Fecha de Registro de Riesgos:

Fecha de Aprobación de Riesgos:

INFORM

Consecutivo Tipo de Proceso

Fecha Actualización
 PROCESO

FORMATO

o de Riesgos:

ón de Riesgos:

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Macroproceso Proceso
DD/MM/AAAA
ESO

Objetivo del Proceso ID del Riesgo

 ADMINISTRACIÓN DEL

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS D

Código Riesgo
Riesgo
del Proceso
 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Descripción del Riesgo

ÓN

EL RIESGO

Tipo de Riesgo Causas Consecuencias

 CÓDIGO ASFT22

VERSIÓN 5

ANÁLISIS DEL R
Evaluación del Riesgo Inherent
Propietario del
Fuente de Riesgo
Riesgo Tipo de
Probabilidad
Impacto
ANÁLISIS DEL RIESGO
Riesgo Inherente
Nivel de Riesgo
Inherente
Impacto Existen Controles
 Controles

Descripción del Control

 Naturaleza del
Tipo Estado del Control
Control
 EVALUACIÓN DE CON
Efectividad de los Controles

¿Están definidos los responsables ¿Dispone de monitoreo oportuno

para la ejecución del control y del que permita identificar posibles
seguimiento? fallas?
VALUACIÓN DE CONTROLES
Controles

La frecuencia de ejecución del

Frecuencia
control es adecuada?
 Calificación Final de los Controles

¿En el tiempo que lleva el control

Controles Preventivos
ha demostrado ser efectivo?
ón Final de los Controles Disminución del Riesgo

Cuadrantes a Cuadrantes a
Controles Correctivos Disminuir en Disminuir en
Probabilidad Impacto

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

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0 0

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0 0

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0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
 Evaluación del Riesgo Residual
Nivel de Riesgo
Probabilidad de Residual
Impacto
Ocurrencia
Opción de Tratamiento
 PLANES DE TRATA

Plan de Tratamiento del Riesgo

PLANES DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Recursos
Responsable Fecha de Implementación
Necesarios
 Fecha y Número de
Radicado para Aprobación Observaciones
de los Riesgos
 SEGUIMIENT

Fecha Seguimiento 1
 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRATAMIE

Fecha
Seguimiento 1
Seguimiento 2
A LOS PLANES DE TRATAMIENTO

Fecha
Seguimiento 2
Seguimiento 3
Seguimiento 3
Probabilidad
Moderada Alta Muy Alta

3
4
5
 Pro
Muy Baja Baja

1
2

Muy Bajo
MAPA DE CALOR
RIESGO INHERENTE
 2

Bajo

Impacto
MAPA DE CALOR
RIESGO INHERENTE
 3

Moderado

Impacto

Mostrar Riesgo Inherente

 4

Alto
qweqwe
rqwerqwr

Muy Alto
Probabilidad
Moderada Alta Muy Alta

3
4
5
 Pro
Muy Baja Baja

1
2

Muy Bajo
MAPA DE CALOR

RIESGO RESIDUAL
 2

Bajo

Impacto

Mostrar Riesgo Residual

MAPA DE CALOR

RIESGO RESIDUAL
 3

Moderado

Impacto

Residual
 4

Alto
 5

Muy Alto