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MATRIZ DE RIESGOS

Empresa de Transportes y Logística

SISTEMA DE
No. PROCESO ACTIVIDAD RIESGO GENERADOR PRESENTACIÓN
GESTION

Riesgo de lesiones dorsolumbares y


sobreesfuerzos al manipular
Cargue de la mercancía material de peso elevado, o hacer Gente Basc/Seguridad Sistematico
muchos movimientos repetitivos con
cargas poco pesadas.

Proceso de Cargue y Caídas o tropiezos desde la


Descargue de la
1 Descargue de la de furgoneta en las operaciones de Métodos/Políticas Basc/Seguridad Sistematico
mercancía
Mercancía ascenso y descenso de la misma.
1 Descargue de la de
Mercancía

Riesgo de caídas y/o golpes, cortes


con los distintos elementos del
Manipulación de Cargas Gente Basc/Seguridad Sistematico
vehículo o debido a la manipulación
de cargas.

Revisión Tecnomecánica Accidente en vías Tecnología Basc/Seguridad Sistematico

Proceso de Revisión
2
Vehicular

Seguimiento a normas y Sanciones por incumplimiento del


Métodos/Políticas Basc/Seguridad Ocasional
controles en vías Código de Tránsito.

Demoras en las entregas Cumplimiento/Gestión Basc/Seguridad Sistematico

Aumento de precio de la gasolina Económico Basc/Seguridad Ocasional

Proceso de Distribución Transporte de


3
de Mercancía mercancía
Proceso de Distribución Transporte de
3
de Mercancía mercancía

Hurto o Fraude Económico Basc/Seguridad Ocasional

Desabastecimiento de gasolina Económico Basc/Seguridad Ocasional


Criterio de Nivel de Probabilidad Criterio de Nivel de Control Criterio de Nivel de Impacto

Califi
Califica Califica Califica
cació
ción cion ción
n Calificacion cualitativa Descripción Descripción Calificacion cualitativa
cuantit cualitati cuantita
cuanti
ativa va tiva
tativa
Muy alto
Muy alta probabilidad de El evento puede ocurrir al Consecuencias
5 1 nivel de Tiene controles y son eficaces 2
ocurrencia del evento menos una vez al mes. Insignificantes
control

El evento puede ocurrir al Alto nivel


Alta probabilidad de Tiene controles parciales y son
4 menos una vez en un 2 de 4 Consecuencias leves
ocurrencia del evento eficaces
trimestre. control

El evento puede ocurrir al Medio


Media probabilidad de Tiene controles basicos y son
3 menos una vez en un 3 nivel de 6 Consecuencias moderadas
ocurrencia del evento eficaces.
semestre. control

Bajo
Baja probabilidad de El evento puede ocurrir al Tiene controles basicos que no son
2 4 nivel de 8 Consecuencias graves
ocurrencia del evento menos una vez en un año. eficaces
control

Muy
El evento puede ocurrir al
Muy baja probabilidad de bajo Consecuencias
1 menos una vez en los 5 No tiene controles. 10
ocurrencia del evento nivel de catastroficas
ultimos dos años.
control
RIZ DE RIESGOS
de Transportes y Logística Versión vigente: 1
Fecha Actualización: 4/4/2014

CRITERIO DE NIVEL ACTUAL DE RIESGO

TIPO DE TRATAMIENTO
CALIFICACION ACTUAL (k)

DESCRIPCION DE LAS DESCRIPCION DE LAS


GESTION ACTUAL (CONTROL)
CAUSAS CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD
CRITERIO DE
(P*C*I)
ACEPTABILIDAD

CONTROL

IMPACTO
1. Formar a los trabajadores en el manejo de cargas.
1. Falta de Capacitación
2. Informar del peso de las mercancías, cajas, contenedores a manipular.
2. Debilidades en la 1. Demandas por accidentes
3. Controlar que no se manipula manualmente cargas con un peso superior a 25 Kg. para
Evaluar su tratamiento Supervisión al operario laborales
hombres y 15 Kg. para mujeres. 3 2 6 Medio Reducir
si/no al largo plazo 3. Omisión de equipos
4. Dotar a los trabajadores de equipos auxiliares para el manejo de cargas.
auxiliares de carga y 2. Absentismo
5. Siempre que sea posible disminuir los tamaños y pesos de las cajas o contenedores que se
reparto
deban manipular de forma manual.

1. Falta de Capacitación
1. Realizar el ascenso y descenso de los vehículos utilizando como apoyo las asas, mangos o
2. Controlar el uso de 1. Demandas por accidentes
manijas destinadas para agarrarse.
Evaluar su tratamiento guantes y calzado de laborales
2. Prestar atención en los días de lluvia o cuando los peldaños del vehículo presenten residuos 4 2 6 Medio Reducir
si/no al largo plazo seguridad.
que puedan hacerlos deslizantes.
3. Falta de destreza del 2. Absentismo
3. Verificar que después de su uso los cinturones quedan perfectamente enrollados.
operario
1. Control en las operaciones de apertura del maletero, vano del motor y demás puertas.
2. Limpiar los lugares de trabajo periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlo en 1. Falta de Capacitación
todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. Eliminar los desperdicios, manchas de 2. Controlar el uso de 1. Demandas por accidentes
grasas y otras sustancias que puedan causar un accidente. Evaluar su tratamiento guantes y calzado de laborales
3 2 6 Medio Reducir
Inspeccionar la carga para detectar: peso, presencia de bordes cortantes, clavos o astillas, estado si/no al largo plazo seguridad.
del embalaje, etc. 3. Falta de destreza del 2. Absentismo
Utilizar guantes y calzado de seguridad. operario
Llevar un botiquín portátil en el vehículo.

1. Utilizar el cinturón de seguridad


2. Respetar las señales de tráfico
3. Respetar las normas de circulación.
3. Conducir con precaución para evitar todo daño propio o ajeno.
1. Debilidades en la
4. Moderar la velocidad y respetar la distancia de seguridad.
Evaluar su tratamiento Capacitación 1. Sanciones pecuniarias
5. Llevar control de las revisiones y mantenimiento del vehículo. 3 3 8 Medio Eliminar
si/no al largo plazo 2. Falta de experiencia del 2. Detrimento patrimonial
6. Evitar ingerir bebidas energizantes que alteren los sentidos.
conductor
7. No ingerir bebidas con alcohol mientras conduce o un día antes.
8. No utilizar móvil, Ipod u otro medio de comunicación mientras conduce.
9. No fumar mientras se conduce.
10.Llevar equipo de carretera en perfecto estado

1. Debilidades en la
1. Respetar las señales de tráfico.
Evaluar su tratamiento Capacitación 1. Sanciones pecuniarias
2. Respetar las normas de transito y transporte. 3 3 8 Medio Eliminar
si/no al largo plazo 2. Falta de experiencia del 2. Detrimento patrimonial
3. Llevar equipo de carretera en perfecto estado
conductor

1. Planificación y seguimiento a las vías de circulación, lugares de aparcamientos, contingencias Tratamiento a mediano 1. Control Inefectivo al Plan 1. Desplazamiento del cliente
4 3 8 Alto Eliminar
en carretera como cierres por derrumbes, paros u otros eventos que congestionen las vías. plazo de Tráfico. a la Competencia

Tratamiento a mediano 1. Control Inefectivo al Plan 1. Desplazamiento del cliente


1. Planear un presupuesto y plan de choque con un margen de alzas 3 4 10 Alto Eliminar
plazo de Tráfico. a la Competencia
Tratamiento a mediano 1. Vinculación sin lleno de
1. Verificación de los antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales del personal 3 4 10 Alto Eliminar 1. Actos de corrupción
plazo requisitos

Tratamiento a mediano 1. Control Inefectivo de los 1.Imposibilidad de prestar el


1. Verificación diaria del nivel de gasolina de los veículos. 3 4 10 Alto Asumir
plazo vehículos servicio
Criterio de Nivel de Impacto Criterio de Evaluacion - Nivel de Riesgo

Calificación
Descripción
cuantitativa
Puede impactar con incomodidades al cliente, pero sin afectar su satisfacción.
Impactos al colaborador casi imperceptibles. 2 - 20
Daños imperceptibles al medio ambiente.

Impacto con lesiones al trabajador sin generarle incapacidad.


Daños al medio ambiente con inmediata recuperación.
21 - 89
Los controles de seguridad son eficientes tanto para la gestión como para las instalaciones físicas, evitando consecuencias negativas para la
Empresa.
Perdida economica parcial, pagos al cliente.
Lesiones/incapacidades parciales al trabajador.
90 - 149
Daño al medio ambiente con recuperacion a corto plazo (menor a 1 año).
Los controles de seguridad, aunque son parciales son eficientes tanto para la gestión como para las instalaciones físicas.
Perdida económica afectando la poliza de responsabilidad civil, pagos al cliente.
Lesiones/incapaciades totales al trabajador.
150 - 250
Daño al medio ambiente con recuperacion a largo plazo (mayor a 1 año)
Los controles de seguridad son ineficientes tanto para la gestión como para las instalaciones físicas, generando consecuencias graves.
Perdida económica total, perdida del cliente.
Perdida de vida(s) humana(s).
Daño irreversible al medio ambiente.
Ausencia de controles de seguridad para la gestión e instalaciones físicas, generando consecuencias catastróficas.
1
4/4/2014 Fuentes Generadoras
Tecnología

Métodos/Políticas

PLAN DE CONTINGENCIA

Gente

1. En procesos de descarga y
reparto, utilizar siempre que sea
posible equipos auxiliares (carros,
traspaletas, etc.), llevar los Económico
propios equipos auxiliares en el
vehículo, por si carece de ellos el
receptor de la carga.

1. Realizar entrenamiento al
Operario para adiestrarlo en
Cumplimiento/Gestión
situaciones que requieran mayor
atención.
1. Jornadas de Aseo
Legislación
2. Jornadas de reinducción

1. Sanciones por incumplimiento Cliente


del conductor

1. Sanciones por incumplimiento Cliente


del conductor

1. Control Diario al Plan de


Tráfico.

1. Control Diario al Plan de


Tráfico.
1.Solicitud de Inicio de
investigaciones Disciplinarias,
Penales y Fiscales a los Organos
competentes.

1. Control Diario al Plan de los


vehículos
Riesgo (no tiene dolo) /
Amenaza (con Presentación Sistema de Gestión Procesos Probabilidad Control Impacto
intencionalidad) Sistematico 1 1 2

Ocasional 2 2 4

3 3 6

4 4 8

5 5 10
Implementación Dueños de Proceso Subprocesos Tratamiento
Corto plazo Generar Prospectos Eliminar

Corto plazo Ejecutar la venta Reducir

Mediano plazo Realizar gestion de contratos Compartir

Largo plazo Generar oportunidades Asumir

Ejecutar la preventa
Realizar gestion de
contratos

Alistar recursos

Alistar recursos
MATRIZ DE RIESGOS
PROYECTO TRANSLOGIC, Transportes y Logística Versión vigente: 1 1 Riesgo (no tiene
Fecha dolo) / Amenaza Sistema de Implementació
4/4/2014 4/4/2014 Fuentes Generadoras
(con
Presentación
Gestión
Procesos Probabilidad Control Impacto
n
Dueños de Proceso Subprocesos Tratamiento
Actualización: Tecnología Sistematico 1 1 2 Corto plazo Generar Prospectos Eliminar
intencionalidad)
NIVEL ACTUAL DE RIESGO
CRITERIO DE CALIFICACION ACTUAL (k) Métodos/Políticas Ocasional 2 2 4 Corto plazo Ejecutar la venta Reducir

No. PROCESO ACTIVIDAD RIESGO GENERADOR SISTEMA DE PRESENTACIÓN GESTION ACTUAL (CONTROL) TIPO DE DESCRIPCION DE LAS DESCRIPCION DE LAS Plan de Contingencia
GESTION TRATAMIENTO CAUSAS CONSECUENCIAS
CONTROL IMPACTO
PROBABILIDAD (P*C*I) CRITERIO DE ACEPTABILIDAD Gente 3 3 6 Mediano plazo Realizar gestion de contratos Compartir

1. En procesos de
1. Formar a los trabajadores en el manejo de cargas.
descarga y reparto,
2. Informar del peso de las mercancías, cajas, contenedores a 1. Falta de
utilizar siempre que
manipular. Capacitación
Riesgo de lesiones dorsolumbares y sea posible equipos
3. Controlar que no se manipula manualmente cargas con un 2. Debilidades en la
sobreesfuerzos al manipular material de Evaluar su 1. Demandas por auxiliares (carros,
Proceso de Distribución de la Basc/Segurid peso superior a 25 Kg. para hombres y 15 Kg. para mujeres. Supervisión al Largo plazo Generar
1 Cargue de la mercancía peso elevado, o hacer muchos Gente Sistematico 3 2 6 Medio tratamiento si/no al Reducir accidentes laborales traspaletas, etc.), Económico 4 4 8 Asumir
Mercancía ad 4. Dotar a los trabajadores de equipos auxiliares para el manejo operario oportunidades
movimientos repetitivos con cargas poco largo plazo 2. Absentismo llevar los propios
de cargas. 3. Omisión de
pesadas. equipos auxiliares en
5. Siempre que sea posible disminuir los tamaños y pesos de las equipos auxiliares
el vehículo, por si
cajas o contenedores que se deban manipular de forma manual. de carga y reparto
carece de ellos el
receptor de la carga.

1. Falta de
1. Realizar el ascenso y descenso de los vehículos utilizando 1. Realizar
Capacitación
como apoyo las asas, mangos o manijas destinadas para entrenamiento al
2. Controlar el uso
Caídas o tropiezos desde la furgoneta en agarrarse. Evaluar su Operario para
Descargue de la Basc/Segurid de guantes y
2 las operaciones de ascenso y descenso Métodos/Políticas Sistematico 2. Prestar atención en los días de lluvia o cuando los peldaños del 4 2 6 Medio tratamiento si/no al Reducir adiestrarlo en Cumplimiento/Gestión 5 5 10 Ejecutar la preventa
mercancía ad calzado de
de la misma. vehículo presenten residuos que puedan hacerlos deslizantes. largo plazo situaciones que
seguridad.
3. Verificar que después de su uso los cinturones quedan requieran mayor
3. Falta de destreza
perfectamente enrollados. atención.
del operario

Prestar especial atención a las operaciones de apertura del


Riesgo de golpes con los distintos
maletero y demás puertas. Acepto Riesgo. No
elementos del vehículo como asientos, 2 2 2 Bajo Medio Ambiente Ejecutar la venta
Efectuar la subida y bajada desde el vehículo sin precipitarse y tratar
puertas, volante
con las puertas totalmente abiertas.

Prestar atención y extremar la precaución en las operaciones de


apertura del maletero, vano del motor y demás puertas.
Limpiar los lugares de trabajo periódicamente y siempre que sea
necesario para mantenerlo en todo momento en condiciones
Riesgo de caídas y/o golpes, cortes con Evaluar su
higiénicas adecuadas. Eliminar los desperdicios, manchas de Realizar gestion de
los distintos elementos del vehículo o 3 2 6 Medio tratamiento si/no al Legislación
grasas y otras sustancias que puedan causar un accidente. contratos
debido a la manipulación de cargas. largo plazo
Inspeccionar la carga para detectar: peso, presencia de bordes
cortantes, clavos o astillas, estado del embalaje, etc.
Utilizar guantes y calzado de seguridad.
Llevar un botiquín portátil en el vehículo.

Utilizar el cinturón de seguridad.


Respetar las señales de tráfico y las normas de circulación.
Conducir con diligencia y precaución necesaria para evitar todo
daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al
mismo conductor, como a los demás ocupantes del vehículo y al
resto de usuarios de la vía.
En condiciones meteorológicas adversas, moderar la velocidad y
aumentar la distancia de seguridad.
Llevar un control de las revisiones especificadas por el fabricante Evaluar su
Riesgo de accidente durante la
y realizar un correcto mantenimiento de los vehículos. 3 3 8 Medio tratamiento si/no al Cliente Alistar recursos
conducción
Comprobar habitualmente los niveles de aceite, agua, y líquido de largo plazo
frenos, presión y dibujo de los neumáticos, funcionamiento de
frenos, dirección, y luces. Llevar los repuestos y herramientas
imprescindibles.
Evitar ingerir productos excitantes como café, refrescos con
cafeína… NO ingerir bebidas con alcohol.
Consultar con el médico antes de tomar medicamentos.
No utilizar el móvil ni programar el GPS, ni fumar mientras se
conduce.

Comprobar que la distancia del asiento respecto al volante, la


inclinación del respaldo y la posición del reposa cabezas es
correcta.
El asiento debe de estar cerca del volante de forma que las
piernas formen un ángulo recto con respecto al muslo y no vayan Evaluar su
Fatiga física durante la conducción estiradas al usar los pedales. 2 2 10 Medio tratamiento si/no al
El volante no rozará las rodillas y la posición permitirá buena largo plazo
visibilidad.
Colocar los espejos en la posición que garantice al conductor una
buena visibilidad sin provocar giros excesivos de cuello.
Realizar descansos.

Mantener siempre que sea posible las ventanillas cerradas.


Evaluar su
Relativos a la exposición a agentes Mantener una postura adecuada en la conducción, no apoyar el
4 2 4 Medio tratamiento si/no al
físicos. Ruido, vibración, etc. codo en la ventanilla, para evitar el efecto de la vibración sobre el
largo plazo
brazo y el resto del cuerpo.

Llevar un pequeño extintor en el vehículo, realizar las revisiones


pertinentes, y conocer su manejo.
Riesgo de incendio
No fumar en el vehículo, o en si defecto apagar correctamente las
colillas y vaciar los ceniceros en lugares adecuados para ello.

Riesgos de derrumbes y taponamientos


Verificar los estados viales en un tiempo determinado
viales
Planificar y comunicar de manera adecuada las vías de
circulación, aparcamientos, etc. Se recomienda
Colisiones entre vehículos que la aplicación de todos los principios relativos a la circulación
exterior, dentro del centro de trabajo, sea contemplada en un
Plan de Tráfico.

Para permitir que las personas y los vehículos se muevan de


manera segura, la mejor forma de conseguirlo es separar los
vehículos de los peatones (segregación). La segregación puede
Caída de objetos transportados por conseguirse mediante elementos físicos como aceras, barreras,
vehículos sobre peatones etc. o mediante señalización.
Siempre que sea posible, se tenderá a la utilización de elementos
físicos complementados con señalización, que será única en
puntos tales como pasos de peatones, etc.

Se diseñarán las vías de circulación de manera que se evite la


Vuelco de vehículos con aplastamiento de superposición de los flujos de vehículos pesados, vehículos
peatones o conductores ligeros, equipos de manutención y peatones, evitándose
especialmente los cruces.

Las estanterías solo deben ser instaladas por personal


competente de acuerdo con
– Solo se permitirá la reutilización de elementos de otras
Desplome o colapso de la estructura de la
estanterías si se han verificado previamentepor personal
estantería, ya sea parcial o total, con la
competente.
caída de las cargas sobre pasillos o zonas
– Se montarán la totalidad de elementos especificados en el
de trabajo. Se trata del riesgo más grave
diseño del fabricante y posteriormente no se retirará ninguno de
dada la gran cantidad de carga y las
estos. Por ejemplo, no se obviará la instalación de tirantes
dimensiones de la estructura que puede
diagonales.
caer.
– Las estanterías deben tener un aviso claro sin ambigüedades
bien fijado a la misma, indicando la carga máxima, junto con las
configuraciones de carga especificada.

• Timón de maniobra y cabezal de mando diseñados con forma


ergonómica para proporcionar máxima comodidad y seguridad en
el trabajo.
Atrapamiento o golpe del cuerpo o de una
• Distribución óptima de los interruptores para mejorar su
parte del cuerpo de una persona contra
ergonomía. Empuñadura de material antideslizante.
un obstáculo, por el bastidor de
• Unas dimensiones de la barra timón tales que se asegure que el
horquillas, la barra de tracción o las
usuario mantiene una distancia necesaria de seguridad con
ruedas.
respecto a la transpaleta, sobre todo en las curvas.
• Barra de timón equipada con un dispositivo de parada de
emergencia, o mejor, de uno que invierta el sentido de la marcha.

Aumento de precio de la gasolina Económico Planear un presupuesto y plan de choque


Daño o cambio de una autoparte del Equipar un vehiculo que pueda atender los posibles casos de
vehiculo en via daño a los vehiculos
Aumento del valor de precios de Tener un plan de trabajo para un tiempo determinado donde se
impuestos sobre los automores propone un plan de trabajo cada 2 o 3 años

Criterio de Nivel de Probabilidad Criterio de Nivel de Control Criterio de Nivel de Impacto Criterio de Evaluacion - Nivel de Riesgo

Califi Califi
caci Calificación cació
Calificación
ón Calificacion n Calificacion
Calificacion cualitativa Descripción Descripción Descripción cuantitativ
cuan cuantitativ cualitativa cuant cualitativa
a
titati a itativ
va a
Puede impactar con incomodidades al cliente, pero sin afectar su satisfacción.
Muy alta probabilidad de ocurrencia El evento puede ocurrir al Muy alto nivel de Tiene controles y son Consecuencias
5 1 2 Impactos al colaborador casi imperceptibles. 2 - 20
del evento menos una vez al mes. control eficaces Insignificantes Genera insatisfacción del cliente.
Daños imperceptibles al medio ambiente.
Impacto con lesiones al trabajador sin generarle incapacidad.
El evento puede ocurrir al
Alta probabilidad de ocurrencia del Tiene controles parciales y Consecuencias Daños al medio ambiente con inmediata recuperación.
4 menos una vez en un 2 Alto nivel de control 4 21 - 89
evento son eficaces leves Los controles de seguridad son eficientes tanto para la gestión como para las instalaciones físicas, evitando consecuencias
trimestre.
negativas para la Empresa.
Perdida economica parcial, pagos al cliente.
El evento puede ocurrir al
Media probabilidad de ocurrencia Tiene controles basicos y Consecuencias Lesiones/incapacidades parciales al trabajador.
3 menos una vez en un 3 Medio nivel de control 6 90 - 149
del evento son eficaces. moderadas Daño al medio ambiente con recuperacion a corto plazo (menor a 1 año).
semestre.
Los controles de seguridad, aunque son parciales son eficientes tanto para la gestión como para las instalaciones físicas.
Perdida económica afectando la poliza de responsabilidad civil, pagos al cliente.
Lesiones/incapaciades totales al trabajador.
Baja probabilidad de ocurrencia del El evento puede ocurrir al Tiene controles basicos Consecuencias
2 4 Bajo nivel de control 8 Daño al medio ambiente con recuperacion a largo plazo (mayor a 1 año) 150 - 250
evento menos una vez en un año. que no son eficaces graves
Los controles de seguridad son ineficientes tanto para la gestión como para las instalaciones físicas, generando consecuencias
graves.
Perdida económica total, perdida del cliente.
El evento puede ocurrir al
Muy baja probabilidad de Muy bajo nivel de Consecuencias Perdida de vida(s) humana(s).
1 menos una vez en los 5 No tiene controles. 10
ocurrencia del evento control catastroficas Daño irreversible al medio ambiente.
ultimos dos años.
Ausencia de controles de seguridad para la gestión e instalaciones físicas, generando consecuencias catastróficas.
Marco de Referencia de FORTOX S.A.

Elemento Descripcion del elemento


Organización Nombre de la empresa
Actividad economica a la que se
Sector
dedica la empresa
Subsector Sector economico del que hace parte
Ubicación geografica de la sede
Ubicación
principal

Lugares donde la empresa tiene sede


Sedes
que respalda la operación

Lineas de productos o lineas de


Productos
servicios que ofrece la organización

Clientes a los cuales atiende


Mercados
(mercado especifico)

Qué hace la compañía + para quien


Misión
lo hace

Qué sueña la compañía + para


Visión
cuando lo sueña

Breve reseña historica de la


Historia
compañía

Compromisos de la alta dirección en


temas de calidad, seguridad y medio
ambiente. (podrían adicionarse los
Políticas Corporativas
compromisos en otras áreas, como
responsabilidad social,seguridad
fisica, etc)
Compromisos especificos en la
Compromiso de gestion
gestión de riesgos de la organización,
de riesgos (politica de
justificación del trabajo en gestión de
gestion de riesgo)
riesgos, …………

Tipos de clientes que hacen parte de


Alcance de la gestión de la cadena de suministro, los cuales
la seguridad ISO 28000 estan cubiertos por la gestión de la
seguridad.

Propositos que la organización fija en


temas especificos de la politica de la
Objetivos Corporativos
organización, deben ser medibles y
claros.

Procesos definidos por la


Mapa de procesos organización agrupados de acuerdo a
su naturaleza y diagramados.

Analisís del contexto externo e


interno del total de la organización,
Analisís DOFA
que tiene en el interior y exterior que
la hace prosperar o fallar.

Indicadores de gestión Listar los indicadores de desempeño


del riesgo del proceso de gestión del riesgo

Descripción de los requisitos legales


o reglamentarios más relevantes en
Entorno regulatorio productos y servicios, en calidad,
seguridad y medio ambiente y otros
pertinentes.

Listado de los proveedores más


Proveedores
significativos de la organización.

Describir la competencia mas


Competencia
significativa de la compañía
Describa los referenciales (ejemplo:
Modelos de gestión
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
implementados y
etc) en los cuales la organización
certificados por la
esta certificada o tiene
organización
implementados sistemas de gestión
Descripción del caso de estudio
Fortox SA

Servicios

Vigilancia privada

Av 5CN No. 47 N 22 Cali

Cali, Bogotá, Medellín, Buenaventura, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Cucuta, Ibague,


Cartagena, Manizales, Chia, Zona Paez (Cauca)

Seguridad Fisica
Seguridad Tecnológica
Asesoria y servicios conexos

Servicios, retail, comercial, industrial, clinico hospitalario, residencial, educativo y portuario.

Contribuir con la tranquilidad de nuestros clientes mediante soluciones especializadas de


seguridad

Consolidarnos en el 2014 como la mejor organización en soluciones especializadas de seguridad,


con presencia en mercados de América Latina, siendo para nuestros empleados el mejor lugar
para trabajar

Fortox Security Group nace en el 2010, producto de la fusión de tres empresas de seguridad
reconocidas en el país: Internacional de Seguridad Ltda, Grancolombiana de Seguridad S.A. y
Grancolombiana de Seguridad y Protección Ltda.

Con el Cliente
Entregar un servicio caracterizado por su confiabilidad, buen desempeño del personal de
seguridad y solución oportuna a requerimientos.
Igualmente, contribuir con la prevención de los riesgos de terrorismo y contaminación de
mercancías en la cadena de suministro; así como con la disminución de los riesgos profesionales.
Con el Colaborador
Generar las condiciones organizacionales que le brinden al Colaborador una mejor calidad de vida
representada en la prevención de lesiones personales y enfermedades profesionales, estabilidad
laboral, oportunidades de capacitación y el reconocimiento de su aporte al éxito organizacional.
Con el Accionista
Garantizar los niveles de productividad y rentabilidad esperados para un mayor retorno de la
inversión y la permanencia de la Organización.
Con la Comunidad
Contribuir con la generación de empleo, la responsabilidad social y la tranquilidad de la
Comunidad.
Pendiente estructurar con concepto general de seguridad

Clientes tipo Basc ó clientes que son actores de la cadena de suministro según ISO 28000

Ver matriz de objetivos corporativos

Ver en red

Ver documentación plan estratégico


Ver análisis Marco de Referencia

NCR: Total riesgos controlados* / Total de riesgos a tratar**


* Riesgos controlados: Riesgos que bajaron de nivel después de implementados los controles
** Riesgos a tratar: Riesgos cuya calificación dio como resultado un nivel de riesgo alto y crÍtico

Estatuto 0356
Decreto 2535
Ver matriz de legalidad

Ver matriz de proveedores

ATLAS, VISE, G4S, PROSEGUR,

ISO 9001, OSHAS 18001, BASC, GUIA RUC


Incluir en politcas corporativas, con el proveedor, con la seguridad
Mejorar la relacion de clientes Basc=CCS

Incorporar Indicador de: Clientes con siniestros con


responsabilidad / total clientes tipo Basc=CS
Incorporarlo en Indicadores con el cliente para cada
ciudad

Incluir competidores mas cercanos: occidente y andina, omega, vimarco


ANALISIS DEL MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTION DEL RIESGO EN MG

OBJETIVOS Y METAS OPORTUNIDADES EXTERNAS

Misión

Visión

RIESGOS POSITIVOS (aprovechar las fortalezas para


FORTALEZAS INTERNAS maximizar las oportunidades)

RIESGOS A (moderado, no poder aprovechar


DEBILIDADES INTERNAS oportunidades frente a debilidades)
ON DEL RIESGO EN MGO

FECHA ACTUALIZACIÓN:

AMENAZAS EXTERNAS

RIESGOS AA (alto,no saber utilizar las


fortalezas)

RIESGOS AAA (mas critico)


MAPA DE VALORACION DE AMENAZAS/RIESGOS
Dos Ejes: Probabilidad * Control Tres Ejes: Probabilidad * Control * I
R1: (p*c) R2 ó Nivel de Riesgo: (p*c*i)
1 2 3 4 5 2 4 6
5 5 10 15 20 25 5 10 40 90
Probabilidad

4 4 8 12 16 20 4 8 32 72
3 3 6 9 12 15 3 6 24 54
2 2 4 6 8 10 2 4 16 36
1 1 2 3 4 5 1 2 8 18
1 2 3 4 5 1 2 3

Control Control
ilidad * Control * Impacto
go: (p*c*i) Criterio de Evaluacion - Nivel de Riesgo
8 10
160 250 Calificación cuantitativa Calificacion cualitativa

128 200 2 - 20 Riesgo Bajo

96 150 21 - 89 Riesgo Medio

64 100 90 - 149 Riesgo Alto

32 50 150 - 250 Riesgo Critico


4 5

Control
aluacion - Nivel de Riesgo

Aceptabilidad

Acepto riesgo. No tratar, asumir.

Evaluar a través de analisis costo beneficio si se trata o no en


el largo plazo (1 año)

No acepto riesgo, tratamiento a mediano plazo. (6 meses)

No acepto riesgo, tratamiento a corto plazo. (3 meses)


Criterio de Nivel de Probabilidad

Calificación
Calificacion cualitativa
cuantitativa

5 Muy alta probabilidad de ocurrencia del evento

4 Alta probabilidad de ocurrencia del evento

3 Media probabilidad de ocurrencia del evento

2 Baja probabilidad de ocurrencia del evento

1 Muy baja probabilidad de ocurrencia del evento


de Probabilidad

Descripción

El evento puede ocurrir al menos una vez al mes.

El evento puede ocurrir al menos una vez en un


trimestre.

El evento puede ocurrir al menos una vez en un


semestre.

El evento puede ocurrir al menos una vez en un año.

El evento puede ocurrir al menos una vez en los


ultimos dos años.
Criterio de Nivel de Control

Calificación Calificacion
Descripción
cuantitativa cualitativa
Muy alto nivel de
1 Tiene controles y son eficaces
control
2 Alto nivel de control Tiene controles parciales y son eficaces
3 Medio nivel de control Tiene controles basicos y son eficaces.
4 Bajo nivel de control Tiene controles basicos que no son eficaces
Muy bajo nivel de
5 No tiene controles.
control
es
Criterio de Nivel de Impacto
Calificación Calificacion
cuantitativa cualitativa

Consecuencias
2 Insignificantes

4 Consecuencias leves

Consecuencias
6 moderadas

Consecuencias
8 graves

Consecuencias
10 catastroficas
Criterio de Nivel de Impacto

Descripción

No se genera impacto $$
El impacto es practicamente imperceptible

Impacto en el cliente y/o colaborador sin erogacion por parte de la Compañía

perdida parcial $$$$$ con negociacion con cliente y/o trabajador


Afectacion de la poliza
Lesion del trabajador considerable

perdida parcial $$$$$ sin negociacion con cliente o trabajador


Afectacion de la poliza
Lesion permanente de trabajador

Perdida total

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