INTRODUCCION

El presente trabajo es elaborado con la intención de aplicar los conocimientos adquiridos en

este segundo parcial, con el objetivo de incrementar el compromiso de los integrantes de
grupo a realizar las actividades necesarias que implica el proceso de aprendizaje.

1. PLAN SUSTANTIVO
El Plan sustantivo está representado por los objetivos generales, las estrategias, los
planes específicos y los programas de la organización, así como por el compromiso
coincidente de la administración general.
1.1 MISION
Ser la empresa líder en producción y comercialización de chompas, entregando a
sus clientes productos que satisfagan sus necesidades y expectativas. Partiendo de
solidos principios, manteniendo altos estándares de calidad y eficiencia, a través
del mejoramiento continuo de todos los procesos de la empresa.
1.2 VISION
TEJIDOS ACARAPI se proyecta como una organización líder e innovadora a nivel
nacional en la producción y comercialización de chompas. Cuya meta es alcanzar
la satisfacción de todos los clientes, con el compromiso de mejorar continuamente
los procesos productivos. Asimismo asegurar la confianza y la calidad de vida de
los trabajadores y manteniendo los índices de crecimiento de la empresa.
1.3 VALORES EMPRESARIALES
 Responsabilidad. - “Estamos comprometidos con el uso racional y responsable de los
recursos, generando productos que mejoren la calidad de vida de nuestros
colaboradores, clientes, sociedad y el cuidado del medio ambiente, a través del
crecimiento económico y competitividad de nuestra empresa”
 Calidad. - “Buscamos la calidad integral de nuestros colaboradores, procesos y
productos, de acuerdo a las actuales exigencias del mercado y la globalización”

 Innovación- “Somos abiertos a los cambios, buscamos la mejora continua y

diferenciación competitiva a partir de la investigación, análisis y creatividad”

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 Respeto. - “Respetamos y valoramos a todas las personas en la empresa, por ello
cumplimos con las normas y políticas internas, velando por el buen clima laboral”
 Trabajo en equipo. - “Ponemos a disposición del equipo nuestra confianza, talentos y
entusiasmo para alcanzar los objetivos comunes con resultados superiores”.

2. PLAN DE VENTAS
El plan de ventas es la parte del plan de marketing de una empresa o proyecto que
concreta cuales son los objetivos de venta y especifica de qué forma se conseguirán
cuantificándolo en un presupuesto.

2.1 OBJETIVOS DE VENTAS

 Aumentar las cifras de ventas en el modelo de ¨Cuello V¨ en cada periodo
por lo menos cada trimestre.
 Aumentar los modelos de chompas para clientes existentes y frecuentes.
 Agregar detalles en la presentación del acabado (Bolsas con agarrador) de
las chompas.
2.2 METAS DE VENTAS
 Incrementar las ventas del modelo de la chompa “Cuello V” en un 15%.
 Diseñar 2 nuevos modelos de chompas hechos con tela de HILO para
aumentar el precio de chompa en un 25%.
 Aumentar el precio de la chompa en un 8,5% por la presentación del
acabado.
2.3 ESTRATEGIAS DE VENTAS
 Trabajar con colegios e instituciones en general para elaborar chompas de
¨Cuello V¨ y de esa forma obtener más ventas de este modelo.
 Diseñar modelos distintos para cada cliente diferente.

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  Realizar una inversión en materia prima indirecta para incrementar nuestros
precios.

Para la empresa es primordial contar con clientes satisfechos y al mismo tiempo obtener
clientes nuevos con los productos producidos y productos nuevos a producirse.

2.4 POLITICA DE VENTAS

La empresa unipersonal TEJIDOS ACARAPI cuenta con una única política que ofrece
al cliente.

- Todo pedido es 100% al contado.

2.5 PRONOSTICO

Un pronóstico de venta es la estimación o proyección de las ventas de un producto durante un

determinado periodo futuro.

La demanda de mercado para un producto es el volumen total susceptible de ser comprado por
un determinado grupo de consumidores para un determinado periodo.

El realizar un pronóstico de ventas es de Vital importancia para las directivas de la empresa ya

que permita tomar decisiones de mercadotecnia, producción, aprovisionamiento y flujo de
caja, por tanto, este debe ser elaborado con sumo cuidado dejando de lado el optimismo
desmedido, o la exagerada moderación, porque pueden afectar seriamente a la empresa en
conjunto.

De acuerdo a los pronósticos de ventas brindados por la empresa tiene las cantidades
estimadas de cada mes varían, respecto a datos históricos a anteriores gestiones. Estas
variaciones se deben a los cambios de las temporadas que hay en el transcurso del año.

2.5.1 METODO
El método de pronóstico de ventas para la empresa unipersonal TEJIDOS ACARAPI es
el siguiente:
METODO DE TRASLACION CON FACTOR DE AJUSTE
Este método tiene la ventaja que permite trabajar con variaciones estacionales, aun
incluso cuando ha habido cambios en las condiciones de mercado.

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 Básicamente consiste en tomar los antecedentes reales de los mismos periodos del
ejercicio comercial anterior y ajustarlos por algún factor que recoja tanto las variaciones
en el nivel de precios como otros componentes validos a juicios de la empresa, tales
como crecimiento de la demanda esperada, restricción de la economía, cambios en la
economía, cambios en la competencia, modificaciones en la preferencia de los
consumidores.
2.5.2 ESTIMACION

La estimación para la empresa unipersonal TEJIDOS ACARAPI es del año 2019 al año
2020 tomando en cuenta un periodo bimestral ya que la empresa tiene meses en los cuales
las ventas aumentan y otros meses se mantiene.

De un año a el otro hay un incremento en el mercado del área textil de producción y al

mismo tiempo precio de los productos.

Primeramente, calculamos nuestro factor de ajuste. La empresa unipersonal TEJIDOS

ACARAPI aumento su precio por docena de un año al otro en Bs 20.- de acuerdo a ese
dato trabajamos.

CUADRO N°1 DATOS DE LA PRODUCCION DE AMBOS AÑOS DE LA

EMPRESA

Fuente: Datos proporcionados por la empresa

AÑOS PRODUCCION PRECIO POR VARIACION

DOCENA
2019 (25,30,35,40) Bs 740.- la docena -La variación en la
docenas al mes producción es de 5
2020 Aumenta en 5 Bs760.- la docena Docenas y en el
docenas al mes precio de Bs 20.-

La empresa unipersonal TEJIDOS ACARAPI de un año a otro tuvo un incremento en lo

que es su nivel de producción mensual de 5 docenas y precio de docena de Bs 20.- de esta
manera se calcula el ajuste.

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 La variación del precio de un año al otro calcula la variación de precios en el mercado por
la regla de tres simple. La variación de precio de un año al otro es de Bs 20.- al mes.

20 variable x

760 100%

20∗100
=2,63%
760

La variación de precios de sus productos se calcula con la variación de la cantidad producida.

La variación de un año a otro es de 5 docenas al mes

5 variable x

30 100%

5∗100
=20 %
30

Teniendo estos ajustes podemos analizar en cuanto cambiara de un año al otro.

El periodo bimestral de la empresa tiene los siguientes datos donde la producción aumenta o
se mantiene.

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 CUADRO N°2 DATOS DE LA PRODUCCION DEL AÑO 2019 EN UN PERIODO
SEMESTRAL POR TEMPORADAS

Fuente: Datos proporcionados por la empresa

MES DESCRIPCION POR MES PRECIO POR MES PRECIO

Enero 25 docenas Bs740.- Bs 18500.-
Febrero 30 docenas Bs740.- Bs 22200.-
Marzo 30 docenas Bs740.- Bs 22200.-
Abril 25 docenas Bs740.- Bs 18500.-
Mayo 35 docenas Bs740.- Bs 25900.-
Junio 40 docenas Bs740.- Bs 29600.-
Julio 25 docenas Bs740.- Bs 18500.-
Agosto 30 docenas Bs740.- Bs 22200.-
Septiembre 25 docenas Bs740.- Bs 18500.-
Octubre 25 docenas Bs740.- Bs 18500.-
Novienbre 35 docenas Bs740.- Bs 25900.-
Diciembre 40 docenas Bs740.- Bs 37000.-
Enero 25 docenas Bs740.- Bs 18500.-
Febrero 25 docenas Bs740.- Bs 18500.-
Marzo 30 docenas Bs740.- Bs 22200.-
Abril 30 docenas Bs740.- Bs 22200.-
Mayo 25 docenas Bs740.- Bs 18500.-
Junio 30 docenas Bs740.- Bs 22200.-
Julio 30 docenas Bs740.- Bs 22200.-

Ahora armamos la tabla de pronostico con los datos proporcionados por la empresa ya que
tenemos nuestros factores de ajuste

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 CUADRO N°3 PRONOSTICO DE LAS CANTIDADES PRODUCIDAS EN EL
AÑO 2019 EN UN PERIODO BIMESTRAL YA CON FACTORES DE AJUSTE

Fuente: Datos obtenidos con información de la empresa

PERIODO (bimestral) VENTAS PRONOSTICO

Enero 22783.86.- (18500*2.63%)+18500)(1.20)
Febrero 27340.63.- (22200*2.63%)+22200)(1.20)
Marzo 27340.63.- (22200*2.63%)+22200)(1.20)
Abril 22783.86.- (18500*2.63%)+18500)(1.20)
Mayo 31897,40.- (25900*2.63%)+25900)(1.20)
Junio 36454,18.- (29600*2.63%)+29600(1.20)
Julio 22783.86.- (18500*2.63%)+18500(1.20)
Agosto 27340,63.- (22200*2,63%)+22200(1,20)
Septiembre 22783,86.- (18500*2,63%)+18500(1,20)
Octubre 22783,86.- (18500*2,63%)+18500(1,20)
Novienbre 31897,40.- (25900*2,63%)+25900(1,20)
Diciembre 36454,18.- (37000*2,63%)+37000(1,20)
Enero 22783,86.- (18500*2,63%)+18500(1,20)
Febrero 22783,86.- (18500*2,63%)+18500(1,20)
Marzo 27340,63.- (22200*2,63%)+22200(1,20)
Abril 27340,63.- (22200*2,63%)+22200(1,20)
Mayo 22783,86.- (18500*2,63%)+18500(1,20)
Junio 27340,63.- (22200*2,63%)+22200(1,20)
Julio 27340,63.- (22200*2,635)+22200(1,20)

Se analizo el pronostico utilizando los factores de ajuste ya calculados juntamente con los
datos del año 2019 proporcionados por la empresa y el cambio de producción por temporada
que incrementa en 5 docenas por mes.

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 CUADRO N°4 PRESUPUESTO DE VENTAS DE LA EMPRESA

Fuente: Datos obtenidos con información de la empresa

PERIODO (bimestral) VENTAS

Enero 22783.86.-
Febrero 27340.63.-
Marzo 27340.63.-
Abril 22783.86.-
Mayo 31897,40.-
Junio 36454,18.-
Julio 22783.86.-
Agosto 27340,63.-
Septiembre 22783,86.-
Octubre 22783,86.-
Novienbre 31897,40.-
Diciembre 36454,18.-
Enero 22783,86.-
Febrero 22783,86.-
Marzo 27340,63.-
Abril 27340,63.-
Mayo 22783,86.-
Junio 27340,63.-
Julio 27340,63.-

En este caso el presupuesto de ventas para la empresa unipersonal TEJIDOS ACARAPI

Cambian de un año al otro en un incremento de 10 docenas y por meses cambian en 5 docenas

y con el factor de ajuste cambia en diferentes datos porque las temporadas varian.

2.6 EVALUACION DE INFORMACION RELEVANTE

2.6.1 CAPACIDAD DE PLANTA

La capacidad de producción de planta depende mucho del inventario. En el caso de
la empresa unipersonal TEJIDOS ACARAPI, no se sabe con exactitud qué cantidad
se puede producir ya que la producción es variable con respecto a las temporadas.

2.6.2 PROVEEDORES

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La empresa unipersonal TEJIDOS ACARAPI solo trabaja con un proveedor de
materia prima el cual es hilanderías Textil MANCHETE que le brinda la materia prima
de la lana.
2.6.3 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
Conforme a la producción de chompas se lleve a cabo, se requiere de mayor o
menor mano de obra. Es importante evaluar su desenvolvimiento para optimizar los
recursos y evitar mano de obra ociosa.

Además, la empresa tiene el personal que puede ser volátil es decir que no es de
sueldo fijo ya que se paga según al nivel de productividad ya que su objetivo de es
reducir los costos fijos.