES 2,360.00 1,989.78
Insumo de Origen Nacional 1,180.00 0.847 999.46
Mano de Obra Calificada 885.00 0.909 804.47
Mano de Obra no Calificada 295.00 0.630 185.85
PLAN DE SEGURIDAD Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 45,696.68 38,528.01
PLAN DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 32,231.70 27,175.35
COSTO DIRECTO 2,196,717.12 1,852,107.12

GASTOS GENERALES (10.00%) 219,671.71 0.847 186,061.94
UTILIDAD (5.00%) 109,835.86 0.847 93,030.97
SUB TOTAL 2,526,224.69 2,131,200.03
SUPERVISION (4.00%) 101,048.99 0.909 91,853.53
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,667,273.68 S/. 2,259,413.56
o Costos de Operación y mantenimiento con proyecto

Para el caso de los costos de operación y mantenimiento en la situación
con proyecto; para la obtención de los precios sociales, aplicaremos el
respectivo factor de corrección, y en el siguiente cuadro se muestran estos
costos de operación y mantenimiento del presente proyecto.
Cuadro 4.4.
Costos de operación y mantenimiento con proyecto a Precios Sociales (Alternativa
Única)
Costo anual Costo anual
Item Descripcion Cantidad Precio/mes FC
Privado Social
1 Remuneraciones de Personal 51174 51174
1.1 Director y docente 1 2000 31174 1 31174
1.2 Docente 2 2000 20000 1 20000
2 Servicios Basicos 600 508.2
2.1 Agua 1 0 0 0.847 0
2.2 Energia Electrica 1 50 600 0.847 508.2
3 Materiales para dictado de clases 1 30 360 0.847 304.92
TOTAL COSTOS OPERATIVOS S/. 52,134.00 S/. 51,987.12
4 Material de limpieza 1 25 300 0.847 254.1
5 Mantenimiento Preventivo 21600 18295.2
5.1 Pintado de Muros 1 50 600 0.847 508.2
5.2 Pintado de aula 1 500 6000 0.847 5082
5.3 Resane de pisos 1 100 1200 0.847 1016.4
5.4 Resane de techos 1 100 1200 0.847 1016.4
5.5 Arreglo de puertas 1 100 1200 0.847 1016.4
5.6 Arreglo de ventanas 1 150 1800 0.847 1524.6

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5.7 Instalaciones Electricas 1 300 3600 0.847 3049.2

5.8 Arreglo de mobiliario escolar 1 300 3600 0.847 3049.2
5.9 Arreglo de los SS.HH 1 200 2400 0.847 2032.8
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 21,900.00 S/. 18,549.30
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 74,034.00 S/. 70,536.42
o Flujo de costos incrementales a precios sociales

El detalle de los costos incrementales a nivel de cada institución educativa
a precios de sociales, Para la alternativa de solución planteada se muestra
en los siguientes cuadros:

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Cuadro 4.5.
Costos Incrementales a Precios Sociales (Alternativa Única)
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA
(En Nuevos Soles)
ANOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I INVERSION
TANGIBLES 1,852,107.12
COSTO DIRECTO 1,852,107.12
GASTOS GENERALES (10.00%) 186,061.94
UTILIDADES (5.00%) 93,030.97
TOTAL PRESUPUESTO 2,131,200.03
EXPEDIENTE TECNICO 36,360.00
SUPERVISION 4.00% 91,853.53
INVERSION TOTAL S/. 2,259,413.56
II Costos de Operación y Mantenimiento con
- 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42
Proyecto
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II) 2,259,413.56 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42 70,536.42
III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO. SIN
55,529.74 55,529.74 55,529.74 55,529.74 55,529.74 55,529.74 55,529.74 55,529.74 55,529.74 55,529.74
PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES 2,259,413.56 15,006.68 15,006.68 15,006.68 15,006.68 15,006.68 15,006.68 15,006.68 15,006.68 15,006.68 15,006.68
TSD 8%
VACT = 2,360,109.61

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4.1.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto:

a. Metodología costo/efectividad
De acuerdo a las características del presente proyecto los cuales tienen
impactos más cualitativos que monetarios y por la difícil cuantificación, la
metodología que más se ajusta para su evaluación es la metodología de
costo efectividad. Esta metodología se basa en identificar los beneficios
del proyecto y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular
el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo
(ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible.
Como resultado de la evaluación se ha llegado a obtener los siguientes
indicadores que se detalla en el siguiente cuadro: en el cuadro N° 4.6 se
muestran los detalles del cálculo de los valores de costos totales
actualizados a precios sociales:
Cuadro 4.6.
Metodología Costo/ Eficiencia (Alternativa Única)
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años
BENEFICIARIOS PROM. 45 45
BENEFICIARIOS TOTALES 449 449
VACT 2,791,007.58 2,360,109.61
RATIO C/E 6,216.05 5,256.37
Como se puede observar, que la alternativa elegida nos muestra que el

costo unitario de inversión por alumno, que se requiere para implementar
la infraestructura y mejorar el servicio educativo en la institución educativa
del nivel inicial durante 10 años del horizonte del proyecto es de S/.
5,256.37 este indicador se encuentra entre los rangos de costos para
proyectos similares.
4.1.4. Análisis de sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se
hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la
rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone
estimar los cambios que se producirán en el valor actual neto social

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(VANS), o en la ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios

en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un
proyecto alternativo u otro. El monto de inversión es la variable con mayor
incertidumbre (cambios en la fluctuación de costos, disponibilidad de
inversión, etc.); por ello para cada uno de los proyectos alternativos
planteados es conveniente analizar su rentabilidad (CE) cuando se varíen
el monto de inversión en más 40% de monto de inversión original. En el
cuadro Nº 4.7. se muestra el resumen del cálculo de análisis de
sensibilidad para el presente proyecto:
Cuadro 4.7.
Análisis de Sensibilidad (Alternativa Única)
Analisis de Sensibilidad a Precios Privados I.E

Incremento Valor Actual del flujo
Item Inversion alternativa I CE Alternativa I
Porcentual neto Alternativa I
1 S/. 2,667,273.68 0% S/. 2,791,007.58 5,256.37
2 S/. 2,800,637.36 5.00% S/. 2,930,557.96 5,519.19
3 S/. 2,934,001.05 10.00% S/. 3,070,108.34 5,782.01
4 S/. 3,067,364.73 15.00% S/. 3,209,658.72 6,044.82
5 S/. 3,200,728.41 20.00% S/. 3,349,209.10 6,307.64
6 S/. 3,334,092.10 25.00% S/. 3,488,759.47 6,570.46
7 S/. 3,467,455.78 30.00% S/. 3,628,309.85 6,833.28
8 S/. 3,600,819.47 35.00% S/. 3,767,860.23 7,096.10
9 S/. 3,734,183.15 40.00% S/. 3,907,410.61 7,358.92
Con este análisis se concluyó que, ante las variaciones propuestas en la

variable mencionada, el cambio en la ratio costo/efectividad es
significativo ante una variación en un rango del 40% en los precios de los
materiales de construcción, la ratio se incrementa de igual modo y la
inversión se hace más cara.
Gráfico 4.1.
Análisis de Sensibilidad (Alternativa Única)

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Analisis de la Sensibilidad
8,000.00
7,000.00
Costo Efectividad Resultante
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00 CE. Alt Nro. 01

2,000.00
1,000.00
0.00
Variaciones porcentuales en la Inversion
4.2. Evaluación privada

Cabe mencionar que el presente proyecto es de intervención social, no
cuenta con suficiente disponibilidad de unidades monetarias por parte de
los padres de familia para cubrir sus gastos de operación y mantenimiento,
siendo cubierto casi en su totalidad por el Ministerio de Educación. Por lo
tanto, no se hace necesario realizar la evaluación privada del PIP.
4.3. Análisis de Sostenibilidad
El proyecto es sostenible en el tiempo, por constituir una obra prioritaria
para el desarrollo educativo de la comunidad a intervenir. La sostenibilidad
está ligada básicamente a las acciones de Inversión, operación y
mantenimiento del proyecto, financiamiento de los costos, así como la
participación de los beneficiarios.
4.3.1. Arreglos Institucionales
o La municipalidad distrital de Chinchihuasi se encuentra comprometida
en la ejecución del proyecto, priorizado en su Presupuesto Institucional
Modificado del presente año – PIM 2020, que será incorporado a través
de Acuerdo de Consejo Municipal por estar en situación de riesgo; las
I.E. de nivel Inicial a intervenir con el PIP.

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o La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas

por el gobierno local de la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi,
comprometida en la educación dentro de su jurisdicción.
o La ejecución del proyecto será por la modalidad por contrata y será
ejecutado por un consultor, la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi
se encargará de las gestiones necesarias ya que cuenta con
profesionales con la capacidad de realizarlo.
o Desde el punto de vista ambiental, el proyecto cuenta con un plan de
mitigación y componente social de sensibilización especialmente antes
de iniciada la obra y culminada la obra.
o El proyecto será financiado por la Municipalidad Distrital de
Chinchihuasi, ya que cuenta con disponibilidad presupuestal, y para la
contrapartida en caso de tener apoyo financiero.
o Se cuenta con libre disponibilidad del terreno, declaratoria de prioridad
del proyecto educativo en la comunidad; tal como muestran las actas.
o Los documentos relacionados con la sostenibilidad del proyecto y la

necesidad de su ejecución se muestran en los anexos de documentos
de sostenibilidad.
4.3.2. Capacidad de gestión y organización
o La municipalidad gestionara de ser posible el financiamiento del PIP
ante otras entidades financieras.
o El Sector Educación proveerá los recursos humanos necesarios para
cubrir la demanda del proyecto, así mismo es el encargado de dictar
las políticas del sector y de administrar la educación en su ámbito de
influencia.
4.3.3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

o Los costos de mantenimiento estarán a cargo de la Dirección Regional
de Huancavelica a través de la UGEL Churcampa, como consta en las
actas que se adjuntan en el anexo; así como de la participación de los
padres de familia en acciones de mantenimiento de la infraestructura,
de cada una de las instituciones educativas.

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4.3.4. Participación de los beneficiarios

o Cada comunidad ha priorizado su proyecto de construcción e
implementación de sus respectivas instituciones educativas.
o Las autoridades y población de la comunidad a intervenir, realizaron la
donación de terreno para la construcción e implementación de cada
una de las infraestructuras de las instituciones educativas; se adjunta
actas de donación de terreno de cada comunidad a intervenir con el
presente proyecto.
o Las autoridades y los padres de familia de cada comunidad,
participaran activamente en la fase de ejecución del proyecto a través
de su aporte de mano de obra no calificada; en cada una de las
instituciones educativas a intervenir.
4.3.5. Riesgos de desastres

Se hizo el análisis de la ubicación de cada una de las I.E.I., si corren el
riesgo a algún desastre natural, para ello en el proyecto contempla la
construcción de material noble, en tanto se está previendo medidas
necesarias para evitar cualquier efecto sobre las instalaciones educativas.
Los terrenos donde se ubicarán la infraestructura de la I.E., reúnen las
condiciones para la construcción de una nueva infraestructura, desde el
punto de vista geológico.
Loa riesgos en contexto de cambio climático, son principalmente las lluvias
intensas, que provocarían la paralización de obra, de ser el caso.
4.4. Selección de la alternativa
Se planteó una Alternativa de Solución única para el proyecto de inversión,
la misma que cumple con la satisfacción de necesidades del servicio
educativo de nivel Inicial en el centro poblado de chinchihuasi, en la
Institución Educativa a intervenir. El ratio Costo-eficacia, determinó que a
nivel de costos es una alternativa rentable.
4.5. Gestión del Proyecto
4.5.1. Para la fase de ejecución
En la fase de ejecución, la organización del proyecto estará dividida en
dos partes. La primera que corresponde a la elaboración del expediente
técnico y la segunda corresponde a la ejecución física del proyecto.

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La elaboración del expediente técnico:

Se efectuará por contrata con terceros por los que la etapa del Proceso
de Selección de la Adjudicación respectiva estará a cargo de la Sub
Gerencia de Logística correspondiente a través del área técnica: Oficina
de Formulación y Evaluación de Estudios (OFEE). Posteriormente en la
etapa de elaboración propiamente dicha, la cual estará a cargo del
consultor ganador, la oficina de logística coordinará con el consultor a
través de la OFEE.
Ejecución física del proyecto:
Para la ejecución de las obras se deberá efectuar el Proceso de
Selección correspondiente a fin de proceder a su adjudicación. En forma
paralela se efectuará el proceso de selección para la contratación de la
supervisión. Ambos procesos estarán a cargo de sus respectivos
Comités de Adjudicación. Luego de efectuada la Buena Pro y de suscribir
los contratos respectivos, la ejecución de las obras y su supervisión
estará bajo la coordinación de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbana y Rural del Distrito de Chinchihuasi, quién recibirá la obra para
su conformidad final. En esa parte se incluye la elaboración de la
liquidación respectiva. Para la fase de funcionamiento
La subgerencia de Infraestructura y Desarrollo urbano conjuntamente

con la Oficina de los Registros Civiles son las encargadas de la
operación y mantenimiento del PIP.
4.5.2. Para la fase de Funcionamiento
Para esta fase (operación y mantenimiento) la organización y gestión del
proyecto estará a cargo de la Dirección Regional de Educación de
Huancavelica través de la UGEL Churcampa; el cual garantiza con los
recursos ordinarios para los fines del proyecto. Dicho compromiso se
muestra en el anexo correspondiente.
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los
actores que participan tanto en la ejecución como en la operación del
proyecto, como se mencionó en el análisis de sostenibilidad del proyecto,
la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi cuenta con los recursos
humanos con las capacidades técnica y administrativas y en el aspecto

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financiero, en la fase de operación está garantizada por el presupuesto

anual asignado al personal docente de las Instituciones Educativas a
intervenir por parte de la UGEL Churcampa.
4.5.3. Financiamiento
La Municipalidad distrital de Chinchihuasi en función a sus normas la
cual describe el velar por la integridad y necesidades de sus habitantes,
atiende esta necesidad de cada uno de las Instituciones Educativas del
Nivel Inicial, con la elaboración de los estudios de pre inversión y de igual
manera se encargara de financiar los respectivos estudios en la etapa
de ejecución, con la elaboración del expediente técnico y la ejecución
física del proyecto con recursos propios y/o con la búsqueda de
financiamiento, en las diferentes fuentes de financiamiento existente.
4.6. Plan de Implementación
El proyecto comprende el desarrollo de actividades relacionadas a la
ejecución de obras de infraestructura, mobiliario, equipamiento y
capacitación, sin embargo, para su implementación se requiere primero, la
realización del expediente técnico, el cual debe involucrar todas las
actividades estructurales y no estructurales que contempla el estudio de pre
inversión a nivel de perfil.
- La elaboración del expediente técnico se realizará en un (01) mes.
- La ejecución física del proyecto se realizará en nueve (05) meses.
Cuadro 4.8.
Cronograma de Ejecución Física por I.E.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Meses (Soles)
COMPONENTES MES MES MES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
8 9 10
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO X 40,000.00

INFRAESTRUCTURA X X X X X 1,715,394.18
EQUIPAMIENTO Y
X X X X X 78,189.50
MOBILIARIOS
CAPACITACIONES X X 2,000.00
PLAN DE SEGURIDAD
Y DE MITIGACIÓN X X X X X 38,726.00
AMBIENTAL

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PLAN DE SEGURIDAD
X X X X X 27,315.00
CONTRA EL COVID-19
S/.
TOTAL
1,901,624.68
Cuadro 4.9.
Cronograma de Ejecución Financiera por Componentes
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Meses (Soles)
COMPONENTES Total por

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
Componente
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 40,000.00

INFRAESTRUCTURA 343,078.84 343,078.84 343,078.84 343,078.84 343,078.84 1,715,394.18
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS 15,637.90 15,637.90 15,637.90 15,637.90 15,637.90 78,189.50
CAPACITACIONES 1,000.00 1,000.00 2,000.00
PLAN DE SEGURIDAD Y DE
38,726.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 7,745.20 7,745.20 7,745.20 7,745.20 7,745.20
PLAN DE SEGURIDAD CONTRA
27,315.00
EL COVID-19 5,463.00 5,463.00 5,463.00 5,463.00 5,463.00
SUPERVISION 20,209.80 20,209.80 20,209.80 20,209.80 20,209.80 101,048.99
S/.
TOTAL POR PERIODO 40,000.00 392,134.73 392,134.73 392,134.73 393,134.73 393,134.73
2,002,673.67
Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución propuesta para el presente proyecto es la
modalidad de Administración Indirecta- Por Contrata, por etapas.
4.7. Estimación del impacto ambiental
En esta sección se ha identificado los impactos positivos y negativos, que
el proyecto seleccionado podría generar en el medioambiente, así como las
acciones de intervención que dichos impactos requerirán:
4.7.1. Descripción de los impactos ambientales
La fase preliminar al proceso de identificación y evaluación de los
potenciales impactos del proyecto de la construcción e implementación
de las 06 infraestructuras de las Instituciones Educativas hacia el medio
ambiente, es el desarrollar la selección de componentes que interactúan,
por lo cual se identifica las principales actividades del proyecto y los
agentes del entorno físico, biológico, socioeconómico y cultural que
intervienen en dicha interacción. En los siguientes cuadros se identifican
los impactos ambientales del presente proyecto.
Cuadro 4.10.

HUANCAVELICA
Identificación de impactos ambientales en el medio físico, biológico y socioeconómico-

Etapa de Ejecución
MEDIO COMPONENTE SUBCOMPONENTE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
Alteración de la calidad de aire por
Calidad de aire emisiones gaseosas de combustión.
Aire
Alteración de la calidad de aire por emisiones de
material particulado y polvo.
Nivel de ruido Incremento del nivel de ruido ambiental.
ambiental
Medio físico
Vibración Incremento del nivel de vibración.

Agua Calidad de agua Generación de residuos líquidos domésticos.
superficial
Suelo Calidad de suelo Generación de residuos sólidos
Generación de desmonte
Paisaje Alteración del paisaje natural y modificación
del relieve.
Seguridad y Salud Riesgo en la seguridad y salud de

Aspecto Social
Ocupacional los trabajadores.
Oportunidad de trabajo Generación de empleo local.
socioeconómico
Polo de desarrollo Incremento en la demanda de bienes y

Aspecto servicios
Medio
económico Incremento de la oportunidad de desarrollo

Ingresos económicos de negocio.
Incremento de ingresos económicos
Fuente: Elaboración del Equipo técnico
Cuadro 4.11.
Identificación de impactos ambientales en el medio físico, biológico y socioeconómico-
Etapa de Operación y mantenimiento
MEDIO COMPONENT SUBCOMPONENTE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
E Alteración de la calidad de aire por
Calidad de aire emisiones gaseosas de combustión
Aire proveniente del estacionamiento.
Medio físico
Nivel de ruido Leve incremento del nivel de ruido ambiental.

ambiental
Agua Calidad de agua Generación de residuos líquidos domésticos.
superficial
Suelo Calidad de suelo Generación de residuos sólidos
Incremento en la demanda de bienes y
Polo de desarrollo servicios
Medio
Aspecto
Económico Incremento de la oportunidad de desarrollo
Ingresos económicos de negocio.
Fuente: Elaboración del Equipo técnico
Impactos Positivos

HUANCAVELICA
- Los componentes ambientales en los cuales se generará una mayor

afectación por el proyecto, están referidos a la generación de empleo
temporal y mejoras en la economía local. Estas mejoras
básicamente se refieren a la etapa de construcción al requerir mano
de obra no calificada el para desarrollado de labores no
especializadas, así mismo, la venta de productos locales al personal
de obra.
- Un aspecto importante está referido además a la mejora en la calidad
de vida de la población, impacto positivo que tendrá mayor incidencia
durante la operación del proyecto y cuya significancia se considera
alta por su intensidad y permanencia.
- Asimismo, componentes ambientales como el cambio en el valor de
los inmuebles y el valor del suelo experimentarán mejoras con el
proyecto.
Impactos Negativos
- El componente ambiental aire, se verá afectado con mayor
incidencia por el proyecto. Los impactos que serán producidos en
este componente están referidos a la generación de polvo y ruido
durante los trabajos de construcción y se manifiestan por la emisión
de material particulado (polvo), emisión de gases, humos y ruido,
principalmente durante los movimientos de tierra y transporte de
materiales.
- Con respecto al suelo la calidad de este componente ambiental
podría verse afectada por los posibles derrames de grasas y aceite,
producido por la propia acción operativa de maquinaria pesada, así
como, la disposición inadecuada de residuos sólidos que se generen
durante el proceso constructivo: material de excavación de zanjas,
residuos de pavimento, escombros, papeles, maderas, restos
metálicos, trapos impregnado con grasas, bolsas, envases de
insumos, otros.
- Las generaciones de áreas con suelo desnudo favorecerán la
presencia de fenómenos erosivos.

HUANCAVELICA
- Con respecto a la fauna local; se producirá impacto por efecto de la

generación de vibración y ruido; sin embargo, este efecto es
temporal y puntual, por lo tanto, se considera de baja significancia.
- Dada el área de intervención, se identifica que la afectación de este
componente, se da por efecto del movimiento de tierra y del tránsito
de vehículos y personal, se considera que es de significancia baja.
- En lo concerniente a la afectación del paisaje en el área de
intervención, se identifica que la afectación de este componente, se
da por efecto de la acumulación de material excavado, así como, de
la ejecución de obras civiles, se considera que es de significancia
baja.
- En lo concerniente a la afectación a las condiciones de seguridad en
el área de intervención, se identifica que la afectación de este
componente, se da por efecto de la apertura de zanjas, así como,
por la excavación para fundación de estructuras, se considera que
es de significancia baja, por su carácter temporal y alta mitigabilidad.
4.7.2. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos

ambientales
Aire:
- Riego constante para evitar la generación de polvo
- Verificación periódica de la operatividad de la maquinaria para
minimizar la expulsión de partículas.
- Uso de silenciadores en la maquinaria.
- Cubrir con mantas las zonas con terreno suelto para evitar
generación de polvo, hasta el traslado y disposición final del material.
Agua:
- Verificar que el uso del agua en las obras civiles se realice buscando
su constante optimización. En la medida de lo posible recurrir a
fuente alternas al agua potable a la que accede la institución
educativa.
Suelo:

HUANCAVELICA
- Establecer áreas de disposición de residuos sólidos y contenedores

para derivados de combustibles fósiles.
- Realizar plantaciones en las áreas con suelo desnudo.
Paisaje y seguridad:
- Colocar cerco provisional alrededor de la obra.
Financiamiento de las medidas:

- Los costos estimados para la ejecución de las medidas de mitigación
han sido incluidos en el presupuesto del proyecto.
Cuadro 4.12.
Medidas de prevención, mitigación o corrección
ETAPAS DEL MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O REMEDIACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE
Generación de ruidos por instalación Minimizar la ejecución de los trabajos en
del campamento, ejecución de obras horario nocturno, uso de protectores Unidad Ejecutora
provisionales y movimiento de tierras. auriculares para el personal de obra Revisión Residente de Obra
técnica de maquinaria.. Supervisor de Seguridad
Generación de vibraciones por uso Minimizar la ejecución de los trabajos en Unidad Ejecutora
de maquinaria en el transporte de horario nocturno, uso de protectores Residente de Obra
materiales y movimiento de tierras. auriculares para el personal de obra Revisión Supervisor de Seguridad
técnica de maquinaria.
Generación de humos y gases de la Revisión técnica de maquinaria previa a la Unidad Ejecutora
maquinaria utilizada en el trasporte ejecución de las actividades, ubicación del Residente de Obra
de materiales. equipo de protección personal. Supervisor de Seguridad
Generación de polvo en la instalación Riego de las instalaciones, recubrimiento Unidad Ejecutora
del campamento, ejecución de obras del materia a transportar, uso del equipo de Residente de Obra
provisionales, trasporte de protección personal. Supervisor de Seguridad
materiales, movimiento de tierras y
limpieza final de obra.
Uso inadecuado del recurso hídrico Regulación y supervisión en la utilización del Unidad Ejecutora
por ejecución de obras de concreto. recurso hidrico en la ejecución de la Residente de Obra
actividades de la obra. Supervisor de Seguridad
Alteración de la calidad del suelo por Reacondicionamiento de las zonas Unidad Ejecutora
instalación del campamento y afectadas con material orgánico y Residente de Obra
ejecución de obras provisionales, reforestación. Supervisor de Seguridad
Construcción movimiento de tierras, obras de
concreto y acabados.
Erosión del suelo por movimiento de Reacondicionamiento de las zonas Unidad Ejecutora
tierras. afectadas con material orgánico y Residente de Obra
reforestación. Supervisor de Seguridad
Alteración de la flora por el Reacondicionamiento de las zonas Unidad Ejecutora
movimiento de tierras. afectadas con material orgánico y Residente de Obra
reforestación. Supervisor de Seguridad
Alteración de la fauna por transporte Revisión técnica de maquinaria previa a la Unidad Ejecutora
de materiales y el movimiento de ejecución de las actividades, capacitación al Residente de Obra
tierras. personal conductor en manejo seguro, Supervisor de Seguridad
manejo a la defensiva.
Operación y No se identificó posibles impacto
mantenimiento negativos. - -
Fuente: Elaboración del Consultor

HUANCAVELICA
4.8. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Finalmente, es necesario construir el marco lógico del proyecto
seleccionado. El marco lógico es una matriz que reúne los contenidos
básicos de la estructura del proyecto, particularmente sus objetivos
(centrales y específicos), así mismo las acciones establecidas para cada
componente que llevaran a cumplir el objetivo general del PIP.
Cuadro 4.13.
Matriz de marco lógico
RESUMEN DE INDICADORES VERIFICABLE MEDIOS DE SUPUESTO
OBJETIVOS OBJETIVAMENTE VERIFICACIÓN
Lograr los rendimientos de • Incremento del logro de • Información del • Que exista evaluación
aprendizaje esperados en objetivo de aprendizaje en Instituto Nacional de y supervisión de la
el nivel educativo Inicial de 55% en el área de Estadística e UGEL – MINEDU.
los niños del centro Comunicación Integral y de Informática. • Los padres de familia
poblado de chinchihuasi. Lógico Matemático al 35% al • Evaluación Censal de
FIN
toman mayor interés

término del Ciclo III de la Estudiante (ECE) en la importancia de la
Educación Básica Regular. • Resultado de Registro educación de nivel
• Lograr alcanzar el 86% de de Notas de los niños. Inicial.
cobertura de Educación Inicial • Nóminas de
escolarizada al año 2022. matrículas.
Estudiantes de 3 a 5 años • Se incrementa la asistencia • Nómina de Matricula. • Los padres de familia
del nivel Inicial con de los niños de 3 a 5 años en • Estadística Ministerio mantienen vivo interés
adecuados servicios un 90%. de Educación - en impulsar la mejora
PROPÓSITO
educativos en la institución • El 100 % de los padres de ESCALE de la educación de

educativa del centro familias considera que los • Encuestas anuales a sus hijos.
poblado de Chinchihuasi, servicios educativos los padres de familia • UGEL Churcampa
en el distrito de brindados son buenos desde generados por la Promociona las
Chinchihuasi, provincia el primer año de operación de UGEL Churcampa. mejoras y monitorea
Churcampa, región proyecto. las actividades de las
Huancavelica. Instituciones
Educativas.
• Componente 1: • Infraestructura del nivel Inicial • Actas de entrega y • Se cuenta con los
Adecuados y suficiente construidas de acuerdo a las tomas fotográficas. recursos financieros
infraestructura disposiciones del Reglamento • Informe de para la construcción e
pedagógica y Nacional de Edificaciones y Supervisión de los implementación de la
complementaria. Normas Técnicas de Diseño expedientes técnicos y infraestructura.
de Locales Escolares para el de las obras, • Existe interés de
Nivel Inicial, al finalizar el generados durante la empresas contratistas
tercer trimestre de ejecución ejecución del PIP. y proveedores para la
• Reporte
COMPONENTE
del proyecto. de las atención a los

adquisiciones servicios convocar por
realizadas por la el proyecto.
oficina de logística.
• Liquidación de Obra.
• Componente 2: • La I.E. del área de influencia • Informe de Evaluación • Existen proveedores

Adecuados y suficientes del proyecto cuentan con del mobiliario de los bienes precisos
mobiliarios y mobiliario y equipamiento adquirido. para el proyecto y son
equipamiento. educativo implementado y • Informe de evaluación capaces de
adecuado a la norma técnica de equipos adquiridos. suministrarlo en el
y a las políticas del sector tiempo oportuno.
educativo.

HUANCAVELICA
• Componente 3: • Capacitaciones a docentes en • Lista de personal • Nuevos padres de

Docentes y padres de temas de gestión educativa. capacitado en los familia hacen suyo la
familia con • Capacitación a padres de talleres. cultura organizacional
conocimientos en familia en temas de gestión • Evaluaciones de de las instituciones
gestión educativa y educativa y comunal. desempeño realizados educativas.
comunal. por la UGEL
Churcampa.
• Informes mensuales
de las actividades
realizadas y tomas
fotográficas.
INFRAESTRUCTURA 2,024,165.13 • Registro de • Precios de los

publicación de los materiales de
EQUIPAMIENTO Y 92,263.61 TDRs y convocatoria. construcción no
MOBILIARIO • Registro de revisión y superan el 10 % de
entrega de variación, respecto del
CAPACITACION 2,360.00 expedientes técnicos. promedio de los tres
• Informe de supervisión últimos años.
PLAN DE SEGURIDAD Y 45,696.68 de obra con • Participación activa y
DE MITIGACIÓN periodicidad indicada. proactiva de los
AMBIENTAL • Constancia de entrega docentes y comité de
de la infraestructura, padres de familias de
PLAN DE SEGURIDAD mobiliario y material las instituciones
CONTRA EL COVID -19
32,231.70
educativo a la entidad educativas.
ACCIONES
encargada de prestar • Precios de los

el servicio. mobiliarios, equipos y
A. TOTAL COSTO • Cuaderno de obra. materiales didácticas
DIRECTO S/. 2,196,717.12
B. GASTOS • Liquidación de obra. no superan en un 20%
de variación con
GENERALES (10%CD) 219,671.71 respecto a los últimos
C. UTILIDAD(5%CD) 109,835.86 años.
• No se produce
D. SUB TOTAL 2,526,224.69 eventos naturales ni
E. EXPEDIENTE 40,000.00 provocados que
TÉCNICO afecten la ejecución
F. SUPERVISION DE LA 101,048.99 física ni financiera del
OBRA (4.0% PP) proyecto.
• Los beneficiarios del
PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,667,273.68 proyecto brindan las
facilidades para
ejecutar la obra.
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico.

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IV EVALUACIÓN

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o Mejora de la motivación de los niños para ir a la Institución

4.1.2. Costos sociales

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Teniendo en cuenta estas consideraciones procedemos a calcular los

Costos Sociales Con proyecto

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Mano de Obra no Calificada 11,532.95 0.630 7,265.76

COSTO DIRECTO 2,196,717.12 1,852,107.12

o Costos de Operación y mantenimiento con proyecto

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5.7 Instalaciones Electricas 1 300 3600 0.847 3049.2

o Flujo de costos incrementales a precios sociales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

Fuente: Elaboración del equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

4.1.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto:

Como se puede observar, que la alternativa elegida nos muestra que el

4.1.4. Análisis de sensibilidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

(VANS), o en la ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios

Analisis de Sensibilidad a Precios Privados I.E

Con este análisis se concluyó que, ante las variaciones propuestas en la

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3,000.00 CE. Alt Nro. 01

Variaciones porcentuales en la Inversion

Fuente: Elaboración del equipo técnico

4.2. Evaluación privada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

o La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas

o Los documentos relacionados con la sostenibilidad del proyecto y la

4.3.3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

4.3.4. Participación de los beneficiarios

4.3.5. Riesgos de desastres

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

La elaboración del expediente técnico:

La subgerencia de Infraestructura y Desarrollo urbano conjuntamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

financiero, en la fase de operación está garantizada por el presupuesto

COMPONENTES MES MES MES

EXPEDIENTE TECNICO X 40,000.00

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COMPONENTES Total por

EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 40,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

Identificación de impactos ambientales en el medio físico, biológico y socioeconómico-

Vibración Incremento del nivel de vibración.

Seguridad y Salud Riesgo en la seguridad y salud de

Polo de desarrollo Incremento en la demanda de bienes y

económico Incremento de la oportunidad de desarrollo

Nivel de ruido Leve incremento del nivel de ruido ambiental.

Fuente: Elaboración del Equipo técnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

- Los componentes ambientales en los cuales se generará una mayor

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

- Con respecto a la fauna local; se producirá impacto por efecto de la

4.7.2. Medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

- Establecer áreas de disposición de residuos sólidos y contenedores

Financiamiento de las medidas:

Fuente: Elaboración del Consultor

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