Evaluación del riesgo Inherente

Probabilid
Proceso Riesgo Causa Impacto
ad

No se realiza la Falta de controles al

verificacion d los momento de la
antecedentes a todos los contratacion
cargos criticos necesidad derl recurso
identificados en la humano para la
Recurso humano compañía operación 3 3
No se tienen definidos
Personal no calificado los perfiles y atibutos con
para las actividades de la los que debe contar el
Recurso humano compañía. personal 2 4

Los proveedores no
cuentan con el personal
calificado para la No se realiza una gestion
Gerencia de realizacion de de proveedores, no se
compras inspecciones. analiza sus capasidades. 4 4
los controles que se
No se aplican los tienen no se aplican ni se
Proceso de controles para el ingreso ejutan de manera
seguridad de personal a la planta efectiva 3 4
Alteracion de la carga
Que la carga tome mas secuestro, accidente o
de 8 horas en llegar incidente a la carga en la
Despacho puerto de cartagena ruta 3 5
 Evaluación del riesgo Residual
Riesgo
Inherente
Responsable Frecuencia efectividad Probabilida
Descripción de los controles
Probabilida del control del control del control d
d x Impacto

Realizar el requerimiento de
personal a recurso humano con Coordinador de
minimo dos semanas antes del recuros
9 inicio de actividades del personal. humano Permanente 1

Se debe contratar personal que Coordinador de

cumpla con las exigencias de los recuros
8 perfiles para los cargos. humano Permanente 1

Se debe reliar segumiento,visitas Coordinador de

16 y auditorias a los provedores. compras Anual 1
Se deben hacer reviciones y
capasitacion al personal en la
importacion de la aplicación de los Coordinador de
12 controles seguridad mensual 2

Se debe hacer veificacion de la

carga cuando llegue al punto de Coordinador de Cada vez que
15 destino. despachos ocurra 2
 Riesgo
residual
Impacto Probabilid
ad x
Impacto

3 3

4 4

4 4

4 8

5 10
 CRITEROS DE
Tabla de Probabilidad
Nivel Descripción Descriptor Frecuencia
1 El evento puede ocurrir en circunstancias Raro No se ha presentado en los
excepcionales ultimos 5 años

2 El evento puede ocurrir en cualquier Improbable Al menos una vez en los

momento ultimos 5 años
3 El evento podria ocurrir en algún momento Posible Al menos dos veces en los
ultimos 5 años

4 El evento probablemente ocurrirá en la Probable Al menos cinco veces en los

mayoria de las circunstancias ultimos 5 años

5 Se espera que el evento ocurra en la Casi Seguro mas de 5 veces en los ultimos
mayoria de las circunstancias 5 años

PROBABILIDAD: Oportunidad de que algo suceda

Impacto
Probabilidad 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15
CRITEROS DE VALORACIÓN
Tabla de Impacto
Nivel Descripción Descriptor
1 Si el hecho llegara a presentarse, tendria Insignificante
consecuancias o efectos mínimos sobre la
organización.

2 Si el hecho llegara a presentarse, tendria bajo Menor

impacto o efecto sobre la organización
3 Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas Moderado
consecuencias o efectos sobre la organización

4 Siel hecho llegara a presentarse tendria altas Mayor

consecuencias o efectos sobre la organización.

5 Si el hecho llegara a presentarse, tendria Catastrófico

desastrosas consecuancias.

IMPACTO: Pérdida asociada a la probabilidad de ocurrencia.

4 5
4 5
8 10
12 15
16 20
20 25
e ocurrencia.