GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
ID: 2204859

TEMA: PLAN DE AUDITORIA

PRESENTADO A: BIBIANA LEZAMA

PRESENTADO POR:
VERONICA MEJIA MEJIA
MARIA PAULA ORTIZ CARDENAS
MARLY GISEL FORERO SERNA

SENA

LA DORADA, CALDAS

01/02/2022
 PLAN DE AUDITORÍA

HOTEL
Contrato No. 001 Nombre de la Organización: GRAN CURACA

Auditor Líder: MARIO CORTES Tipo de Auditoría: Interna

Fecha Inicio Auditoría Fecha Fin Auditoría fase

10/03/22 11/03/22
fase 1 ó seguimiento 1: 1 o seguimiento 1:
Fecha Inicio Auditoría Fecha Fin Auditoría fase
11/03/22 11/03/22
fase 2 ó seguimiento 2: 2 o seguimiento 2:
N
A

Auditor(es):

ISO 9001:2015 – 14001:2015 – 45001:2018

PRESENCIAL

Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s)

norma(s):

norma ISO 9001:2015 – 14001:2015 – 45001:2018

Criterio de auditoría:

HOTEL GRAN CURACA

Alcance a Certificar (sitio principal): CARRERA 6 Nro. 17- 41 LA DORADA

Alcance sitio 1: NA

Alcance sitio 2: NA

Alcance sitio 3: NA
Especialista(s): NA
Observador(es): NA
Objetivos de la auditoría:

Determinar la conformidad del sistema Integrado de gestión, con los criterios de auditoría.
Contribuir con la mejora del sistema integrado de gestión y su desempeño, para así mismo, cumplir con los requisitos externos
certificables en la norma
 AUDITORIA
Fecha Hora Lugar / Sitio Actividad Proceso / Auditor (Iniciales)
Alcance
Inicio Etapa 1
Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
Reunión de apertura
20/03/22 8:00 En las instalaciones. Todos Cortes
La Dorada,
Caldas.
Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
20/03/22 8:30 Todos Cortes
La Dorada, Revisión de
Caldas. información
En las instalaciones.
Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
20/03/22 9:00 Servicio al cliente Cortes
La Dorada, Caldas Reunión de auditores
En las instalaciones.
Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
20/03/22 11:30 Alojamiento Cortes
La Dorada, Reunión de auditores
Caldas. En las instalaciones.
20/03/22 12:00 Fin Etapa 1
Inicio etapa 2

Hotel Gran Curaca Mario

Cra 6 #17-41
Reunión de auditores
20/03/22 14:30 La Dorada, En las instalaciones. Mantenimiento Cortes
Caldas.
Hotel Gran Curaca Reunión cierre
Cra 6 #17-41
20/03/22 15:30 La Dorada, En las instalaciones. Todos Mario
Caldas. Cortes

20/03/22 17:00 DIA 1 FIN

Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
Reunión de auditores
21/03/22 8:00 En las instalaciones. Abastecimiento Cortes
La Dorada,
Caldas.
Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
Reunión de auditores
21/03/22 10:00 En las instalaciones. Gestión contable Cortes
La Dorada,
Caldas.

21/03/22 12:00 Almuerzo

Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
Reunión de auditores
21/03/22 13:00 La Dorada, En las instalaciones. Gerencia Cortes
Caldas.
Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
Reunión de auditores Sistema
21/03/22 15:00 La Dorada, En las instalaciones. Cortes
integrado de
Caldas.
gestión
Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
21/03/22 16:00 Preparación informe NA Cortes
La Dorada,
Caldas.
Hotel Gran Curaca Mario
Cra 6 #17-41
Reunión de cierre
21/03/22 16:30 En las instalaciones. Todos Cortes
La Dorada,
Caldas.
21/03/22 17:00 DIA 2 FIN