TALLER NO.

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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Tema: procedimiento de compras

Referentes normativos:
Decreto 1072 de 2015, ISO 9001:2015
Objetivo: el aprendiz será capaz de elaborar un procedimiento y un diagrama de
flujo, que facilite la gestión de las compras de bienes o servicios de SST, acorde
con los referentes normativos.
Reto: una empresa requiere que usted como Tecnólogo en SIG, documente un
procedimiento y su diagrama de flujo para la gestión de las Compras de bienes
o servicios relativos a la SST.
Instrucciones.
1. En la columna de “Respuesta-acciones a realizar” del cuadro de preguntas

suministrado por el instructor, coloque las acciones a realizar, iniciando con

un verbo en infinitivo, seguido del complemento

2. Determinar el documento de apoyo en cada acción

3. Definir el objetivo del procedimiento

4. Determinar el alcance del procedimiento

5. Determinar el diagrama de flujo

6. Cargar en la plataforma Territorium el procedimiento y el diagrama de flujo de

manera individual.

7. ¡Sustentar en clase lo

realizado Muchos éxitos!!!

 PREGUNTA
Que se necesita comprar?
Quien necesita el B/S?
Cuánto valen esos B/S?
A quien se le solicita ese
recurso?
A quien se le solicita la
adquisición del B/S?
Que se hace con todas las
solicitudes de compras de
B/S?
Quien puede proveer elB/S
solicitados?
A quien se le solicita
suministrar los B/S?
Cuando recibiré el B/S
comprado?
Los B/S comprados cumplen
con los requisitos
de compra?
Como se controla lo que
compro?
Que hago con el B/S
comprado?
Donde se utiliza el B/S
comprado?
Cumplen los B/S comprados
para su uso?
Que acción tomamos para
mejorar las compras de
B/S?
Fin.
OBJETIVO: Facilitar y asegurar la adquisición de bienes o servicios con lo que garantice que se
definen adecuadamente las especificaciones de compra y que están cumplan con los
requerimientos exigidos.
RESPUESTA-ACCIONES A QUIEN ES RESPONSABLE DOCUMENTO
REALIZAR
Identificar las necesidadesde B/S de Responsable del SGSST
SST, en todos los procesos, definir o el líder del proceso
los requisitos técnicos de
cada B/S
Establecer los procesos y Líder del proceso y
los cargos que lo sustrabajadores
requieren
Identificar con el jefe del área Responsable del SGSST
encargada si existen los recursos para o el líder del proceso
adquirir la compra
Realizar la solicitud para el recurso Gerente y jefe
económico depresupuesto
Verificar presupuesto para la Jefe de compras
adquisición
Identificar y dar priorización a cada Jefe de compras
solicitud
Evaluar proveedores a los que se Proveedores externos Formato de
realiza la cotización cotización
Verificar la calidad de suministros de Proveedores externos Formato de
cada uno de los proveedores para así solicitud de
realizar el pedido compra
Establecer una fecha límite de Proveedores
entrega. externosJefe de
compras
Verificar que cada uno de los B/S Jefe de compras
cumplen con los requisitos Responsable del SGSST
solicitados de lo contrario se debe o el líder del proceso
realizar la devolución
Revisar y organizar cada factura y así Jefe de compras Factura,
se llevar un control de lo adquirido en formato de
contabilidad control de
adquisición
Verificar el estado del B/S con la Jefe de compras
orden de compra y la factura, Responsable del SGSST
revisando que las características, o el líder del proceso
cantidades, especificaciones y los
precios de los ítems de la orden de
compra sean iguales a los de la factura
y el total de las dos coincidan con el
mismo valor.
Realizar la entrega de los B/S a cada Trabajadores
uno de los trabajadores para que se
empiece a utilizar la adquisición.
Inspeccionar que cada uno de los B/S Trabajador
cumplan con requisitos solicitados,
con sus respectivas facturas y que
lleguen en buen estado
Analizar las necesidades que tienen Responsable del SGSST
cada una de las personas referente a Jefe de compras
la SST en el rol que desempeñan Líder de proceso
ALCANCE: Este procedimiento comienza con la necesidad de adquirir un bien o un servicio y
termina con adquisición del mismo

INICIO

Identificar la
necesidad de la
compra

Cotización para
orden de compra

Elaborar orden de
compra

Revisar y enviar la
orden de compra

Recibir y verificar
la compra y la
factura

¿Factura
NO concuerda
con orden
de compra?

Realizar la devolución al
proveedor

A
 A

legaliza el pedido SI

Verificar el estado de
la compra

¿Estado de
la compra
es
adecuado?

Elaborar carta de
devolución al
proveedor

Realizar la entrega de
la compra a los
trabajadores

FIN