PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE CONTROL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA - BID 3"

PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL PARA LOS AÑOS 2019 - 2023

Tipo de cambio 3.33
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PEP EN EJECUCIÓN - ENERO 2020
PROGRAMACIÓN E INVERSION POR AÑOS EN S/
PROGRAMACIÓN S/ PROGRAMACIÓN $ 2019 2020* 2021

ACCIONES / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL APORTE BID APORTE LOCAL TOTAL APORTE BID APORTE LOCAL TOTAL

I. ADECUADOS PROCESOS PARA UN CONTROL EFECTIVO Y EFICIENTE 20 10,497,610.36 13,307,984.55 11,043,597.29 7,525,973.90 5,366,251.10 47,741,417.19 23,870,708.60 23,870,708.60 47,741,417.19 7,158,888.06 7,158,888.06 14,317,776.12 0.00 985,908.00

Número de sistemas de
1.1 Control Social 2 320,090.82 860,848.47 431,878.82 215,939.41 0.00 1,828,757.53 914,378.76 914,378.76 1,828,757.53 274,224.59 274,224.59 548,449.18 0.00 97,500.00
información

Sistema InfObras mejorado con BIM para fortalecer el control social

178,914.35 484,377.88 243,643.53 121,821.76 1,028,757.53 514,378.76 514,378.76 1,028,757.53 154,263.54 154,263.54 308,527.08
1.33. Modificaciones en el infobras e inclusión de herramienta de GIS

Monitores Ciudadanos
141,176.47 376,470.59 188,235.29 94,117.65 800,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00 119,961.05 119,961.05 239,922.10 97,500.00
1.34. Implementación de un sistema para la gestión de los monitores ciudadanos

1.2 Sistema potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses basado en Número de sistemas de
2 1,297,989.71 1,233,336.86 558,780.00 597,305.00 279,055.00 3,966,466.57 1,983,233.29 1,983,233.29 3,966,466.57 594,776.86 594,776.86 1,189,553.72 0.00 0.00
inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado información

1.11. Elaboración del procedimiento especializado de fiscalización patrimonial 164,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,000.00 82,000.00 82,000.00 164,000.00 24,592.01 24,592.01 49,184.03

1.12. Elaboración del procedimiento especializado de detección 164,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,000.00 82,000.00 82,000.00 164,000.00 24,592.01 24,592.01 49,184.03

1.31. Desarrollo e implementación del sistema de declaraciones juradas 969,989.71 1,233,336.86 558,780.00 597,305.00 279,055.00 3,638,466.57 1,819,233.29 1,819,233.29 3,638,466.57 545,592.83 545,592.83 1,091,185.66 0.00 0.00

Desarrollo del Subsistema de Declaraciones juradas de Bn y Rentas con firma electrónica (1,251,829) 890,285.71 361,542.86 0.00 0.00 0.00 1,251,828.57 625,914.29 625,914.29 1,251,828.57 187,713.33 187,713.33 375,426.67

Desarrollo del Sub-Sistema de Fiscalización de Patrimonio y Declaraciones juradas basado en Inteligencia

0.00 790,875.00 477,375.00 318,250.00 0.00 1,586,500.00 793,250.00 793,250.00 1,586,500.00 237,897.75 237,897.75 475,795.51
Artificial y manejo de datos masivos (1,586,500)

Desarrollo del Sub-Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas con firma electrónica (395,300) 0.00 0.00 0.00 197,650.00 197,650.00 395,300.00 197,650.00 197,650.00 395,300.00 59,275.75 59,275.75 118,551.51

Mantenimiento del Sistema de Declaraciones Juradas (404,838) 79,704.00 80,919.00 81,405.00 81,405.00 81,405.00 404,838.00 202,419.00 202,419.00 404,838.00 60,705.99 60,705.99 121,411.98

Número de sistemas de
1.3 Sistema de Entrega de Gestión 1 0.00 0.00 0.00 348,400.00 348,400.00 696,800.00 348,400.00 348,400.00 696,800.00 104,486.07 104,486.07 208,972.15 0.00 307,008.00
información

1.32. Desarrollo e implementación del sistema de entrega de gestión. 0.00 0.00 0.00 348,400.00 348,400.00 696,800.00 348,400.00 348,400.00 696,800.00 104,486.07 104,486.07 208,972.15 307,008.00

Número de documentos de
1.4 Procesos adecuados al nuevo modelo de control gubernamental desconcentrado procesos de control 3 1,951,600.00 0.00 1,105,500.00 0.00 0.00 3,057,100.00 1,528,550.00 1,528,550.00 3,057,100.00 458,416.15 458,416.15 916,832.30 0.00 32,800.00
gubernamental

1.1. Elaboración de la metodología de mapeo de procesos 32,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,800.00 16,400.00 16,400.00 32,800.00 4,918.40 4,918.40 9,836.81 32,800.00

1.2. Elaboración de la metodología de alineamiento de procesos a nuevo enfoque del control 32,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,800.00 16,400.00 16,400.00 32,800.00 4,918.40 4,918.40 9,836.81

1.3. Elaboración del mapeo de procesos misionales hasta el nivel N 738,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 738,000.00 369,000.00 369,000.00 738,000.00 110,664.07 110,664.07 221,328.13

1.4. Elaboración de los procedimientos de los procesos misionales 82,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,000.00 41,000.00 41,000.00 82,000.00 12,296.01 12,296.01 24,592.01

1.5. Adecuación de los servicios de control gubernamental a las normas ISSAI 164,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,000.00 82,000.00 82,000.00 164,000.00 24,592.01 24,592.01 49,184.03

1.6. Aplicación de auditoría piloto en auditoría de desempeño 0.00 0.00 770,500.00 0.00 0.00 770,500.00 385,250.00 385,250.00 770,500.00 115,537.48 115,537.48 231,074.97

1.7. Diseño metodológico y aplicación de la evaluación de impacto de los pilotos de las auditorías de desempeño 0.00 0.00 335,000.00 0.00 0.00 335,000.00 167,500.00 167,500.00 335,000.00 50,233.69 50,233.69 100,467.38

1.8. Aplicación de pilotos en auditoría financiera, con acompañamiento técnico especializado 410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410,000.00 205,000.00 205,000.00 410,000.00 61,480.04 61,480.04 122,960.07

1.9. Evaluación y mejora del modelo de gestión desconcentrado de la CGR 328,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,000.00 164,000.00 164,000.00 328,000.00 49,184.03 49,184.03 98,368.06

1.10. Diseño de manual de gestión de operaciones de las OCI 164,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,000.00 82,000.00 82,000.00 164,000.00 24,592.01 24,592.01 49,184.03
Número de documentos de
1.5 Laboratorio de Control para innovar los servicios de control Gubernamental procesos de control 4 1,168,598.40 1,186,412.40 1,235,540.30 1,266,273.20 1,255,003.80 6,111,828.10 3,055,914.05 3,055,914.05 6,111,828.10 916,476.63 916,476.63 1,832,953.26 0.00 100,000.00
gubernamental
1.14 Diseño e implementación del laboratorio de control para innovar los servicios de control (de los
1,168,598.40 1,186,412.40 1,193,538.00 1,193,538.00 1,193,538.00 5,935,624.80 2,967,812.40 2,967,812.40 5,935,624.80 890,054.72 890,054.72 1,780,109.43 100,000.00
macroprocesos)

1.15. Desarrollo de concurso de proyectos para mejora e innovación de servicios de control procesos 0.00 0.00 42,002.30 72,735.20 61,465.80 176,203.30 88,101.65 88,101.65 176,203.30 26,421.92 26,421.92 52,843.83

Número de documentos de
1.6 Metodologías para auditoría e innovación de procesos con asistencia técnica para su
procesos de control 4 196,800.00 371,498.13 531,085.55 730,547.90 533,849.30 2,363,780.88 1,181,890.44 1,181,890.44 2,363,780.88 354,452.04 354,452.04 708,904.08 0.00 65,600.00
implementación
gubernamental

1.16. Elaboración de la metodología de auditoría de procesos tomando como base la norma ISO 19011:2011 65,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,600.00 32,800.00 32,800.00 65,600.00 9,836.81 9,836.81 19,673.61

1.17. Elaboración de la metodología de mejora de procesos tomando como base lean six sigma y scrum 65,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,600.00 32,800.00 32,800.00 65,600.00 9,836.81 9,836.81 19,673.61 65,600.00

1.18. Elaboración de la metodología de innovación de procesos tomando base design thinking y scrum 65,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,600.00 32,800.00 32,800.00 65,600.00 9,836.81 9,836.81 19,673.61

1.19. Asistencia en implementación de gestión por procesos para responsables de procesos misionales 0.00 254,182.23 255,708.85 0.00 0.00 509,891.08 254,945.54 254,945.54 509,891.08 76,458.84 76,458.84 152,917.67

1.20. Asistencia en auditoría de procesos bajo la norma iso 19011:2011 para responsables de procesos
0.00 117,315.90 78,678.10 0.00 0.00 195,994.00 97,997.00 97,997.00 195,994.00 29,389.56 29,389.56 58,779.11
misionales

1.21. Asistencia en mejora de procesos aplicando kaizen para responsables de procesos misionales 0.00 0.00 196,698.60 196,698.60 0.00 393,397.20 196,698.60 196,698.60 393,397.20 58,990.43 58,990.43 117,980.85

1.22. Asistencia en innovación de procesos con design thinking y scrum para responsables de procesos
0.00 0.00 0.00 364,198.60 364,198.60 728,397.20 364,198.60 364,198.60 728,397.20 109,224.11 109,224.11 218,448.23
misionales

1.23. Implementación de herramientas BPMS para mejora e innovación de procesos misionales 0.00 0.00 0.00 169,650.70 169,650.70 339,301.40 169,650.70 169,650.70 339,301.40 50,878.69 50,878.69 101,757.38

1.7 Rediseño y optimización del Proceso Administrativo Sancionador con sistema de expediente digital, Número de sistemas de
1 393,600.00 2,997,000.00 1,909,500.00 452,250.00 0.00 5,752,350.00 2,876,175.00 2,876,175.00 5,752,350.00 862,572.42 862,572.42 1,725,144.84 0.00 0.00
firma electrónica integrada y notificación electrónica información

1.13. Rediseño de los procesos PAS, elaboración de manuales y directivas para el proceso administrativo
246,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,000.00 123,000.00 123,000.00 246,000.00 36,888.02 36,888.02 73,776.04
sancionador (1ra y 2da Instancia)

1.28. Desarrollo e implementación del sistema de expediente digital con firma electrónica integrada y notificación
electrónica para el PAS:
Desarrollo del Sistema de Expediente Digital con Firma Electrónica 147,600.00 2,997,000.00 1,909,500.00 452,250.00 0.00 5,506,350.00 2,753,175.00 2,753,175.00 5,506,350.00 825,684.40 825,684.40 1,651,368.79
Integrada
Desarrollo del Sistema de Notificación Electrónica

Número de sistemas de
1.8 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC 1 3,761,811.42 4,277,938.69 3,663,828.00 3,358,643.00 2,949,943.00 18,012,164.11 9,006,082.06 9,006,082.06 18,012,164.11 2,700,947.61 2,700,947.61 5,401,895.22 0.00 233,000.00
información

1.24. Desarrollo e implementación del Sistema Integrado de los Servicios de Control: 2,915,965.02 3,419,198.29 2,799,930.00 2,193,245.00 1,633,795.00 12,962,133.31 6,481,066.66 6,481,066.66 12,962,133.31 1,943,688.87 1,943,688.87 3,887,377.75 0.00 233,000.00

a) Desarrollo del Sub Sistema de Denuncias (D) 120,266.67 244,200.00 0.00 0.00 0.00 364,466.67 182,233.33 182,233.33 364,466.67 54,652.25 54,652.25 109,304.51

b) Desarrollo del Sub Sistema de Control Previo (I):

Módulo de Operaciones de endeudamiento y APP
602,362.35 873,635.29 0.00 0.00 0.00 1,475,997.65 737,998.82 737,998.82 1,475,997.65 221,327.78 221,327.78 442,655.56
Módulo de Adicionales de Obras y Supervisión
Módulo Secreto Militar

c) Desarrollo del Sub Sistema de Control Simultaneo (I):

Módulo de Control Concurrente
0.00 742,590.00 747,050.00 0.00 0.00 1,489,640.00 744,820.00 744,820.00 1,489,640.00 223,373.47 223,373.47 446,746.94
Módulo de Orientación de Oficio
Módulo de Visita de Control

d) Desarrollo del Sub Sistema de Control Posterior (I):

Modulo de AF
1,973,904.00 667,998.00 672,010.00 0.00 0.00 3,313,912.00 1,656,956.00 1,656,956.00 3,313,912.00 496,925.45 496,925.45 993,850.89
Módulo de AC
Módulo de AD

e) Desarrollo del Sub Sistema de Recomendaciones (I) 0.00 0.00 559,450.00 559,450.00 0.00 1,118,900.00 559,450.00 559,450.00 1,118,900.00 167,780.52 167,780.52 335,561.04

f) Desarrollo del Sub Sistema de Gestión Descentralizado OCI SOA (I) 0.00 222,444.00 223,780.00 335,670.00 335,670.00 1,117,564.00 558,782.00 558,782.00 1,117,564.00 167,580.19 167,580.19 335,160.37

g) Desarrollo del Sub Sistema de Planificación (I) 219,432.00 668,331.00 597,640.00 0.00 0.00 1,485,403.00 742,701.50 742,701.50 1,485,403.00 222,738.13 222,738.13 445,476.25

h) Desarrollo del Subsistema del PAS (Seguimiento de sanciones, seguimiento de causas en el Tribunal) (S) 0.00 0.00 0.00 793,950.00 793,950.00 1,587,900.00 793,950.00 793,950.00 1,587,900.00 238,107.69 238,107.69 476,215.37

i) Desarrollo del Subsistema de Procuraduría (S) 0.00 0.00 0.00 504,175.00 504,175.00 1,008,350.00 504,175.00 504,175.00 1,008,350.00 151,203.40 151,203.40 302,406.81

1.25. Licenciamiento del Sistema de Integral de los servicios de control Sub-Sistema de control posterior
590,400.00 599,400.00 603,000.00 603,000.00 603,000.00 2,998,800.00 1,499,400.00 1,499,400.00 2,998,800.00 449,673.99 449,673.99 899,347.98
(auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño)

1.26. Mantenimiento del Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIs y GRC 255,446.40 259,340.40 260,898.00 260,898.00 260,898.00 1,297,480.80 648,740.40 648,740.40 1,297,480.80 194,558.95 194,558.95 389,117.89

1.27. Desarrollo e implementación del sistema de calificación de las SOA 0.00 0.00 0.00 301,500.00 452,250.00 753,750.00 376,875.00 376,875.00 753,750.00 113,025.80 113,025.80 226,051.60

Número de sistemas de
1.9 Sistema de Gestión Documental 1 1,407,120.00 2,380,950.00 958,100.00 0.00 0.00 4,746,170.00 2,373,085.00 2,373,085.00 4,746,170.00 711,694.41 711,694.41 1,423,388.82 0.00 150,000.00
información

1.29. Desarrollo e implementación del sistema de gestión documental 1,407,120.00 2,380,950.00 958,100.00 0.00 0.00 4,746,170.00 2,373,085.00 2,373,085.00 4,746,170.00 711,694.41 711,694.41 1,423,388.82 150,000.00

Número de sistemas de
1.10 Sistema de Información Gerencial 1 0.00 0.00 649,384.62 556,615.38 0.00 1,206,000.00 603,000.00 603,000.00 1,206,000.00 180,841.28 180,841.28 361,682.56 0.00 0.00
información

1.30. Desarrollo e implementación del sistema de información gerencial con cuadro de mando integral 0.00 0.00 649,384.62 556,615.38 0.00 1,206,000.00 603,000.00 603,000.00 1,206,000.00 180,841.28 180,841.28 361,682.56

II. ADECUADAS CAPACIDADES DE LOS RRHH EN TEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL 29 15,351,880.97 8,129,094.23 8,552,811.22 5,503,842.22 5,392,785.77 42,930,414.41 21,465,208.86 21,465,205.54 42,930,414.41 6,437,472.39 6,437,471.39 12,874,943.77 0.00 1,706,339.00

2.1 Programas de formación en temas priorizados, pilotos, pasantías, capacitación gerencial e

Número de capacitaciones 9 4,184,990.22 4,895,719.39 4,127,135.12 3,535,279.02 3,375,279.02 20,118,402.77 10,059,202.16 10,059,200.61 20,118,402.77 3,016,781.09 3,016,780.62 6,033,561.71 0.00 60,000.00
intercambio de conocimiento

2.11 Implementación de cursos virtuales-interactivos en las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 280,000.00 140,000.01 139,999.99 280,000.00 41,986.37 41,986.36 83,972.73
(2.1)

2.15 Pasantías en buenas prácticas internacionales en control gubernamental (intercambio de conocimiento):

Pasantía a nivel internacional para instalar capacidades en puestos claves 160,000.00 160,000.00 80,000.00 0.00 0.00 400,000.00 200,000.02 199,999.98 400,000.00 59,980.53 59,980.52 119,961.05
Programa de réplica para la gestión del conocimiento

2.16 Fortalecimiento de capacidades de mandos medios superiores y acompañamiento:

Programa de identificación del talento
760,000.00 1,120,000.00 410,000.00 160,000.00 0.00 2,450,000.00 1,225,000.09 1,224,999.91 2,450,000.00 367,380.74 367,380.68 734,761.42
Desarrollo de potencial (Coaching y desarrollo de habilidades blandas)
Desarrollo de habilidades blandas

2.17. Desarrollo de programa de capacitación en temas priorizados 3,147,886.86 3,195,872.94 3,215,067.37 3,215,067.37 3,215,067.37 15,988,961.91 7,994,481.57 7,994,480.34 15,988,961.91 2,397,565.97 2,397,565.60 4,795,131.57 60,000.00

2.18. Desarrollo del programa de desarrollo de habilidades blandas para responsables de procesos misionales 37,103.36 75,337.92 75,790.40 75,790.40 75,790.40 339,812.48 169,906.25 169,906.23 339,812.48 50,955.33 50,955.32 101,910.65

2.19. Desarrollo de diplomado de gestión por procesos para responsables de procesos misionales 0.00 130,146.39 130,928.05 0.00 0.00 261,074.44 130,537.23 130,537.21 261,074.44 39,148.46 39,148.45 78,296.91

2.20. Desarrollo del programa de gestión por procesos para ejecutores de procesos misionales 0.00 130,146.39 130,928.05 0.00 0.00 261,074.44 130,537.23 130,537.21 261,074.44 39,148.46 39,148.45 78,296.91

2.21. Desarrollo del curso de gestión por procesos para colaboradores 0.00 34,215.75 34,421.25 34,421.25 34,421.25 137,479.50 68,739.76 68,739.74 137,479.50 20,615.23 20,615.23 41,230.46

2.2 Instrumentos de gestión de Recursos Humanos Informes/ Documentos 10 1,870,000.00 360,000.00 130,000.00 50,000.00 50,000.00 2,460,000.00 1,230,000.10 1,229,999.90 2,460,000.00 368,880.25 368,880.19 737,760.45 0.00 325,364.00

2.1 Dimensionamiento de los Recursos Humanos 450,000.00 450,000.00 225,000.02 224,999.98 450,000.00 67,478.09 67,478.08 134,956.18 200,000.00

2.2 Diseño de un modelo de competencias 120,000.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 120,000.00 17,994.16 17,994.16 35,988.31 41,364.00

2.3 Optimización de las entrevistas en el proceso de selección 130,000.00 130,000.00 65,000.01 64,999.99 130,000.00 19,493.67 19,493.67 38,987.34 50,000.00

2.4 Elaboración de video/aplicativo para inducción nivel estado y CGR para optimizar la inducción 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 14,995.13 14,995.13 29,990.26

2.5 Elaboración y sistematización de formatos de salida, para la optimización de la desvinculación 60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 8,997.08 8,997.08 17,994.16

2.6 Diseño de una política y herramienta para la mejora del proceso de gestión de rendimiento 200,000.00 100,000.00 300,000.00 150,000.01 149,999.99 300,000.00 44,985.40 44,985.39 89,970.79 34,000.00

2.7 Diseño de una herramienta para identificación de necesidades de capacitación (DNC y aplicación) 180,000.00 180,000.00 90,000.01 89,999.99 180,000.00 26,991.24 26,991.23 53,982.47

2.8 Elaboración de una herramienta para evaluación de capacitación 120,000.00 100,000.00 220,000.00 110,000.01 109,999.99 220,000.00 32,989.29 32,989.29 65,978.58

2.9 Diseño y aplicación de piloto de trabajo a distancia "teletrabajo" 150,000.00 80,000.00 50,000.00 280,000.00 140,000.01 139,999.99 280,000.00 41,986.37 41,986.36 83,972.73

2.10 Diseño de una política de carrera laboral 150,000.00 150,000.00 75,000.01 74,999.99 150,000.00 22,492.70 22,492.69 44,985.39

2.12 Diagnóstico, definición y gestión de la cultura organizacional 150,000.00 80,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 410,000.00 205,000.02 204,999.98 410,000.00 61,480.04 61,480.03 122,960.07

2.13 Capacitación a los responsables del sistema de gestión de recursos humanos (gerencia de capital humano y
60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 8,997.08 8,997.08 17,994.16
escuela nacional de control)

Número de sistemas de
2.3 Sistema Integrado de Gestión de RRHH 1 1,023,000.00 1,539,000.00 2,565,000.00 0.00 0.00 5,127,000.00 2,563,500.20 2,563,499.80 5,127,000.00 768,800.43 768,800.31 1,537,600.73 0.00 0.00
información

2.14 Desarrollo del sistema integrado de gestión de recursos humanos 1,023,000.00 1,539,000.00 2,565,000.00 0.00 0.00 5,127,000.00 2,563,500.20 2,563,499.80 5,127,000.00 768,800.43 768,800.31 1,537,600.73

Número de documentos de
2.4 Gestión del Cambio 4 195,448.80 131,361.94 211,550.30 131,550.30 81,550.30 751,461.64 375,730.85 375,730.79 751,461.64 112,682.67 112,682.65 225,365.31 0.00 280,000.00
procesos de control
2.22. Diagnóstico del proceso de comunicación interna 80,000.00 80,000.00 160,000.00 80,000.01 79,999.99 160,000.00 23,992.21 23,992.21 47,984.42 80,000.00

2.23. Diseño y aplicación de un programa de gestión del cambio 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 450,000.00 225,000.02 224,999.98 450,000.00 67,478.09 67,478.08 134,956.18 200,000.00

2.24. Desarrollo del programa de sensibilización para la alta dirección y gerentes de primera línea sobre liderazgo
15,448.80 31,361.94 31,550.30 31,550.30 31,550.30 141,461.64 70,730.83 70,730.81 141,461.64 21,212.36 21,212.36 42,424.72
en la implementación de la gestión por procesos en la CGR

Número de sistemas de
2.5 Sistema de Gestión del Conocimiento 1 200,000.00 150,000.00 80,000.00 734,000.00 1,026,000.00 2,190,000.00 1,095,000.08 1,094,999.92 2,190,000.00 328,393.39 328,393.34 656,786.74 0.00 0.00
información

2.25. Diseño, política e implementación del sistema de gestión del conocimiento 200,000.00 150,000.00 80,000.00 50,000.00 480,000.00 240,000.02 239,999.98 480,000.00 71,976.63 71,976.62 143,953.26

2.26. Desarrollo de sistema de gestión del conocimiento 0.00 0.00 0.00 684,000.00 1,026,000.00 1,710,000.00 855,000.07 854,999.93 1,710,000.00 256,416.76 256,416.72 512,833.48

Número de sistemas de
2.6 Sistema de Capacitación y difusión en línea 1 857,441.96 1,053,012.90 1,439,125.80 1,053,012.90 859,956.45 5,262,550.00 2,631,275.20 2,631,274.80 5,262,550.00 789,126.33 789,126.21 1,578,252.53 0.00 0.00
información

2.27. Mejoras curriculares en la escuela nacional de control, certificación de programas y virtualización. 192,491.96 386,112.90 772,225.80 386,112.90 193,056.45 1,930,000.00 965,000.07 964,999.93 1,930,000.00 289,406.05 289,406.01 578,812.06

2.29. Desarrollo del sistema de capacitación y difusión en línea, con posibilidad de implementar cursos con
664,950.00 666,900.00 666,900.00 666,900.00 666,900.00 3,332,550.00 1,666,275.13 1,666,274.87 3,332,550.00 499,720.28 499,720.20 999,440.48
realidad virtual.

2.7 Equipamiento de la ENC Numero de kit de equipamiento 3 7,021,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,021,000.00 3,510,500.27 3,510,499.73 7,021,000.00 1,052,808.23 1,052,808.07 2,105,616.30 0.00 1,040,975.00

2.28. Adquisición de equipamiento para la Escuela Nacional de Control 7,021,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,021,000.00 3,510,500.27 3,510,499.73 7,021,000.00 1,052,808.23 1,052,808.07 2,105,616.30 1,040,975.00

III. ADECUADO ACCESO A TIC EN LOS PROCESOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL 16 17,206,880.00 38,982,090.00 12,542,400.00 15,249,200.00 17,090,583.33 101,071,153.33 56,491,614.81 44,579,538.52 101,071,153.33 16,941,983.31 13,369,520.42 30,311,503.73 0.00 15,599,351.00

3.1 Implementación del Nuevo Modelo de Gestión de TI incluyendo un modelo de Arquitectura TI Numero de kit de equipamiento 3 2,571,520.00 3,433,230.00 609,700.00 653,250.00 696,800.00 7,964,500.00 4,451,591.29 3,512,908.71 7,964,500.00 1,335,043.89 1,053,530.53 2,388,574.42 0.00 300,000.00

3.1. Implementación de Modelo de Gestión de TI:

Implementación de Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información
902,000.00 915,750.00 0.00 0.00 0.00 1,817,750.00 1,015,993.48 801,756.52 1,817,750.00 304,699.11 240,448.88 545,147.99
Implementación de Gobierno, Arquitectura de Datos y Seguridad de la
Información

3.2 Licenciamiento de herramientas para la implementación de modelo de gestión de TI: Herramientas de

Gestión TI y Gestión de Arquitectura:
902,000.00 915,750.00 0.00 0.00 0.00 1,817,750.00 1,015,993.48 801,756.52 1,817,750.00 304,699.11 240,448.88 545,147.99
Licenciamiento de una herramienta para la Gestión de TI
Licenciamiento de una herramienta para la Gestión de Arquitectura

3.7. Elaboración de TDR y control de calidad para adquisiciones tecnológicas complejas 767,520.00 1,601,730.00 609,700.00 653,250.00 696,800.00 4,329,000.00 2,419,604.33 1,909,395.67 4,329,000.00 725,645.68 572,632.76 1,298,278.44 0.00 300,000.00

3.2 Arquitectura de datos y soluciones informáticas Numero de kit de equipamiento 5 7,822,800.00 11,888,100.00 6,080,250.00 7,001,500.00 971,500.00 33,764,150.00 18,871,767.99 14,892,382.01 33,764,150.00 5,659,692.67 4,466,264.39 10,125,957.06 0.00 0.00

3.3. Desarrollo del sistema de monitoreo lógico y de negocio. 475,600.00 965,700.00 1,457,250.00 971,500.00 971,500.00 4,841,550.00 2,706,083.47 2,135,466.53 4,841,550.00 811,561.52 640,432.01 1,451,993.53

3.4. Desarrollo del componente de interoperabilidad transversal a la organización. 2,132,000.00 1,298,700.00 871,000.00 0.00 0.00 4,301,700.00 2,404,345.57 1,897,354.43 4,301,700.00 721,069.54 569,021.57 1,290,091.10

3.5. Desarrollo del sistema de gestión de identidades y cuenta única de usuarios. 1,082,400.00 1,831,500.00 737,000.00 0.00 0.00 3,650,900.00 2,040,594.47 1,610,305.53 3,650,900.00 611,979.63 482,934.85 1,094,914.48

3.6. Desarrollo del componente BPM. 2,361,600.00 5,994,000.00 1,206,000.00 2,412,000.00 0.00 11,973,600.00 6,692,394.19 5,281,205.81 11,973,600.00 2,007,066.55 1,583,847.46 3,590,914.02

3.7. Desarrollo del portal de la contraloría, incluyendo: capacidad de trámites en línea, acceso a infobras,
1,771,200.00 1,798,200.00 1,809,000.00 3,618,000.00 0.00 8,996,400.00 5,028,350.29 3,968,049.71 8,996,400.00 1,508,015.43 1,190,028.50 2,698,043.93
realización de denuncias, declaraciones juradas, etc.

Número de sistemas de
3.3 Sistema que potencie el análisis de datos e Información con inteligencia artificial y negocios 2 4,280,400.00 5,910,750.00 3,249,500.00 3,015,000.00 3,015,000.00 19,470,650.00 10,882,714.05 8,587,935.95 19,470,650.00 3,263,754.46 2,575,544.50 5,839,298.96 0.00 60,000.00
información

3.9. Desarrollo del sistema de análisis de información y datos con posibilidad de aplicar inteligencia artificial, data
1,984,400.00 2,247,750.00 1,909,500.00 1,675,000.00 1,675,000.00 9,491,650.00 5,305,159.96 4,186,490.04 9,491,650.00 1,591,031.37 1,255,539.33 2,846,570.71 60,000.00
mining, técnicas de business intelligence, big data.

3.10. Desarrollo de la base de datos para soporte de nueva estrategia y grandes volúmenes de información 2,296,000.00 3,663,000.00 1,340,000.00 1,340,000.00 1,340,000.00 9,979,000.00 5,577,554.09 4,401,445.91 9,979,000.00 1,672,723.09 1,320,005.16 2,992,728.25

Número de sistemas de
3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas 1 0.00 899,100.00 904,500.00 904,500.00 1,809,000.00 4,517,100.00 2,524,738.91 1,992,361.09 4,517,100.00 757,175.81 597,514.31 1,354,690.13 0.00 0.00
información

3.8. Desarrollo de Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas con el fin de compartir procesos,
0.00 899,100.00 904,500.00 904,500.00 1,809,000.00 4,517,100.00 2,524,738.91 1,992,361.09 4,517,100.00 757,175.81 597,514.31 1,354,690.13
procedimientos y la estandarización de las herramientas.

3.5 Equipamiento TIC de almacenamiento (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones

Numero de kit de equipamiento 4 1,705,600.00 16,194,900.00 770,500.00 2,077,000.00 7,928,333.33 28,676,333.33 16,028,038.90 12,648,294.44 28,676,333.33 4,806,850.86 3,793,256.64 8,600,107.51 0.00 15,239,351.00
integral) ***

3.11. Ampliación de infraestructura de cómputo centralizada: servidores y storage para los 3 centros de datos 0.00 5,838,600.00 0.00 0.00 2,936,833.33 8,775,433.33 4,904,845.58 3,870,587.75 8,775,433.33 1,470,976.04 1,160,799.41 2,631,775.45 2,839,351.00

3.12. Equipamiento de comunicaciones centralizados (3 centro de datos) 0.00 5,261,400.00 0.00 0.00 2,646,500.00 7,907,900.00 4,419,955.90 3,487,944.10 7,907,900.00 1,325,556.36 1,046,043.57 2,371,599.93 12,400,000.00

3.13. Desarrollo de capacidades de virtualización en los centros de datos 1,705,600.00 4,329,000.00 0.00 1,306,500.00 1,306,500.00 8,647,600.00 4,833,395.80 3,814,204.20 8,647,600.00 1,449,548.07 1,143,889.83 2,593,437.90

3.14. Desarrollo de sistemas de base (sistemas operativos/servidores de aplicación). 0.00 765,900.00 770,500.00 770,500.00 1,038,500.00 3,345,400.00 1,869,841.61 1,475,558.39 3,345,400.00 560,770.40 442,523.83 1,003,294.23

3.6 Implementación de una herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo Número de sistemas de
1 826,560.00 656,010.00 927,950.00 1,597,950.00 2,669,950.00 6,678,420.00 3,732,763.68 2,945,656.32 6,678,420.00 1,119,465.61 883,410.05 2,002,875.66 0.00 0.00
electrónico (nube) información

3.15. Implementación de herramienta de correo electrónico. 442,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,800.00 247,493.83 195,306.17 442,800.00 74,224.05 58,572.83 132,796.88

3.16. Licenciamiento de cuentas de correo electrónico 262,400.00 532,800.00 804,000.00 1,474,000.00 2,546,000.00 5,619,200.00 3,140,734.73 2,478,465.27 5,619,200.00 941,914.58 743,298.23 1,685,212.80

3.17. Servicio de mantenimiento 121,360.00 123,210.00 123,950.00 123,950.00 123,950.00 616,420.00 344,535.11 271,884.89 616,420.00 103,326.98 81,538.99 184,865.97

IV. ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

19 952,308.64 29,466,797.04 49,465,624.30 21,850,204.15 20,606,319.00 122,341,253.13 61,170,624.89 61,170,628.24 122,341,253.13 18,345,230.69 18,345,231.70 36,690,462.39 5,819,051.50 31,965,144.00
CONTROL DESCONCENTRADOS

4.1 Mejoramiento de 16 Edificaciones de las Gerencias Regionales de Control (3 edificaciones

Infraestructura 16 427,508.64 27,335,597.04 49,465,624.30 21,250,554.15 18,207,719.00 116,687,003.13 58,343,499.97 58,343,503.16 116,687,003.13 17,497,368.52 17,497,369.48 34,994,738.00 5,819,051.50 30,969,144.00
mejoradas y 13 nuevas edificaciones)

4.1. Mejoramiento de gerencias regionales de control (obras físicas): 427,508.64 25,341,919.38 43,394,225.00 20,074,037.50 15,200,625.00 104,438,315.52 52,219,156.33 52,219,159.19 104,438,315.52 15,660,661.82 15,660,662.67 31,321,324.49 5,819,051.50 30,622,692.00

Adquisición de Terrenos 13,986,000.00 2,680,000.00 3,685,000.00 0.00 20,351,000.00 10,175,499.72 10,175,500.28 20,351,000.00 3,051,659.03 3,051,659.20 6,103,318.23 5,819,051.50 17,142,072.15

Elaboración de ET 427,508.64 1,807,357.50 713,550.00 690,937.50 0.00 3,639,353.64 1,819,676.77 1,819,676.87 3,639,353.64 545,725.83 545,725.86 1,091,451.69 3,932,055.85

Ejecución de obras físicas para mejoramiento 0.00 8,680,510.80 36,364,250.00 14,271,000.00 13,818,750.00 73,134,510.80 36,567,254.40 36,567,256.40 73,134,510.80 10,966,615.41 10,966,616.01 21,933,231.43 8,680,512.00

Servicio de Supervisión de Obras 0.00 868,051.08 3,636,425.00 1,427,100.00 1,381,875.00 7,313,451.08 3,656,725.44 3,656,725.64 7,313,451.08 1,096,661.54 1,096,661.60 2,193,323.14 868,052.00

4.5. Consultoría para elaboración de los planes de manejo ambiental 0.00 434,025.54 1,818,212.50 482,400.00 922,087.50 3,656,725.54 1,828,362.72 1,828,362.82 3,656,725.54 548,330.77 548,330.80 1,096,661.57

4.6. Adquisición de equipamiento para descentralización 0.00 1,559,652.12 4,253,186.80 694,116.65 2,085,006.50 8,591,962.07 4,295,980.92 4,295,981.15 8,591,962.07 1,288,375.93 1,288,376.00 2,576,751.94 346,452.00

4.2 Mejoramiento de Centros de Datos (Sede, ENC y Contra Desastres) Numero de kit de equipamiento 3 524,800.00 2,131,200.00 0.00 599,650.00 2,398,600.00 5,654,250.00 2,827,124.92 2,827,125.08 5,654,250.00 847,862.17 847,862.22 1,695,724.39 0.00 996,000.00

4.2. Acondicionamiento del data center de la Sede Central 196,800.00 799,200.00 0.00 0.00 0.00 996,000.00 497,999.99 498,000.01 996,000.00 149,351.50 149,351.51 298,703.01 996,000.00

4.3. Acondicionamiento del data center de la ENC 328,000.00 1,332,000.00 0.00 0.00 0.00 1,660,000.00 829,999.98 830,000.02 1,660,000.00 248,919.17 248,919.18 497,838.35

4.4. Construcción de recuperación ante desastres en provincia 0.00 0.00 0.00 599,650.00 2,398,600.00 2,998,250.00 1,499,124.96 1,499,125.04 2,998,250.00 449,591.50 449,591.53 899,183.03

GESTIÓN DEL PROYECTO 3,014,320.00 2,504,160.00 2,770,450.00 2,519,200.00 8,549,200.00 19,357,330.00 3,719,825.00 15,637,505.00 19,357,330.00 1,115,585.26 4,689,728.73 5,805,313.99 0.00 1,713,600.00

5.1 ADMINISTRACIÓN (Recursos Humanos y Bienes) 2,391,120.00 2,370,960.00 2,385,200.00 2,385,200.00 2,385,200.00 11,917,680.00 0.00 11,917,680.00 11,917,680.00 0.00 3,574,143.46 3,574,143.46 1,443,600.00

5.2. Monitoreo y Evaluación (Línea de Base y Auditoria) 623,200.00 133,200.00 385,250.00 134,000.00 6,164,000.00 7,439,650.00 3,719,825.00 3,719,825.00 7,439,650.00 1,115,585.26 1,115,585.26 2,231,170.53 270,000.00

TOTAL 84 47,023,000 92,390,126 84,374,883 52,648,420 57,005,139 333,441,568.07 166,717,982 166,723,586 333,441,568.07 49,999,160 50,000,840 100,000,000.00 5,819,052 51,970,342

* Incluye el Saldo de Balance del año 2019 (S/ 3,477,431) y Transferencia del BID 2 (S/ 1,492,911)