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FACULTAD DE NEGOCIOS
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
AUTOR(ES)
ASESOR
Se lo dedico a mis padres, por esa confianza, amor, comprensión, me han dado todo lo
que soy. A mis hermanos y a cada integrante de mi familia porque sin su cariño y ayuda
no hubiera podido seguir con mis estudios. Y en especial, a la memoria de mis abuelos,
quienes me animaron a perseguir mis metas y siempre cuidaron de mí.
A Dios, a mi familia y a mis amigos, son las personas que me impulsaron a mantenerme
firme en mis objetivos y me apoyaron en cada proceso en mi etapa universitaria. A los
docentes de la universidad, ya que fueron los encargados de impartir conocimientos en
mi persona y sobre todo contribuyeron en mi formación profesional e Integral.
En primer lugar, le doy gracias a Dios, a mi padres y hermanos por siempre estar
conmigo apoyándome durante toda mi etapa universitaria e impulsarme a lograr mis
objetivos y superarme constantemente. A los profesores por compartir sus
conocimientos y formar a profesionales con principios y valores.
Valeria Lorena Livia Álvarez
A Dios, mi familia que son mi motivo para seguir y por los que vale la pena mis
esfuerzos. A mis amigos y compañeros universitarios quienes me apoyaron en esta
etapa. A todos mis profesores universitarios por sus conocimientos y enseñanzas que
contribuyeron en mi formación personal y profesional, por lo que estaré siempre
agradecida.
I
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, queremos agradecer a Dios por la fuerza, el valor y permitirnos llegar
hasta este momento tan importante en nuestra formación como profesionales. Deseamos
también agradecer a cada uno de nuestros padres y familiares, ya que gracias al apoyo
incondicional que nos brindaron durante nuestra etapa universitaria hemos podido lograr
lo que hoy somos. Asimismo, agradecer a nuestro centro de estudio Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas por brindarnos una buena infraestructura, herramientas de alta
tecnología y docentes altamente calificados para que nos guíen y transmitan su
experiencia durante todo este largo trayecto. También, queremos agradecer a los docentes
con los que recorrimos este trayecto y especialmente al docente Christian Zavala Lucar,
ya que semana tras semana nos brindó asesoramientos para el buen desarrollo del presente
trabajo. Por último, agradecer a nuestros amigos que gentilmente brindaron su apoyo en
la ejecución de nuestra idea de negocio.
II
RESUMEN
En la actualidad, solo uno de tres peruanos mayores a los 15 años realiza algún tipo de
actividad física, dicha situación es alarmante. Ocasiona que las personas sean propensas
a contraer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatías, cáncer,
según Alexandro Saco, director de la Promoción de la Salud del Minsa. Cabe precisar que
aquellos que padecen las enfermedades antes mencionadas están en riesgo al contagiarse
de covid-19. A lo antes mencionado se le suma que las constantes exhalaciones por el
esfuerzo durante la actividad física provocan un ambiente más favorable para los
contagios de coronavirus dentro de los gimnasios. Es por ello, que el Gobierno Peruano
se vio en la obligación de cerrar los gimnasios. Sin embargo, en el Perú según el último
reporte (2019) del IHRSA, existen 1,818 gimnasios y centros de entrenamiento, que en
estos momentos se mantienen cerrados afectando a alrededor de 20,000 profesionales del
deporte. En base a ello, nace “HEALTHY MIND”, una idea de negocio de un grupo de
alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este equipo analizó la
situación que se vive en la actualidad y elaboró un servicio para que las personas puedan
cambiar su estilo de vida desde casa y no tengan excusas para realizar alguna actividad
física. Este proyecto consiste en brindar diversas disciplinas de manera online, al
inscribirse podrán acceder a clases en vivo, grabaciones de las clases, un blog con tips
para llevar una vida saludable y recibirán un control semanal por parte de los entrenadores
personales.
Palabras Clave: clases en vivo; profesionales del deporte; vida saludable; actividad física;
gimnasios.
III
Project Healthy Mind
ABSTRACT
At present, only one in teree Peruvians over 15 years of age performs some type of
physical activity, this situation is alarming. It causes people to be prone to contracting
chronic diseases such as diabetes, hypertension, heart disease, cancer, according to
Alexandro Saco, director of Health Promotion of the Minsa. It should be noted that those
who suffer from the aforementioned diseases are at risk by contracting covid-19. To the
aforementioned, it is added that the constant exhalations due to effort during physical
activity cause a more favorable environment for coronavirus infections within gyms. That
is why the Peruvian Government was forced to close the gyms. However, in Peru,
according to the latest IHRSA report (2019), there are 1,818 gyms and training centers,
which are currently closed, affecting around 20,000 sports professionals. Based on this,
“HEALTHY MIND” was born, a business idea from a group of students from the
Peruvian University of Applied Sciences. This team analyzed the current situation and
developed a service so that people can change their lifestyle from home and have no
excuses for doing any physical activity. This project consists of providing various
disciplines online, by registering you will be able to access live classes, class recordings,
a blog with tips for leading a healthy life and will receive weekly control from personal
trainers.
Keywords: live classes; sports professionals; healthy living; physical activity; gyms.
IV
TABLA DE CONTENIDO
1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante ............ 1
2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario .................... 7
V
3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión. ......................................................... 154
VI
3.6.3 Estados financieros ................................................................................. 281
VII
ÍNDICE DE TABLAS
VIII
Tabla N° 27: Cuadrantes que validan cada MVP ........................................................... 39
Tabla N° 36: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Facebook .................................................................................................................. 122
Tabla N° 37: Resumen de la segunda semana de la publicación orgánica del Plan Básico
en Facebook .................................................................................................................. 123
Tabla N° 40: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Instagram ................................................................................................................. 129
Tabla N° 41: Resumen de la segunda semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Facebook. ................................................................................................................. 131
Tabla N° 44: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Facebook .................................................................................................................. 139
IX
Tabla N° 45: Resumen de la segunda semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Facebook .................................................................................................................. 141
Tabla N° 48: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Instagram ................................................................................................................. 148
Tabla N° 49: Resumen de la segunda semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Instagram ................................................................................................................. 150
Tabla N° 52: Proyecciones de Ingresos por paquetes de Planes y en Soles del 2021 .. 153
Tabla N° 54: Proyecciones de Ingresos por paquetes de Planes y en Soles del 2023 .. 154
X
Tabla N° 69: Mantenimiento de la plataforma ............................................................. 185
Tabla N° 70: Costos Fijos y Variables para el año 2021, 2022 y 2023 ........................ 200
XI
Tabla N° 94: Spot de lanzamiento ................................................................................ 234
Tabla N° 114: Estimaciones de Paquetes de Planes en los próximos 3 años .............. 275
XII
Tabla N° 120: Estructura de capital de Empresas Fitness ............................................ 291
XIII
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura N° 4: Población que hace uso del Servicio de Internet según Área Geográfica y
Frecuencia....................................................................................................................... 19
XIV
Figura N° 34: Portada de facebook ................................................................................ 51
XV
Figura N°61: Registro a las Clases en Vivo .................................................................. 76
Figura N° 62: Registro directo desde la Pagina Web a las clases en Vivo. ................... 76
Figura N° 70: Contacto con Empresa Diseño Web & Ecommerce ................................ 83
XVI
Figura N° 88: Nombre entrenadores físicos ................................................................. 103
Figura N° 97: Publicación pagada en Redes sociales (Instagram) de clases en vivo ... 114
Figura N° 100: Publicación Plan Básico en Redes Sociales (Instagram y Facebook) . 117
Figura N° 101: Publicación Plan Premium en redes sociales (Instagram y Facebook) 118
Figura N° 103: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Facebook .............. 120
Figura N° 105: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Facebook .............. 122
Figura N° 106: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Facebook .................. 123
Figura N° 107: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Facebook .................. 124
Figura N° 109: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Instagram ............. 126
Figura N° 111: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Instagram ............. 128
Figura N° 113: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Instagram .................. 130
Figura N° 114: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Instagram .................. 131
XVII
Figura N° 115: Publicación Plan Básico en Redes Sociales (Instagram y Facebook) . 133
Figura N° 116: Publicación Plan Premium en redes sociales (Instagram y Facebook) 134
Figura N° 118: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Facebook .............. 136
Figura N° 120: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Facebook .............. 138
Figura N° 122: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Facebook .................. 140
Figura N° 124: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Facebook .................. 142
Figura N° 126 : Estadísticas del post pagado de plan Premium en Instagram ............. 144
Figura N° 128: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Instagram .............. 147
Figura N° 130: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Instagram .................. 149
Figura N° 131: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Instagram .................. 150
XVIII
Figura N° 141: Programar sesiones con profesionales ................................................. 177
XIX
Figura N° 168: Estrategias de desarrollo de marca ...................................................... 224
Figura N° 193: Referencia de pago en Publicidad que promueva Cuidado Ambiental 267
XX
Figura N° 195: Precios planes ...................................................................................... 269
Figura N° 214: Estado de Resultados consolidado de los 3 próximos años ................. 289
Figura N° 215: Flujo de Caja Mensual Consolidado en los próximos 3 años .............. 290
XXI
1 FUNDAMENTOS INICIALES
Equipo de trabajo
1
VALERIA LIVIA ALVAREZ
2
Proceso de Ideación
• Asociados Clave
3
o Pasarela de Pago: Implementar una pasarela de pago en la página web de
manera de que el usuario tenga una buena experiencia de compra al
adquirir el plan.
• Actividades Clave
Se refiere a todos los procesos que serán los más importantes para el desempeño
de la actividad central. En este caso sería la actualización y mantenimiento de la
plataforma, de manera que esté siempre disponible para el usuario. La activación
virtual en redes sociales es fundamental para conseguir a los usuarios, para ello se
va a publicar contenido constante y relevante. Por último, se encuentra la
asignación de los profesionales que realizarán las diferentes disciplinas y rutinas
a los usuarios.
• Recursos Clave
En este cuadrante se describen los recursos más importantes que necesitamos para
que funcione el modelo de negocio. Debido a que se va a desarrollar una página
web es fundamental contar con desarrolladores de página web, programadores de
software, tecnología de vanguardia e inversión en marketing online para tener un
mayor alcance y de esta manera llegar a nuestro target.
• Propuesta de Valor
4
entrenamiento físico y de esta manera llegar a tener una relación constante con el
mismo a través de tips, blogs, recetas, entre otros.
• Canales
Los canales donde se brindará el servicio son la página web de Healthy Mind, las
redes sociales de Facebook e Instagram y la plataforma zoom, la cual va a ser la
plataforma donde se brindaran las clases en vivo y estas posteriormente se
colgarán en la página web de la marca.
• Segmento de Clientes
El público al que nos dirigimos son hombres y mujeres entre 18 y 35 años que se
caractericen por ser tecnológicos, que tengan interés en el deporte y entrenamiento
físico. Además, que les cueste auto motivarse, valoren su tiempo y les guste probar
nuevas disciplinas y rutinas.
• Vías de ingreso
Healthy Mind cuenta con dos tipos de planes. El primero es el Plan Basic, este
tendrá los beneficios de tener acceso a todo el contenido audiovisual de la página
web, blog y recetas colgadas todos las semanas por 20 soles mensuales.
El segundo es el Plan Premium, este además de contar con todos los beneficios
del plan básico va a ofrecer 3 clases en vivo semanales de entrenamiento físico de
diferentes disciplinas como zumba, yoga, hitt, fuerza, entre otros. Además, cada
semana el cliente recibirá por su correo personal tips, recetas, noticias
relacionadas al estilo de vida saludable, entre otros que complementa su
entrenamiento. Este plan tiene un costo de 40 soles mensuales.
Healthy Mind es una plataforma web que brinda servicio de entrenamiento físico de forma
virtual. El usuario va a poder recibir clases en vivo, por zoom o google meet, de
5
enteramiento físico de diferentes rutinas y disciplinas, así como el acceso a todo el
contenido audiovisual colgado en la página web de las clases grabadas y a un blog
relacionado a mantener un estilo de vida saludable.
Healthy Mind cuenta con dos tipos de planes. El primero es el Plan Basic, este tendrá los
beneficios de tener acceso a todo el contenido audiovisual de la página web y al blog, en
el cual va a tener información de recetas colgadas todos las semanas por 20 soles
mensuales.
El segundo es el Plan Premium, este además de contar con todos los beneficios del plan
básico va a ofrecer 3 clases en vivo semanales de entrenamiento físico de diferentes
disciplinas como zumba, yoga, hitt, fuerza, entre otros. Además, cada semana el cliente
recibirá por su correo personal tips, recetas, noticias relacionadas al estilo de vida
saludable, entre otros que complemente su entrenamiento. Este plan tiene un costo de 40
soles mensuales.
Es importante resaltar que hoy en día los negocios online poseen gran escalabilidad, así
mismo en base a un reporte de la revista Shopify, los negocios online son vistos como
proyectos de oportunidad, incluso cuando la situación económica no sea favorable; es
importante mencionar que la inversión frente a un negocio tradicional es menor; así
mismo la infraestructura online está preparada para atender a varios clientes a la vez,
además permite flexibilidad y permite multiplicar los ingresos frente a un negocio
tradicional.
6
mensuales. Con esta acción se busca posicionar la marca en el público objetivo al que nos
dirigimos y ganar awareness. Luego se busca aumentar la cantidad de clases en vivo así
como de profesionales que brinden el servicio, de manera que el usuario va a tener muchas
más opciones de elección de clases y la marca se va a poder ir consolidando y
retroalimentando con las mejoras del servicio que nos brinden los primeros usuarios. A
largo plazo, se buscará ampliar nuestras categorías de servicio brindando, además de un
entrenamiento físico, el servicio de nutrición y salud mental, de forma que el servicio sea
más completo y con mayor opción de escalabilidad. La estrategia de precio a utilizar es
la de penetración, es decir, ingresar al mercado con un precio bajo para incentivar la
suscripción a los planes y captar a más personas. En el capital, se realizará inversiones de
cada una de las integrantes que confirman el proyecto para su desarrollo e
implementación.
7
Por otro lado, se habla de que no existe una constancia de actividades deportivas, siendo
este el punto de partida del trabajo de investigación, esto se puede evidenciar en la
constancia en los gimnasios el primer mes, y con la disminución de la asistencia en los
meses siguientes, según Fitness Pass el 80% de peruanos abandona su membresía del
gimnasio en los tres primeros meses. En base a ello se busca promover la constancia en el
entrenamiento de forma creativa, divertida, controlada y dinámica; con ello buscar reducir
la tasa de abandono de actividad física, y con más énfasis en el momento que nos
encontramos actualmente, ya que se sabe por investigaciones que el 70% de peruanos está
atravesando problemas de salud mental, el factor predominante es la ansiedad, parte de
promover la constancia de la actividad física es frenar el estrés ocasionado por la
pandemia.
Objetivo 3: Identificar los intereses de los potenciales usuarios a la hora de elegir una
forma de entrenamiento.
Objetivo 1: Identificar las principales razones por las que los clientes dejan los centros
de entrenamiento, en base a la experiencia de los expertos
8
Objetivo 3: Determinar si la variante de un servicio virtual es aceptada en el mercado.
9
Tabla N°2: Guía de entrevistas a expertos
Entrevista a Usuarios
Las personas entrevistadas llevan un estilo de vida saludable y suelen hacer ejercicios.
Las principales razones para realizar ejercicios son desestresarse, llevar una vida
saludable y sentirse bien con ellos mismos. Asimismo, existe un grupo de personas
entrevistadas que hacen ejercicios para bajar de peso, de hobbies o pasatiempo. Además,
a raíz de la pandemia el nivel de intereses por hacer ejercicios aumentó. El motivo
principal de hacer ejercicios es tener un cuerpo más funcional, es decir con más energía,
manteniendo un peso ideal, reducir el estrés para sentirse bien y por un aspecto estético.
Adicionalmente, existe un grupo de personas entrevistadas que se motivan con los
resultados que logran ver físicamente en ellos, pues comentan que han cambiado mucho.
Todo ello para el beneficio de su salud. De los entrevistados que han contado con un
personal trainer, la mayoría respondió que la experiencia fue mala. Las características que
buscan en un personal trainer son tolerancia, tiempo, compromiso, disciplina y buena
actitud. Asimismo, mencionan que es importante la paciencia para enseñar todos los
10
ejercicios, la supervisión para ver la manera correcta en que lo hacen evitando lesiones
futuras; y si es posible que brinde sesiones personalizadas.
11
trainer, ni un seguimiento, ni supervisión que podrían tener en un gimnasio de manera
presencial. Estos puntos mencionados nos confirman la importancia de mantener sesiones
de entrenamiento dinámicas y con supervisión constante, a fin de hacerle frente al
problema existente.
Entrevista Expertos
En base a las entrevistas con los profesionales, nos manifestaron que en la actualidad las
personas tienen mayor consciencia de la importancia de la actividad física para una vida
más saludable. Que es el género femenino entre los 20 y 35 años de edad el más
interesado en dichos temas. Sin embargo, no se descarta que también exista el interés por
parte de un público masculino. Nos comentaron que la industria local en estos momentos
presenta diversos precios. Los cuales van desde una categoría Low Cost cuyo precio está
alrededor de 60 soles y una Premium que gira alrededor de los 250 soles. En un servicio
personalizado los precios son alrededor de los 500 soles. Nos informaron que según
estadísticas el 70% de las personas abandonan el gimnasio después de los 3 meses,
ingresan en verano y lo abandonan a inicio de otoño. El dejar de asistir a los centros de
entrenamiento concentra como principal causa la falta de motivación, esto puede ser
originado por diversos agentes como; la temporada, perfil del entrenador y motivación
grupal. Otros motivos son el trabajo, el viaje y en las mujeres el embarazo. También, nos
mencionaron que la percepción de valoración del servicio es diferente en cada usuario,
pero los puntos más resaltantes son las instalaciones del gimnasio, experiencia del
personal trainer, bienestar emocional y posibilidad de socializar. Con respecto a los
ejercicios, en estos momentos la tendencia se concentra en el entrenamiento funcional,
cross training, zumba y localizados. En esta etapa de distanciamiento, las personas al no
tener acceso de forma regular a los centros de entrenamiento, los expertos desarrollan
actividades físicas con herramientas disponibles en casa y ejercicios a nivel cardio.
Algunos de los expertos cuentan con experiencia desarrollando clases a través medios
virtuales, debido a la distancia del centro de entrenamiento y/o preferencias de los
clientes. Cuya experiencia es buena por el ahorro de tiempo, ven resultados positivos en
sus alumnos e incluso estos cuentan con materiales adecuados para el desarrollo de las
actividades. Los expertos vieron factible el desarrollo de las actividades de forma virtual,
ya que permite entrenar desde la comodidad de las instalaciones preferentes por cada
usuario, ahorro de tiempo y sobre todo existe flexibilidad con las horas de entrenamiento.
La mayoría está utilizando la plataforma zoom y prefieren contactar con los clientes
12
potenciales a través de las redes sociales como Facebook e Instagram. Se contactan con
su cartera de clientes de forma directa (WhatsApp, línea telefónica), lo que permite
adecuar las clases a preferencia del usuario. En algunos casos están trabajando de forma
presencial con todas las medidas preventivas. Por último, los expertos han sentido un
aumento en la cantidad de sus alumnos, incluso han podido contactarse con un público
con el que antes no interactúan por la distancia.
13
Figura N° 2: Value proposition canvas
CONSUMIDOR
TRABAJO:
ALEGRÍAS:
14
• A través del ejercicio, los usuarios encuentran un medio para alejarse del estrés
generado por las situaciones cotidianas.
DOLORES:
PRODUCTO
PRODUCTOS Y SERVICIOS
• Una plataforma Web que permite conectar a los profesionales especializados en
el área deportiva con clientes interesados en seguir un estilo de vida saludable.
• Amplio catálogo de rutinas, así como variedad de disciplinas fit que les permita
poder elegir según sus necesidades específicas.
• Contenido audiovisual las 24 horas del día, es decir estará a disposición de los
gustos, preferencias y tiempos de cada cliente.
CREADORES DE VALOR
15
ALIVIADORES DE DOLOR
NIVEL NACIONAL
Para determinar el tamaño de mercado potencial nos enfocamos en toda la población a
nivel nacional según el CPI en el año 2019, la cual fue de 32,495,500 personas.
16
Tabla N°4: Población total del Perú
17
Tabla N° 5: Sector y población urbana
Población urbana que usa internet al menos una vez al 76.4% 19,717,541 INEI
día
Fuente: Elaboración propia
18
Figura N° 4: Población que hace uso del Servicio de Internet según Área Geográfica y
Frecuencia.
Fuente: INEI
19
Figura N° 5: Distribución de Personas según NSE
La generación a la que nos dirigimos son los millennials (18 a 35 años), esta generación
según el psicólogo Andrés Carrillo del blog psicología y mente, tiene como principales
características que son nativos digitales, es decir empezaron a conocer los medios
digitales desde su infancia y en la adultez predominan los medios digitales. Por tanto, en
su proceso natural está muy internalizado su manejo y comprensión a nuevas tecnologías.
Otra característica importante es que son personas con tendencia a buscar los buenos
resultados, son conscientes que existen todos los recursos necesarios para que las cosas
se hagan de la mejor manera. Por último, se atreven a probar nuevos productos y servicios
que les cause interés con la finalidad de experimentar cosas nuevas. Según el CPI los
millennials están conformados por 2,322,331 personas.
20
Tabla N° 7: Generación Millennials
Fuente: CPI
21
generación Millennials, con un nivel Socioeconómico B y C, pertenecientes al sector
Urbano y evidentemente que sean peruanos.
Población Peruana que conforman los estilos de vida 56% 1,300,505 Arellano
progresistas, modernas y sofisticados.
Fuente: Elaboración propia
22
TAMAÑO DE MERCADO EN SOLES
Para determinar el precio promedio que las personas pagan por un servicio de
entrenamiento virtual analizamos los planes de los principales competidores directos, los
cuales son Fitness Pass, MonkeyFit y Vanna relacionado a todo el contenido audiovisual
y las clases en vivo.
• Fitness Pass:
23
Figura N° 9: Plan mensual de clases en vivo
• Monkey Fit:
24
Figura N° 10: Plan mensual de contenido audiovisual y 4 clases en vivo
• Vanna :
Fuente: Vanna
25
Figura N°12: Plan mensual de solo contenido audiovisual
Fuente: Vanna
26
Tabla N° 11: Tamaño de mercado en soles
Descripción Total
Nota: Se empleó el precio promedio de los tipos de servicios ofrecidos por los
competidores directos.
27
HIPÓTESIS 5: Los profesionales de entrenamiento se encuentran en búsqueda
de captar mayores clientes, dada la coyuntura de la pandemia.
HIPÓTESIS 11: Los usuarios están dispuestos a pagar 20 a 25 soles por el plan
básico.
HIPÓTESIS 12: Los usuarios están dispuestos a pagar 30 a 40 soles por el plan
premium.
28
Tabla N° 12: Hipótesis 1
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
HIPÓTESIS 1 Se conseguirá llamar la atención de diversos
profesionales al momento de conocer nuestro
esquema de negocio.
CUADRANTE QUE VALIDA ASOCIADOS CLAVES
METODO Entrevista a profesionales
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
SEGMENTO DE CLIENTE
29
APRENDIZAJES, DECISIONES Al ver que con publicaciones orgánicas no
se llega a los resultados esperados en
conjunto, se tomará la decisión de
implementar publicidad para llegar a más
usuarios potenciales.
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
PROPUESTA DE VALOR
30
Tabla N° 15: Hipótesis 4
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
SOCIOS CLAVE
31
Tabla N° 16: Hipótesis 5
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
32
RESULTADO 16 personas ingresaron al blog de 26
personas que visitaron la página web en
los últimos 5 días.
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
33
Tabla N° 19: Hipótesis 8
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
HIPÓTESIS 8 La inversión en redes sociales va a
permitir tener un mayor alcance a usuarios
potenciales.
CUADRANTE QUE VALIDA
RECURSO CLAVE
CANALES
ACTIVIDADES CLAVE
MÉTODO Desarrollo de campañas de publicidad a
través de redes sociales.
MÉTRICA Número de alcance en publicaciones
pagadas vs número de alcance en
publicaciones orgánicas.
CRITERIO DE ÉXITO Se espera un incremento del 25% del
alcance en publicaciones a través de
publicidad en redes sociales.
RESULTADO El número de alcance de las publicaciones
en redes sociales se incrementó en 2,986
usuarios gracias a la publicidad pagada.
APRENDIZAJES, DECISIONES Al implementar publicaciones pagadas se
llega una mayor cantidad de usuarios
potenciales y los que están interesados
piden más información por comentario o
por mensaje directo.
Fuente: Elaboración propia
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
34
RESULTADO De un total de 9 profesionales encuestados
5 cobran en promedio hasta 50 por una
sesión virtual.
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
HIPÓTESIS 11 Los usuarios están dispuestos a pagar 20 a
25 soles por el plan básico.
CUADRANTE QUE VALIDA INGRESOS
MÉTODO Concierge
35
MÉTRICA Porcentaje de usuarios que están
dispuestos a pagar 20 a 25 soles por el plan
básico vs. Porcentaje de encuestados que
asistieron a las clases en vivo.
CRITERIO DE ÉXITO Más del 50% de los encuestados que
asistieron a las sesiones en vivo están
dispuestos a pagar 20 a 25 soles por el plan
básico.
RESULTADO El 68.8% de los encuestados respondió
que estaría dispuesto a pagar de 20 a 25
soles mensuales por el plan básico.
APRENDIZAJES, DECISIONES Según las respuestas de los usuarios,
consideramos que el precio propuesto para
el plan básico es adecuado de acuerdo a
los beneficios que ofrece.
Fuente: Elaboración propia
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
HIPÓTESIS 12 Los usuarios están dispuestos a pagar 30 a
40 soles por el plan premium.
CUADRANTE QUE VALIDA INGRESOS
MÉTODO Concierge
MÉTRICA Porcentaje de usuarios que están
dispuestos a pagar 30 a 40 soles por el plan
premium vs. Porcentaje de encuestados
que asistieron a las clases en vivo.
CRITERIO DE ÉXITO Más del 50% de los encuestados que
asistieron a las sesiones en vivo están
dispuestos a pagar 30 a 40 soles por el plan
premium.
RESULTADO El 75% de los encuestados que asistieron
a las sesiones en vivo están dispuestos a
pagar 30 a 40 soles por el plan premium.
APRENDIZAJES, DECISIONES Según las respuestas de los usuarios,
consideramos que el precio propuesto para
el plan premium es adecuado de acuerdo a
los beneficios que ofrece.
Fuente: Elaboración Propia
Tabla N° 24: Hipótesis 13
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
36
RELACIÓN CON LOS CLIENTES
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
RECURSOS CLAVE
37
RESULTADO Se realizó la entrevista a 4 profesionales
para el mantenimiento y actualización, se
tuvo diversas propuestas, de las cuales las
4 estuvieron a la disposición de la
plataforma, más uno contaba con un
premium adicional (actualización
constante de contenido audiovisual y
compra anual de dominio)
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
38
2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto
Diseño:
39
- MVP 1
Plataforma Web Healthy Mind (Wix)
Link Entrevistas:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IDyKW4LHOm5XGpxg8pZ
_x3qxvqsgz27I
40
Figura N° 13: Audios de entrevistas
41
Figura N° 14: Imagen central de página web
42
Figura N° 16: Variedad de Rutinas de entrenamiento
43
Figura N° 18: Envió de link de la página web para entrevistas
44
Interpretación de resultados:
45
Preguntas a realizar para validación del MVP:
46
Figura N° 20: Más información
47
Figura N° 23: Entrenador Físico
48
Objetivo del experimento:
Diseño de experimento:
Para llevar a cabo este experimento se realizaron mejoras en la página web y se aplicó
una entrevista virtual a 15 personas del público objetivo. Se mejoraron diversos puntos,
en específico la implantación de un blog, sección de contacto, chat de línea e información
de cada tipo de disciplina. Asimismo, estará incluido los dos tipos de planes de
entrenamiento que ofrece Healthy Mind e información del profesional que van brindar
sesiones en vivo.
Se puedo determinar que al total de usuarios entrevistados les gustó la página web. Se
destacó que la distribución de la página es adecuada, se comparte información clara y que
los colores utilizados son llamativos.
Del total de los 15 entrevistados, 12 estuvieron totalmente conformes con el blog. Entre
los comentarios positivos del blog se resalta que el contenido relacionado a mantener un
estilo de vida saludable es relevante pues aporta valor hacia el público interesado.
También se valora la opción de comentarios habilitados para que los usuarios puedan
interactuar y obtener referencias. Por otra parte, lo que se puede mejorar es la frecuencia
de publicación y categorizar las publicaciones.
49
Pregunta 4: ¿La descripción de cada disciplinaria fue de tu agrado?
Del total de los entrevistados, 13 usuarios mencionaron que estuvieron conformes con la
descripción de cada disciplina. Algunas propuestas de mejora que obtuvimos fueron
profundizar más en los beneficios que se obtienen al realizar la actividad física, mencionar
los materiales que se utilizaran durante la clase e incorporar un horario semanal de los
horarios.
Del total, 13 de los entrevistados respondió que el acceso de los videos fue sencillo y
pudieron acceder sin problemas. Se propuso la mejora de expandir el link de acceso a
todo el recuadro y no solo en el botón.
Al total de usuarios entrevistados les intereso el contenido del plan basic y premium.
Mencionaron que estarían dispuestos a inscribirse, puesto que las tarifas son accesibles y
perciben que el servicio brindado es equivalente al precio.
Interpretación de resultados:
Los resultados obtenidos han sido en base a una entrevista de voz a los usuarios, los cuales
fueron 15 usuarios. Al total de usuarios entrevistados les gusto e intereso la página web.
Esto nos demuestra que las personas están interesas en realizar ejercicios para mantener
un estilo de vida saludable. Asimismo, se puede determinar que todas las mejoras
50
realizadas en la plataforma agregaron valor al proyecto y son de interés para nuestros
usuarios, puesto que más del 80% le interesó y estuvo a favor de cada implementación.
Por último, se puede destacar que para nuestros usuarios es de suma importancia conocer
la trayectoria y experiencia del profesional, ya que el total de usuarios lo considero
relevante. Además, la información sobre los 2 planes que ofrecemos fue de interés para
los entrevistados representando, pues consideran que ofrecemos precios competitivos en
el mercado.
El objetivo del experimento era comparar si la plataforma web mejorada tenía una mayor
aceptación y funcionalidad con nuestros usuarios. Por lo cual, tuvimos como resultado
final que a más de 13 usuarios estuvo totalmente conforme con el diseño de la página.
Por tal motivo, la implementación de estas nuevas mejoras a la plataforma han sido un
cambio positivo y han agregado valor al desarrollo y validación de nuestro modelo de
negocio.
51
Experimento 1: Publicación de post orgánicos
Objetivo del experimento
Se planteó conocer la percepción del público acerca de nuestro modelo de negocio. Se
desarrolló contenido que invitara a los usuarios a interactuar con la página a través de
likes y comentarios.
52
Fuente: Elaboración propia
53
Interpretación de resultados:
Debido a los resultados orgánicos alcanzados en las publicaciones notamos que nuestro
contenido no genera interés por las personas que se encuentran siguiendo al fanpage en
Facebook, esto puede ser porque la información no es compatible con ellos y el alcance
es mínimo porque solo llega a personas cercanas a las integrantes del grupo.
Por otro lado, para aquellos interesados en nuestro proyecto, los cuales nos escribieron
por mensaje privado y comentaron nuestras publicaciones, notamos que es importante
comunicar de forma rápida información que solicitan para aclarar sus dudas e inquietudes.
54
Figura N° 37: Publicación Pagada Facebook
Análisis de resultados:
En base a las estadísticas brindadas por esta red social, notamos los siguientes resultados:
Un alcance promedio total 3400 de personas que vieron el anuncio de Facebook.
Asimismo, las interacciones fueron 218. El gasto por el anuncio pagado fue 25 soles.
55
Figura N° 38: Resultados de alcance e interacción en Facebook
Las reacciones fueron 11, los comentarios 2, el anuncio compartido por 2 personas, 13
visualizaciones, 113 clics en el enlace (que enviaba al usuario a enviarnos un mensaje
directo) y 77 clics de otro tipo, los cuales indican que hicieron clic en otra parte del
anuncio, por ejemplo, en el nombre de la página o en la encuesta que incluía el anuncio.
56
Figura N° 40: Inversión en publicidad Facebook
El total de conversaciones con mensaje directo que recibimos es de 49 personas, los cuales
solicitaban mayor detalle sobre el anuncio, así como los precios que ofrecíamos por el
servicio de entrenamiento.
57
Figura N° 41: Mensajes director Facebook
58
Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, los resultados también mostraron la división de los géneros en porcentajes.
De mujeres alcanzadas (90%) y el porcentaje de hombres alcanzados (10%), lo cual indica
que se tiene mayor acogida con el público femenino. Por último, se puede observar la
distribución de edades según el género, siendo de 25 a 44 años los picos más altos en
porcentaje de edades en las mujeres. Sin embargo, para los hombres el pico más alto de
edades es de 18 a 34 años.
59
Interpretación de resultados:
Debido a los resultados obtenidos del anuncio pagado se ha alcanzado a una mayor
cantidad de personas, así como un alto número de personas interesadas en adquirir
nuestros servicios. Asimismo, a pesar de que las clases eran gratuitas las personas
mostraron interés en conocer cuáles son los nuestros precios, el medio donde se realizaran
las clases y el horario de entrenamiento. Esta red social nos permitió ser más reconocidos
entre los usuarios potenciales y descubrir que existe un grupo (no considerado) en género
y edad con mayor interés por el servicio de entrenamiento.
60
Experimento 1: Publicación de post orgánicos
61
Métrica 1: Frase motivacional
62
Métrica 2: Importancia de mantenerte hidratado
63
Métrica 3: Clases en vivo grupales y personalizadas
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Métrica 4: Hola Lima!
65
Métrica 5: Beneficios de las almendras
Interpretación de resultados:
Según los resultados orgánicos alcanzados en las publicaciones notamos que el rango de
edad del público, a los que les llega el alcance de nuestras publicaciones orgánicas, es de
18 a 24 años. Las mujeres son las interesadas en el contenido que compartimos a
diferencia de los hombres. Como se observa en la imagen el 75% son mujeres y el 25%
son hombres. Por otro lado, la baja interacción en nuestras publicaciones orgánicas
demuestra que debemos mejorar el contenido que posteamos en esta red social.
66
Figura N° 54: Estadísticas Generales Instagram
67
el sábado 12 de septiembre. La publicación fue la misma para la red social Facebook e
Instagram por ende las características del publico fueron las mismas en ambas redes
sociales, así mismo el monto invertido de 25 soles se compartió para las publicaciones en
ambas redes sociales.
68
Análisis de resultados:
En base a las estadísticas brindadas por esta red social, notamos los siguientes resultados:
Un alcance promedio total de 184 personas que vieron nuestra publicación. Asimismo,
las interacciones fueron 108.
Las estadisticas de la publicación muestran que 43 personas les gusto nuestra publicación,
obtuvimos 37 comentarios (pidiendo más información y etiquetando a amigos), 21
compartidos y el anuncio fue guardado por 2 personas. Del total de cuentas alcanzadas,
108 personas visitaron la pagina de instagram. Además, 38 personas visitaron la página
web de Healthy Mind.
Por otro lado, las 184 personas alcanzadas se encuentran distribuidas como se muestra en
la siguiente figura:
69
Figura N° 58: Resultados detallados de personas alcanzadas
Con esta publicación obtuvimos 4 nuevos seguidores. Las impresiones que obtuvo este
anuncio fueron de 281 visualizaciones, lo cual indica que varias cuentas observaron el
anuncio más de una vez.
70
Figura N° 59: Mensajes directos Instagram
71
Fuente: Elaboración Propia
72
Fuente: Elaboración Propia
73
Interpretación de resultados:
Los resultados obtenidos del anuncio pagado en la red social Instagram no fueron los
esperados, pues no alcanzamos la misma cantidad de resultados a comparación de
Facebook. No obstante, las personas que mostraron interés en la publicación nos
solicitaron incluir información más detallada respecto a cómo se llevara la clase.
Asimismo, se observa que usuarios interactúan más a través de los comentarios.
74
lo cual a su vez permitió que él conozca el esquema de negocio, que nosotros
también visitemos su fanpage y ver la calidad del servicio que brinda. Las clases
en vivo se desarrollaron por la plataforma Zoom, esta plataforma nos permitió
desarrollar las clases sin ningún problema.
75
Figura N°61: Registro a las Clases en Vivo
Figura N° 62: Registro directo desde la Pagina Web a las clases en Vivo.
76
Figura N° 63: Clase en vivo Zumba (23 participantes)
77
Figura N° 65: Clase en vivo Group Fight
- Del Del total de 100 personas interesadas a las clases gratuitas, vía redes sociales con
publicidad pagada, solo asistieron a las clases un total de 56 personas.
- Se tuvo en la clase de Zumba a 23 personas, en Localizados se contó con 11 personas,
22 personas en Group Fight.
- Se contó con solo 10 hombres en todas las sesiones que se tuvo, contra un número de
46 mujeres.
- Las rutinas tuvieron una duración de 45 a 50 minutos, fueron provechosas, dinámicas,
agotadoras y fructíferas para los asistentes.
- Se tuvo a personas entre 17 años y 54 años (Anexo. Link de resultados de Registro de
edades)
- No se tuvo problemas de conectividad u otros problemas.
- Interacción directa de parte del trainer a todos los asistentes.
- Falta de confianza en la primera parte por los usuarios, a medida que iban conociendo
al trainer se iba creando un ambiente más cómodo, evidenciado por la interacción
entre usuario y trainer (compartían pedidos musicales, encendieron cámaras,
participaron activamente por el chat y algunas veces de forma oral.)
- Respuesta favorable de usuarios mediante esta experiencia, evidenciada al finalizar
las clases con palabras de agradecimiento al trainer.
78
- Los usuarios iban mejorando la realización de ejercicios al ver que los otros presentes
en la sala realizaban con muchas ganas las rutinas planteadas por el trainer.
Interpretación de Resultados
En base a la clase virtual llegamos a diversos puntos como; las mujeres presentan mayor
preferencia por las actividades físicas de forma online, la edad que está interesada en las
clases alberga valores desde los 17 años a 54 años. Por otra parte, las clases deben de
realizarse en promedio 45 minutos, ya que el nivel de exigencia es alto y con ese tiempo
de trabajar el cuerpo es suficiente; la interacción del trainer y el usuario es una de las
más importante, ya que se vio que el trainer es la fuente motivadora y de ayuda para los
usuarios, por ende, tener una relación directa entre ellos es vital. Las clases por fomentar
deben ser conocidas, ya que si no lo son la presencia de personas disminuye. La
motivación grupal es fomentadora de la realización de ejercicios de forma adecuada.
Asimismo, el interés de preguntar o registrarse en las clases no necesariamente asegura
el ingreso de los usuarios.
Finalmente, con este experimento cumplió con lo estimado, tener más de 50 personas en
total en las sesiones; lo que alienta a que el proyecto tendrá acogida una vez sean lanzadas
las clases reales y se valida el cuadrante: Propuesta de Valor, Asociados Claves y
Relación con el cliente.
79
MVP 5: PROFESIONALES DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PÁGINA
WEB
Para el desarrollo de este MVP fue esencial el contacto con profesionales interesados en
el diseño y mantenimiento de la página web de Healthy para validar el cuadrante de costos
del BMC. El método que se utilizo fue entrevistas directas a personas expertas en el tema
de manejo de plataformas virtuales, en base a ello obtendremos experiencias reales, las
que nos servirán como punto de partida para la inclusión en la estructura de costes. Por
ello, la métrica utilizada fue Profesionales que respondieron nuestro mensaje VS. Número
total de Profesionales que se envió el mensaje.
80
de empresas en Facebook, HUULLY nos respondió nuestro mensaje y también nos pidió
un número de contacto para realizar la entrevista de manera telefónica. La empresa
DISEÑO DE PAGINAS WEB no nos respondió el mensaje. Por último a través de
buscador de google se envió un mensaje de cotización a la empresa DIGITAL WEB
INGENIEROS Y a la empresa PEDRO ENRIQUEZ, esta última se comunicó con
nosotras y se estableció una comunicación por medio de Whastapp.
81
Figura N° 67: Llamada telefónica Emprende Web Perú
82
Figura N° 69: Contacto con Empresa Soluciones Tecnologicas
83
Figura N° 71: Contacto con Empresa Watawebac
84
Figura N° 73: Contacto con Empresa Lima Web Site
85
Figura N° 75: Conversación con Empresa Huuly
86
Figura N° 77: Contacto con Empresa Diseño de Páginas Web
87
Fuente: Elaboración Propia
88
Fuente: Elaboración Propia
89
Tabla N° 29: Análisis de precios de empresas
- El precio que nos ofreció la empresa PEDRO ENRIQUEZ, estaba dentro del rango
promedio que habíamos establecido el cual era de S/. 700. Además, el diseño de la
página cumplía con todos los requerimientos que solicitábamos como pasarela de
pago, videos, información detallada de cada rutina, chat en línea y blog.
- Con respecto a los costos de mantenimientos, los precios eran muy diferentes entre
las empresas entrevistadas, son los siguientes:
90
Tabla N° 30: Costos de Mantenimiento de plataforma
- La primera empresa EMPRENDE WEB PERÚ nos ofreció S/. 200 soles por el
manteniendo, el cual ellos se encargan de realizarlo cada 6 meses. El costo no fue
tan alto, estaba dentro de nuestro rango establecido.
- La empresa HUULLY, nos ofreció el precio de S/. 400 cada 3 meses, el cual nos
pareció muy elevado. Sin embargo, el tiempo de 3 meses para nosotras es ideal ya
que nuestra página tendrá colgados varios videos y lo último que queremos es
brindarles una plataforma lenta a nuestros usuarios.
- La empresa PEDRO ENRIQUEZ, nos informó que para el manteniendo solo
debemos renovar el dominio de la página al igual que el hosting los cuales tienen un
precio de S/. 150 y su renovación es anual. Como empresa no estuvimos de acuerdo
con realizar el mantenimiento de nuestra plataforma 1 vez al año , debido que para
nosotras es importante ofrecerles a nuestros usuarios una página web en óptimas
condiciones , sin que esta sufra ingresos de virus , demoras en las cargas de videos
y cuyo contenido debe estar siempre actualizado.
91
Interpretación de resultados
De un total de 12 empresas, a las que se les envió un mensaje sobre cotización acerca del
diseño y mantenimiento de nuestra plataforma web solo a 3 les interesó y amablemente
nos respondieron nuestro mensaje y se contactaron con nosotras. Se puede observar que
las empresas que nos respondieron el mensaje, son aquellas que recién están comenzando
en dicho rubro, por lo que la respuesta al mensaje fue inmediata. Dos de las empresas se
comunicaron mediante llamada telefónica y 1 de ellas por medio del WhatsApp, las
conversaciones telefónicas duraron en promedio 16 minutos. Cada empresa impuso sus
precios, los cuales se diferenciaban mucho uno del otro, los beneficios que nos ofrecían
eran diferentes, incluso una de ellas nos recomendó diseñar una tienda virtual. Los
profesionales además de brindarnos sus precios nos explicaron a cerca del tiempo ideal
que nuestra plataforma debe realizar una actualización de contenido y mantenimiento.
Nos explicaron que el dominio y hosting son de vital importancia para que nuestra página
crezca y las personas la puedan encontrar en el buscador de Google y entrar a navegar en
ella.
Aprendizaje de Validaciones
92
Experimento 1: CONTACTAR CON PROFESIONALES DE ENTRENAMIENTO
FISICO
Para validar este experimento se buscó a través de la red social de Facebook profesionales
de entrenamiento físico y de manera personal por medio del WhatsApp se envió mensajes
a personal trainers que eran ya conocidos por integrantes del presente trabajo. Se envió
en total 4 mensajes a cuentas de Facebook y 5 mensajes directos de WhatsApp. Todas las
personas y empresas a las cuales enviamos el mensaje nos respondieron de manera gentil
y pronta.
FACEBOOK WHATSAPP
Lourdes Fitness-Personal Trainer Zarela Mendoza Rojas
AP Entrenadores a Domicilio Roy Bost
Energy Fit Perú Entrenadores Personales Bryan Bost
Luis Solari Fitness Carlos Frías
Giulianna Chirieleison
Fuente: Elaboración Propia
93
Figura N° 80: Contacto con Zarela Mendoza Rojas
94
Figura N° 81: Contacto con Bryan Bost y Roy Bost
95
Fuente: Elaboración propia
96
Figura N° 83: Contacto con Lourdes Fitness
97
Figura N° 84: Contacto con Energy Fit Perú
98
Figura N° 85: Contacto con AP Entrenadores a Domicilio
99
Fuente: Elaboración propia
100
Fuente: Elaboración propia
- Todos los entrenadores tuvieron que adaptarse a la situación que se vive actualmente
en el Perú y brindan sus servicios solo de forma virtual, no lo realizan en un gimnasio
o con visitas en casa de forma personaliza.
- Entre las diversas rutinas de entrenamiento que existen las más nombradas fueron el
de Funcional, Localizados, Zumba, Baile, Cardio Vascular, Cardio Hiit, Tabata,
Circuitos, Entrenamiento en Parejas , Tae Box y Group Fight.
- Las clases mayormente tiene un rango de duración entre 50 minutos a 1 hora, nos
mencionaron que en 30 minutos no se puede brindar una buena sesión.
- Los entrenadores brindan sus sesiones a través de diversas plataformas como Zoom,
Google Meet y videollamada de WhatsApp.
- Los entrenadores ofrecen paquetes, los cuales son: 2 veces a la semana durante un
mes o 3 veces a la semana durante un mes, los cuales también pueden ser
personalizados para 2 personas.
- El precio de los entrenadores varía, el costo más barato es de S/35.00 y el de más alto
costo fue de S/75.00 por una sola sesión.
- La lista de precios es la siguiente:
101
Tabla N° 32: Análisis de precios de Personal Trainers
Interpretación de resultados
- En promedio un Personal Trainer cobra por cada sesión personalizada que brinda
entre S/. 48.00 y s/ 50.00.
- Si se les contrata por brindar 8 sesiones o 12 sesión por un mes ofrecen descuentos y
pueden cobrar entre S/30.00 y S/ 33.00 cada sesión.
- Actualmente las empresas dedicadas al rubro de Entrenamiento físico cobran S/ 5.00
por persona cada sesión.
102
- Los profesionales mostraron interés en brindar clases para un grupo cerrado de
personas incluso ofrecieron descuento por sesiones durante un mes.
- De manera online se pueden brindar diversas clases de manera óptima y entre las más
conocidas se tiene al Funcional.
- Tanto a las 7 personas y 2 empresas a las cuales se les envió un mensaje ya sea por
WhatsApp o vía Facebook respondieron de manera pronta. Con esto se puede
observar que este rubro es uno de los más golpeados con la situación que se esta
viviendo a nivel mundial y los profesionales tienen que reinventarse con las clases
online.
Aprendizaje de Validaciones
Los profesionales de este rubro se han reinventado para que puedan seguir trabajando y
ofrecen diversas clases de manera online sin ningún problema, el costo de cada clase varía
dependiendo de que tan reconocidos sean en el mercado fitness.
En base a los costos ofrecidos y cercanía con muchas de las personas a las cuales se les
envió un mensaje, la empresa Healthy Mind decidió trabajar con 5 de ellos; cabe precisar,
que brindaron clases online en nombre de este proyecto.
103
Zarela Mendoza Rojas Giulianna Chirieleison
Carlos Frías
Para desarrollar este MVP fue importante investigar las diferentes categorías de la
plataforma Wix, específicamente la de pagos y de esta forma validad el cuadrante de
asociados clave del BMC.
104
Diseño del experimento:
Para validar este experimento se investigó en la plataforma Wix todos los requisitos y
procesos necesarios para implementar la pasarela de pago en nuestra la página web de
Healthy Mind, ya que fue creado en esta plataforma.
Para ello en el centro de ayuda de Wix hay una categoría de pago donde te explican
detalladamente los pasos a seguir para implementar una pasarela de paga en tu página
web.
Fuente: Wix
*Una cuenta diferida es una cuenta "temporal" creada por Wix. Esta cuenta no se activa
hasta que la empresa lo solicite cuando se ponga en marcha el negocio.
Para asegurarnos de que Wix nos conecte con el proveedor más relevante, la ubicación
del debe ser la correcta, en este caso debe mostrar que el negocio se encuentra ubicado en
Perú.
105
Interpretación de resultados
Wix es una plataforma ideal para iniciar un proyecto online brindándote desde variedad
de diseños hasta un sistema de pagos para concretan la venta. El sistema es fácil e intuitivo
de utilizar y cuenta con muchas herramientas y complementos que facilitan el diseño para
potenciar la creatividad al momento de crear una página web. Las ventajas de utilizar la
página es que no se debe pagar por el nombre de la web (dominio) ni por el
almacenamiento (hosting).
Además, dentro de la página creada puedes colocar botones de redes sociales, galerías,
podcasts, reservar con un calendario integrado, foros, etc.
Aprendizajes de validaciones
Con los beneficios que nos da crear una página en Wix, seria pertinente el pagar un plan
mensual, es decir pasarnos a un plan premium. Estos ofrecen más beneficios, tales como
eliminar los anuncios de Wix, conectar un dominio a tu página web, recibir asistencia
premium, almacenamiento adicional, ancho de banda adicional y entre otros.
Es así que a Healthy Mind cambiaria a formar parte del plan Business y eCommerce, ya
que tienen características adicionales, tales como la opción de aceptar pagos, ver
estadísticas detalladas y obtener Ad vouchers.
Este experimento se realizó con el método de publicación pagada en las redes sociales de
Facebook e Instagram, debido a que estos son nuestros canales para la venta del servicio.
Se publicó un anuncio publicitario en ambas redes, en el cual se puso los precios que
ofrecemos en los planes Basic y Premium. En base a esto se busca validar el cuadrante de
Ingresos, se trabajará con la métrica, Total de personas a las que llega el anuncio Vs
Número de personas que se interesaron por las clases en base a los 2 precios.
106
Objetivo del Experimento
Se diseña el experimento en base a una publicación pagada por 3 días, se lanzó el día 18
de septiembre hasta el 20 de septiembre. En esta se describió el precio de ambos planes,
explicando brevemente lo que ofrece cada uno. La publicación se encontró en las redes
de Facebook e Instagram.
Publicación en Facebook
107
- Ninguna persona mostro su interés comentando la publicación.
- En Facebook solo se registró a 5 personas interesadas (4 en el plan premium y 1 en el
plan básico) por la bandeja de entrada (Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1M0XH1pTn937ir3hkul9WMBpQRZ8Jc
5Us)
- Una de las personas interesadas en el plan premium compartió el anuncio publicitario.
- Con respecto a la intención de saber más sobre el anuncio publicitario, se registró que
74 personas hicieron click en el anuncio.
- Se tuvo que en total la intención de compra por parte de mujeres fue de 3 personas,
mientras que solo hubo un registro de 2 varones.
108
Figura N° 92: Intenciones de compra en Facebook
Publicación en Instagram
109
Figura N° 93: Alcance en Instagram
110
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación de Resultados
Tanto en la red de Facebook como Instagram, se obtuvo una cantidad igual de personas
que registraron su intención de compra. Cabe resaltar que el plan premium tuvo un 133%
más de registro en comparación con el plan básico. Sin embargo, no se logró cumplir con
el objetivo de obtener un mínimo de 15 personas en Facebook y 15 personas en Instagram
con intención de compra. Con respecto a las impresiones se ve que es un número que se
puede mejorar tanto en la red de Facebook e Instagram, el anuncio fue preciso en el precio,
más dejo diversas dudas en el contenido de cada plan. Según estos resultados, sería de
mayor ayuda redirigir a las personas a la página web de la empresa (landing page) donde
se muestre la información que solicitan los potenciales clientes. De esta manera, las
personas interesadas nos podrán dejar sus datos, así formar una base de datos y luego
contactarlos. Se ve que la publicación llega a varias personas, mas no existe interés en
todas las personas.
En base a lo obtenido, con respuesta del público de Facebook e Instagram se ve que hay
diversos puntos que mejorar:
111
MVP 2: CLASES PAGADAS
Para realizar este experimento es realizó con el método de publicación pagad en red social
de Instagram, ya que es uno de nuestros canales para la venta del servicio. Se publicó un
anuncio en ambas redes, en el cual se puso el precio de S/. 5 soles por clase en vivo. En
base a esto se busca validar el cuadrante de Ingresos, se trabajará con la métrica, Total de
personas a las que llega el anuncio Vs Número de personas que pagaron por las clases
en vivo.
La publicación de las clases se realizó en las redes sociales de Healthy Mind, donde se
mostró el monto a pagar de 5 soles y las cuentas a depositar en Yape y Lukita. El precio
es por cada día, es decir que en total por asistir a los dos días de clases es 10 soles.
Asimismo, para llevar a cabo este experimento se contracto a dos profesionales de
entrenamiento, Roy Bost y Giulianna Chirieleison.
Cada uno cobro 30 soles por el día. Las clases dictadas fueron cardio, hit y funcional para
las dos sesiones. Las clases se llevaron a cabo en la plataforma zoom y tuvo como
duración 45 minutos.
112
Figura N° 95: Clase del 16 de Octubre del 2020.
113
Figura N° 97: Publicación pagada en Redes sociales (Instagram) de clases en vivo
Análisis de resultados
114
Tabla N° 33: Intenciones de compra clases pagadas
Los resultados obtenidos de las redes sociales muestran que la publicación obtuvo un
alcance de 81 personas. El registro de personas inscritas y que asistieron a las clases
virtuales muestran que para el viernes 16 de octubre se obtuvo a 6 personas y para el
sábado 17 de octubre fueron 8 personas (se adjuntan las capturas de las personas que
pagaron por asistir a las clases). Con los resultados mostrados anteriormente, la métrica
de Total de personas alcanzadas por el anuncio Vs Número de personas que pagaron por
las clases en vivo. Se traducen en 81 personas alcanzadas y 14 personas que pagaron y
asistieron a las clases. Con ello obtenemos que, del total de personas alcanzadas por la
publicación, solo el 17.28% de personas se inscribieron. Asimismo, obtuvimos que la tasa
de crecimiento de una clase a otra es de +33.33%.
115
Link de comprobantes de pago de las clases de 14 clientes:
https://drive.google.com/drive/folders/1EDDb5KxaOJT1aAaHNe6t4gtcGPPtnGd2?usp
=sharing
Interpretación de resultados
Experimento 1
Este experimento se realizó con el método de una publicación por tipo de plan en las redes
sociales (Facebook e Instagram). Se busca analizar las intenciones de compra de una
publicación por plan (Premium y Básico) durante 2 semanas de octubre, la publicación
será pagada. Asimismo, para la red social de Instagram el método de publicación fue
pagada durante las 2 semanas.
116
Diseño del experimento
En primer lugar, se realizó un post tanto en la red de social de Facebook como Instagram
del plan Premium, en el cual se mostró el plan calendario del mes de noviembre y las
sesiones en vivo programadas contaban con una fecha y hora establecida. En segundo
lugar, también se realizó una publicación en la red social de Facebook e Instagram para
el plan básico, en el cual se comunicó que objetivo del mes es bajar de peso y se ofrecían
6 sesiones grabadas. Los precios que ofrecimos en el plan Básico fueron de S/. 20 y
Premium fue de S/. 30. En base a esto se busca validar el cuadrante de Ingresos, se
trabajará con la métrica, Total de personas a las que llega el anuncio de forma semanal
durante todo el mes de noviembre Vs Número de personas que se interesaron por uno de
los planes ofrecidos.
117
Figura N° 101: Publicación Plan Premium en redes sociales (Instagram y Facebook)
Análisis de resultados
118
Tabla N° 34: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan
Premium en Facebook
119
Figura N° 103: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Facebook
120
Tabla N° 35: Resumen de la segunda semana de la publicación pagada del Plan
Premium en Facebook
Tabla N° 36: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Facebook
122
Figura N° 106: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Facebook
Tabla N° 37: Resumen de la segunda semana de la publicación orgánica del Plan Básico
en Facebook
123
Figura N° 107: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Facebook
124
Tabla N° 38: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan
Premium en Instagram
125
Figura N° 109: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Instagram
126
Tabla N° 39: Resumen de la segunda semana de la publicación orgánica del Plan
Premium en Facebook
127
Fuente: Elaboración propia
128
- En Instagram se registró a 2 personas interesadas en el Plan Básico (Link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zaCg9RZQMpTUYQ_PLEnvuTK6a0Iq
nrct )
- Con respecto a la interacción en Instagram se registró 44 me gusta de la publicación
del plan Premium.
- De acuerdo al registro alcanzado por la publicación se observó que en Instagram el
anuncio del Plan Básico llego a 530 usuarios.
- La intención de saber más sobre el anuncio en Instagram del plan Básico fue de 4
visitas al perfil y 2 a la página web.
- No se registraron ningún tipo de comentario a la publicación.
- Se registraron 651 impresiones.
Tabla N° 40: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Instagram
129
Figura N° 112: Intenciones de compra Plan Básico en Instagram
130
- Con respecto a la interacción en Instagram se registró 63 me gusta de la publicación
del plan Básico.
- De acuerdo al registro alcanzado por la publicación se observó que en Instagram el
anuncio del Plan Básico llego a 667 usuarios.
- La intención de saber más sobre el anuncio en Instagram del plan Premium fue de 13
personas que visitaron el perfil.
- Se registro 826 impresiones.
- No se registraron ningún tipo de comentario a la publicación.
Tabla N° 41: Resumen de la segunda semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Facebook.
131
Interpretación de resultados
- Instagram y Facebook son redes sociales en la que nuestro público objetivo tiene
presencia. Sin embargo, durante todo el mes de octubre fue Instagram la red social
con más intenciones de compra, por lo cual es la red social con mayor presencia
de nuestro público objetivo.
- Los usuarios prefieren las clases en vivo y la variedad de disciplinas.
- El plan Premium de 30 soles tuvo mayor aceptación que el Plan Básico a pesar
de ser 10 soles más caro.
- Al publicar información concisa y con un cronograma de las clases que se van a
dictar los mensajes son más directos y concisos por parte de los usuarios
interesados.
- Durante la primera semana de la publicación se notó que el alcance era poco, por
lo que se aumentó la inversión para la segunda semana.
Experimento 2
Este experimento se realizó con el método de una publicación por tipo de plan en las redes
sociales (Facebook e Instagram). Se busca analizar las intenciones de compra de una
publicación por plan (Premium y Básico) durante 2 semanas de octubre, la publicación
será pagada. Asimismo, para la red social de Instagram el método de publicación fue
pagada durante las 2 semanas.
132
Objetivo del experimento
En primer lugar, se realizó un post tanto en la red de social de Facebook como Instagram
del plan Premium, en el cual se mostró el plan calendario del mes de noviembre y las
sesiones en vivo programadas contaban con una fecha y hora establecida. En segundo
lugar, también se realizó una publicación en la red social de Facebook e Instagram para
el plan básico, en el cual se comunicó que objetivo del mes es bajar de peso y se ofrecían
6 sesiones grabadas. Los precios que ofrecimos en el plan Básico fueron de S/. 20 y
Premium fue de S/. 30. En base a esto se busca validar el cuadrante de Ingresos, se
trabajará con la métrica, Total de personas a las que llega el anuncio de forma semanal
durante todo el mes de noviembre Vs Número de personas que se interesaron por uno de
los planes ofrecidos. Esta publicación con respecto a la anterior tuvo ciertos cambios de
diseño (color, imagen) pero no de contenido, con la intención de que se más agradable al
publico y llame su atención.
133
Figura N° 116: Publicación Plan Premium en redes sociales (Instagram y Facebook)
134
Tabla N° 42: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan
Premium en Facebook
136
Tabla N° 43: Resumen de la segunda semana de la publicación pagada del Plan
Premium en Facebook
137
Figura N° 120: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Facebook
138
Tabla N° 44: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Facebook
139
Figura N° 122: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Facebook
140
Tabla N° 45: Resumen de la segunda semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Facebook
141
Figura N° 124: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Facebook
142
Tabla N° 46: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan
Premium en Instagram
143
Fuente: Elaboración propia
144
Segunda semana de la publicación pagada del plan Premium en Instagram
145
Figura N° 127: Intenciones de compra Plan Premium en Instagram
146
Figura N° 128: Estadísticas del post pagado de plan Premium en Instagram
147
Tabla N° 48: Resumen de la primera semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Instagram
148
Figura N° 130: Estadísticas del post pagado de plan Básico en Instagram
149
Tabla N° 49: Resumen de la segunda semana de la publicación pagada del Plan Básico
en Instagram
150
lugar de grabadas, así como la capacidad de poder elegir libremente las clases que desean
llevar.
- Instagram es la red social con más intenciones de compra, por lo que se debería
realizar mayores publicaciones en ese medio.
- Con esta segunda publicación se obtuvo una mayor cantidad de intenciones de
compra en el plan premium y básico, debido a que nuestro público objetivo le
presta más atención a publicaciones que los incentiven a realizar una inscripción.
- Nuevamente se puede observar que el plan Premium tiene mayor aceptación, por
lo que se puede ofrecer una mayor diversidad de clases para los siguientes meses.
Es decir; en un solo mes diversos calendarios para que las personas al tener
mayores horarios no duden en inscribirse.
Proyección de ventas
Con respecto a la tendencia que se tiene a las ventas en primer lugar se tomó los 3 MVP’s
realizados como punto de partida, por ende se tiene 21 paquetes de Plan Basic y 55
paquetes de Plan Premium; así mismo se analizó el crecimiento de cada uno de los MVP
a través de sus experimentos, esto para estimar el crecimiento de forma mensual; de lo
cual se obtuvo que existe una tendencia creciente en el plan Premium (15.1%), mientras
que el Plan Basic (-6.7%) decrece a lo largo del tiempo.
Para estimar los porcentajes de crecimiento ilustrados en la anterior figura, se tomó las
intenciones evaluadas en un rango de 2 a 7 días, así mismo se tomó los 3 MVPs como
soporte de este cálculo, vale mencionar que el ultimo MVP se analizó en 4 intervalos de
fechas para homogenizar la información en amplitud de días.
151
Tabla N° 51: Intención de Compras Actuales
MVP 1: Intención de Compra de los Planes MVP 2: Clases Pagadas MVP 3: Intención de Compra de Planes para el mes de Noviembre
18 septiembre - 20 septiembre 16 y 17 de Octubre De 28 de Septiembre a 04 Octubre De 05 de Octubre a 11 de Octubre De 12 a 18 de Octubre De 19 a 25 de Octubre
Intención de Compra Unidades Precio Total Unidades Precio Total % Crecimiento Unidades Precio Total % Crecimiento Unidades Precio Total % Crecimiento Unidades Precio Total % Crecimiento Unidades Precio Total % Crecimiento
Plan Basic 1 20 20 0 20 0 -100% 1 20 20 0% 1 20 20 0% 1 20 20 0.0% 2 20 40 100.0%
FACEBOOK
Plan Premium 4 40 160 6 40 240 50% 2 30 60 -67% 3 30 90 50% 3 30 90 0.0% 3 30 90 0.0%
Plan Basic 2 20 40 0 20 0 -100% 2 20 40 0% 4 20 80 100% 2 20 40 -50.0% 0 20 0 -100.0%
INSTAGRAM
Plan Premium 3 40 120 8 40 320 167% 3 30 90 -63% 4 30 120 33% 4 30 120 0.0% 4 30 120 0.0%
Plan Basic 3 60 0 0 -100% 3 60 0% 5 100 67% 3 60 -40.0% 2 40 -33.3%
TOTAL
Plan Premium 7 280 14 560 100% 5 150 -64% 7 210 40% 7 210 0.0% 7 210 0.0%
Fuente: Elaboración Propia
152
Con respecto a años siguientes se realizó investigaciones a nivel cualitativo y análisis a
nivel cuantitativo para saber las variaciones en base a las estimaciones proporcionadas.
En base a STOCKAPPS la industria fitness ha sido devastados, mas se viene reinventando
a través de aplicaciones y servicios electrónicos. Para saber la variación exacta de
estimaciones de crecimientos se tomará un análisis de Apps. El año 2021 Vs 2022 se
obtiene un incremento de 11.29%, mientras que el 2022 Vs 2023 se tendrá un incremento
de 9.34%. En suma, el 2022 se tendrá un crecimiento de 11.29% y el 2023 de 9.34%.
Finalmente, se tendrá los estimados mostrados en las siguientes tablas, las cuales
muestran que se obtendrá mayores unidades vendidas en el Plan Premium y una minoría
notable en el Plan Basic.
Tabla N° 52: Proyecciones de Ingresos por paquetes de Planes y en Soles del 2021
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Plan Basic - Unidades 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5
Plan Premium - Unidades 47 54 62 72 83 95 110 126 145 167 193 222
Precio Unitario PB sin IGV 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Precio Unitario PP sin IGV 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9
Precio Unitario PB con IGV 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Precio Unitario PP con IGV 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Total de Ingresos PB S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 160.00 S/. 160.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
Total de Ingresos PP S/. 1,880.00 S/. 2,160.00 S/. 2,480.00 S/. 2,880.00 S/. 3,320.00 S/. 3,800.00 S/. 4,400.00 S/. 5,040.00 S/. 5,800.00 S/. 6,680.00 S/. 7,720.00 S/. 8,880.00
Total S/. 2,080.00 S/. 2,340.00 S/. 2,660.00 S/. 3,040.00 S/. 3,480.00 S/. 3,940.00 S/. 4,540.00 S/. 5,160.00 S/. 5,920.00 S/. 6,780.00 S/. 7,820.00 S/. 8,980.00
Tabla N° 53: Proyecciones de Ingresos por paquetes de Planes y en Soles del 2022
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Plan Basic - Unidades 5 6 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17
Plan Premium - Unidades 247 275 306 340 378 421 469 522 581 646 719 800
Precio Unitario PB sin IGV 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Precio Unitario PP sin IGV 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9
Precio Unitario PB con IGV 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Precio Unitario PP con IGV 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Total de Ingresos PB S/. 100.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 140.00 S/. 160.00 S/. 180.00 S/. 200.00 S/. 220.00 S/. 240.00 S/. 280.00 S/. 300.00 S/. 340.00
Total de Ingresos PP S/. 9,880.00 S/. 11,000.00 S/. 12,240.00 S/. 13,600.00 S/. 15,120.00 S/. 16,840.00 S/. 18,760.00 S/. 20,880.00 S/. 23,240.00 S/. 25,840.00 S/. 28,760.00 S/. 32,000.00
Total S/. 9,980.00 S/. 11,120.00 S/. 12,360.00 S/. 13,740.00 S/. 15,280.00 S/. 17,020.00 S/. 18,960.00 S/. 21,100.00 S/. 23,480.00 S/. 26,120.00 S/. 29,060.00 S/. 32,340.00
153
Tabla N° 54: Proyecciones de Ingresos por paquetes de Planes y en Soles del 2023
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Plan Basic - Unidades 18 20 22 24 26 29 32 35 38 41 45 49
Plan Premium - Unidades 875 957 1,046 1,144 1,250 1,367 1,495 1,635 1,787 1,954 2,137 2,336
Precio Unitario PB sin IGV 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Precio Unitario PP sin IGV 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9
Precio Unitario PB con IGV 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Precio Unitario PP con IGV 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Total de Ingresos PB S/. 360.00 S/. 400.00 S/. 440.00 S/. 480.00 S/. 520.00 S/. 580.00 S/. 640.00 S/. 700.00 S/. 760.00 S/. 820.00 S/. 900.00 S/. 980.00
Total de Ingresos PP S/. 35,000.00 S/. 38,280.00 S/. 41,840.00 S/. 45,760.00 S/. 50,000.00 S/. 54,680.00 S/. 59,800.00 S/. 65,400.00 S/. 71,480.00 S/. 78,160.00 S/. 85,480.00 S/. 93,440.00
Total S/. 35,360.00 S/. 38,680.00 S/. 42,280.00 S/. 46,240.00 S/. 50,520.00 S/. 55,260.00 S/. 60,440.00 S/. 66,100.00 S/. 72,240.00 S/. 78,980.00 S/. 86,380.00 S/. 94,420.00
MISIÓN
“Mejorar la calidad de vida de las personas a través de nuestras diversas rutinas de
ejercicios físicos, ayudándolos a alcanzar sus objetivos individuales. Con la
experiencia de nuestros profesionales les proveemos un servicio virtual de alta
calidad, con sesiones en vivo en un ambiente agradable y constante motivación”.
VISIÓN
“Ser la plataforma virtual líder en entrenamiento físico de la ciudad y el país,
brindando bienestar a nuestros usuarios, generando valor a nuestro negocio, a
nuestros socios claves y a nuestra comunidad”.
VALORES
• Compromiso
• Pasión
• Equipo
• Confianza
• Motivación
154
3.1.2 Análisis Externo
Por otro lado, cada vez son más frecuentes las noticias sobre la mala
relación entre el presidente de la república y los congresistas, generando
retrasos en la toma de decisiones. Esto perjudica a todos los peruanos pues
ante la inestabilidad económica por el COVID 19, se deben agilizar el
proceso de toma de decisiones eficaz y eficiente para hacer frente a la
crisis.
155
técnico sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, en
la que precisa que esta cifra nunca antes fue registrada. (Gestiòn, 2020)
Entorno Económico
156
del Covid-19. Reasignación de presupuestos, inyección de activos y
créditos internacionales”.
• Comercio Online: En base a reportes emitidos por la revista ESAN: “Perú
aumentó un 131 %, el mayor crecimiento de la región. Incluso los últimos
Cyber Days y Cyber Wow triplicaron sus ventas respecto a las mismas
fechas del 2019 en el Marketplace Lumingo. Los productos más vendidos
a través de esta plataforma fueron celulares, electrodomésticos, línea
blanca y televisores”
• Fluctuación de Tipo de Cambio: En base al diario la República; se tiene
y tendrá en los próximos días un tipo de cambio mayor a 3.5; esto debido
a la incertidumbre política en la que nos encontramos en estos días.
157
Entorno Sociocultural
• Estilo de Vida: Según Arellano, los estilos de vida que mejor se moldean
a las características de la tendencia saludable son los Estilos de vida
Proactivos, en el cual se encuentran las Modernas que se caracteriza por
estar a la moda, verse bien físicamente, son tecnológicas y están
dispuestas a probar servicios nuevos. Los progresistas que se caracterizan
por buscar productos o servicios económicos que le permitan ahorrar,
valoran el tiempo en familia y su bienestar físico. Por último, se encuentra
el estilo de vida sofisticado que presenta una tendencia a mantener una
vida saludable, busca verse bien y está dispuesto a pagar lo necesario
para tener un servicio de calidad.
158
Figura N° 133: Estilos de vida según Arellano
Fuente: Arellano
Entorno Tecnológico
Cada vez es más común ver a los peruanos buscando una opción digital para
conseguir formas de entretenimiento, maneras para ejercitarse, recetas culinarias,
159
consejos de vida y, sobre todo, en estos días, alternativas que faciliten el trabajo desde
el hogar. Por ello, muchas empresas se están alineando a la velocidad a la que el
desarrollo tecnológico de la época exige, brindando mayor valor a la sociedad.
COMPETENCIA DIRECTA
Se toma a 3 negocios como competencia directa en función a que ellos al igual
que nuestra propuesta “Healthy Mind” ofrecen servicios desde una plataforma
virtual, actividades enfocadas en entrenamiento físico, focalizadas en el mismo
nivel socioeconómico y con una misma estrategia genérica (liderazgo en costos).
• Fitness Pass
Es una plataforma que permite el acceso en cualquier momento a clases
en vivo y on-demand; su valor diferencial prima en que es un nuevo tipo
de membresía que te da acceso a cientos de clases grabadas y en vivo con
excelentes profesionales del país e incluso de otros países. Cabe
mencionar que permite la exploración de todas las clases a través de su
plataforma. Su ingreso es a partir de un navegador convencional, no es
necesario descargar una aplicación, la generación de usuario es rápida, por
ende el acceso a la reservación del centro de entrenamiento es rápido y
ágil.
160
Figura N° 134: Logo de Fitness Pass
• Monkey Fit
Con el pago de una sola membresía se ofrece acceso virtual a diversos
lugares para entrenar en distintos distritos de Lima, para ello solo deberás
escoger el centro de tu preferencia y en base al horario que desees. La
concepción de la empresa es “Lo que queremos nosotros es acompañarte
antes y después de cada entrenamiento. Nuestro objetivo es ser ese amigo
que está ahí, que te empuja, te acompaña y te motiva a seguir en la creación
de un hábito deportivo” Arellano, José.
161
• Vanna
Es un innovador sistema de entrenamiento creado por Vanna Pedraglio
basado en la metodología de la preparación física. Al día de hoy también
renovó la forma de brindar los servicios de entrenamiento físico; cuenta
con diversos profesionales; se caracteriza por brindar ejercicios en función
al propio peso.
Fuente: Vanna
COMPETENCIA INDIRECTA
• FitAdvisor:
Es una aplicación que nace en Perú, es la primera plataforma networking
fitness que en su poco tiempo de creación tuvo 5000 usuarios; su objetivo
primordial es fomentar y desarrollar una cultura de deporte y vida
saludable conectando a entidades y/o personas que ofrecen productos y
servicios saludables con usuarios que buscan redefinir o mejorar sus estilos
de vida. Este aplicativo cuenta con 4 funciones: Fit People, donde se
162
encuentra a 400 personal trainer, nutricionistas y profesionales del Rubro;
Fit Food, la guía de restaurantes de comida saludable; Fit Places, que
recomienda centros deportivos y Fit EVents, que da información de
eventos deportivos.
COMPETENCIA POTENCIAL
Para competencia Potencial se eligió a la plataforma online Entrena Virtual; la
cual fue lanzada hace tan solo algunos meses por la reconocida empresaria de
fitness, Verónica Costa. Tiene un alcance a nivel mundial y se diferencia por sus
servicios low cost. Sin embargo, en el mercado peruano no ha logrado
reconocimiento ni posición de mercado.
• Entrena Virtual
163
Figura N° 138: Plataforma virtual de Entrena Virtual
Matriz de competidores
En primer lugar se hará mención de la competencia en este sector, se sabe que en
nuestro país el concepto de ser saludables ha ido evolucionando, lo cual ha llevado
a la creación de diferentes cadenas de gimnasios, centros de entrenamiento,
academias de baile, entre otros. Así mismo, sabemos que hoy en día necesitamos
algo que esté a nuestra disposición y en horarios que podamos manejar, sobretodo
que nos permita ahorrar tiempo. En base a ello surgen diversas ideas de
plataformas virtuales como las que se describirán a continuación.
Tabla N° 55: Matriz de Competidores
164
Figura N° 139: Gráfico de Competidores de 2 eje
165
3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias
3.1.5.1 Objetivos
Se estima que estos objetivos sean el primer año de funcionamiento, es decir el 2021.
Se estima que estos objetivos sean el segundo año de funcionamiento, es decir el 2022.
166
Objetivos a largo plazo
Se estima que estos objetivos se den el tercer año de funcionamiento, es decir el 2023.
o Liderazgo en costos
167
3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA
168
reserva (S/ 21.00), esto garantizará que el nombre no será utilizado por
otra persona.
2. Se deberá elegir el tipo de empresa a constituir. La empresa será una
Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), ya que la conformidad de esta
establece un mínimo de dos accionistas y como máximo veinte
accionistas, así mismo se establecerá una Junta General de Accionistas,
Gerencia; el capital estará en base a aportes de los socios.
3. Se deberá elaborar un Estatuto (normas internas de la sociedad) que
contenga: denominación de la empresa, domicilio de la empresa, capital
social, inicio de operaciones, objeto social y facultades de los
representantes
4. Se deberá elaborar el pacto social donde se especifica la designación de
los representantes y aportes de cada socio para la conformación del capital
social.
5. Se acudirá a una notaría para la elaboración y la firma de la Escritura
Pública, luego solicitar su inscripción en la Sunarp previo pago de las tasas
registrales. Este documento se deberá elevar ante Registros Público y
certifica que la constitución de la empresa es legal.
6. Se deberá acudir a la SUNAT y obtener el número de RUC para
contribuyente como Persona Jurídica. Cabe señalar que el RUC contiene
información como domicilio fiscal, rubro, números de teléfonos y otros
datos adicionales.
7. Seleccionar el régimen tributario. Al ser una nueva y pequeña empresa, el
cual se comercializará, inicial y directamente con los consumidores
finales, se optará por el Régimen General, este régimen nos permitirá no
tener un limite en compras y en ingresos, cabe resaltar que esto nos
permitirá todo tipo de comprobantes y es obligatorio mater libros y/o
registros contables. Cabe mencionar que existe la implicancia de pago de
impuestos IR e IGV.
8. Se compran y legalizan los libros contables, así como el Registro de
Compras, donde se tomará apuntes en orden cronológico los comprobantes
de pago por las adquisiciones de bienes y/o servicios, y el Registro de
Ventas e Ingresos, libro obligatorio en el que se anotan en orden
cronológico y correlativo las boletas de venta y factura.
169
3.1.7 Cronograma de Actividades
Plan de Operaciones
170
Figura N° 139: Cadena de Valor Healthy Mind
Actividades de Soporte
171
- Organización Interna y de Tecnología
Se contará con el soporte de softwares que no implican gastos, esto se usará para
la el tratamiento de data real y para el trabajo de los movimientos en el negocio a
través de Microsoft Excel. Mientras que para el seguimiento ordenado de
actividades y el planeamiento de ellas se recurrirá a MS Proyect y Visual Basic.
- Infraestructura y Ambiente
Healthy Mind cuenta con los departamentos de Marketing, Finanzas, y Comercial.
El primer departamento está a cargo de una alta investigación de mercado, ello
para el levantamiento de información actualizada respecto a preferencias de
consumidores definidos como nuestro target, también la investigación es
realizada para predeterminación de gastos. Cabe mencionar que se recoge
información a nivel cualitativo y cuantitativo, ello nos sirve para tener
información de negocios del mismo sector.
- Abastecimiento
Al ofrecer un servicio, no se hace gastos en materia prima; sin embargo para la
consecución de las ventas que se tendrá en el negocio, se recurrirá a Publicidad.
El cual será parte de este concepto.
Actividades Primarias
- Marketing y Ventas
Creación y actualización constante de la página web, Facebook e Instagram; las
cuales muestran publicaciones frecuentes del negocio de forma orgánica y pagada.
172
- Personal de Contacto
Es un factor importante y con el fin de asegurar costos de acuerdo al mercado y
que sea accesible a nuestro target, se buscará aliados estratégicos con los cuales
se podrá cumplir esta meta, así mismo otro personal de contacto será la publicidad
pagada a través de nuestros medios de comunicación con los clientes.
- Prestación
1. Publicación en redes sociales de videos cortos mostrando las
actividades que se realizan con los profesionales.
2. Respuesta rápida a los comentarios en Redes Sociales.
3. Respuesta rápida a los mensajes en las redes sociales.
4. Explicación dinámica de los profesionales.
- Cliente
El público objetivo son personas entre 18 y 35 años que busquen hábitos
deportivos saludables, así mismo que busquen un servicio con costos bajos. Para
ellos se les brindara clases con profesionales preparados a través de 18 sesiones
en vivo al mes, en caso de no desear contenido en vivo clases grabadas con un
precio menor.
- Otros clientes
Personas interesadas en recibir clases online de diversas actividades físicas, es
decir que no se encuentren en el rango de edades estipulados, que no pertenezcan
al nivel socio económico planteado.
173
3.2.2 Determinación de procesos
Captación de profesionales
174
el servicio. De esta manera, crear valor a partir de las nuevas ideas.
Planeamiento de Marketing
175
Planeamiento gestión de desarrollo del servicio
176
Frecuencia Semanal.
En este proceso interviene el área comercial que se encarga de buscar a los profesionales
y negociar con ellos. Asimismo, el departamento de RRHH recibirá la información de
costos y disponibilidad de los entrenadores y seleccionará los mejores candidatos. Por
último, el área de contabilidad elabora el contrato de los profesionales para el pago
correspondiente por clases pactadas.
177
Proceso de realización del servicio
Objetivos Establecer una guía de los pasos a seguir para brindar de manera
correcta el servicio.
Frecuencia Semanal
178
Figura N° 143: Proceso de realización del servicio
179
Proceso de venta
Objetivos Establecer una guía de los pasos a seguir para establecer de manera
correcta la venta del servicio.
180
Figura N° 144: Proceso de Venta
Frecuencia Trimestral.
181
físicos y anímicos han experimentado.
182
En este último proceso interviene el área de marketing, el cual se encarga de registrar a
la base de datos a los clientes, asimismo controlar sus asistencias. Por otro lado el servicio
post venta se encarga de llevar un control sobre los cambios físicos de los clientes.
Contabilidad
Frecuencia Mensual
183
Gestión de redes sociales
Frecuencia Semanal.
Frecuencia Mensual
Descripción Este proceso inicia desde el contacto con los profesionales hasta la
entrega del servicio al usuario. Con respecto a la realización de las
rutinas se estandarizarán los procesos para pactar los profesionales,
horarios, plataformas y tipos de rutinas que se va realizar durante
todo el mes.
184
Fuente: Elaboración Propia
Mantenimiento de la plataforma
Frecuencia Mensual
Healthy Mind es un servicio ofrecido a través de una plataforma que nos permite
la interacción entre el Personal Traineer y los usuarios, contaremos con un
servidor GoTomeeting, el cual nos permitirá hasta 250 personas en una reunión.
En base a ello se estimará la Capacidad Instalada a lo largo de los 3 años. La
capacidad es de 250 personas por reunión; se estimará la capacidad con el plan
Premium, ya que este plan requiere el uso de la plataforma GoToMeeting. El
primer año se inicia con 18% de capacidad utilizada el primer mes, 21.65% el
segundo mes, y consecutivamente. Al final del año, casi se llega al 100% en
diciembre.
185
Figura N° 146: Capacidad Instaladada 2021
2021 Enero Febrero Marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Plan Premium 47 54 62 72 83 95 110 126 145 167 193 222
Disponibilidad 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Capacidad Ocupada 18.80% 21.65% 24.92% 28.70% 33.05% 38.05% 43.81% 50.44% 58.08% 66.88% 77.01% 88.67%
2022 Enero Febrero Marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Plan Premium 247 275 306 340 378 421 469 522 581 646 719 800
Disponibilidad 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Capacidad Ocupada 98.68% 109.82% 122.22% 136.02% 151.37% 168.46% 187.48% 208.65% 232.20% 258.42% 287.60% 320.07%
El año 2023 de igual forma, se tiene una capacidad usada por encima al 100%,
en sugerencia a ello se recomienda implementación de horarios o caso contario
implementar el uso de una plataforma que permita el ingreso a más personas.
186
que al proyectarse ingreso de personas de forma creciente evidentemente la tasa
será mayor.
• Búsqueda de proveedores:
Como primera acción se buscarán diseñadores y creadores de la página web. Esta
actividad se desarrollará enviando mensajes directos y correos a empresas
especializadas en el desarrollo y diseño de página web. De acuerdo a las
respuestas obtenidas, evaluaremos los costos, diseño propuestos, ya que es
importante que la empresa capte lo que el dueño del proyecto quiere y buscan
transmitir en la página. De forma seguida, se elegirá la empresa que elaborará la
página web.
• Pruebas de software
• Gestión de stock
Se plantea tener en cada clase un mínimo de asistentes con la finalidad que la
plataforma no se sature y los entrenadores puedan estar atentos a cada uno de los
usuarios para cubrir sus dudas y ayudarlos a realizar correctamente los ejercicios.
Mediante esta gestión de stock se establece un límite de cupos.
• Gastos preoperativos
a. SUNARP: Búsqueda de Nombre
187
b. Constitución de Empresa: Incluye costo de la reserva de nombre,
estatutos de empresa, escritura pública ante notario, trámite número de
RUC e Inscripción Registral SUNARP.
c. Costos Adicionales: Se refiere a los costos registrales, nombramiento de
gerente general y el biométrico.
• Personal requerido:
Se buscará profesiones de entrenamiento físico. Para esta actividad cada
integrante del grupo enviará correos y mensajes directos en redes sociales a
entrenadores físicos solicitando información de su servicio, rutinas que realiza,
formación profesional y costo de sus clases. Todo ello, con el objetivo de tener
una gran cantidad y variedad de opciones de rutinas y de costos. Luego de
recopilar todas las respuestas brindadas por los entrenadores se analizarán los
costos y rutinas que brinda cada entrenador. Puesto que, lo que se busca es tener
entrenadores calificados, que realizan varios tipos de rutina y que su costo esté
dentro del presupuesto establecido.
• Tercerizar el servicio
Se utilizará la plataforma GoToMeeting para llevar a cabo las clases virtuales en
vivo. A comparación de otras plataformas es la que se ajusta más a nuestros
requerimientos y nuestra restricción presupuestaria.
• Maquinaria equipo mueble
El alquiler de una habitación en San Miguel, para brindar las clases que serán
transmitidas en vivo.
• Capacidad de atención
Esto se refiere a la capacidad de los entrenadores para otorgaran un buen servicio
de atención a los clientes, por ello, se establecerá un límite de cantidad de alumnos
a los que el profesional pueda atender y ayudar en realizar correctamente los
ejercicios en una hora de clases virtuales.
• Capacidad instalada
La capacidad depende al número de personas que acepte la plataforma, es decir
250 usuarios. Sin embargo, solo podrán ser una cierta cantidad de usuarios que
ingresen a las clases en vivo debido a que el profesional debe concentrar su
188
atención solo en un grupo reducido de alumnos, tal como se detalló en los párrafos
anteriores.
• Compra de insumos
Se comprará camisetas para instructores, las cuales serán dados por la empresa
Innova Sport Perú para que el instructor pueda brindar las clases de la mejor forma
y representando a la empresa con el logo respectivo.
• Gastos operativos
a. Plataforma: Utilizar la plataforma de reunión virtual GoToMeeting.
b. Internet: Se requerirá del servicio de internet de la compaña movistar.
c. IT Manager: El responsable de desarrollar los planes de mantenimiento
y crecimiento de la red, así como mantener el equipo ejecutivo actualizado
con las últimas tecnologías de red.
3.2.3 Presupuesto
Con el fin de determinar el presupuesto de las operaciones tanto iniciales como frecuentes
del negocio, se analizaron los costos y gastos con respecto a las actividades mencionadas
previamente, comentando un análisis mensual.
d. Gastos Preoperativos
Estos gastos se refieren a desembolsos del negocio antes de iniciar
actividades laborales, por lo cual se toma los gastos de constitución,
registro de marca e inversiones para dar inicio a las operaciones
Costos de Constitución:
- Constitución de la empresa: Con referencia a este gasto, se
considera la búsqueda del nombre en la SUNARP, por un
monto de S/5.00 soles.
189
Figura N° 150: Costos de construcción
Fuente: SUNARP
Fuente: SUNARP
- Costos Adicionales:
Se tendrá costos registrales de S/3.00 por cada mil del
capital social, S/48.00 Soles de costo de presentación y
S/28.00 Soles por el nombramiento del Gerente General.
190
Finalmente la legislación de carta autorización de
recepción de documentos por notaría que es de 10 soles.
1. SUNARP
2. Constitución de Empresa
Reserva de Nombre
Estatutos de Empresa
S/ 690.00
191
Trámite Número de RUC
3. Costos Adicionales
192
Figura N° 153: Planes Plataforma
Fuente: YAM
Concepto Precio
193
Figura N° 154: Inversión Operativa dentro de los 3 años
- Internet:
Se contará con el servidor Movistar, se requerirá de este servicio para las 5
personas encargadas de la administración en líneas generales de Healthy Mind.
En base a ello se gastará 70.90 soles de forma mensual, y se gastará 15 soles por
6 meses adicionales parte de la instalación.
Fuente: Movistar
194
- Luz
Con respecto al recibo de luz, Healthy Mind solo utiliza laptops como medio
de trabajo, por ende para respaldar este servicio brindado por cada una de las
5 personas encargadas de la administración. Por ello se hizo una investigación
del consumo de una laptop, se observa en la imagen ilustrada que una Laptop
acumula 25W, es uno de los aparatos con menos potencia en gasto, por ende
se desembolsará de forma mensual 40 soles por cada una de las encargadas.
- Dominio
El dominio es la dirección de un sitio web, empresa o portal en internet,
vale mencionar que es la carta de presentación hacia nuestros clientes.
El dominio establece un pago de forma anual, en este caso será de 179.7
soles. Cabe mencionar que este pago incluye registro, transferencia y
renovación. El servidor con el que se cotizo es Hosting Perú. La
extensión usada será .org.
195
Figura N° 157: Dominio
- Hosting
Con respecto al Hosting, se cotizo con Hosting Group. Se
escogerá mantener un plan Emprendedor, ya que es uno de
los más baratos, es ideal para nuevos negocios y se
acomoda a los requerimientos de Healthy Mind.
196
- Plataforma GoToMeeting
La plataforma implica un costo de forma mensual de 10 euros, a comparación de
otras plataformas es la que se ajusta más a nuestros requerimientos y nuestra
restricción presupuestaria. Se hará uso de esta plataforma a partir del segundo
año.
Fuente: GoToMeeting
- Camisetas de Instructores
Las camisetas para los instructores serán dados por la empresa Innova Sport Perú.
El cual ofrece cada polo a 50 soles, con características perfectas para que el
instructor pueda brindar las clases de la mejor forma.
197
- Instructores
En función a cotizaciones en el mercado, podemos ver que en promedio un
entrenador nos cobra 50 soles la hora.
198
- Alquiler de Habitación
El alquiler de una habitación en San Miguel, este costo será de 500 soles.
Esta habitación será usada desde el segundo año, el ambiente será para
brindar las clases.
199
Tabla N° 70: Costos Fijos y Variables para el año 2021, 2022 y 2023
Descripción Año 1
Costos Fijos Cantidad Costo Unitario Costo con IGV Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Internet 6 personas S/. 60.08 S/. 70.90 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 4,254.00
Instalación de Internet 6 personas S/. 12.71 S/. 15.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 450.00
Luz 6 personas S/. 33.90 S/. 40.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 2,400.00
Dominio de Plataforma 1 S/. 179.70 S/. 212.05 S/. 212.05 S/. 212.05
Holding 1 S/. 150.00 S/. 177.00 S/. 177.00 S/. 177.00
Plataforma GoToMeeting 0 S/. 42.60 S/. 50.27 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Total Costo Fijo S/. 1,018.55 S/. 629.50 S/. 629.50 S/. 629.50 S/. 629.50 S/. 629.50 S/. 554.50 S/. 554.50 S/. 554.50 S/. 554.50 S/. 554.50 S/. 554.50 S/. 7,493.05
Costos Variables
Instructores 5 personas S/. 338.98 S/. 400.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00
Camisetas Healthy Mind 5 personas S/. 42.37 S/. 50.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 3,000.00
Total Costo Variable S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 2,250.00 S/. 27,000.00
Total S/. 3,268.55 S/. 2,879.50 S/. 2,879.50 S/. 2,879.50 S/. 2,879.50 S/. 2,879.50 S/. 2,804.50 S/. 2,804.50 S/. 2,804.50 S/. 2,804.50 S/. 2,804.50 S/. 2,804.50 S/. 34,493.05
Descripción Año 2
Costos Fijos Cantidad Costo Unitario Costo con IGV Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Internet 6 personas S/. 60.08 S/. 70.90 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 354.50 S/. 4,254.00
Instalación de Internet 6 personas S/. 12.71 S/. 15.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 450.00
Luz 6 personas S/. 33.90 S/. 40.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 2,400.00
Dominio de Plataforma 1 S/. 179.70 S/. 212.05 S/. 212.05 S/. 212.05
Holding 1 S/. 150.00 S/. 177.00 S/. 177.00 S/. 177.00
Alquiler 1 S/. 423.73 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 6,000.00
Plataforma GoToMeeting 1 S/. 42.60 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 50.27 S/. 603.22
Total Costo Fijo S/. 1,568.81 S/. 1,179.77 S/. 1,179.77 S/. 1,179.77 S/. 1,179.77 S/. 1,179.77 S/. 1,104.77 S/. 1,104.77 S/. 1,104.77 S/. 1,104.77 S/. 1,104.77 S/. 1,104.77 S/. 14,096.26
Costos Variables
Instructores 7 personas S/. 508.47 S/. 600.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 33,600.00
Camisetas Healthy Mind 7 personas S/. 42.37 S/. 50.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 4,200.00
Total Costo Varible S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 3,150.00 S/. 37,800.00
Total S/. 4,718.81 S/. 4,329.77 S/. 4,329.77 S/. 4,329.77 S/. 4,329.77 S/. 4,329.77 S/. 4,254.77 S/. 4,254.77 S/. 4,254.77 S/. 4,254.77 S/. 4,254.77 S/. 4,254.77 S/. 51,896.26
200
Plan de Recursos Humanos
Para el primer año la estructura organizacional de Healthy Mind estará dividida por los
puestos de área de finanzas y contabilidad, área de administración, área de marketing,
área comercial y por último área de IT, las cuales estarán a cargo de los integrantes del
grupo. Excepto el área de IT, para ello se realizará la contratación de una persona externa
al grupo para que lleve a cabo de manera óptima todas las actividades que conlleva dicha
área. Debido a que es importante para el proyecto contar con el apoyo de un IT, pues se
encargará del mantenimiento y actualización de nuestra página web, la cual es el
fundamental para el desarrollo del servicio. Para el segundo y tercer año las áreas antes
mencionadas se mantendrán, solo se agregara el área de Gerencia General para una mejor
supervisión del proyecto y que todas las actividades se lleven a cabo de manera óptima.
201
según la demanda y la capacidad de las clases programadas. A continuación, se muestra
detalladamente un cuadro con el personal requerido para el primer año de operaciones.
A partir del inicio del segundo año se contratará adicionalmente un gerente general y se
pondrá a cada área con su respectivo jefe a cargo o representante, cabe mencionar que
se les pagará el sueldo mínimo, por ser una empresa en etapa de crecimiento.
202
3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos
FORMACIÓN ACADÉMICA
203
Grado de Instrucción Bachiller
COMPETENCIAS
● Atención al detalle
● Administración de recursos
● Capacidad de decisión
● Capacidad analítica
Área Administrativa
204
El jefe de Administración es el encargado de supervisar y controlar la ejecución de los
procedimientos administrativos y contables que rigen el funcionamiento interno de la
empresa.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesión Administración
COMPETENCIAS
205
● Comunicación a todo nivel
● Habilidades de negociación
● Capacidad organizativa
● Liderazgo
● Capacidad analítica
Área Administrativa
206
● Realizar la administración global de las actividades de la empresa en aras de la
mejora organizacional, técnico y financiero
● Participar de las reuniones con el directorio para analizar y coordinar las actividades
de la empresa en general
● Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo
● Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta
● Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo,
personal, contable, otros.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesión Administración
COMPETENCIAS
● Visión de negocios
● Comunicación a todo nivel
● Habilidades de negociación
● Capacidad organizativa
● Liderazgo
● Capacidad analítica
207
DATOS DEL PUESTO
Área Marketing
FORMACIÓN ACADÉMICA
208
Conocimiento en Ofimática MS Office Avanzado
COMPETENCIAS
Área Administración
209
Desempeñar varias tareas a diario, empezando por evaluar el estado físico de los clientes y
crear rutinas de entrenamiento para ellos. Explicará los ejercicios de una forma clara y
eficaz y motivará a los usuarios durante las sesiones.
FORMACIÓN ACADÉMICA
COMPETENCIAS
210
● Comunicación a todo nivel
● Actitud positiva y motivadora
● Organizado
● Responsabilidad
● Compromiso
Área IT
211
● Diseñar planes de contingencia para continuar el funcionamiento en caso de
situaciones adversas a la empresa.
FORMACIÓN ACADÉMICA
COMPETENCIAS
● Trabajo en equipo
● Creativo
● Toma de decisiones
● Responsabilidad
● Compromiso
212
Área Comercial
FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesión Administración
213
Experiencia Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares
COMPETENCIAS
3.3.4 Presupuesto
214
Tabla N° 81: Presupuesto mensual 1° año
215
Tabla N° 83: Presupuesto mensual 2° año
216
Tabla N° 84: Presupuesto Planilla 3° año
APORTES DESCUENTOS REMUNERACIÓN
REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN VACACIONES
CARGO CANTIDAD ESSALUD AFP HABITAT CON
BASE NETA A PAGAR
9% 11.73% 8.33% VACACIONES
Gerente General 1 S/ 3,333.47 S/ 300.01 S/ 391.02 S/ 3,242.47 S/ 277.68 S/ 3,520.14
Gerente Finanzas y Contabilidad 1 S/ 6,868.00 S/ 618.12 S/ 805.62 S/ 6,680.50 S/ 572.10 S/ 7,252.61
Gerente de Marketing 1 S/ 2,783.00 S/ 250.47 S/ 326.45 S/ 2,707.02 S/ 231.82 S/ 2,938.85
Gerente Administración 1 S/ 4,683.00 S/ 421.47 S/ 549.32 S/ 4,555.15 S/ 390.09 S/ 4,945.25
Personal de IT 1 S/ 2,160.00 S/ 194.40 S/ 253.37 S/ 2,101.03 S/ 179.93 S/ 2,280.96
Gerente Área Comercial 1 S/ 3,028.00 S/ 272.52 S/ 355.18 S/ 2,945.34 S/ 252.23 S/ 3,197.57
CARGO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Gerente General S/ 3,319.94 S/ 3,242.47 S/ 3,242.47 S/ 3,242.47 S/ 4,909.20 S/ 3,242.47 S/ 6,484.93 S/ 3,242.47 S/ 3,242.47 S/ 3,242.47 S/ 4,909.20 S/ 6,484.93 S/ 48,805.47
Gerente Finanzas y Contabilidad S/ 6,757.97 S/ 6,680.50 S/ 6,680.50 S/ 6,680.50 S/ 10,114.50 S/ 6,680.50 S/ 13,361.01 S/ 6,680.50 S/ 6,680.50 S/ 6,680.50 S/ 10,114.50 S/ 13,361.01 S/ 100,472.52
Gerente de Marketing S/ 2,784.49 S/ 2,707.02 S/ 2,707.02 S/ 2,707.02 S/ 4,098.52 S/ 2,707.02 S/ 5,414.05 S/ 2,707.02 S/ 2,707.02 S/ 2,707.02 S/ 4,098.52 S/ 5,414.05 S/ 40,758.81
Gerente Administración S/ 4,632.62 S/ 4,555.15 S/ 4,555.15 S/ 4,555.15 S/ 6,896.65 S/ 4,555.15 S/ 9,110.31 S/ 4,555.15 S/ 4,555.15 S/ 4,555.15 S/ 6,896.65 S/ 9,110.31 S/ 68,532.63
Personal de IT S/ 2,178.50 S/ 2,101.03 S/ 2,101.03 S/ 2,101.03 S/ 3,181.03 S/ 2,101.03 S/ 4,202.06 S/ 2,101.03 S/ 2,101.03 S/ 2,101.03 S/ 3,181.03 S/ 4,202.06 S/ 31,651.92
Gerente Área Comercial S/ 3,022.80 S/ 2,945.34 S/ 2,945.34 S/ 2,945.34 S/ 4,459.34 S/ 2,945.34 S/ 5,890.67 S/ 2,945.34 S/ 2,945.34 S/ 2,945.34 S/ 4,459.34 S/ 5,890.67 S/ 44,340.17
TOTAL S/ 22,696.33 S/ 22,231.52 S/ 22,231.52 S/ 22,231.52 S/ 33,659.25 S/ 22,231.52 S/ 44,463.03 S/ 22,231.52 S/ 22,231.52 S/ 22,231.52 S/ 33,659.25 S/ 44,463.03 S/ 334,561.50
Plan de Marketing
217
clientes. Estrategia: Penetración de la marca.
de mercado.
Precio Estrategia: Basado en la Estrategia: Basado
competencia. en el valor
218
- Imagen de Marca
Ser un servicio de calidad en brindar rutinas de entrenamiento físico de
forma virtual. Además, es un servicio que transmite motivación e incentiva
a las personas a mantener un estilo de vida saludable.
- Beneficios
● Reducción de kilos.
● Aumento de energía física.
● Incremento de resistencia física.
● Desarrollo de hábitos de entrenamiento físico.
● Conocimiento de rutinas y ejercicios para mantenerse
saludable.
Planes del servicio
219
Ciclo de vida del servicio
Objetivo:
Crear conocimiento del servicio y fomentar la adquisición de este por parte del
público objetivo.
Estrategia:
220
Figura N° 165: Estrategia de Crecimiento - Matriz de Ansoff
Objetivo:
Estrategia:
221
Figura N° 166: Estrategias de desarrollo de marca
Objetivo:
Estrategia:
222
Figura N° 167: Matriz Ansoff - Estrategia de desarrollo de mercado
Objetivo:
Estrategia:
223
Figura N° 168: Estrategias de desarrollo de marca
Objetivo:
Entrar a por lo menos 2 tiendas de suplementos y deportivas para mitad del 2023.
Estrategia:
224
Figura N° 169: Matriz Ansoff - Estrategia de desarrollo de mercado
● Servicio Básico:
Healthy Mind ofrece sesiones de entrenamiento físico en vivo y contenido
audiovisual de rutinas de diferentes disciplinas.
● Servicio Real:
Healthy Mind es una página web que se encarga de ofrecer sesiones de
entrenamiento físico virtual y audiovisual al público interesado. El
servicio que brindamos se diferencia de otros por la variedad de
disciplinas, diversos horarios y la calidad del staff.
225
Para ofrecer las clases, se habilitará una plataforma online, a la cual el
usuario podrá tener acceso una vez matriculado. En esta plataforma podrá
visualizar las disciplinas disponibles, ver los horarios, conocer acerca de
los coaches y recibir las clases en vivo.
● Servicio Aumentado:
Healthy Mind ofrece a sus clientes un servicio personalizado las 24 horas
para que el usuario realice cualquier consulta a través de la página web,
Facebook e Instagram. Además, ofrece un servicio de post servicio que se
centra en enviar recetas saludables, noticias de salud mental y nutrición,
entre otras de manera que su entrenamiento físico se integre con la
información brindada. Asimismo, después de cada clase virtual se le envia
al usuario un test de satisfacción con el objetivo de mejorar la calidad del
servicio constantemente.
226
Tabla N° 87: Competencia
227
Tabla N° 88: Margen Deseado
228
es nueva así como poco diferenciada, los consumidores lo perciben de
menos valor, por tal motivo, la empresa debe cobrar un precio inferior que
la competencia. Para dar a los consumidores ventaja sobre la elección de
precio según su capacidad económica, se colocó los tipos de planes (40
soles y 20 soles).
Objetivo:
229
Estrategia:
La cantidad de ventas del servicio que se adquieran por el e commerce y las redes
sociales se tendrá un contacto directo con el cliente mediante mensajes directos
en redes sociales y correo del usuario, en el cual se le enviaran los links de las
clases programadas. Asimismo, se contará con 3 personal trainers que brindarán
las diferentes rutinas y disciplinas, los cuales se coordinarán previamente con la
disponibilidad y horario.
Objetivo:
Estrategia:
Se desea ingresar a un nuevo canal de venta de forma presencial, debido a que son
lugares donde compran personas interesadas en el deporte y en mantener un estilo
de vida saludable. La finalidad es dar a conocer nuestra marca y que los
interesados se inscriban en nuestros planes de entrenamiento.
Objetivo:
Ingresar a eventos de deporte y de estilos de vida saludables para tener una mayor
presencia en la venta presencial.
230
Estrategia:
Actividades año 1
Año nuevo
Campañas
promocionales Diciembre (inicio de verano)
Pull TTL
Día de la mujer
231
Campañas promocionales
Plazo Enero
Plazo Diciembre
232
Frecuencia 1 por año
233
Marketing digital
● Estrategia de influencer
● Spot de lanzamiento
Plazo Julio
234
Requerimientos 1. Creación de diseño y concepto de publicaciones (El
diseño será realizado por las dueñas del proyecto)
2. Publicidad pagada en FB e IG (30 soles a la semana)
Actividades año 2
Año nuevo
Campañas
promocionales Diciembre (inicio de verano)
Pull TTL
Día de la mujer
Estrategia influencers
Marketing Pull TTL
digital Campaña de extensión de
categoría
Campañas promocionales
235
De acuerdo a los resultados obtenidos en el primer año se incrementará la oferta
de los paquetes de servicio en 30%.
Plazo Enero
236
Objetivos ● Generar un ticket promedio más alto.
● Aumentar el conocimiento del servicio.
● Incentivar la venta por campaña.
Plazo Diciembre
237
Inversión total S/. 6286.00
Marketing Digital
● Estrategia de influencer
Descripción de En este segundo año, se lanzará por las plataformas digitales, nueva
la actividad categoría de servicio enfocada en la nutrición, se realizará un
lanzamiento con contenido visual de este nuevo servicio.
238
Esta campaña será publicada mediante post y historias en redes
sociales (Facebook e Instagram).
Plazo Agosto
239
Actividades año 3
Año nuevo
Campañas
promocionales Diciembre (inicio de verano)
Pull TTL
Día de la mujer
Activaciones en tiendas
deportivas y de suplementos
Mezcla
promocional
en el PDV Push Activaciones en eventos BTL
deportivos.
Campaña promocional
240
● Campaña Año Nuevo
Tabla N° 103: Campaña Año Nuevo
Plazo Enero
Plazo Diciembre
241
Frecuencia 1 por año
Marketing Digital
242
● Campaña de extensión de categoría
Descripción de En este segundo año, se lanzará por las plataformas digitales, nueva
la actividad categoría de servicio enfocada en la salud mental, se realizará un
lanzamiento con contenido visual de este nuevo servicio.
Esta campaña será publicada mediante post y historias en redes
sociales (Facebook e Instagram).
Plazo Agosto
243
2. 4 Personal/Impulsadora (1000/mes)
3. 4 Materiales publicitarios (60 soles/mes)
4. 4 Mesas (70 soles)
5. 4 Taxis de Transporte (25 soles/mes)
Plazo Diciembre
244
3.4.2 Presupuesto
Año 1:
Año 2:
245
Año 3:
Bandas Elásticas
Con respecto a las bandas elásticas se tiene en base a información encontrada en mercado
libre a un precio de 8 soles la unidad. Healthy Mind necesitará 20 bandas el primer año,
78 bandas el segundo y de 148 bandas elásticas el tercer año.
246
Figura N° 173: Precio Bandas Elásticas
Matt Yoga
Al igual que las bandas, se adquiere este producto por medio de mercado libre, cada
unidad a 35 soles. Helthy MInd requerirá de 10 Matts el primer año, 39 el segundo año y
el tercer año 76 Mats Yoga.
247
Costos Campaña de Verano
Tomatodo de 2 litros
Para los costos de tomatodos de 2 litros, se accedió a mercado libre, se necesitará el primer
año de 20 tomatodos, el segundo de 78 tomatodos y el tercer año de 148 tomatodos de 2
litros.
Polos Deportivos
248
Figura N° 176: Precio Polo deportivo Mujer
Top Femenino
249
Toallas Deportivas
Se requerirá para la campaña del 1° año 20 toallas, 2° año 78 toallas y el 3° año de 148
toallas.
Mesa de plástico
Se trabajará con mesas de plástico, ya que permiten ser óptimas y fáciles de transportar a
la horade realizar las activaciones en PDV.
250
Figura N° 179: Precio Mesa Plástico
Fuente: PROMART
Campaña Influencers
Influencer Aa.vil
Para la realización de la campaña en el primer año se contactó con la influencer Avil para
que nos indique cual es el costo de realizar un post y una historia en sus redes
promocionando la página. Ella nos respondió que el monto que cobra es de S/. 300 soles.
251
Fuente: INSTAGRAM
Influencer girl.living.wellbeing
252
Fuente: INSTAGRAM
En referencia a este punto, se mostrarán los diversos Stakeholders de Healthy Mind, con
los cuales se mantendrá una interacción fluida de mutua interdependencia de forma
sostenible. Nuestro negocio tiene diversas metas, entre ellas es generará un impacto
positivo en la sociedad esto evidenciado en diversas formas: rentabilidad como empresa
constituida, mejorar estilo de vida y contribuir al cuidado del medio ambiente.
254
Tabla N° 109: Matriz de Acciones
-Servicio de -Garantizar
Calidad. -Quejas Alto 9/10 servicio adecuado
-Perder clientes en base a selección
-Preferencia en correcta de
competencia profesionales.
255
-Buen Clima -Renuncia de Alto 9/10 -Mediciones de
Laboral. Personal. forma trimestral de
-Alta Rotación clima laboral.
- Actividades de
Colaboradores integración.
(Trabajadores -Salario acorde a
distintos a mercado. -Bajo
Instructores) Rendimiento. Alto 9/10 -Benchmarking con
similares en
función a salarios.
-Pagos en fecha
acordada. -Renuncia de
Personal. Alto 9/10 -Establecimiento
-Denuncias. de cronograma de
-Desconfianza pagos.
256
establecidos.
-Alianzas
- Alto nivel de -Pérdida de los Alto 9/10 estratégicas con
participación en ingresos. marcas reconocidas
el mercado. en el mercado.
-Buena gestión y
administración -Conflictos en la Alto 10/10 -Informes
empresa. mensuales sobre
los gastos y
avances del
proyecto.
257
bien brindado. descuentos.. proveedores,
mediante actividad
que promueve
lazos más fuertes.
a. Instructores y Colaboradores:
Son uno de nuestros principales grupos de interés, por ello es necesario
mantener una relación perdurable con ellos que generen en consecuencia
valor para el negocio.
En total por persona sale un costo de S/. 54, dicho monto involucra
plato a la carta más postre, una botella de agua y cerveza o trago
nacional.
258
Figura N° 182: Presupuesto Almuerzo por Onomástico
259
Figura N° 183: Tuti Love
Hombres: se les entregará una botella de vino marca Riccadonna cuyo valor regular es de
S/. 64.90. Dicho obsequio podrá ser adquirido en cualquier supermercado reconocido
como Metro, Tottus, Wong o Plaza Vea.
Fuente: Metro
260
-Obsequio de un Kit deportivo por el día del entrenador deportivo
Primer año:
261
Figura N° 186: Promoción Matt de Yoga
Segundo año:
262
Figura N° 187: Faja
Tercer año:
- Canastas navideñas
263
Figura N° 189: Precio Canastas Navideñas
- Reconocimiento
Al instructor que tenga más usuarios inscritos se le otorgará un
reconocimiento. El cual consiste en una publicación tanto en las redes
sociales como en la plataforma web de Healthy, donde se van a
mencionar sus cualidades. Dichas publicaciones no serán pagadas. De
igual manera sucederá con aquel colaborador que cumpla con cada
una de las áreas que se le ha sido asignada. Cabe recalcar que esto se
llevará a cabo de forma mensual.
b. Usuarios
264
brindar capacitaciones e informar las nuevas tendencias que van surgiendo
en el mercado fitness.
265
Figura N° 191: Promoción Redes Sociales
c. Entorno
266
realiza como parte de tener mayor alcance. Por ende al año se tendrá 20
soles de gasto.
d. Gobierno
Con respecto al Gobierno lo que se busca es cumplir con todas las leyes
asignadas y actuar de forma transparente para ello se llevarán a cabo 2
acciones.
267
Con respecto al primer punto se realiza el cumplimiento de
forma mensual, en base a las restricciones y limitantes.
Los gastos implicados al gobierno, estarán en gastos
operativos, ya que están relacionados con el
funcionamiento de Healthy Mind.
e. Competidores
El costo de una reunión será 200 soles, en base a Coworking, por ende, se
estima un presupuesto de 400 soles por las 2 reuniones que se tendrán.
Asimismo, se incurrirá en costos de bebidas de 65 soles por cada reunión,
la cotización de esta bebida fue mostrada anteriormente; por ende será 130
soles en total. Se necesitará de bebida de agua sin Gas, la cual estará a
22.5 soles aproximadamente, se necesitará 1 en cada reunión. por ende, al
año serán 45 soles.
268
Figura N° 194: Tarifas de salones de reunión.
Fuente: CoWorking
Fuente: Coworking
269
f. Accionistas
Fuente : Bisetti
Fuente: Bisetti
270
g. Proveedores
271
Figura N° 200: Precios Tomatodos
3.5.3 Presupuesto
- Presupuesto 1° año :
Cabe precisar que la empresa Healthy Mind cuenta con :
❏ 5 Personal Trainers
❏ 1 Colaborador externo
❏ 5 Accionistas (dueños) quienes también se encargan de algunas áreas de
la empresa al ser una empresa que recién está empezando en el mercado.
❏ 3 Proveedores
272
- Presupuesto 2° año :
Cabe precisar que la empresa Healthy Mind cuenta con :
❏ 7 Personal Trainers
❏ 1 Colaborador externo
❏ 5 Accionistas (dueños) quienes también se encargan de algunas áreas de
la empresa al ser una empresa que recién está empezando en el mercado.
❏ 3 Proveedores
Obsequio de Kit deportivo S/. 490.00 0.08 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 490.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 490.00
Pago a un experto para
brindar capacitaciones a los S/. 250.00 0.08 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 250.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 250.00
Busca fidelizar, darles satisfacción y
2 USUARIOS personal trainer
garantizar excelente experiencia
Promociones en las redes
S/. 10.00 0.50 S/ 20.00 S/ - S/ - S/ - S/ 10.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 10.00 S/ - S/ 20.00 S/ 60.00
sociales
3 PROVEEDORES Recompensarlos y estrechar lazos Otorgar un Kit Healthy Mind S/. 189.00 0.08 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 189.00 S/ - S/ - S/ 189.00
Campañas en las redes
4 ENTORNO Cuidado del Medio Ambiente sociales motivando a las S/. 10.00 0.17 S/ - S/ - S/ - S/ 10.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 10.00 S/ - S/ - S/ - S/ 20.00
personas a reciclar
Reuniones con marcas
Incrementar el nicel de participación
5 COMPETIDORES reconocidas para crear S/. 287.50 0.17 S/ - S/ 287.50 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 287.50 S/ - S/ 575.00
en el mercado
alianzas
Reuniones en un
6 ACCIONISTAS Buena administración y gestión establecimiento público con S/. 150.00 0.33 S/ - S/ - S/ - S/ 150.00 S/ - S/ - S/ - S/ 150.00 S/ - S/ - S/ - S/ 150.00 S/ 450.00
aperitivos
TOTAL CON IGV S/ 85.00 S/ 352.50 S/ 767.00 S/ 225.00 S/ 565.00 S/ 1,017.00 S/ 65.00 S/ 215.00 S/ 712.00 S/ 199.00 S/ 287.50 S/ 1,344.00 S/ 5,834.00
IGV S/. 12.97 S/. 53.77 S/. 117.00 S/. 34.32 S/. 86.19 S/. 155.14 S/. 9.92 S/. 32.80 S/. 108.61 S/. 30.36 S/. 43.86 S/. 205.02 S/. 889.93
TOTAL SIN IGV S/. 72.03 S/. 298.73 S/. 650.00 S/. 190.68 S/. 478.81 S/. 861.86 S/. 55.08 S/. 182.20 S/. 603.39 S/. 168.64 S/. 243.64 S/. 1,138.98 S/. 4,944.07
- Presupuesto 3° año:
Cabe precisar que la empresa Healthy Mind cuenta con :
❏ 12 Personal Trainers
❏ 1 Colaborador externo
❏ 5 Accionistas (dueños) quienes también se encargan de algunas áreas de
la empresa al ser una empresa que recién está empezando en el mercado.
❏ 3 Proveedores
273
Tabla N° 112: Presupuesto RSE 3° Año
Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 3
Frecuencia al
# Stakeholder Estrategia Actividades ligadas a la estrategia Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo Total
mes
Almuerzo por onomástico S/. 972.00 0.33 S/. - S/. - S/. 972.00 S/. - S/. - S/. 972.00 S/. - S/. - S/. 972.00 S/. - S/. - S/. 972.00 S/. 3,888.00
Presente por onomástico S/. 65.00 1.08 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 130.00 S/. 1.08 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 781.08
Mantener una relación duradera,
creando clima laboral favorable , Canasta Navideña S/. 767.00 0.08 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 767.00 S/. 767.00
1 PERSONAL TRAINER/ COLABORADORES
fomentando confianza para la Reconocimiento por buen
libertad de opinión S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
desempeño
Obsequio de Kit deportivo S/. 1,440.00 0.08 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,440.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,440.00
Pago a un experto para
brindar capacitaciones a los S/. 250.00 0.08 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 250.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 250.00
Busca fidelizar, darles satisfacción y
2 USUARIOS personal trainer
garantizar excelente experiencia
Promociones en las redes
S/. 10.00 0.33 S/ 10.00 S/ - S/ - S/ - S/ 10.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 10.00 S/ - S/ 10.00 S/ 40.00
sociales
3 PROVEEDORES Recompensarlos y estrechar lazos Otorgar un Kit Healthy Mind S/. 189.00 0.08 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 189.00 S/ - S/ - S/ 189.00
Campañas en las redes
4 ENTORNO Cuidado del Medio Ambiente sociales motivando a las S/. 10.00 0.17 S/ - S/ - S/ - S/ 10.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 10.00 S/ - S/ - S/ - S/ 20.00
personas a reciclar
Reuniones con marcas
Incrementar el nicel de participación
5 COMPETIDORES reconocidas para crear S/. 287.50 0.25 S/ - S/ 287.50 S/ - S/ - S/ - S/ 287.50 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 287.50 S/ - S/ 862.50
en el mercado
alianzas
Reuniones en un
6 ACCIONISTAS Buena administración y gestión establecimiento público con S/. 150.00 0.33 S/ - S/ - S/ - S/ 150.00 S/ - S/ - S/ - S/ 150.00 S/ - S/ - S/ - S/ 150.00 S/ 450.00
aperitivos
TOTAL CON IGV S/ 75.00 S/ 352.50 S/ 1,037.00 S/ 225.00 S/ 1,515.00 S/ 1,574.50 S/ 65.00 S/ 215.00 S/ 1,112.00 S/ 200.08 S/ 352.50 S/ 1,964.00 S/ 8,687.58
IGV S/ 11.44 S/ 53.77 S/ 158.19 S/ 34.32 S/ 231.10 S/ 240.18 S/ 9.92 S/ 32.80 S/ 169.63 S/ 30.52 S/ 53.77 S/ 299.59 S/ 1,325.22
TOTAL SIN IGV S/ 63.56 S/ 298.73 S/ 878.81 S/ 190.68 S/ 1,283.90 S/ 1,334.32 S/ 55.08 S/ 182.20 S/ 942.37 S/ 169.56 S/ 298.73 S/ 1,664.41 S/ 7,362.36
Plan Financiero
274
Tabla N° 113: Estimación de Crecimiento
Porcentaje de Crecimiento 2021
2021 Actual
Plan Basic -6.7% 10
Plan Premium 15.1% 47
2022
11% enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Plan Basic 5 6 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17
Plan Premium 247 275 306 340 378 421 469 522 581 646 719 800
2023
9% enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Plan Basic 18 20 22 24 26 29 32 35 38 41 45 49
Plan Premium 875 957 1,046 1,144 1,250 1,367 1,495 1,635 1,787 1,954 2,137 2,336
275
Figura N° 201: Planes ofrecidos por Healthy MInd
276
Tabla N° 115: Ingresos en Soles Proyectado el 2021
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Plan Basic - Unidades 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5
Plan Premium - Unidades 47 54 62 72 83 95 110 126 145 167 193 222
Precio Unitario PB sin IGV 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Precio Unitario PP sin IGV 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9
2021 Precio Unitario PB con IGV 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Precio Unitario PP con IGV 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Total de Ingresos PB S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 160.00 S/. 160.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
Total de Ingresos PP S/. 1,880.00 S/. 2,160.00 S/. 2,480.00 S/. 2,880.00 S/. 3,320.00 S/. 3,800.00 S/. 4,400.00 S/. 5,040.00 S/. 5,800.00 S/. 6,680.00 S/. 7,720.00 S/. 8,880.00
Total S/. 2,080.00 S/. 2,340.00 S/. 2,660.00 S/. 3,040.00 S/. 3,480.00 S/. 3,940.00 S/. 4,540.00 S/. 5,160.00 S/. 5,920.00 S/. 6,780.00 S/. 7,820.00 S/. 8,980.00
277
Tabla N° 117: Ingresos en Soles Proyectados en el 2023
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Plan Basic - Unidades 18 20 22 24 26 29 32 35 38 41 45 49
Plan Premium - Unidades 875 957 1,046 1,144 1,250 1,367 1,495 1,635 1,787 1,954 2,137 2,336
Precio Unitario PB sin IGV 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Precio Unitario PP sin IGV 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9
2023 Precio Unitario PB con IGV 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Precio Unitario PP con IGV 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Total de Ingresos PB S/. 360.00 S/. 400.00 S/. 440.00 S/. 480.00 S/. 520.00 S/. 580.00 S/. 640.00 S/. 700.00 S/. 760.00 S/. 820.00 S/. 900.00 S/. 980.00
Total de Ingresos PP S/. 35,000.00 S/. 38,280.00 S/. 41,840.00 S/. 45,760.00 S/. 50,000.00 S/. 54,680.00 S/. 59,800.00 S/. 65,400.00 S/. 71,480.00 S/. 78,160.00 S/. 85,480.00 S/. 93,440.00
Total S/. 35,360.00 S/. 38,680.00 S/. 42,280.00 S/. 46,240.00 S/. 50,520.00 S/. 55,260.00 S/. 60,440.00 S/. 66,100.00 S/. 72,240.00 S/. 78,980.00 S/. 86,380.00 S/. 94,420.00
278
Egresos 1° Año
Con respecto a los egresos, se tiene salidas directas con el servicio, en este caso el costo
de ventas, que este compuesto por: Internet, Instalación de Internet, Luz, Dominio de
Plataforma, Holding, Plataforma GoToMeting y Camisetas Healthy Mind, además el
gasto de ventas incluye a Instructores; en suma, el primer año se tiene un costo y gasto de
ventas de S/. 34 493.05 soles.
Con respecto a egresos en actividades operativas, el primer año concentro gastos en S/15
050.85, así mismo con respecto a RRHH se gastó S/. 35 320.33, el gasto en Marketing
fue de S/. 3 947.03 y finalmente el gasto en Responsabilidad Social Empresarial es de
S/.5 929.00
Egresos 2° Año
Con respecto a los egresos, se tiene salidas directas con el servicio, en este caso el costo
de ventas, que este compuesto por: Internet, Luz, Dominio de Plataforma, Holding,
Plataforma GoToMeting y Camisetas Healthy Mind, además el gasto de ventas incluye a
Instructores; en suma, el primer año se tiene un costo y gasto de ventas de S/. 51 896.26
soles.
Con respecto a egresos en actividades operativas, el primer año concentro gastos en S/15
050.85, así mismo con respecto a RRHH se gastó S/. 81 644.79, el gasto en Marketing
fue de S/. 18 639.83 y finalmente el gasto en Responsabilidad Social Empresarial es de
S/.5 834.00
Egresos 3° Año
Con respecto a los egresos, se tiene salidas directas con el servicio, en este caso el costo
de ventas, que este compuesto por: Internet, Luz, Dominio de Plataforma, Holding,
279
Alquiler, Plataforma GoToMeting y Camisetas Healthy Mind, además el gasto de ventas
incluye a Instructores; en suma, el primer año se tiene un costo y gasto de ventas de S/.
80 696.26 soles. Cabe mencionar que el 3° año se implementa un alquiler para un mejor
desarrollo de actividades por parte de los instructores.
Con respecto a egresos en actividades operativas, el primer año concentro gastos en S/15
050.85, así mismo con respecto a RRHH se gastó S/.137 872.13, el gasto en Marketing
fue de S/. 32 313.56 y finalmente el gasto en Responsabilidad Social Empresarial es de
S/.8 687.58
3.6.2 Inversiones
En primer lugar, en función a inversiones de activo fijo, Healthy Mind no recurre a ellas;
ya que al ser un servicio no necesitaremos muebles, equipos o maquinaria. Para el
desarrollo de las actividades se trabajará de forma home office y con los materiales de
cada integrante del grupo para la gestión de actividades respectivas. Por otro lado, los
Trainners solo requerirán del espacio con el que ya cuentan porque a la par de Healthy
Mind, brindan servicios para otros gimnasios y también requerirán de un equipo móvil
con el que ya cuentan.
Finalmente, para estimar el valor del Capital de trabajo se recurrió al máximo déficit
adecuado; en función a ello en el año 2021 se observó que todo el año 2021 se tendrá
déficits en el flujo de caja, así mismo el 2022 hasta el mes de Marzo (esto se observará al
llegar al ítem Flujo de Caja), siendo en suma S/. 57 779.08. Cabe mencionar que este
280
monto será financiado por una entidad financiera. Más la inversión pre operativa de
S/.1434 soles será financiado con recursos propios de las integrantes del grupo.
ACTIVO FIJO
Concepto Cantidad Valor de Venta IGV Precio de Venta
Maquinaria y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00
Muebles y Enseres 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS PRE OPERATIVOS
Concepto Cantidad Valor de Venta IGV Venta
Constitución de la Empresa
Busqueda de Nombre 1.00 4.24 0.76 5.00
Reserva de Nombre
Estatuto de Empresa
Escritura pública ante Notario
Tramite Número de RUC
Inscripción Registral SUNARP 1.00 584.75 105.25 690.00
Costos Adicionales
Costos Registrales 1.00 43.22 7.78 51.00
Nombramiento de Gerente 1.00 23.73 4.27 28.00
Biométrico 1.00 8.47 1.53 10.00
Plataforma web
DIseño y Desarrollo Plataforma Web 1.00 550.85 99.15 650.00
TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS 1,215.25 218.75 1,434.00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo 57,779.08
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL 1,215.25 218.75 59,213.08
a. Balance General:
281
cierto el monto financiado por la entidad bancaria no es exactamente el necesario por el
Capital de Trabajo, es importante mencionar que los bancos prestan en cantidades
nominales (es decir montos exactos 100, 1000, 9000, etc.).
De forma evidente se observa que el primer año las cuentas de Reserva legal y Resultados
Acumulados se encuentran en cero, esto se debe a que no se cuenta con Utilidad el primer
año.
Para los años 2022 y 2023 las cuentas so explicadas por la cantidad del 2021 más las
variaciones en los años siguientes, esto en base a la NIC 1 Presentación de Estados
Financieros, la cual implica que el balance general se presenta de forma Acumulativa,
para estos años siguientes no se contará con préstamos a largo plano ni a corto plazo, se
mantendrá las inversiones en actividades de Marketing, operaciones, RSC.
282
Figura N° 203: Tarifario Credinka
Los intereses que nos ofrece la entidad financiera en los 3 primeros años, se resumen
mejor en la siguiente tabla:
283
Tabla N° 118: Simulador de Créditos
2. Banco Pichincha
Entidad Financiera que brinda todo tipos de creditos, especialmente al sector
de emprendedores. Fue una de nuestras opciones, pero el monto que ofrecian
nocubria nuestros requerimientos.
284
Figura N° 206: Cronograma de pagos Banco Pichincha
3. CrediScotia
Perteneciente a la familia Scotiabank, se crea a partir de la necesidad de
manejar exclusivamente una cartera de empresarios medianos, pequeños y
sector micro financiero. Nos propusieron diversos montos, pero las tasas eran
muy altas.
285
Figura N° 208: Tarifario de Crediscotiabank
4. Mi Banco
Entidad Financiera, gestiona diversas carteras de clientes; entre ello tenemos
microempresas; ofrecen montos elevados, más el tiempo que exigen no
cumplía nuestras expectativas de pago futuro. Cabe mencionar que en su
mayoría Mi Banco ofrece préstamos corrientes (menor o igual a 12 meses).
286
Figura N° 210: Cronograma de Pagos Mi Banco.
HEALTHY MIND
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/21)
En Soles
287
Figura N° 212: Estado de Situación Financiera 2022
HEALTHY MIND
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/22)
En Soles
HEALTHY MIND
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/23)
En Soles
Es importante hacer énfasis en que el segundo año, se contempla una partida inversa de
efectivo, esto se debe a la alta inversión realizada con respecto al conjunto de procesos
del negocio; así mismo el tercer año se observa un recupero de esta cuenta.
b. Estados de Resultados
288
184.84 soles; evidentemente explicado por tener un ingreso que no logra cubrir los gastos
de ventas, operativos, administrativos y de marketing, cabe mencionar que no llega a tener
utilidad operativa lo que implica que no se cubren las exigencias de gastos financieros.
Mas para los 2 años posteriores 2022 y 2023 se tendrá una proyección positiva, lo que
implica que se da por el crecimiento de ventas en el servicio brindado. Es importante
recalcar que el primer año no se contaran con Retención de Utilidades ni aportes a la
Reserva Legal, por contar con deficiencias en la utilidad.
HEALTHY MIND
Estado de Resultados
(Expresado en Nuevos Soles)
c. Flujo de Caja
El flujo de caja del negocio Healthy Mind contiene en el inicial un capital de trabajo neto
de S/. 57 779 soles a lo largo del flujo de forma mensual, se observa que los gastos son
mayores a las entradas, lo que conlleva al resultado de Utilidad negativa y con reporte de
flujos de S/50 484 soles el primer mes, y así consecutivamente; esto se da hasta el año
2022, siendo más precisos hasta el mes en que la cantidad que se obtuvo como inversión
se reporte en 0 en el Flujo de Caja, esto se da en el mes de Marzo del 2022. Así mismo
a medida que se desarrolla el negocio, aumentan los gastos de Recursos Humanos y
operativos; por lo cual los ingresos crecientes son de respaldo para afrontar estos gastos.
289
Figura N° 215: Flujo de Caja Mensual Consolidado en los próximos 3 años
Healthy MInd
(Expresado en Nuevos Soles)
2021
Inversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Actividades de Operación
Ingresos S/.2,080 S/.2,340 S/.2,660 S/.3,040 S/.3,480 S/.3,940 S/.4,540 S/.5,160 S/.5,920 S/.6,780 S/.7,820 S/.8,980
Costo de Venta -S/.3,269 -S/.2,880 -S/.2,880 -S/.2,880 -S/.2,880 -S/.2,880 -S/.2,805 -S/.2,805 -S/.2,805 -S/.2,805 -S/.2,805 -S/.2,805
Utilidad Bruta -S/.1,189 -S/.540 -S/.220 S/.161 S/.601 S/.1,061 S/.1,736 S/.2,356 S/.3,116 S/.3,976 S/.5,016 S/.6,176
Gastos Operativos -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480
Gastos de Marketing -S/.963 S/.0 -S/.923 S/.0 -S/.1,720 S/.0 -S/.150 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.903
Gastos Administrativos -S/.2,825 -S/.2,825 -S/.2,825 -S/.2,825 -S/.4,250 -S/.2,825 -S/.2,825 -S/.2,825 -S/.2,825 -S/.2,825 -S/.2,825 -S/.2,825
Gastos de RSE -S/.245 -S/.235 -S/.819 -S/.235 -S/.585 -S/.1,069 -S/.170 -S/.160 -S/.764 -S/.359 -S/.10 -S/.978
Utilidad Operativa -S/.6,701 -S/.5,079 -S/.6,266 -S/.4,379 -S/.7,434 -S/.4,313 -S/.2,889 -S/.2,109 -S/.1,953 -S/.688 S/.701 -S/.10
Gastos Financieros -S/.594 -S/.590 -S/.528 -S/.579 -S/.555 -S/.569 -S/.545 -S/.576 -S/.535 -S/.529 -S/.541 -S/.518
Utilidad Ante de Impuestos -S/.7,295 -S/.5,669 -S/.6,793 -S/.4,958 -S/.7,989 -S/.4,882 -S/.3,434 -S/.2,685 -S/.2,488 -S/.1,217 S/.160 -S/.527
I.R (29.5%) S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.47 S/.0
Utilidad Neta -S/.7,295 -S/.5,669 -S/.6,793 -S/.4,958 -S/.7,989 -S/.4,882 -S/.3,434 -S/.2,685 -S/.2,488 -S/.1,217 S/.207 -S/.527
Inversión Inicial S/.57,779
Flujo De Caja S/.50,484 S/.44,816 S/.38,022 S/.33,064 S/.25,075 S/.20,193 S/.16,759 S/.14,074 S/.11,586 S/.10,369 S/.10,576 S/.10,048
2022
Inversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Actividades de Operación
Ingresos S/.9,980 S/.11,120 S/.12,360 S/.13,740 S/.15,280 S/.17,020 S/.18,960 S/.21,100 S/.23,480 S/.26,120 S/.29,060 S/.32,340
Costo de Venta -S/.4,719 -S/.4,330 -S/.4,330 -S/.4,330 -S/.4,330 -S/.4,330 -S/.4,255 -S/.4,255 -S/.4,255 -S/.4,255 -S/.4,255 -S/.4,255
Utilidad Bruta S/.5,261 S/.6,790 S/.8,030 S/.9,410 S/.10,950 S/.12,690 S/.14,705 S/.16,845 S/.19,225 S/.21,865 S/.24,805 S/.28,085
Gastos Operativos -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480 -S/.1,480
Gastos de Marketing -S/.3,464 S/.0 -S/.3,143 S/.0 -S/.3,143 S/.0 -S/.5,145 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.7,100
Gastos Administrativos -S/.5,505 -S/.5,428 -S/.5,428 -S/.5,428 -S/.8,218 -S/.5,428 -S/.10,855 -S/.5,428 -S/.5,428 -S/.5,428 -S/.8,218 -S/.10,855
Gastos de RSE -S/.85 -S/.353 -S/.767 -S/.225 -S/.565 -S/.1,017 -S/.65 -S/.215 -S/.712 -S/.199 -S/.288 -S/.1,344
Utilidad Operativa -S/.5,273 -S/.470 -S/.2,787 S/.2,278 -S/.2,455 S/.4,766 -S/.2,840 S/.9,723 S/.11,606 S/.14,759 S/.14,820 S/.7,306
Gastos Financieros -S/.529 -S/.523 -S/.466 -S/.526 -S/.487 -S/.480 -S/.473 -S/.482 -S/.475 -S/.452 -S/.460 -S/.437
Utilidad Ante de Impuestos -S/.5,802 -S/.993 -S/.3,254 S/.1,752 -S/.2,942 S/.4,286 -S/.3,313 S/.9,241 S/.11,131 S/.14,306 S/.14,360 S/.6,869
I.R (29.5%) S/.0 S/.0 S/.0 S/.672 S/.0 S/.1,406 S/.0 S/.2,868 S/.3,424 S/.4,354 S/.4,372 S/.2,155
Utilidad Neta -S/.5,802 -S/.993 -S/.3,254 S/.2,424 -S/.2,942 S/.5,691 -S/.3,313 S/.12,109 S/.14,554 S/.18,660 S/.18,732 S/.9,024
Flujo De Caja S/.4,247 S/.3,254 S/.0 S/.2,424 -S/.2,942 S/.5,691 -S/.3,313 S/.12,109 S/.14,554 S/.18,660 S/.18,732 S/.9,024
2023
Inversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Actividades de Operación
Ingresos S/.29,966 S/.32,780 S/.35,831 S/.39,186 S/.42,814 S/.46,831 S/.51,220 S/.56,017 S/.61,220 S/.66,932 S/.73,203 S/.80,017
Costo de Venta -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550 -S/.5,550
Utilidad Bruta S/.24,416 S/.27,230 S/.30,281 S/.33,636 S/.37,264 S/.41,281 S/.45,670 S/.50,467 S/.55,670 S/.61,382 S/.67,653 S/.74,467
Gastos Operativos -S/.930 -S/.930 -S/.930 -S/.930 -S/.930 -S/.930 -S/.930 -S/.930 -S/.930 -S/.930 -S/.930 -S/.930
Gastos de Marketing -S/.4,872 S/.0 -S/.5,676 S/.0 -S/.5,676 S/.0 -S/.6,276 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.15,632
Gastos Administrativos -S/.22,696 -S/.22,232 -S/.22,232 -S/.22,232 -S/.33,659 -S/.22,232 -S/.44,463 -S/.22,232 -S/.22,232 -S/.22,232 -S/.33,659 -S/.44,463
Gastos de RSE -S/.75 -S/.353 -S/.1,037 -S/.225 -S/.1,515 -S/.1,575 -S/.65 -S/.215 -S/.1,112 -S/.200 -S/.353 -S/.1,964
Utilidad Operativa -S/.4,157 S/.3,716 S/.406 S/.10,250 -S/.4,516 S/.16,544 -S/.6,064 S/.27,090 S/.31,397 S/.38,021 S/.32,712 S/.11,478
Gastos Financieros -S/.458 -S/.422 -S/.386 -S/.419 -S/.397 -S/.401 -S/.379 -S/.383 -S/.373 -S/.364 -S/.342 -S/.333
Utilidad Ante de Impuestos -S/.4,615 S/.3,294 S/.20 S/.9,831 -S/.4,913 S/.16,143 -S/.6,443 S/.26,708 S/.31,024 S/.37,657 S/.32,369 S/.11,146
I.R (29.5%) S/.0 S/.1,096 S/.120 S/.3,024 S/.0 S/.4,881 S/.0 S/.7,992 S/.9,262 S/.11,216 S/.9,650 S/.3,386
Utilidad Neta -S/.4,615 S/.2,197 -S/.99 S/.6,808 -S/.4,913 S/.11,263 -S/.6,443 S/.18,716 S/.21,762 S/.26,441 S/.22,719 S/.7,760
Flujo De Caja -S/.4,615 S/.2,197 -S/.99 S/.6,808 -S/.4,913 S/.11,263 -S/.6,443 S/.18,716 S/.21,762 S/.26,441 S/.22,719 S/.7,760
290
3.6.4 Indicadores financieros
- VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, PRI (periodo de
recuperación de la inversión
a. En primer lugar, para el calculo del VAN es necesario tener una tasa de
descuento; en este caso Healthy Mind estimara su WACC en base a empresas
del sector Fitness que cotizan en bolsa, a fin de estimar un costo promedio
ponderado lo mas real y verídico posible. Por ende se procederá con el calculo
de la COK.
291
c. Para el correcto valor del COK, se tomara el Rendimiento de Mercado al día
de hoy, el cual se realizó tomando las empresas más representativas de la Bolsa
de Valores de Lima(adjunto en el enlace
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1baw3PGjE-adWaxJm5yrJa2F-
URoQEQWQ ). Así mismo, para obtener la tasa libre de riesgo, se consultó en
Bloomberg. En suma, de las evidencias obtenidas por fuentes externas y
desarrollo practica se obtuvo un Rm (Rendimiento de mercado) igual a 25.5%
y una Rf (tasa libre de riesgo) igual a 5.48%, con respecto a esta última
evidencia, se obtiene de los bonos soberanos locales a un plazo más
largo(2037).
Fuente: Bloomberg
292
d. En base a estos cálculos, se obtiene que el valor del COK es de
20.57%.
e. En consecuencia, al hallazgo del COK, se puede estimar el valor
del WACC, s e ponderó la deuda y el capital propio. En base a
esto se tomó la porción de deuda de la empresa correspondiente al
2021 y la composición del patrimonio de la misma forma. Para el
2021 se pretende empezar con la composición de 97% Deuda
externa y un 3% correspondiente a capital por accionistas o dueñas.
f. Esto nos indica que el proyecto se descontará a esta tasa; por ende, en
base a los flujos anuales obtenidos para los 3 años posteriores y la
inversión inicial, se procederá a hallar el VAN, el cual resulta S/. 140
242.17
VAN 140,242.17
TIR 22.69%
294
k. Con respecto al ROA, se puede ver que a partir del segundo año
tendrá un valor positivo, esto nos indica que existe a partir de ese
año un retorno de la utilidad sobre los activos Totales.
295
Tabla N° 128: Margen Operativo
Margen Operativo (%) -0.626 0.248 0.352
Utilidad Operativa -35,490.88 57,263.95 255,752.23
Ventas 56,740.00 230,560.00 726,900.00
Fuente: Elaboración Propia
296
Finalmente, para el tercer año, se observa que lo mínimo que se
necesita para obtener ganancias de forma mensual es de 9 unidades
vendidas. El plan Basic, si bien es cierto empieza a presentar una
cantidad en equilibrio positiva, vemos que la cantidad de equilibrio
en este año es muchísimo mayor a la vendida en promedio dicho
año.
297
está en base a deuda no corriente, al ser un negocio nuevo es normal que se
empiece con préstamos de entidades financieras.
Plan de Financiamiento
298
empresariales que deseen impulsar proyectos a seguir creciendo, siendo esta la
forma en que buscaremos el financiamiento. El monto para financiar con el socio
será de S/51 427.00, el cual es necesario para el desarrollo operativo, laboral, etc.
299
principios de Buen Gobierno, informe de clasificación de riesgo, información
financiera individual anual auditada (último ejercicio), presentación de estados
financieros individuales y adecuación de estados financieros a normas
internacionales. El cotizar en la bolsa, permitirá mayor liquidez para los
accionistas, nos dará posibilidades de exposición frente a inversores externos y
sobre todo los bancos ofrecen créditos a tasas más rentables y nuevas líneas de
crédito.
3. Valor del Equipo: Con respecto al factor somos un equipo de trabajo unido, que
consigue los objetivos de forma escalonada, formado por ciertos perfiles
multidisciplinares para que cada miembro, lo que hace que se forme un conjunto de
personas con habilidades variadas y con disposición a asumir diversas tareas.
300
5. Desarrollo y venta del servicio: Con respecto al factor conseguiremos valorar el
desarrollo del servicio y la atracción que alcanzará.
VAN 140,242.17
TIR 22.69%
Cabe indicar que Healthy Mind tiene una TIR de 22.69% lo cual es mayor al COK,
señalándonos que el negocio es viable y rentable en el mercado, siendo un proyecto
aceptado.
301
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- En síntesis, la elaboración de esta primera parte del proyecto nos permitió validar el
problema identificado como la inexistencia constancia de actividades deportivas por
los peruanos. Los hallazgos mediante entrevistas a usuarios y expertos nos permitió
conocer las causas de la problemática. Se encontró que la raíz del problema, se
relaciona con el desenvolvimiento del profesional o personal trainer en las clases,
pues la actitud, la dinámica del profesional impactará en el desarrollo de las rutinas y
la constancia en realizar actividades físicas con mayor frecuencia. Ante este dilema,
se crea una plataforma virtual de entrenamiento físico en el que se brindarán sesiones
dinámicas y motivacionales con los mejores personales trainers.
- Para poder evaluar la aceptación de nuestra propuesta de negocio validamos
diferentes MPV desarrollando las metodologías aprendidas durante el curso. El
primer MVP, se dividió en dos experimentos, el primero consiste en diseñar la página
web del proyecto, de esta manera recibir retroalimentación para la mejora del proyecto
y el segundo es mejorar la página en base a las respuestas. Por ello, se crearon mejoras
dentro de la página web como la implementación de una sección de blog, sección de
contacto, chat en línea e información de cada tipo de disciplina e información de los
profesionales. La implementación de estas nuevas mejoras a la plataforma han sido
un cambio positivo y han agregado valor al desarrollo y validación de nuestro modelo
de negocio.
- El segundo y tercer MVP, consiste en la creación de la página de Facebook e
Instagram, el cual también se dividió en dos experimentos, el primero es la creación
del fan page y realizar publicaciones orgánicas, de esta manera atraer posibles
usuarios interesados, dar a conocer nuestro servicio y ganar popularidad dentro de la
categoría a la que pertenecemos. Dado los aprendizajes del primer experimento se
decidió realizar anuncios pagados para llegar a más audiencia, esto se consideró como
segundo experimento. Con ello, se pudo evidenciar que existía un público que no
consideramos en el inicio del proyecto, además que las publicaciones en las dos redes
sociales deben ser distintas, esto porque los públicos son distintos y el contenido para
uno puede que no sea relevante para el otro.
- El último MVP, fue el desarrollo de clases gratuitas en vivo, en el cual se busca
conocer la experiencia de una clase virtual y la relación entre los usuarios con el
personal trainer. Además, conocer los interesados en las clases gratuitas y los que
asistieron a ellas. Ante ello, se obtuvo aprendizajes como que el mayor público es
302
femenino, algunos usuarios realizaron ejercicios acompañados en casa, por lo que se
podría incluir entrenamientos de parejas a un precio exclusivo u otras estrategias. Por
último, el trainer es fundamental en el desarrollo del negocio, por ende, se debe tener
el perfil: proactivo, dinámico, alegre, entusiasta, detallista, comprometido con los
usuarios y exigente.
- Para poder evaluar las intenciones de compra, se utilizó el método concierge, primero
se publicó en redes sociales los planes de precio que ofrecemos (Plan Basic y Plan
Premium), a través de ello se invita a las personas a escribirnos por mensaje directo
si desean recibir más información sobre los beneficios de cada plan y a consultar por
los medios de pago. Con ello, podemos validar que existe una intención de compra de
nuestros servicios.
- Las proyecciones de gastos en Operaciones, Marketing, RSE y Recursos Humanos,
nos sirvieron para estimar de forma certera las salidas; así como la construcción de
estados financieros nos sirven para estructuras los respaldos de la empresa frente a
deudas y gastos, esto a través de los ingresos.
- La empresa cuenta con diversas alternativas de financiamiento, se debe evaluar de
forma correcta las inversiones no tradicionales, ya que estas permitirán intereses
menores, mayor posibilidad de socios estratégicos y oportunidad de red de contactos.
303
5 BIBLIOGRAFÍA
Andina (2020). Siete de cada 10 peruanos han visto afectada su salud mental durante la
pandemia. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-siete-cada-10-peruanos-
han-visto-afectada-su-salud-mental-durante-pandemia-video-804192.aspx [Consulta:
22 de agosto del 2020]
304
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). Tecnologías de la Información y
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6 ANEXOS
Anexo 1: Enlace a entrevistas
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