SCM-S-200-T

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ANEXO “T” - PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD

Salvo autorización escrita de OXY, el CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de

OXY, en un plazo no mayor a un (1) mes después de firmado el CONTRATO, un plan de
calidad. Dicho plan de calidad se debe realizar de acuerdo con los siguientes parámetros:

Generalidades
A continuación se establece el contenido y la metodología para elaborar un plan de calidad,
además se presentan los requisitos generales que se deben cumplir para que sirva como
documento de apoyo para el desarrollo del presente CONTRATO.

La normatividad aplicable para la elaboración de un plan de calidad es la siguiente:

 ISO-9000:2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD- FUNDAMENTOS Y

VOCABULARIO, o versión posterior, según se actualice dicha norma.
 ISO-9001:2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – REQUISITOS, o versión
posterior, según se actualice dicha norma.
 ISO-9001:2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FUNDAMENTOS Y
VOCABULARIO, o versión posterior, según se actualice dicha norma.
 ISO/TC 176/SC2 N632-1 O ISO-CD-10.005 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD, PLANES DE CALIDAD, o versión posterior, según se actualice dicha norma.
 ISO-FDIS 10.006 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, o versión posterior, según se actualice dicha
norma.
 GUÍA DEL CONCEPTO Y USO DEL ENFOQUE POR PROCESOS PARA SISTEMAS
DE GESTIÓN, óversión posterior, según se actualice dicha norma.

Definiciones
Plan de calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto
o CONTRATO específico. (ISO-9000:2000)
Nota: En el plan de calidad, la organización plasma los aspectos de planificación del
CONTRATO, de tal forma que se establezcan los parámetros que deben seguirse para la
prestación del servicio.

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,

acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con
patrones. (ISO-9000:2000)

Ensayo/Prueba: Determinación de una o más características de acuerdo a un procedimiento

(ISO-9000:2000)

Verificación: Confirmación mediante aportación de evidencia objetiva de que se ha cumplido

con los requisitos especificados
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Validación: Conformación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han

cumplido los requisitos para la utilización o aplicación especifica prevista. (ISO-9000:2000)

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del

tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.

Desarrollo
El Plan de Calidad debe contener como mínimo los siguientes aspectos:
1. Localización y descripción del CONTRATO
Exactamente el definido en el CONTRATO
2. Alcance del plan de calidad
3. Objetivo General y Objetivos Específicos
 Los definidos en el CONTRATO
 Los necesarios para el desarrollo del CONTRATO
 Otros acordados o a ser acordados con OXY

4. Referencias Normativas
Se deben incluir las normas aplicables tanto para el desarrollo del plan y su gestión,
así como para el propio desarrollo y aplicación del plan de calidad. Las referencias
normativas que se incluyan deben definir de forma explícita cuál es la revisión de la
norma a la que se hace referencia.
En todos los casos se debe de tener en cuenta que el CONTRATISTA deberá contar
con estas normas, así como los mecanismos necesarios para mantenerse al día en las
actualizaciones que se desarrollen durante el tiempo definido del CONTRATO.

5. Definiciones
En esta parte del plan de calidad se debe incluir básicamente:
 Las siglas utilizadas en el documento y su significado.
 Palabras que no sean de uso común o sean jerga especifica del sector.
 Palabras que puedan tener varias interpretaciones, y en el documento se les
quiere dar una interpretación especifica.
Todas las palabras incluidas en las definiciones deben hacer parte del contenido del
documento.

6. Responsabilidades, Funciones y Competencias Referentes al Plan

Solamente las responsabilidades y autoridades con respecto al plan se deben definir,
para lo cual se debe incluir el organigrama del proyecto, así como de las relaciones
con el cliente, en los casos en que se tengan responsabilidades o autoridades que
deben ser asumidas por el cliente.
Es de resaltar que son sólo las responsabilidades y autoridades en cuanto al plan. Las
responsabilidades y autoridades con respecto a la propia operación del CONTRATO
se deben definir en las matrices o los procedimientos respectivos.
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En lo referente a competencias de las personas, éstas deben ser definidas o

referenciadas en el propio plan o en los procedimientos específicos.

7. Administración, Control de Documentos y de Información

En control de documentos, instructivos de trabajo y cualquier otro tipo de documento
que haga parte del CONTRATO, se debe establecer en un procedimiento, en donde se
definan los controles necesarios para elaboración, aprobación, revisión, actualización,
identificación del estado de revisión y de los cambios, además definir el
almacenamiento y asegurarse que permanezcan legibles e identificables en cuanto a
su origen. Así mismo, debe asegurarse que las versiones están disponibles en su
punto de uso para prevenir el uso erróneo y no intencionado de versiones anteriores.
En cuanto a los registros, además se debe definir su protección, recuperación, tiempo
de retención y disposición.
En este aparte del plan debe hacerse referencia al procedimiento, el cual se debe
incluir anexo al plan. Es de aclarar que la guía interna QA-305 “Aseguramiento de la
calidad para manejo y control de la documentación y datos” hace parte fundamental en
este punto.
De la misma forma, el manejo de los documentos de origen externo, también deben
ser incluidos en el procedimiento antes definido.

8. Comunicación
Se debe definir de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO, los procedimientos,
metodologías o esquemas para las comunicaciones tanto internas como externas.
En lo referente al CONTRATO, las comunicaciones externas con el cliente, y en lo
referente a las comunicaciones internas, lo referente a los diversos procesos o cargos
del proyecto.
Este aspecto de comunicación se puede desarrollar de dos formas, incluirlos en detalle
en el plan o referenciarse a un procedimiento específico que haga parte del
procedimiento definido por la organización.

9. Inspecciones Pruebas y Ensayos

En este capítulo se debe definir, de una forma específica, todas las inspecciones
pruebas y ensayos que se realizarán, relacionando el título o nombre de la prueba y
ensayo, además la norma nacional, internacional o el procedimiento de pruebas que
se utilizará, los registros en donde se dará evidencia de la realización y los resultados
de las inspecciones pruebas y ensayos específicos, los cuales podrán ser incluidos en
este capítulo, como anexo o en el propio procedimiento relacionado.
Se debe incluir el listado de equipos e instrumentos para el desarrollo de las
inspecciones pruebas y ensayos. El listado deberá incluir el nombre, cantidad de
equipos, precisión y requerimientos de calibración.
Las guías internas de OXY de Aseguramiento de la Calidad y de Integridad Mecánica,
son parte fundamental y se deberán incluir dentro de este punto en el plan de calidad.
Será responsabilidad del CONTRATISTA consultar con OXY
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10. Descripción y Control de los Procesos

En este capitulo se identifican los diversos procesos para el desarrollo del proyecto o
CONTRATO:
 Procesos de Planeación, administración y control del CONTRATO.
 Procesos de Ejecución de Actividades, (organizados por subprocesos para los
tres alcances básicos del CONTRATO y en orden secuencial en lo posible, se
debe incluir entre otros los de: diseño, compras, validación de los procesos,
identificación y trazabilidad, preservación del producto, manejo de la propiedad del
cliente, manejo de quejas, control y seguimiento de los equipos e instrumentos de
medición.
 Procesos de gestión de recursos y de apoyo a todos los demás procesos
(Recursos Humanos, de infraestructura y de ambiente de trabajo).
 Procesos de Medición y Verificación de resultados, que incluyen los de
seguimiento a los procesos y productos, auditoria al propio plan de calidad,
satisfacción del cliente.
 Procesos de análisis de datos, desarrollo de acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
11. Anexos
Se deben incluir aquí todos los documentos o aspectos que no sean adecuados
incluirlos por sus características o por su extensión como parte del numeral especifico.
En estos anexos deben estar los siguientes documentos:
 Certificado del sistema de gestión de calidad o clara muestra de que se tiene un
sistema de Calidad de la Gestión según sea el caso (fabricación, mantenimiento,
materiales, etc.).
 Listado de los empleados que laboraran para el CONTRATO, relacionando sus
funciones, hojas de vida, certificaciones vigentes, salarios acordes a la convención
colectiva de OXY con su sindicato, y un balance general de entrenamiento.
 Un plan de entrenamiento para el personal que laborará en el CONTRATO con el fin
de que todo el personal esté en capacidad de realizar cualquier labor o tarea dentro
del CONTRATO que OXY requiera y en caso de la ausencia de algún trabajador,
sus labores puedan ser realizadas por cualquiera y no se afecte la operación.
 Listado de equipos y herramientas que se utilizaran para las tareas del CONTRATO.
A este listado se debe incluir para cada equipo y/o herramienta el certificado de
calibración vigente, rutinas de mantenimiento, certificado de calidad del proveedor, y
toda la información que OXY ó el CONTRATISTA considere relevante para asegurar
que su operación no solamente es segura para el personal sino que es precisa.
Todos estos equipos y herramientas deben estar registrados en un software
dedicado a la administración del Mantenimiento con el fin de conservar su historia y
garantizar trazabilidad de todas las actividades realizadas.

12. Procedimientos
Se debe incluir un listado de todos los procedimientos aplicables al plan de calidad del
CONTRATO, en donde se especifique la revisión del procedimiento aplicable. Es
recomendable incluir código, nombre y revisión aplicable.
Igualmente se deben incluir los procedimientos específicos que se hayan detallado en
los términos de referencia del CONTRATO o proyecto
13. Registros
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Se debe incluir un listado de todos los formatos aplicables al plan de calidad del
CONTRATO. Es recomendable incluir código, nombre y revisión aplicable.
Igualmente se deben incluir los procedimientos específicos que se hayan detallado en
los términos de referencia del CONTRATO o proyecto
14. Matrices de Calidad
Las matrices de calidad deben estar relacionadas de forma directa con los procesos
identificados, de forma que en cada uno de los procesos se definan:
 Las actividades, etapas o tareas para realizar el proceso
 Las acciones o actividades para poder asegurar y mejorar la calidad de la
actividad o etapa
 El (o los) documentos y registros que se utilizarán para el desarrollo de la
actividad, referenciado por la identificación correspondiente.
 Los criterios de aceptación en caso de que no estén explícitos en los
procedimientos o documentos definidos.
 Las responsabilidades y autoridades especificando en detalle, en caso de que no
estén explícitos en los procedimientos o documentos definidos. Estas
responsabilidades y autoridades igualmente deben estar alineadas y ser
coherentes con los manuales de funciones y descripciones de cargo.