FORMATO CÓDIGO SPA-02-2020

VERSIÓN 1
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2020

AUDITORIA N°: 1

OBJETIVO:

Verificar el grado de conformidad del sistemas de gestión 45001 a implementarse en FECHA: 23/03/2020
la organización, asimismo el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
verificar la mejora continua y eficacia de este sistema.

AUDITOR LIDER: José Calderón

EQUIPO DE AUDITORES: Nataly Bustamante

Omar Morales

ALCANCE: Procesos administrativos de la empresa Café Express S.A. dedicada al rubro de producción y distribución de café.

EXCLUSIONES: Req. 1, 2 y 3 de la norma ISO 45001

CRITERIOS DE AUDITORIA:

1. ISO 45001 - Seguridad y Salud en el Trabajo

REQUISITOS ISO Y/O LEGALES Y/U

OTROS
DIA HORA AREA O PROCESO AUDITOR(ES) AUDITADO(S) (*)
A1 A2 A…n

José Calderón
REUNIÓN DE APERTURA EN SALA Líderes de procesos
23-Mar 09:00 - 09:15 - Nataly Bustamante
DEL DIRECTORIO administrativos
Omar Morales

REQUISITOS José Calderón Omar Galvez

23-Mar 09:15 - 10:30 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, Nataly Bustamante Abraham Cortéz
9.1.2, 9.3 Omar Morales Lesly Águila

REQUISITOS
José Calderón
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1.1, 6.1.3, Luisa Baltazar
23-Mar 10:30 - 12:00 CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Nataly Bustamante
6.1.4, 6.2, 6.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1, Nicolás Medina
Omar Morales
10.2, 10.3

José Calderón
ADMINISTRACION Y RECURSOS REQUISITOS
23-Mar 12:00 - 13:00 Nataly Bustamante Carmen Chávez
HUMANOS 5.2, 5.4, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1
Omar Morales

23-Mar 13:00 - 14:00 ALMUERZO

REQUISITOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL José Calderón Marco Oliva
4.4, 5.2, 5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2,
23-Mar 14:00 - 15:15 TRABAJO / SEGURIDAD Nataly Bustamante Jorge Grández
7.1, 8.1.1, 8.2.2, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6,
PATRIMONIAL Omar Morales
9.1.1, 8.1.4, 10.2

José Calderón
REQUISITOS
23-Mar 15:15 - 16:00 CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES Nataly Bustamante Patricia Gomero
6.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.4
Omar Morales

José Calderón
TECNOLOGIAS DE LA REQUISITOS
23-Mar 16:00 - 16:30 Nataly Bustamante Armando Quispe
INFORMACIÓN 5.2, 6.1.2, 6.2, 8.1, 8.2
Omar Morales

José Calderón
REQUISITOS
23-Mar 16:30 - 17:15 PROGRAMACIÓN Nataly Bustamante Antonio Alberco
6.1.2, 8.1, 8.2
Omar Morales

José Calderón
REUNIÓN DE CIERRE EN SALA DEL Líderes de procesos
23-Mar 17:15 - 18:15 - Nataly Bustamante
DIRECTORIO administrativos
Omar Morales

(*) NOTA: Pudiera necesitarse la presencia de otros miembros de la organización relacionados a los procesos.
 FORMATO CÓDIGO SPA-02-2020

VERSIÓN 1
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
FECHA DE APROBACIÓN 30/01/2020

AUDITORIA N°: 2

OBJETIVO:

Verificar el grado de conformidad del sistemas de gestión 45001 a implementarse en FECHA: 15/08/2020
la organización, asimismo el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
verificar la mejora continua y eficacia de este sistema.

AUDITOR LIDER: José Calderón

EQUIPO DE AUDITORES: Nataly Bustamante

Omar Morales

ALCANCE: Todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestion de ISO 45001 de la empresa Café Selecto S.A. dedicada al rubro de producción y distribución de café.

EXCLUSIONES: Req. 1, 2 y 3 de la norma ISO 45001

CRITERIOS DE AUDITORIA:

1. ISO 45001 - Seguridad y Salud en el Trabajo

REQUISITOS ISO Y/O LEGALES Y/U

OTROS
DIA HORA AREA O PROCESO AUDITOR(ES) AUDITADO(S) (*)
A1 A2 A…n

José Calderón
REUNIÓN DE APERTURA EN SALA
15-Aug 09:00 - 09:15 DEL DIRECTORIO - Nataly Bustamante Líderes de todos los procesos
Omar Morales

José Calderón
Heribert Paredes
15-Aug 09:15 - 10:30 OPERACIONES 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2 Nataly Bustamante
Juan Velezmoro
Omar Morales

José Calderón Mayer Chavez

15-Aug 10:30 - 12:30 DISTRIBUCION 4.3,6.1.2,8.1,8.2,8.5 Nataly Bustamante
Omar Morales Honorio Chavez

15-Aug 12:30 - 01:30 ALMUERZO

José Calderón
REQUISITOS
15-Aug 01:30 - 15:30 PROGRAMACIÓN Nataly Bustamante Antonio Alberco
6.1.2, 8.1, 8.2
Omar Morales

REQUISITOS José Calderón Omar Galvez

15-Aug 15:30 - 17:00 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, Nataly Bustamante Abraham Cortéz
9.1.2, 9.3 Omar Morales Lesly Águila

José Calderón
REUNION DE
15-Aug 17:00 - 17:30 Nataly Bustamante Lideres de todos los procesos
RETROALIMENTACION
Omar Morales

REQUISITOS
José Calderón
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1.1, 6.1.3, Luisa Baltazar
16-Aug 09:00 - 11:30 CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Nataly Bustamante
6.1.4, 6.2, 6.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1, Nicolás Medina
Omar Morales
10.2, 10.3

José Calderón
16-Aug 11:30 - 13:00 ADMINISTRACION Y RECURSOS REQUISITOS Nataly Bustamante Carmen Chávez
HUMANOS 5.2, 5.4, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1
Omar Morales

16-Aug 13:00 - 14:00 ALMUERZO

REQUISITOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL José Calderón Marco Oliva
16-Aug 14:00 - 15:15 TRABAJO / SEGURIDAD 4.4, 5.2, 5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, Nataly Bustamante Jorge Grández
7.1, 8.1.1, 8.2.2, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6,
PATRIMONIAL 9.1.1, 8.1.4, 10.2 Omar Morales

José Calderón
REQUISITOS
16-Aug 15:15 - 16:00 CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES Nataly Bustamante Patricia Gomero
6.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.4
Omar Morales

TECNOLOGIAS DE LA REQUISITOS José Calderón

16-Aug 16:00 - 16:30 Nataly Bustamante Armando Quispe
INFORMACIÓN 5.2, 6.1.2, 6.2, 8.1, 8.2 Omar Morales

José Calderón
REUNIÓN DE CIERRE EN SALA DEL
16-Aug 16:30 - 17:30 - Nataly Bustamante Líderes de todos los procesos
DIRECTORIO
Omar Morales

(*) NOTA: Pudiera necesitarse la presencia de otros miembros de la organización relacionados a los procesos.
 FORMATO CÓDIGO

VERSIÓN
PLAN DE AUDITORIA EXTERNA
FECHA DE APROBACIÓN

AUDITORIA N°: 3

OBJETIVO:

Verificar el grado de conformidad del sistemas de gestión 45001 a implementarse en FECHA: 23/11/2020
la organización, asimismo el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
verificar la mejora continua y eficacia de este sistema.

AUDITOR LIDER: Augusto Caceres

EQUIPO DE AUDITORES:
Victor Ollero

ALCANCE: Todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestion de ISO 45001 de la empresa Café Selecto S.A. dedicada al rubro de producción y distribución de café.

EXCLUSIONES: Req. 1, 2 y 3 de la norma ISO 45001

CRITERIOS DE AUDITORIA:

1. ISO 45001 - Seguridad y Salud en el Trabajo

REQUISITOS ISO Y/O LEGALES Y/U

OTROS
DIA HORA AREA O PROCESO AUDITOR(ES) AUDITADO(S) (*)
A1 A2 A…n

15-Aug 09:00 - 09:15 REUNIÓN DE APERTURA EN SALA - Augusto Caceres Líderes de todos los procesos
DEL DIRECTORIO Victor Ollero

15-Aug 09:15 - 10:30 OPERACIONES 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2 Augusto Caceres Heribert Paredes
Victor Ollero Juan Velezmoro

Augusto Caceres Mayer Chavez

15-Aug 10:30 - 12:30 DISTRIBUCION 4.3,6.1.2,8.1,8.2,8.5
Victor Ollero Honorio Chavez

15-Aug 12:30 - 01:30 ALMUERZO

15-Aug 01:30 - 15:30 PROGRAMACIÓN REQUISITOS Augusto Caceres Antonio Alberco

6.1.2, 8.1, 8.2 Victor Ollero

REQUISITOS Omar Galvez

15-Aug 15:30 - 17:00 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, Augusto Caceres Abraham Cortéz
9.1.2, 9.3 Victor Ollero Lesly Águila

REUNION DE Augusto Caceres

15-Aug 17:00 - 17:30 RETROALIMENTACION Victor Ollero Lideres de todos los procesos

REUNIÓN DE APERTURA EN SALA Augusto Caceres

16-Aug 09:00 - 09:15 - Líderes detodos los procesos
DEL DIRECTORIO Victor Ollero

REQUISITOS
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1.1, 6.1.3, Augusto Caceres Luisa Baltazar
16-Aug 09:15 - 11:30 CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 6.1.4, 6.2, 6.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1, Victor Ollero Nicolás Medina
10.2, 10.3

ADMINISTRACION Y RECURSOS REQUISITOS Augusto Caceres

16-Aug 11:30 - 13:00 HUMANOS 5.2, 5.4, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1 Victor Ollero Carmen Chávez

16-Aug 13:00 - 14:00 ALMUERZO

REQUISITOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 4.4, 5.2, 5.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, Augusto Caceres Marco Oliva
16-Aug 14:00 - 15:15 TRABAJO / SEGURIDAD 7.1, 8.1.1, 8.2.2, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, Victor Ollero Jorge Grández
PATRIMONIAL
9.1.1, 8.1.4, 10.2

REQUISITOS Augusto Caceres

16-Aug 15:15 - 16:00 CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES 6.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.4 Victor Ollero Patricia Gomero

16-Aug 16:00 - 16:30 TECNOLOGIAS DE LA REQUISITOS Augusto Caceres Armando Quispe

INFORMACIÓN 5.2, 6.1.2, 6.2, 8.1, 8.2 Victor Ollero

REUNION DE CIERRE DE REQUISITOS Augusto Caceres

16-Aug 16:30 - 13:00 Líderes de todos los procesos
DIRECTORIO 5.2, 6.1.2, 6.2, 8.1, 8.3 Victor Ollero

(*) NOTA: Pudiera necesitarse la presencia de otros miembros de la organización relacionados a los procesos.