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ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta que en los últimos meses se han venido presentando desviaciones en los
procesos de dispensación de usuarios de Acueducto a nivel nacional, que corresponden a
devoluciones injustificadas por no atención del cliente o reproceso al usuario para desplazarse a
otros centros de atención. Se establecen cambios al protocolo del cliente Compensar para el
convenio Acueducto a nivel nacional.
TEMA A TRATAR:
1. GENERALIDADES CLIENTE COMPENSAR CONVENIO ACUEDUCTO
2. PROCESO ESCALAMIENTO
Todos los CAF que tengan configurado este Protocolo debe prestar servicios a los usuarios ya que
al tener activa esta entidad hacen parte de la red de atención: Cliente Compensar Entidad Acueducto
Todos los CAF MAC que reciban un usuario de Compensar Acueducto con fórmulas de
medicamentos alto costo y medicamentos PBS, deben prestar servicio integral dispensando las
fórmulas de medicamentos alto costo y PBS.
Bajo ninguna circunstancia el usuario podrá ser remitido a diferentes puntos de entrega de
medicamentos para su consecución, pues ésta es una responsabilidad propia del
CONTRATISTA.
Bajo ninguna circunstancia el usuario podrá ser devuelto, en caso de presentar dificultades al
momento de la prestación de servicio el funcionario de AUDIFARMA debe proceder según las
siguientes posibles situaciones:
2. Usuario aún cuenta con tratamiento en su poder (más de 5 días): Notificar la fecha en la
cual debe acercarse al CAF para reclamar los medicamentos. Si el usuario no acepta esta
opción se debe reportar el caso mediante la ruta de escalamiento (ver detalle más
adelante) e informar al usuario que se enviará la solicitud a Compensar para que autoricen la
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entrega de los medicamentos que requiere. En caso de que Compensar considere viable la
dispensación se debe hacer apertura de control de dosis.
4. Fórmula con algún tipo de desviación según validación Decreto 780 de 2016: Reportar
mediante ruta de escalamiento con fórmula digitalizada e informar al usuario la imposibilidad
de entrega y que Compensar se comunicará para notificarle cómo proceder.
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1. 3. VALIDACIÓN DE DERECHOS
Para entrega de insulinas y heparinas de bajo peso molecular: Se debe realizar validación del estado
del usuario mediante la validación de derechos y validación de la cita médica en Transar, se valida
consulta médica, autorización de procedimiento quirúrgico o consulta por urgencias, cualquiera
de estas debe estar cargada en un rango de 60 días calendario antes de la fecha de expedición
de la fórmula médica.
El proveedor ubicará productos Pendientes en la cadena de suministros y/o red alternativa o por
compra directa en red alternativa, con un plazo no mayor de 24 horas para medicamentos
formulados en atención por urgencias y priorizados (antibióticos, enfermedades trombo embolicas
– anticoagulantes-, antihipertensivos, anticonvulsivantes, hipoglucemiantes) y de 24 - 48 horas
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para los otros tipos de medicamentos. En caso de medicamentos desabastecidos remitirá a la EPS
(según procedimiento de escalamiento mencionado más adelante) el soporte del laboratorio
correspondiente con fecha de expedición máximo de 30 a 60 días, excepto aquellas notificaciones
que precisan un lapso de tiempo superior.
La EPS ubicara los productos pendientes- descontinuados ubicándolos en su red alternativa o por
compra directa en red particular; en caso de no lograr su ubicación realizará la gestión
correspondiente para cambio de formulación por el médico tratante, brindando al usuario la
información máximo en 48 horas al momento de radicación.
Se realizan envíos diariamente a ciudades principales y municipios donde no hay oferta de servicios
farmacéuticos por los proveedores contratados por la EPS; para realizar estos envíos se deben
adjuntar la siguiente información y documentación:
Esta información se le entrega al Coordinador y/o Regente del CAF CORFERIAS (planilla en
Excel) más las autorizaciones y formulas.
El regente del CAF CORFERIAS revisa y valida la parte técnica, al término de la validación le
entrega a su auxiliar encargado del proceso, quien embala autorización por autorización con los
datos de cada paciente, al realizar el embalaje, hace la solicitud de recogida al operador logístico
contratado, los casos en los cuales las autorizaciones tengan novedades o inconsistencias, serán
devueltos de forma inmediata al colaborador de Compensar dispuesto en el CAF Corferias para la
revisión de las mismas.
Desde el CAF Corferias, de los casos gestionados, nos allegarán el consecutivo del número de la
guía en la matriz entregada de forma presencial y en sistema, adicionalmente los hallazgos
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encontrados por Audifarma quedarán registrados en la casilla de observaciones de la matriz física y
virtual.
Para estos envíos el soporte de entrega a los usuarios es la guía firmada con nombre y documento
del usuario que recibe.
Para estos envíos el trámite funciona igual al anterior, AUDIFARMA entrega al usuario una copia
del soporte de entrega con la relación detallada de medicamentos y cantidades, de esto queda una
copia firmada con nombre y documento del usuario, en el Sistema de Audifarma para ser consultada
por la EPS Compensar en los casos que así sean requeridos.
Estas solo se podrán realiza por el equipo de Medicamentos del Convenio Acueducto Compensar
previa validación con el Regente del Convenio o la Profesional de Servicio del Convenio, antes de
los 30 días de entrega, en los siguientes casos:
Para los cotizantes de Plan Adicional, Programa PA, NO aplica el criterio de “condicionado”; ya
que existe criterio de cobertura integral, por tanto se debe verificar en aplicativo que permita
digitación y entrega.
Para los usuarios Beneficiarios del Programa PA y los usuarios del programa EA que requieran
un producto condicionado, el CAF debe proceder a la revisión en Web Service para consumir la
respectiva autorización, si no la encuentra debe realizar el escalamiento bajo el procedimiento
descrito más adelante en este documento.
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1.12. Fórmulas de SAP (sistema de historia Clínica de Compensar) sin código de barras
Se deben realizar por cuentas contingencias desde AUDIFARMA sin que esto implique ruta de
escalamiento.
2 RUTA ESCALAMIENTO:
2.1. TEMAS A ESCALAR:
ASUNTO: ID usuario + Nombre del usuario + Parentesco (COT o BEN) + Programa “PA “Plan
Adicional o “EA” Plan Complementario
CUERPO DEL CORREO: Detalle de la situación, indicando el motivo de la inconsistencia
presentada con evidencias respectivas + Detalle de contacto del usuario (Celular, Teléfono) +
Detalle de tipo de atención, es decir, Urgencias o diferente a Urgencias
ADJUNTO: Fórmula médica digitalizada, para proceder con la digitalización del soporte el
funcionario le debe aclarar al usuario que se tomará una digitalización de la fórmula para la
revisión que realizará Compensar.
La información aquí publicada y que está relacionada con el protocolo de servicios será
actualizada en la ECO, en las generalidades del cliente y en los protocolos específicos según
aplique, para la consulta correspondiente.
Cordialmente,