DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1046] CORREO ELECTRÓNICO : SALQATARUKITA7@GMAIL.COM

PERIODO : 2021-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 925460013
CÓDIGO LOCAL : 679444 CENTRO POBLADO : CAMPI
UBICACIÓN : CAMPI PROVINCIA : ACOMAYO MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : ACOS DEPARTAMENTO : CUSCO S/. 5,183.00

A
ESTADO : VERIFICADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 11/09/2021 14:59
TIPO DE FICHA : General

D
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA

C
CUBIERTAS - TECHOS

I
Resane de cielo raso X X X
Obs.: En sete rubro se ha incrementado mas presupuesto por la suba de precio de materiales.

MANO DE OBRA

F
ESTUCADO DE CIELO

I
RASO DE LA
1 COMEDOR EN 59 M2 10455669567 QUICO QUISPE X E001-6 21/08/2021 580.00 SI
VALENTIN
POR UN MONTO DE
580 SOLES

SUBTOTAL = 580.00

R
MATERIALES

1 20 bolsas de yeso 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000172 11/06/2021 180.00 SI

JULIO HERNAN

E
2 35 pacas 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000172 11/06/2021 525.00 SI
JULIO HERNAN

4 kilos de alambre
3 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000172 11/06/2021 36.00 SI

V
galvanizado JULIO HERNAN

4 3 kilos de clavo de 2 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000173 11/06/2021 18.00 SI

JULIO HERNAN

5 3 kilos de clavo de 3 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000173 11/06/2021 18.00 SI

JULIO HERNAN

6 2 kilos de clavo de 4 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000173 11/06/2021 12.00 SI

JULIO HERNAN

7 2 octogonales S/. 4.00 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000174 11/06/2021 4.00 SI

JULIO HERNAN

SUBTOTAL = 793.00

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

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DECLARACIÓN JURADA
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METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
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ADMINISTRATIVO
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METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
MUROS

Tarrajeo de muros existentes.Para las

zonas bioclimáticas costa y costa
lluviosa, se recomiendan acciones para X X X

D
el tratamiento del salitre. (no permite el
incremento de altura en los muros)

Obs.: En este rubro se ha incrementado el presupuesto en mano de obra por el trabajo con dos tipos de material.

MANO DE OBRA

A
POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS DE
MANO DE OBRA POR
CONCEPTO DE
1 10455669567 QUICO QUISPE X E001-6 21/08/2021 620.00 SI

C
TARRAJEO DE MURO
VALENTIN
DE LA
COMEDOR EN 70 M2

I
POR UN MONTO DE
620 SOLES

SUBTOTAL = 620.00

F
MATERIALES

I
1 10 bolsas de cemento 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000172 11/06/2021 260.00 SI
JULIO HERNAN

2 13 bolsas de yeso 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000172 11/06/2021 117.00 SI

JULIO HERNAN

R
3 15 tubos de luz 3/4 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000173 11/06/2021 75.00 SI
JULIO HERNAN

4 20 curvos 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000173 11/06/2021 10.00 SI

JULIO HERNAN

E
5 4 rectangulares 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000174 11/06/2021 8.00 SI
JULIO HERNAN

6 1 rollo de cable 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000174 11/06/2021 89.00 SI

V
JULIO HERNAN

SUBTOTAL = 559.00

PISOS

Pisos interiores de cemento pulido X X X

Obs.: En estr rubro se incremento el presupuesto por la suba de precio del material agregado y otros.

MANO DE OBRA

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SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
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ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
VACIADO DE PISO
CON CONCRETO DE
1 LA COMEDOR EN 52 10455669567 QUICO QUISPE X E001-6 21/08/2021 346.00 SI
M2 POR UN VALENTIN
MONTO DE 346
SOLES

D
SUBTOTAL = 346.00

MATERIALES

A
1 20 bolsas de cemento 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000172 11/06/2021 520.00 SI
JULIO HERNAN

2 5 cubos de hormigon 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000172 11/06/2021 600.00 SI

JULIO HERNAN

C
3 2 cubos arena fina 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000172 11/06/2021 240.00 SI
JULIO HERNAN

I
4 3 cubos de piedra 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000172 11/06/2021 240.00 SI
JULIO HERNAN

5 4 codos de 2 pavco 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000173 11/06/2021 10.00 SI

F
JULIO HERNAN

4 codos de 2x45 pavco 10295386598 CONTRERAS CANDIA

I
6 X 0002-000173 11/06/2021 10.00 SI
JULIO HERNAN

7 7 tubos de 2 pavco 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000173 11/06/2021 105.00 SI

JULIO HERNAN

R
8 2 yee2 pavco 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000174 11/06/2021 12.00 SI
JULIO HERNAN

9 1 Oatey 10295386598 CONTRERAS CANDIA X 0002-000174 11/06/2021 15.00 SI

JULIO HERNAN

E
SUBTOTAL = 1,752.00

PUERTAS

V
Carpintería de madera o metálica
(marco, hoja, bisagras, cerrajería,
vidrios). Para las zonas bioclimáticas
sierra y heladas, para garantizar X X X
aislamiento térmico se recomienda el
sellado térmico de los marcos e incluir
thermo film.

Obs.: Este rubro no se ha ejecutado por motivos de alza de precio de materiales y su presupuesto se ha distribuido a otros rubros priorizados.

VENTANAS

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

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CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
Carpintería de ventanas de madera o
metálica (marco, hoja, bisagras,
cerrajería, accesorios). Para las zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se
recomienda el sellado térmico de los X X X
marcos para garantizar aislamiento

D
térmico.

Obs.: El rubro de las ventanas no se pudo ejecutar por alza de costos de material y el presupuesto planificado de utilizo en otras partidas.

A
KITS DE HIGIENE

Kit de higiene para limpieza y

X X X
desinfección del local educativo

C
Obs.: se priorizo productos para desinfección.

MATERIALES

I
8 unidades de alcohol
1
tekmisur antibac 70% 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 88.00 SI
gatillo 900ml a 11.00 APARICIO S.R.L.

F
soles

3 unidades alcohol gel

I
2 moncler 1L a 20.00 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 60.00 SI
APARICIO S.R.L.
soles

6 unudades de alcohol
3 gel puro clean 1L a 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 96.00 SI
APARICIO S.R.L.

R
16.00 soles

2 unidades BOT cif

4 limp. alcohol original 2L 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 52.00 SI
APARICIO S.R.L.
a 26.00 soles

E
5 2 pediluvios 10415970329 QUISPE SOTO LUZ X 0002-006523 11/06/2021 40.00 SI
MARINA

SUBTOTAL = 336.00

V
Kit de Higiene para lavado de manos X X X
Obs.: la institución cuenta con algunos productos para lavado de manos por tal razón se adquirió menos productos en este rubro.

MATERIALES

4 unidades jabón liquido

1 orión lavanda 1L a 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 40.00 SI
APARICIO S.R.L.
10.00 soles.

2 unidades de jabón
2
liquido aval antb. 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 23.00 SI
eucalipto 1L a 11.50 APARICIO S.R.L.
soles

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

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COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
(PDF)

PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN

ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD

LITROS
KILOS
AULA
A
2 unidades de jabón
3 liquido aval agua 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 23.00 SI
APARICIO S.R.L.
marina 1L 11.50 soles

7 unidades pt rendipel
4 inst. pro DH 120mts a 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 77.00 SI

D
APARICIO S.R.L.
11.00 soles

PH paracas gof gold

5 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 28.80 SI
24roll a 28.80 soles APARICIO S.R.L.

1 unidad de jabon

A
6 moncler rosado145g a 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 3.20 SI
APARICIO S.R.L.
3.20

1 unidad jabon camay

7 20602211003 FOOD MARKET X B002-0038074 11/06/2021 2.00 SI
clasico 85g a 2.00 soles APARICIO S.R.L.

C
SUBTOTAL = 197.00

I F I Total: S/. 5,183.00

Monto Asignado: S/. 5,183.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

E R
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 Responsable de mantenimiento del local educativo
ROSA MARIA CAÑARI LUNA
DNI: 24283513
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CIRILO QUISPE TINTA
DNI: 41000582

D A
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROSALIO SALINAS HUAMAN
DNI: 43760805

I C A
DNI:
NOMBRE DEL
24283513

R I F
E
ROSA MARIA CAÑARI LUNA
REPRESENTANTE:
FECHA: 11/09/2021 HORA: 14:58

V
REGISTRADO POR:
DNI: 24283513 NOMBRES Y APELLIDOS: ROSA MARIA CAÑARI LUNA Resp. Local

APROBADO POR:
DNI: 40420640 NOMBRES Y APELLIDOS: HUGO FERNANDO SALAS USCAMAYTA
ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APROBACIÓN: 11/09/2021

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