Código: FOR-GC-005

PLAN DE AUDITORIA MEGAFOOD Versión: 01

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FECHA: 15-Mar-22 AUDITORIA Nº 03-2022

PROCESO/REQUISITO Transformación de la materia prima en producto final. AREA: Producción

ALCANCE: Aplica a los procedimientos identificados en el proceso de tranformación de la materia prima en producto
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001
final de la empresa MEGA FOOD
CRITERIOS DE AUDITORIA: Verificar el cumplimiento con las normas aplicables según
LUGAR: MEGAFOOD Ibagué AUDITOR LIDER: María Camila EQUIPO AUDITOR: Maria Fernanda Florez,
corresponda ISO 9001, Mapa de Procesos, Caracterizacion de procesos.
Romero Daniela Borda, Jose Romero

Reuniòn de apertura 15/03/2022 8:00 a.m. Reunión de Cierre 15/04/2022 12:00 p.m.

HORA
FECHA ACTIVIDAD EQUIPO AUDITOR LUGAR RECURSOS
Inicia - Termina

Reunión de Apertura, Auditor lider, Maria Camila

Computador, recursos humanos, lista de
3/15/2022 8:00 a.m. / 12:00 p.m. presentación de auditores y plan Romero, Maria Fernanda Florez, Area de producción MEGAFOOD
asistencia
de auditoría Daniela Borda, Jose Romero

Revisión de los compromisos realizados y de la Auditor lider, Maria Camila Computador, recursos humanos, lista de
21/03/2021 al
8:00 a.m. / 12:00 p.m. documentación del proceso de Transformación de la Romero, Maria Fernanda Florez, Area de producción MEGAFOOD asistencia, videobeam, ISO 9001, Mapa de
22/03/2022
materia prima en producto final. Daniela Borda, Jose Romero Procesos, Caracterizacion de procesos.

8:00 a.m. / 12:00 p.m. Receso - refrigerio

Auditor lider, Maria Camila Computador, recursos humanos, lista de

23/03/2002 al
8:00 a.m. / 12:00 p.m. Planeación de la producción Romero, Maria Fernanda Florez, Area de producción MEGAFOOD asistencia, videobeam, ISO 9001, Mapa de
24/03/2022
Daniela Borda, Jose Romero Procesos, Caracterizacion de procesos.

Auditor lider, Maria Camila Computador, recursos humanos, lista de

25/03/2002 al
8:00 a.m. / 12:00 p.m. Ejecución de actividades planeadas Romero, Maria Fernanda Florez, Area de producción MEGAFOOD asistencia, videobeam, ISO 9001, Mapa de
30/03/2022
Daniela Borda, Jose Romero Procesos, Caracterizacion de procesos.

Auditor lider, Maria Camila Computador, recursos humanos, lista de

31/03/2002 al
8:00 a.m. / 12:00 p.m. Seguimiento y mejora del proceso Romero, Maria Fernanda Florez, Area de producción MEGAFOOD asistencia, videobeam, ISO 9001, Mapa de
04/04/2022
Daniela Borda, Jose Romero Procesos, Caracterizacion de procesos.

Auditor lider, Maria Camila

Computador, recursos humanos, lista de
4/15/2022 8:00 a.m. / 12:00 p.m. Reunión de cierre Romero, Maria Fernanda Florez, Area de producción MEGAFOOD
asistencia
Daniela Borda, Jose Romero

OBSERVACIONES:

Elaborado Por:
Aprobado por: ______________________________

RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO AUDITORES RESPONSABLES

Firma Firma
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD Página 1 de 1