INFORME N° CIXX-2020

PARA:
DE:
ASUNTO: INFORME AUDITORIA DE FACTURAS
FECHA: 19/03/2021
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Por medio de la presente se informa sobre la auditoria que se realizó a las facturas de los
proveedores RD RENTAL, TRACTO CAMIONES USA EIRL Y CAPITAL RBG SERVICIOS GENERALES.

RD RENTAL (20554924337):

N° de Factura: F010-00118
Fecha de emisión: 23/03/2021
Cliente: AGRO INV. LOS ABEDULES
Importe: $ 2,888.64 (inc. Igv)
Tipo de producto: Alquileres de Grupo Electrógeno (servicios)

La factura presente se emitió en base a un servicio de alquiler de 2 grupos electrógenos para la

empresa Los Abedules, sobre la cual no existe Requerimiento, ni cotizaciones con otros
proveedores.

La factura fue archivada solo con su respectiva Orden de

Servicio 202103-958, y la aprobación por WhatsApp por
parte del Ing. Palomino.

La Orden de servicio 202103-958 fue emitida para la misma

fecha de facturación (23/03/2021), esta orden corresponde
a la factura F010-118 y no se encuentran observaciones
sobre su emisión.

Se observa que la Orden de servicio se encuentra firmada

únicamente por los Sres. Gerardo Ramírez y Lenin Ramírez

Fue provisionado por el área contable el 24/03/2021 y

pagado el mismo día 24/03/2021 mediante transferencia
de fondos N° op. 02038795.

• La Orden de Servicio no hace referencia en la glosa a que planteles se encuentra

destinada el uso de estos grupos electrógenos.
• El Centro de costo de la Orden de Servicio es “INDIRECTOS GENERALES DE POLLOS
CARNE”.
• No se encontró cotización adjunta de otros proveedores sobre este servicio.
TRACTO CAMIONES USA EIRL. (20293774308):

N° de Factura: FF02-14883
Fecha de emisión: 19/03/2021
Cliente: Los Abedules
Importe: $ 685.34
Tipo de producto: Lubricantes y repuestos para Unidad 933-BBE (volquete).

La presente factura se emitió