CHECK LIST CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD PARA CONTRATISTAS

PRX-SIG-F-047
Rev.00
Cumplimi
ento
Sección Punto de Control
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Principios, TÍTULO IV – CAPITULO 1 : Principios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Metodología y
Medidas de Solicitar documentos de certificación
Prevención en seguridad y salud ocupacional
la empresa:
Art. 23 Solicitar si cuenta con mecanismos de
(D.S. 005-2012-TR) El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: reconocimiento al personal por temas
Principios del de seguridad.
Sistema
Art. 18 (Ley N° g)   ¿Asegura la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo? 0 Pregunar si cuenta con sindicatos (ver
29783) si estos sindicatos o los repreentantes
j)    ¿Fomenta y respeta la participación de las organizaciones sindicales o, en defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores
en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo? d elos trabajadores pariticpan en las
Metodología La metodología de mejoramiento continuo considera:
Solicitar ladecisiones
metodologia dedeSST)
mejoramiento
Art. 20 continuo y ver que puntos consideran
(Ley N° 29783) d)   La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. 0 (que englobe lo que indican el item)
prevención
(transporte, recepción, carga, cambio de
Art. 21 ¿Las medidas de prevención y protección se aplican en el siguiente orden de prioridad?: llanta, etc) y registros de capacitación.
Participación de los
trabajadores ¿la empresa implementa mecanismos adecuados que permiten hacer efectiva la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones
Art. 24 sindicales en todos los aspectos que hace referencia el artículo 19° de la Ley?
(D.S. 005-20012-TR) Solictar el Reglamento Interno de SST y
ver que este punto se indica ahí.
La participación de los trabajadores se da en:
0
Solicitar registros d ecapacitación,
a)   ¿La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo? registros de convocatoria y elección de
Participación de los
trabajadores b)   ¿La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo? comité, acta de coformación de comité,
Art. 19 actas de reuniones de comité, la matriz
(Ley N° 29783) c)   ¿El funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo? iper (verificar que se cuenten con registros
de cumplimiento d elos controles
d)   ¿El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema? identificados en la matriz IPER).
 TÍTULO IV - CAPÍTULO III: Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
La empresa:
Principios del
Sistema d) Promueve la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones 0 Verifiar que la empresa cuente con un
Art. 26° sindicales, a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización en forma eficiente? encargado de SST
(D.S. 005-2012-TR)
i) Asegura la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución 0
de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Responsabilidad La empresa:
Art. 26
b)   ¿Delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de 0
(Ley N° 29783)
SST?
La empresa:
Verificar si las capacitaciones son
La formación se centra en:
designadas por puestos de trabajo y
Competencias 0
Art. 27°, 28°y 29°
c)     ¿En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan? según las necesidades del trabajador
(D.S. 005-20012-TR) e)     ¿En la actualización periódica de los conocimientos? 0
Ver si las empresas que dictan las
Los programas de capacitación son:
capacitaciones son especialistas.
m)    ¿Cuenta con materiales y documentos idóneos? 0
Competencias La empresa:
Solicitar los perfiles de puetos y
Art. 27 verificar las competencias en temas de
(Ley N° 29783) a)     ¿Define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo? 0
SST y comparar con los CV.
Registros Solicitar los registros indicados, y
La empresa cuenta con:
Art. 33°, 34° y 35° verificar en algun procedimiento donde
(D.S. 005-20012-TR) g) ¿Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, conservadas por un periodo mínimo de 5 años? se indique el tiempo de conservación
Registros La empresa:
Solicitar el procedimiento de control de
Art. 28 registros y verificar que indiquen estos
(Ley N° 29783) c) ¿Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte años? puntos.
 La empresa:
a)     ¿Asegura, cuando corresponda, el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su participación?
El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:

c)     ¿Promueve la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad
y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador?
d)     ¿Desarrolla funciones con sujeción a lo señalado en la Ley y en el presente Reglamento, no están facultados a realizar actividades con
fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud?
e)     ¿Conoce los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo?
f)      ¿Aprueba el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador?
g)     ¿Aprueba el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo?
h)     ¿Conoce y aprueba la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo?
i)      ¿Participa en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la
seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales?
j)      ¿Aprueba el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo?

k)     ¿Promueve que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos?
l)      ¿Vigila el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y
salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo?
m)    ¿Asegura que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales
escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo?

n)     ¿Promueve el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo,
mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la
capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros?
o)     ¿Realiza inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la
gestión preventiva?

p)     ¿Considera las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que
ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos?
q)     ¿Verifica el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades
profesionales?
r)      ¿Hace recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, vela porque se lleven a
cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia?

s)     ¿Analiza y emite informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de
trabajo, cuyo registro y evaluación son constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador?
t)      ¿Colabora con los servicios médicos y de primeros auxilios?
u)     ¿Supervisa los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento a la empresa al trabajador?
v)     ¿Lleva en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos?

w)    ¿Se reúne mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en
forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan?
El comité de Seguridad y salud en el trabajo, reporta a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
x)     ¿El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata?
y)     ¿La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido?
z)     ¿Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales’
aa)   ¿Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿Coordina y apoya las actividades de los Subcomités o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso?
¿La elección de los miembros del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está sujeta al mismo procedimiento previsto para el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del ámbito de su competencia.?
¿Realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo?
¿PRIMA proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, una tarjeta de identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición?
¿PRIMA conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza?
¿Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción del
personal de dirección y de confianza?

¿El acto de elección se registra en un acta y se incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia del acta debe constar en el Libro del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) días hábiles antes de la
convocatoria a elecciones, a fin de verificar que éstos cumplan con los requisitos legales.
¿La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el
local de la empresa, levantándose el acta respectiva.
¿El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben ser Solicitar los registros de convocatoria y
asentados en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos fines. elecciones de comité de SST.
Artículo 53º.- En la constitución e instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se levanta un acta que debe contener la
siguiente información mínima: Solicitar el acta de conformación de
comité donde se indiquen las funciones y
Comité SST a) Nombre del empleador; responsabilidades mencionadas en este
Art. 38, 39, 40, 41, punto (tambien podrian tenerlo en el
42, 43,44, 45, 46, 47, b) Nombres y cargos de los miembros titulares;
48, 49, 50, 51, 52, 53, c) Nombres y cargos de los miembros suplentes;
Regalmento Interno de SST), solicitar las
54, 55, 56, 58….73 actas de reuniones mensuales de comite.
(D.S. 005-2012-TR)
d) Nombre y cargo del observador designado por la organización sindical, en aplicación del artículo 29° de la Ley, de ser el caso; Verificar que en las actas de comitpe se
indique la aprobación del reglamento
e) Lugar, fecha y hora de la instalación; y,
interno de sst, la aprobación del programa
f) Otros de importancia. de SST, revisión del IPER, investigación de
incidentes si los hubieran.
Artículo 54º.- El empleador debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 56°.- El Comité está conformado por:
a) El Presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los representantes.
b) El Secretario, que es el responsable de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo o uno de los miembros del Comité elegido por
consenso.

c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité designados de acuerdo a los artículos 48° y 49° del presente Reglamento.
 Artículo 57º.- El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así
como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al comité ante el empleador.
Artículo 58º.- El Secretario está encargado de las labores administrativas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 59º.- Los miembros, entre otras funciones señaladas en el presente Reglamento, aportan iniciativas propias o del personal del
empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 60º.- El Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo pueden solicitar a la autoridad competente la información y
asesoría técnica que crean necesaria para cumplir con sus fines.
Asimismo, podrán recurrir a profesionales con competencias técnicas en seguridad y salud en el trabajo, en calidad de consejeros.
Artículo 61°.- El observador a que hace referencia el artículo 29° de la Ley, podrá participar en las reuniones del Comité, y tendrá las
siguientes facultades:
a) Asistir, sin voz ni voto, a las reuniones del Comité;
b) Solicitar información al Comité, a pedido de las organizaciones sindicales que representan, sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y;
c) Alertar a los representantes de los trabajadores ante el Comité de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad
o cumplimiento de objetivos y de la normativa correspondiente.

Artículo 62º.- El mandato de los representantes de los trabajadores o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo dura un (1) año
como mínimo y dos (2) años como máximo. Los representantes del empleador ejercerán el mandato por plazo que éste determine.
Artículo 63º.- El cargo de miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo vaca
por alguna de las siguientes causales:
a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los representantes de los trabajadores y del Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el
lapso de su vigencia.
c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo.
d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral.

Artículo 64º.- Los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno correspondiente, hasta la conclusión del mandato.

Artículo 65º.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando la magnitud de la organización del empleador lo requiera, puede crear
comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas, tales como, la investigación de accidentes de trabajo, el diseño del programa de
capacitación, la elaboración de procedimientos, entre otras. La composición de estas comisiones es determinada por el Comité.

Artículo 66º.- Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo deben recibir
capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador, adicionales a las referidas en el inciso b) del artículo
35° de la Ley. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro de la jornada laboral.

Artículo 67º.- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones
debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones.

Artículo 68º.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. En
forma extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria de su Presidente, a solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de
ocurrir un accidente mortal.

Artículo 69º.- El quórum mínimo para sesionar del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la mitad más uno de sus integrantes. Caso
contrario, dentro de los ocho (8) días subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número de asistentes
que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva.

Artículo 70°.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de
votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, el Presidente tiene el voto dirimente.

Artículo 71º.- Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será asentada en el correspondiente Libro de Actas. Una copia de
ésta se entrega a cada uno de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la máxima instancia de gerencia o decisión
del empleador.
Artículo 72º.- Anualmente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo redactan un 0
informe resumen de las labores realizadas.

Artículo 73°.- Los miembros trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Supervisores de Seguridad y Salud en el
Trabajo gozan de licencia con goce de haber por treinta (30) días naturales por año calendario para la realización de sus funciones. En caso
las actividades tengan duración menor a un año, el número de días de licencia será computado en forma proporcional.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 32° de la Ley, los días de licencia o su fracción se consideran efectivamente laborados para todo
efecto legal. La protección contra el despido incausado opera desde que se produzca la convocatoria a elecciones y hasta seis (6) meses
después del ejercicio de su función como representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor.
¿Se ha constituido un Comité de SST en forma paritaria, con igual número de representantes de la empresa y de la parte trabajadora?
(Empresas con más de 20 trabajadores).

¿Han incorporado un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador en caso de haber contado con un sindicato mayoritario?
Comité SST ¿Los trabajadores han elegido a sus representantes o delegados de seguridad para el Comité de SST o en caso de haber una organización
Art. 29, 30, 31, 32, 33 representativa ésta hizo la convocación a las elecciones del comité paritario? Acta de conformación de comité SST
(Ley N° 29783)
¿La empresa es responsable de la convocatoria?
¿Los miembros del comité paritario y supervisores de SST gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de
protección contra el despido incausado y facilidades para el desempeño de sus funciones?
¿Se han otorgado los distintivos necesarios para permitir la identificación de las autoridades del Comité de SST?
La empresa cuenta:
¿Con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Si cuenta con un reglamento, este cuenta con lo siguiente:
a) ¿Objetivos y alcances?
Reglamento Interno Solicitar el Reglamento interno de SST y
Art. 74° b) ¿Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud? verificar que incluiyan los puntos
(D.S. 005-2012-TR) c) ¿Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los indicados en el item
empleadores que les brindan servicios si las hubiera?
d) ¿Estándares de seguridad y salud en las operaciones?
e) ¿Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas?
f) ¿Preparación y respuesta a emergencias?

Reglamento Interno ¿La empresa ha elaborado su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca el
Art. 34 reglamento?
(Ley N° 29783)
 Responsabilidades Solicitar la Política de SST y que este
Art. 30°, 31° , 32° y La empresa ha elaborado y exhibido ante todo trabajador publicado y difundido
75°
Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, la empresa:
a)     ¿Ha entregado a todo trabajador una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Difusión y b)     ¿Ha capacitado al trabajador al menos cuatro veces al año en materia de SST?
Responsabilidades
Art. 35 c)     ¿Ha adjuntado al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SST?
(Ley N° 29783)
d)     ¿Ha brindado facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en
la materia?
e)     ¿Ha elaborado un Mapa de Riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible?
d)   Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de 0
nuevos equipos, en relación con la salud.
TÍTULO IV – CAPÍTULO IV : Planificación y aplicación del Sistema
Antes de Establecer un Sistema de Gestión de SST:
Solicitar la auditoria incial o evalaución
Diagnóstico inicial y inicial o estudio inicial que realizaron el
Elaboración ¿Se realizó una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo? Sistema de Gestión de SST (donde
Art. 76°, 77° y 78° verificaron el cumplimineto d ela ley
(D.S. 005-20012-TR) La evaluación inicial: 29783), para ver las no conformidades y
Los resultados obtenidos de la evaluación inicial o línea de base: poder trabajar en ellas
Antes de establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿se realizó una evaluación inicial o estudio de línea base
Diagnóstico Inicial y como diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo?
Elaboración
Art. 37 ¿Los resultados obtenidos se compararon con lo establecido en el DS -TR y otros dispositivos legales pertinentes y sirvió de base para
(Ley N° 29783) planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua? Solicitar el plan que se realizo luego de
¿La evaluación es accesible a todos los trabajadores y organizaciones sindicales?
tener los resltado de la auditoria incial
(solicita en el punto anterior)
Planificación La planificación permite que el SST contribuya:
Art. 79° y 80°
(D.S. 005-20012-TR) La planificación de PRIMA incluye:
Solicitar su matriz de identificación y
cumplimiento de las normas legales,
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo permiten a la empresa: donde se identifiquen articulo por articulo
a)   ¿Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la
de cada norma su cumplimiento.
Planificación
Art. 38 práctica preventiva?
(Ley N° 29783)
b)   ¿Mejorar el desempeño laboral en forma segura?
c)   ¿Mantener los procesos productivos y/o de servicios de manera que sean seguros y saludables?
Objetivos medibles y solitar los registros d
Art. 81° Los objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo para Primasen:
(D.S. 005-20012-TR)
emedición mes a mes (según la
La gestión de los riesgos comprende:
TÍTULO IV – CAPÍTULO V: Evaluación del Sistema
La empresa:

a)     ¿Cuenta con procedimientos que garantice la identificación, evaluación e incorporación en la especificaciones relativas a compras y
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud?
b)     ¿Cuenta con procedimientos que garantice la identificación de las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios.
c)     ¿Cuenta con procedimientos que garantice la adopción de disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los
bienes y servicios mencionados?
d)     ¿Elabora, establece y revisa periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los
resultados de la SST?
Procedimientos de
Evaluación, Vigilancia e)     ¿Define en los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La
y control selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la
Art. 84°, 85°, 86° y seguridad y salud en el trabajo.
87° f)      ¿Mide cualitativa y cuantitativamente los peligros y riesgos, identificados en su organización, orientados a la política y los objetivos de
(D.S. 005-20012-TR) seguridad y salud en el trabajo?
g)     ¿Fortalece el proceso de evaluación de la organización a fin de cumplir con el objetivo de la mejora continua?
h)     ¿Determina en qué medida se cumple la política, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y el control de los riesgos?

i)      ¿Incluye una supervisión y no se basa exclusivamente en estadísticas sobre accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales?
j)      ¿Prevé el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo?
k)     ¿Aporta información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser
eficaces?
l)      ¿Sirve de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos y
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?
Investigación enfermedades ocupacionales, el cual
Art. 88° PRIMA realiza:
(D.S. 005-20012-TR)
incluya la identificación de causas y
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud, permite
identificar:
¿Se realizan auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión de SST ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la
prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores? Solicitar el procedimiento de auditorias
Auditoría
Art. 43 ¿La auditoría es realizada por auditores independientes? internas, registros de auditoria, lista de
(Ley N° 29783) auditores, informes de auditorias
En la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, ¿hubo
participación de los trabajadores y sus representantes?
¿El resultado de las investigaciones y las auditorías permiten que la gestión de SST logre los fines previstos?
Efectos y Mejora Solicitar el documento donde se indique
Art. 44 ¿De ser el caso, determinan cambios en la política y los objetivos del Sistema?
(Ley N° 29783)
este punto.
¿Sus resultados son comunicados al Comité SST, a los trabajadores y a sus representantes?
TITULO IV - CAPÍTULO VI : Acción para la Mejora Continua del Sistema
Mejora continua La vigilancia del SST realizada por la empresa:
se realizan anualmente del sistema de
Art. 89° , 90° Y 91° gestión de SST, y ver los registros de
(D.S. 005-2012-TR) Las conclusiones del examen realizado por el Primase registran y se comunican: difusión de los resultados de estas
Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen en cuenta:
i)    ¿Los acuerdos convencionales y actas de trabajo?
TÍTULO V - CAPÍTULO I : Derechos y Obligaciones de la empresa
Rol y Liderazgo
Art. 48 La empresa:
(Ley N° 29783) medico d elos trabajadores y su
Obligaciones La empresa cumple con las obligaciones de: cumplimiento.
Art. 101° Asi tambien verificar que se realicen
(D.S. 005-2012-TR) g)   Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función examnes medicos de ingrero,
específica, tal como se señala a continuación: medico d elos trabajadores y su
preiodicos y de retiro, cuando se
Obligaciones La empresa cumple con las obligaciones de: cumplimiento.
Art. 49
n)   Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función
Asi tambien verificar que se realicen
(Ley N° 29783) examnes medicos de ingrero,
específica, tal como se señala a continuación:
Prevención extintores y señaleticas
preiodicos y de retiro,de seguridad.
cuando se
Art. 82° y 83° La empresa:
Se realizan, si los resultados de la evaluación de riesgos lo hicieran necesario:
Indemnización Verificar los CV de los trabajadores de
Art. y92 y 94° La empresa :
Control Prevención acuerdo
Verificar si el aalgun
su perfil de puesto
documeto se indica
Art. 93° y 103° La empresa
(D.S.005-2012
este item
correctiva -TR) Registos de investigació de incidentes y
Art. 95°, 96° y 99° La empresa: enfermedades ocupacionales
correctiva Registos de investigació de incidentes y
Art. 58, 59, 63 La empresa: enfermedades ocupacionales
Grupos de protección La empresa
especial Solicitar procedimiento en caso aplicara
Art. 100° ¿Adopta medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en período de embarazo, lactancia y hasta el año posterior al
(D.S. 005-2012-TR) parto, a labores peligrosas de conformidad a la ley de la materia?
La empresa:
Propio
0

Implementar RACS, Reporte por whassap

NA

Auditoria Informe

RISST Y ACTA DE INSTALACION

RACS, ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

NA
NA

NA
ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, RACS, Nª WHASSAP

Firma de trab de acta de instalacion

Acta anexar las funciones de supervisor SST

Solicita cvertificados scania

Registros Evaluacion de desempeño

Verficar ppts material de capacit

Perfiles de puesto y MOF

NA
NA
Realiza al find e año

NA

PENDEINTE
Evaluacion de desempeño

Verificar Linea Base

PENDIENTE

NA

Programa de caPACITACION Y DE SIMULACROS

 0

e por whassap

LO INDICA EL REGLAMENTO INTER ..\GESTION INTEGRADA\11. Gestion Seguridad y Salud Ocupacional\D-SIG-GI-002 Reglamento Interno de SST.pdf

PLAN ANUAL DE SST

REGLAMENTO INTERNO ..\GESTION INTEGRADA\11. Gestion Seguridad y Salud Ocupacional\D-SIG-GI-002 Reglamento Interno de SST.pdf
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL FISICO / ADMINISTRATIVO 7
LABORAL REGISTRO DE CAPACIATICONES ..\..\..\RECURSOS
FISICO
HUMANOS\02.
/ SEGURIDADREGISTRO
7.2 /RRHHDE
2 PARTICIPACION\capacitaciones\2016
FORMATOS DE INFORME, ACTA DEFISICO / SEGURIDAD 7.1
REUNIONES MENSUALES DE SST FISICO / SEGURIDAD 7.2

RECONOCIMIENTOS ..\GESTION INTEGRADA\11. Gestion Seguridad y Salud Ocupacional\F-SIG-GI-046 Evaluacion y Reconocimiento a los Trabajadores
 SI SE TIENE SUPERVISOR SST
ORAL, RACS, Nª WHASSAP

stalacion

e supervisor SST

empeño NECESIDADES DE CAPACITACION. fisico

manual mof ..\RECURSOS HUMANOS\PROCEDIMIENTOS\D-SIG-RH-008 Manual MOF.doc

 FISICO / SEGURIDAD 7.1

ACTA DE LAS ELECCINES FISICO / SEGURDIAD 7.1Ç

RESPONSABILIDADESD / MANUAL ..\RECURSOS HUMANOS\PROCEDIMIENTOS\D-SIG-RH-008 Manual MOF.doc

ACTAS DE REUNIONES MENSUALESFISICO / SEGURIDAD 7.2

REGISTROS EN FISICO /SEGURIDAD 7.2

se tiene el acta ISICO / SEGURIDAD 7.1

SE TIENE REGLAMENTO INTERNO SST

 ok PROCEDIMIENTO ..\GESTION INTEGRADA\3. Auditorias internas\P-SIG-GI-005 Auditorías e Inspecciones de Seguridad y Ambiente.doc

REGISTROS INFORMES FISICO / SIST.INT 2

ok

REGISTRO DE ENTREGA DE POLITICFISICO SIST.INT.1/RRHH 2

FORMATOS DE REVISION POR LA GFISICO / SIST.INT5

N Y DE SIMULACROS

SE CUENTA CON PROCEDIMIENTO DE ADECUACION DE PUESTO

 CCHECK LIST CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD PARA
CONTRATISTAS
PRX-SIG-F-047
Rev.00
Cumplimient
Sección Punto de Control o Comentarios
Si (1)/ No (0)
TITULO III.- Manipulación Manual De Carga
PRIMAX S.A.:
¿Los trabajadores realizan actividades de transporte carga manual cuyo peso puede comprometer su salud o su
seguridad?
¿En la situación que si realicen este tipo de trabajos, el empleador adopta las recomendaciones de la NIOSH en cuanto a
carga manual, para evitar así los riesgos a la salud de sus trabajadores?
Preguntar si levantan cargas mayores a 25
Numeral 4: Transporte de kg. (hombres) , si aplica solicitar instructivo
carga manual. o procedimeinto de transoporte de carga y
solicitrar registros de capacitación

El empleador:

¿Considera que cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean designados para la manipulación manual de
cargas, el peso máximo de carga debe ser claramente inferior a la permitida para los hombres, tomando como referencia la
siguiente tabla?

Preguntar si levantan cargas mayores a 15

Numeral 5: Manipulación kg. (mujeres) , si aplica solicitar instructivo
manual de cargas. o procedimeinto de transoporte de carga y
solicitrar registros de capacitación

El empleador: Si tiene que realizar cargas mayores a 25

Numeral 6: Cargas máximas. kg. (hombres) y 15 kg. (mujeres) tiene algun
¿Cuándo la carga es mayor de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. para las mujeres, favorece las ayudas mecánicas tipo de ayuda mecanica.
necesarias a sus trabajadores para la manipulación de las cargas?

¿El transporte de materiales, realizado con carreta u otros equipos mecánicos donde se utilice la tracción humana, se
aplican de manera que el esfuerzo físico realizado por el trabajador sea compatible con su capacidad de fuerza, y no ponga
en peligro su salud o su seguridad? Los límites permisibles son:

Numeral 08: no aplica

Numeral 09: ¿Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm. De ancho por 60 cm. de profundidad el empleador reduce el tamaño y no aplica
el volumen de la carga?
Numeral 10: ¿Se reducen las distancias de transporte con carga, tanto como sea posible? no aplica
Numeral 11: ¿Se evita manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras? no aplica
Numeral 12: no aplica
¿Si la mujer está embarazada, no se permite la manipulación manual de cargas y es reubicada en otro puesto?
TÍTULO IV: Posicionamiento Postural en los Puestos de Trabajo
El empleador cumple con:
¿Evitar que en las tareas se utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados?
¿El plano de trabajo tiene la altura y características de la superficie de trabajo compatible con el tipo de actividad que se
realiza, diferenciando entre trabajos de precisión, trabajos de fuerza moderada o trabajos de fuerza demandantes)?

¿El puesto de trabajo tiene las dimensiones adecuadas para permitir el posicionamiento y el libre movimiento de los
segmentos corporales?
¿Las tareas de manipulación manual de cargas se realizan preferentemente encima de superficies estables, de forma que
no sea fácil perder el equilibrio?
Numeral 15: Requisitos ¿Las tareas no se realizan por encima de los hombros ni por debajo de las rodillas?
Preguntar si hay personal que realiza tareas
cumplir en los trabajos o las de pies, y verificar que se cumpla con los
tareas que se realicen de pie. ¿Los comandos manuales deberán ofrecen buenas condiciones de seguridad, manipulación y agarre. Permiten, además, puntos indicados en el item
evitar errores en su interpretación, una buena visualización y fácil operación?
¿Los pedales y otros controles para utilizar los pies, tienen una buena ubicación y dimensiones que permitan su fácil
acceso?
¿El calzado constituye un soporte adecuado, para ser estable, con la suela no deslizante, y proporcionar una protección
adecuada del pie contra la caída de objetos?
¿Se ponen asientos para descansar durante las pausas?
¿Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie reciben una formación e información adecuada en
cuanto a las técnicas de posicionamiento postural y manipulación de equipos, con el fin de salvaguardar su salud?

El empleador cumple con:

¿El mobiliario está diseñado o adaptado para esta postura, es regulable en altura, así permitir su utilización por la mayoría
de los usuarios?
¿El lugar de trabajo tiene las dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y libre movimiento de los segmentos
corporales? Preguntar si hay personal que realiza tareas
Numeral 16: Requisitos ¿El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no excede el plazo máximo de cinco (5) horas, y el período
de sentado, y verificar que se cumpla con
cumplir en los trabajos o las restante del día, el empleado ejerce otras actividades? los puntos indicados en el item
tareas que se realicen de
sentado. ¿Las actividades en la entrada de datos tiene como mínimo una pausa de diez (10) minutos de descanso por cada 50
(cincuenta) minutos de trabajo, y no son deducidas de la jornada de trabajo normal? Verificar si los conductores realizan pausas
activas
¿Se incentivan ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral?
 tareas que se realicen de
sentado. Verificar si los conductores realizan pausas
activas
¿Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura sentada reciben una formación e información adecuada en
cuanto a las técnicas de posicionamiento y utilización de equipos, con el fin de salvaguardar su salud?

La Empresa cumple con:

¿La silla permite libertad de movimientos, los ajustes pueden ser accionados desde la posición normal de sentado?

¿La altura del asiento de la silla es regulable (adaptable a las distintas tipologías físicas de las personas)?
¿En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada?

Numeral 17: Requisitos ¿Las sillas de trabajo tienen un tapiz redondeado para evitar compresión mecánica del muslo
mínimos de confort para los Verificar la ergonomia del personal que
asientos utilizados en los REFERENCIA (el material de revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea de tejido transpirable y flexible realiza trabajo de oficina
puestos de trabajo. y que tenga un acolchonamiento de 20 mm. de espesor, como mínimo. El material de la tapicería y el del revestimiento
interior tienen que permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Así mismo, conviene evitar los materiales
deslizantes)

¿El respaldo de la silla es regulable en altura y ángulo de inclinación. Su forma es anatómica, adaptada al cuerpo para
proteger la región lumbar?
¿Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los brazos, aunque su función
principal es facilitar los cambios de posturas y las acciones de sentarse y levantarse de la silla?

TÍTULO V: Equipos y Herramientas en los Puestos de Trabajo de Producción

Numeral 18: Herramientas de ¿Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo están adaptados a las características físicas y Verificar si las herramientas utilizadas son
trabajo. mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando? ergonomicas
¿Las herramientas se seleccionaran de acuerdo a los siguientes criterios?
Ø Son adecuadas para las tareas que se están realizando.
Ø Se ajustan al espacio disponible en el trabajo.
Ø Reducen la fuerza muscular que se tiene que aplicar.
Numeral 19: Herramientas de Solicitar los criterios utilizados para adquirir
trabajo. Ø Se ajustan a la mano y todos los dedos circundan el mango. una herramienta
Ø Pueden ser utilizadas en una postura cómoda de trabajo.
Ø No causan presión de contacto dañino ni tensión muscular.
Ø No causan riesgos de seguridad y salud.
¿Todos los empleados asignados a utilizar las herramientas de trabajo, reciben una formación e información adecuada en
Numeral 20: Herramientas de cuanto a las técnicas de utilización que deben realizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la prevención de accidentes? Solicitar registros de capactiación en el uso
trabajo. de herramientas

TÍTULO VI: Equipos en los Puestos de Trabajo Informáticos

Numeral 21: Características
de los equipos utilizados en el ¿La pantalla está a una distancia no superior del alcance de los brazos, antebrazos y manos extendidas, tomada cuando la
trabajo informático.
La empresa cumple con:
¿Los equipos tienen condiciones de movilidad suficiente para permitir el ajuste hacia el trabajador?
¿Las pantallas tienen protección contra reflejos, parpadeos y deslumbramientos?
¿La pantalla está ubicada de tal forma que la parte superior de la pantalla se encuentre ubicada a la misma altura que los
ojos?
Verificar la ergonomia de los equipos
usados por el personal que realiza trabajo
espalda está apoyada en el respaldar de la silla? de oficina
¿El teclado es independiente y tiene la movilidad de permitir al trabajador adaptarse a las tareas a realizar, está en el
mismo plano que el ratón, para sí evitar la flexoextensión del codo?

¿Se proporciona un apoyo adecuado para los documentos (atril), evitando así el frecuente movimiento del cuello y la fatiga
visual?

TÍTULO VII: Condiciones Ambientales de Trabajo

¿Se toma en cuenta el cuadro siguiente para tener en cuenta los tiempos de exposición a ruidos?
DURACION (Horas) NIVEL DE RUIDO dB
24 80
16 82
Numeral 23: Tiempo de 12 83
Solicitar registros de monitoreo
exposición al ruido industrial. ocupacional
8 85
4 88
2 91
1 94
¿La empresa cumple lo siguiente para el valor de la velocidad del aire?

Numeral 28: Velocidad del ·  0,25 m/s para trabajo en ambientes no calurosos. Solicitar registros de monitoreo
aire tendrá las siguientes
características. ·  0,50 m/s para trabajos sedentarios en ambientes calurosos. ocupacional
·  0,75 m/s para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos.

Numeral 29: Lugares donde ¿En los lugares de trabajo donde se usa aire acondicionado la humedad relativa se situará entre 40% (cuarenta) por ciento Solicitar registros de monitoreo
se use aire acondicionado. y 90 % (noventa) por ciento? ocupacional
¿Todos los lugares de trabajo tienen una iluminación homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial, de
Numeral 30: Iluminación en acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al Solicitar registros de monitoreo
los lugares de trabajo. realizar sus actividades? ocupacional
TÍTULO VIII: Organización del Trabajo
PRIMAX S.A.:
¿Impulsa un clima de trabajo adecuado, definiendo claramente el rol que la corresponde y las responsabilidades que deba
cumplir cada uno de sus trabajadores?

¿Establece un ritmo de trabajo adecuado que no compromete la salud y seguridad de sus trabajadores? Solicitar registros de control de horarios de
Numeral 37: Requisitos manejo, registros de capacitaciones para el
mínimos para la organización ¿Proporciona capacitación y entrenamiento para el desarrollo profesional?
del trabajo o tareas. trabajo que realizan, verificar las
¿Incluye pausas para el descanso?
condiciones de su ambiente de trabajo.
¿Los lugares de trabajo cuentan con sanitarios separados para hombres y mujeres, estos sanitarios están en todo
momento limpios e higiénicos?
¿Las instalaciones de la empresa cuentan con un comedor donde los trabajadores pueden ingerir sus alimentos en
condiciones sanitarias adecuadas?

PUNTAJE TOTAL 0 0 %
PUNTAJE IDEAL 59 100 %
PRX-SIG-F-047 Elab. M.Cáceres / J. Mori Aprob. M.Cáceres / J. Mori Aprob.: Walter Alcalá
Rev.01 28/08/2016 28/08/2016 28/08/2016

Sección
6.4.-Exámenes Médico
Ocupacionales
6.6.-Conformidad de la
vigilancia de la salud de los
trabajadores
ANEXO N°05 Ficha de
Supervisión de la Vigilancia de
la Salud de los Trabajadores
CHECK LIST CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD PARA CONTRATISTAS
PRX-SIG-F-047 PR
Rev.00
Cumplimiento
Punto de Control Comentarios
Si (1)/ No (0)
verificar si cumplen con realizr examenes
PRIMAX S.A.:
medicos de ingreso (pre-ocupacional),
¿Realizan los siguientes exámenes médicos: periódico, de retiro, por cambio e puesto,
(observaciones en su certificado
por reincorporación al puestodeoactitud).
por
La empresa cumple con:
Preguntar como se maneja la custodia de los
La empresa cumple con:
  I.   COMPROMISOS INSTITUCIONALES
2.   Estas funciones involucran a:
II.   ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL (SSO)
6.   Esta implementado el SSO con:
Servido Médico Ocupacional
III.   PROCEDIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL-INFORMACION EN VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES
Preguntar si cuentan con un servicio
de salud y solicitar que actividades
realizan
 IV.   FORMACION y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL SOBRE PREVENCION EN SALUD OCUPACIONAL
23. El plan de formación es (si existe):
V.   CONTROL EPIDEMIOLOGICO OCUPACIONAL-REGISTRO YNOTIFICACION DE LOS ACCIDENTES DE
TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS AL TRABAJO.
ANEXO N°05 Ficha de 32. ¿Se clasifican los accidentes según:
Preguntar si cuentan con un servicio
Supervisión de la Vigilancia de de salud y solicitar que actividades
la Salud de los Trabajadores 33. Se informa los resultados de la accidentabilidad a: realizan
34. A partir de los resultados de las estadísticas se ha elaborado un plan de medidas para reducir los accidentes:

38. Se clasifican las enfermedades según:

VI.   INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
44. El grado de cumplimiento de las acciones correctivas es:
45. Los resultados de la investigación se informan a:
VII.   VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
VIII.   CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES
59. Se cumple con las normas de SO:
IX.   NORMAS y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
64. Las normas de Salud Ocupacional contienen:

PUNTAJE TOTAL 112 100 %

PUNTAJE IDEAL 112 100 %

PRX-SIG-F-047 Elab. M.Cáceres / J. Mori Aprob. M.Cáceres / J. Mori Aprob.: Walter Alcalá
Rev.01 28/08/2016 28/08/2016 28/08/2016