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SECRETARÍA
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
CONTENIDO Pág.
I.1.Objetivo 3
I.2. Alcance 3
II.1.Base Legal 5
III.2. Procedimientos 15
Bienes Muebles 20
III.2.4. Enajenación de Bienes Muebles 22
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
III.3. Flujogramas
Bienes Muebles 46
III.3.4. Enajenación de Bienes Muebles 47
IV.- FORMULARIOS
Página:
MANUAL DE NORMAS Y 3
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PROCEDIMIENTOS Fecha:
SECRETARÍA 15/11/2011
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
I. ASPECTOS GENERALES
I.1. Objetivo
I.2. Alcance
• Secretaría
• Comité de Bienes
o Vicerrector Administrativo
o Dirección de Finanzas
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
o Dirección de Servicios
o Asesoría Jurídica
• Unidades Administradoras
• Unidades Descentralizadas
• Unidad de Laboratorios
• Dirección de Servicios
• Acta de Desincorporación.
• Memorándum Internos.
• Oficios Externos.
• Declaraciones Juradas.
• Informes de avalúo.
• Informes de Recepción.
Página:
MANUAL DE NORMAS Y 5
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PROCEDIMIENTOS Fecha:
SECRETARÍA 15/11/2011
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
• Informes de Técnico.
• Certificaciones.
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
• Desuso.
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
13. Los responsables de uso son todos aquellos funcionarios que tienen
asignados bienes para la realización de las funciones inherentes a su
cargo.
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
• Capacidad operativa.
• Antigüedad u obsolescencia.
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
23. Los bienes que pertenezcan a la universidad así como aquellos que
posea en calidad de préstamo, sólo podrán ser utilizados con el fin para
el cual o los cuales están destinados.
26. Para el costo de cualquier bien que sea producido por la Universidad, ya
sea para su venta o uso propio de la Institución, serán considerados
todos los desembolsos que se hubieran causado para su creación,
hasta el momento de terminado el producto.
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
• Desincorporación de la Institución.
• Desincorporación de la Unidad.
5. Si la modalidad es por
Desincorporación de la Unidad, realiza
procedimiento de Reasignación a otra
Unidad o Retiro a los Depósitos de Bienes
Muebles.
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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RESPONSABLE ACCIÓN
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RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
Rector
3. Recibe y revisa el expediente original la
Carta de Exposición de Motivos, el
Resumen Ejecutivo, la Certificación de
Aprobación para la CENBISP y demás
soportes.
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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RESPONSABLE ACCIÓN
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RESPONSABLE ACCIÓN
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RESPONSABLE ACCIÓN
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RESPONSABLE ACCIÓN
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RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
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REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
Unidad Solicitante 14. Recibe los dos (2) ejemplares del Inventario
Actualizado y el Acta de faltantes o
sobrantes.
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
RESPONSABLE ACCIÓN
Unidad Solicitante 19. Recibe los dos (2) ejemplares del Inventario
Actualizado, los firma y archiva un (1)
ejemplar para su control, y devuelve un (1)
ejemplar a la Dirección de Finanzas
(Departamento de Bienes Nacionales o el
Departamento de Finanzas de la Sede del
Litoral).
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
FLUJOGRAMAS
Páginas
43
Flujograma:
MAPA DE PROCESO
DESINCORPORACIÓN DE
BIENES MUEBLES DE LA
REASIGNACIÓN
UNIDAD
O RETIRO
AL DEPÓSITO DE
BIENES MUEBLES
INCORPORACIÓN
DE BIENES
MUEBLES
POR DONACIÓN
ENAJENACIÓN DE
BIENES POR VENTAS
DESINCORPORACIÓN MUEBLES
DE BIENES MUEBLES
DE LA UNIVERSIDAD
POR
INSERVIBILIDAD
INICIO
Recibe la documentación del o los Registra (con el lector) los datos del o
bienes a registrar. los bienes y la Unidad de Adscripción.
Envía el Informe de Recepción del o
los bienes con los anexos
correspondientes a la Dirección de
Finanzas (Dpto. de Bienes Coloca la etiqueta de identificación en
Nacionales o al Dpto. de Finanzas Se dirige a la Unidad de Adscripción el o los bienes y registra el número
de la Sede del Litoral). para el registro del o los bienes. asignado (con el lector).
NO
Firma el formulario 411-02 de
“Incorporación de Bienes Muebles” en
Recibe la solicitud y remite la Recibe los tres (3) ejemplares, del formulario
sus tres (3) ejemplares y envía a la
documentación correspondiente a Solicita la documentación 411-02 de “Incorporación de Bienes Muebles”
Unidad de Adscripción del o los
la Dirección de Finanzas (Dpto. de correspondiente al Centro de firma el Responsable Patrimonial y el
bienes para recabar la firma del
Bienes Nacionales o al Dpto. de Compras/Unidad Administradora. Responsable de Uso.
Responsable Patrimonial y del
Finanzas de la Sede del Litoral). Responsable de Uso.
Recibe dos (2) ejemplares del Archiva un (1) ejemplar y devuelve dos (2)
Recibe un (1) ejemplar del formulario 411-02 de “Incorporación ejemplares del formulario 411-02 de
formulario 411-02 de
de Bienes Muebles” firmado, archiva “Incorporación de Bienes Muebles” a la
“Incorporación de Bienes Muebles
uno (1) para su control y envía un (1) Dirección de Finanzas (Departamento de
“ y continua el proceso de solicitud
ejemplar al Centro de Bienes Nacionales o al Departamento de
de pago de los bienes adquiridos.
Compras/Unidad Administradora. Finanzas de la Sede del Litoral).
FIN
Páginas
45
INICIO
Modalidad?
Desincorporación de
la institución Desincorporación de
(Enajenación del la Unidad
bien mueble)
Realiza proceso de
Realiza proceso de Reasignación a otra
Enajenación de Unidad o Retiro a los
Bienes Muebles. Depósitos de los
Bienes Muebles.
Páginas
46
Flujograma: REASIGNACIÓN A OTRA UNIDAD O RETIRO A LOS DEPÓSITOS DE LOS BIENES MUEBLES
INICIO
SI NO
Solicitudes Pendientes?
Decide según criterios establecidos la nueva Unidad Procede a retirar el o los bienes al depósito
de Adscripción del o los bienes. general, en coordinación con el Departamento
de Servicios Generales, o el Departamento de
Servicios de la Sede del Litoral. Recibe un ejemplar del formulario 411-01 de
“Registro y Control de Bienes Muebles” y la
Realiza el traslado del o los bienes a la nueva archiva para su control.
Unidad de Adscripción, en coordinación con el
Departamento de Servicios Generales o el
Departamento de Servicios de la Sede del Litoral. Solicita firma y sello en el formulario 411-01 de
“Registro y Control de Bienes Muebles” y
entrega un ejemplar a la Unidad Cedente, y
archiva un ejemplar para su control. FIN
Realiza el registro de la desincorporación del o los
bienes de la Unidad Cedente y la reasignación a la
nueva Unidad de Adscripción, del nuevo
Responsable Patrimonial y del Responsable de Uso.
Páginas
47
INICIO
Entrega el Informe de
Avalúo y su Declaración Donación
Jurada, a la Dirección de
Realiza la selección de los peritos valuadores (interno y Finanzas (Dpto. de Bienes
externo) según registro actualizado de los mismos. Nacionales o al Dpto. de Realiza
Realiza Realiza
Finanzas de la Sede del procedimiento
procedimiento de procedimiento de
Litoral). de Enajenación
Enajenación de Enajenación de
Solicita a los peritos seleccionados el avalúo del bien o los de Bienes
Bienes Muebles Bienes Muebles por
bienes a desincorporar. Muebles por
por Donación. Inservibilidad.
Venta.
Remite el expediente
Remite el expediente Firma la Carta Exposición original a la Dirección Recibe el expediente original , la
original al Rector para su de Motivos, el Resumen de Finanzas documentación firmada y la
aprobación, y solicita su firma Ejecutivo y la Certificación (Departamento de Declaración Jurada del Rector
en la Carta de Exposición de de Aprobación para la Bienes Nacionales o al anexa, saca copia al expediente
Motivos, en el Resumen CENBISP. Departamento de original y archiva temporalmente.
Ejecutivo y en la Certificación Finanzas de la Sede
de Aprobación para la del Litoral), para su
CENBISP. Recibe el expediente
Anexa los documentos revisión y posterior
original y decide sobre la
firmados y su Declaración envío. Remite el expediente original a la
enajenación por venta del
Jurada al expediente CENBISP para la aprobación de
bien mueble y comunica
original. la desincorporación.
decisión al Rector a través
de un oficio.
Remite el expediente
original a la Dirección de
Finanzas (Dpto. de Bienes Recibe copia del Oficio emitido
Nacionales o al por la CENBISP, procede a
Departamento de Finanzas convocar al Comité de Bienes
de la Sede del Litoral. Nacionales para comunicar la
decisión recibida.
Recibe el Oficio de la
CENBISP con la respuesta
y remite copia del mismo a
la Dirección de Finanzas Entrega copia del oficio emitido
(Departamento de Bienes por la CENBISP y copia del
Nacionales o al expediente en la sesión del Comité
Departamento de Finanzas de Bienes Nacionales.
de la Sede del Litoral), para
que realice el proceso
correspondiente.
1
Páginas
49
2
Envía copia del Acta de
Desincorporación y copia
del expediente a la
Dirección de Finanzas
(Departamento de Bienes
Nacionales o al Dpto. de
Finanzas de la Sede del
Litoral).
Páginas
50
2
Páginas
51
1 2
FIN
Realiza los registros y ajustes
Recibe la documentación
contables correspondientes, y
completa de la
envía toda la documentación al
desincorporación y
Archivo Central de la Dirección
archiva como control.
de Finanzas.
FIN
Páginas
52
INICIO
NO De SI
acuerdo?
1
Páginas
53
Recibe el expediente
Remite el expediente original a la CENBISP
original con la
para reportar la desincorporación de los
documentación anexa para
bienes muebles.
su conocimiento.
UNIDAD SOLICITANTE DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES / DPTO. DE FINANZAS DE LA SEDE DEL LITORAL
FIN
Recibe el Reporte con la variación en los bienes Genera el Reporte con los bienes faltantes o
muebles y procede a justificar el faltante o sobrantes y remite a la Unidad Solicitante
sobrante . para su justificación.
1
Páginas
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2
Remite a la Unidad Solicitante dos (2)
ejemplares del Inventario Actualizado y
Recibe los dos (2) ejemplares del Inventario Actualizado y
del Acta de faltantes o sobrantes para
el Acta de faltantes o sobrantes.
recabar la firma del Responsable
Patrimonial y de Uso.
FIN
Página:
MANUAL DE NORMAS Y 56
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PROCEDIMIENTOS Fecha:
SECRETARÍA 15/11/2011
Procedimiento:
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
FORMULARIOS
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de finanzas
Departamento de Bienes Nacionales
OBSERVACIONES:
Firma del Analista del Dpto. de Bienes Nacionales Firma y Sello del Jefe del Dpto. de Bienes Nacionales Firma y Sello de la Unidad Solicitante
Formulario 411-02 DII 11/2011
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de finanzas
Departamento de Bienes Nacionales
OBSERVACIONES:
Firma del Analista del Dpto. de Bienes Nacionales Firma y Sello del Jefe del Dpto. de Bienes Nacionales Firma y Sello de la Unidad Solicitante