Informe Ejecutivo...

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESA

VIDRIOS DE SEGURIDAD “VISEG”
APRENDICES:
MARIA ISABEL FIGUEROA ROMERO
OSCAR JAVIER JIMENEZ MUÑOZ
LUIS ALBERTO VALDERRAMA MURILLO
INSTRUCTORA:
MARIA DEL PILAR LOVERA
FICHA: 2068284B
TECNOLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL SEDE CHIA
VIDRIOS DE SEGURIDAD “VISEG” CODIGO: SGI-IE-01
NIT: 9004592745 VERSIÓN:01
FECHA:08/08/2021
INFORME EJECUTIVIO PAGINAS:
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................6
OBJETIVO GENERAL.................................................................................................................................6
ALCANCE.................................................................................................................................................6
METODOLOGIA.......................................................................................................................................7
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN........................................................................................................7
4.1 Comprensión de la organización y su contexto..............................................................................7
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas......................................10
4.3 Determinación del Alcance..............................................................................................................11
4.4 SISTEMA DE GESTION NTC ISO 14001 de 2015 y NTC ISO 45001 de 2018.........................................11
5. LIDERAZGO........................................................................................................................................11
5.1 Liderazgo y Compromiso.............................................................................................................11
5.2 Política............................................................................................................................................12
5.2.2. Comunicación de la Política.........................................................................................................12
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.............................................................12
5.4 Consulta y participación de los trabajadores NTC ISO 45001 de 2018..............................................13
6. PLANIFICACIÓN.................................................................................................................................14
6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades..........................................14
6.1.1 Generalidades..........................................................................................................................14
6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES NTC ISO 45001 DE
2018......................................................................................................................................................14
6.1.2.1 Identificación de peligros.......................................................................................................14
6.1.2.1 Aspectos Ambientales significativos NTC ISO 14001 de 2015.................................................14
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos NTC ISO 45001 de 2018 y NTC ISO
14001 de 2015...................................................................................................................................14
6.2 Objetivos y planificación para lograrlos...........................................................................................15
7 SOPORTE............................................................................................................................................15
7.1 Recursos......................................................................................................................................15
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición........................................................................................15
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Luz Adriana Sánchez ANALISTA HSEQ ALTA GERENCIA
Oscar Javier Jiménez
María Isabel Figueroa
Luis Alberto Valderrama
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NIT: 9004592745 VERSIÓN:01
FECHA:08/08/2021
7.2 Competencia...................................................................................................................................15
7.3 Toma de conciencia.........................................................................................................................15
7.4 COMUNICACIÓN..............................................................................................................................15
7.4.1 Generalidades..........................................................................................................................15
7.5 Información documentada..............................................................................................................16
7.5.1 Generalidades..........................................................................................................................16
7.5.2 Creación y actualización...........................................................................................................16
7.5.3 Control de la información documentada..................................................................................16
8 OPERACIÓN........................................................................................................................................16
8.1 Planificación y control operacional NTC 9001 de 2015 ISO..............................................................16
8.1 Planificación y control operacional NTC ISO 45001 de 2018............................................................16
8.1.4 Compras NTC ISO 45001 de 2018..................................................................................................16
8.1.4.2 Contratistas NTC ISO 45001 de 2018..........................................................................................16
8.1 Planificación y control operacional NTC ISO 14001 de 2015............................................................17
8.2 Requisitos para los productos y servicios NTC 9001 de 2015 ISO.....................................................17
8.2 preparación y respuesta ante emergencias NTC ISO 45001 de 2018 y NTC ISO 14001 de 2015........17
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios NTC 9001 de 2015 ISO................................................17
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente NTC ISO 9001 de 2015
ISO........................................................................................................................................................17
8.5 Producción y prestación de servicio NTC ISO 9001 de 2015 ISO.......................................................17
8.6 Liberación de los productos y servicios NTC ISO 9001 de 2015 ISO..................................................17
8.7 Control de las salidas no conformes NTC ISO 9001 de 2015 ISO.......................................................18
9 EVALUCION DEL DESEMPEÑO.............................................................................................................18
9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación..............................................................................18
9.1.2 Satisfacción al cliente NTC ISO 9001 de 2015 ISO..........................................................................18
9.1.2 Evaluación de cumplimiento NTC ISO 45001 de 2018 y NTC ISO 14001 de 2015...........................18
9.1.3 Análisis y evaluación....................................................................................................................18
9.2 AUDITORIA INTERNA.......................................................................................................................18
9.2.1 Generalidades..........................................................................................................................18
9.2.2 Programa de auditorias............................................................................................................19
9.3 Revisión por la dirección.................................................................................................................19
10 MEJORA............................................................................................................................................19
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10.1Generalidades............................................................................................................................19
10.2 no conformidad y acción correctiva...............................................................................................19
10.3 mejora continua............................................................................................................................19

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INTRODUCCIÓN
Un Sistema Integrado de Gestión es un método de trabajo que se enfoca en la filosofía

de mejora continua de las empresas. Esta permite a las organizaciones desarrollar una
gestión por procesos utilizando el ciclo P.H.V.A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar),
controlando de forma eficiente las actividades necesarias para el cumplimiento de la
política de calidad de la empresa, objetivos institucionales, misión, visión y otros
planteamientos que la organización decida pertinentes.
El Sistema Integrado de gestión, en una herramienta que indica los requisitos

generales, estableciendo requerimientos necesarios para lograr la buena gestión de los
procesos y establecer el modelo de trabajo requerido para cumplir con la mejora
continua. Debido a esto, este informe lo hemos enfocado en desarrollar un sistema
integrado de gestión para la empresa VIDRIOS DE SEGURIDAD "VISEG", utilizando
los lineamientos indicados, dando como evidencia graficas de cumplimiento de cada
uno de los requisitos que brinda las NTC ISO 9001:2015/ 45001:2018/ 14001:2015 y el
Decreto 1072 de 2015 el cual permite unificar los parámetros frente al sistema integrado
de gestión como son las tres normas técnicas mencionadas.
"VISEG", ha decidido contemplar el desarrollo de un Sistema Integrado de gestión, que

permita lograr mayor eficiencia en la gestión de sus procesos y cumplir con los
requerimientos establecidos por sus clientes internos y externos, llevando a la
organización a reafirmar y mejorar su posición de liderazgo en la industria del vidrio
carrocero del país
OBJETIVO GENERAL
 Analizar estadísticas de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO

9001:2015/ 45001:2018/ 14001:2015, planteando planes de acción en busca de
la mejora continua
ALCANCE
El presente informe aplica a todos los procesos de Vidrios de Seguridad “VISEG”
iniciando por el numeral 4: contexto de la organización, pasando por los numerales 5:
liderazgo, 6: planificación, 7: apoyo, 8: operación, 9: evaluación del desempeño,
finalizando por el numeral 10: mejora.

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METODOLOGIA
El presente informe da a conocer los documentos elaborados para dar respuesta a los
requisitos establecidos en las NTC ISO 9001:2015/ 45001:2018/ 14001:2015, desde su
disposición hasta la elaboración de los planes de acción para dar total cumplimiento.
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito
y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previos de su sistema de gestión como lo son las debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas.
Diagnostico
Matriz DOFA
Diagnóstico Matriz DOFA "VISEG"

8
0
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
SGC SGA SG-SST

Grafica N°1 diagnóstico matriz DOFA “VISEG”
Plan de acción

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Se realizó una capacitación por toda la organización con el personal para que
estuvieran al tanto de las fortalezas y debilidades de la empresa y con la ayuda de ellos
fuese más fácil eliminar las debilidades y aumentar nuestras fortalezas, también para
expandir las oportunidades en la producción de vidrio de calidad y en el cuidado del
medio ambiente disminuyendo las amenazas.
https://drive.google.com/drive/folders/1Sn261T8LvQas7kg8JNj9mXkqy2AU6ylx
Foto N°1 Capacitación conocimiento matriz DOFA
SEGUIMIENTO
Seguimiento Matriz DOFA "VISEG"

8
6
4
2
0
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
SGC SGA SG-SST
Grafica N°2 seguimiento matriz DOFA “VISEG”
Análisis de resultados

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En la gráfica N°2 seguimiento matriz DOFA se analiza después de ejecutar el plan de

acción capacitación para todo el personal de la organización, para que estuvieran al
tanto de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa y hubo
un aumento positivo en las oportunidades, y fortalezas, y se disminuyeron las
debilidades y amenazas de la misma.
Causa raíz
PROPUESTAS PLANES DE ACCIÓN
Propuestas planes
de accion.xlsx
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Se proporcionan regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del

cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y seguimiento, revisión de la
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
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Plan de acción
se realizó cabios de maquinaria se cotizo para la comprar de maquinaria nueva que era
necesaria para la calidad del producto, también se hizo el contrato de personal
especializado y capacitado en el manejo de la maquinaria y así poder incentivar al
cliente, por medio de nuestra calidad y precios flexibles de nuestros productos.
https://drive.google.com/drive/folders/1OeXWiNMm-ZzXAXtrrLXGTlN4rfucLPX5
Foto N°2 maquina cortadora de vidrio
Seguimiento
grafica
Análisis de resultados
Propuesta planes de acción
Propuestas planes
de accion.xlsx

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4.3 Determinación del Alcance
Determinación de los límites y la aplicabilidad del SIG para establecer el alcance.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/13tSVZyTY1KV_BL0osG5ssL2l3QOL0rgc
Propuestas planes de acción
Propuestas planes
de accion.xlsx
4.4 SISTEMA DE GESTION NTC ISO 14001 de 2015 y NTC ISO 45001 de 2018
Se realizo mapa de macroprocesos “Estratégicos, Misionales y de Apoyo” con sus

respectivos subprocesos “E= Financiero, HSEQ, Alta Gerencia, Planificación
Estratégica, M= Mercantil, Fabricación, planeación y Programación, Logística, S=
Gerencia Administrativa, Compras y Suministros, Atención al Cliente Gestión de Mtto,
Gestión de Calidad.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1nTbEEiGkKI9zhTMIoLoh9y6GKJiAmGPK
Propuestas planes
de accion.xlsx
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
Se demuestra liderazgo y compromiso con respecto a los Sistemas Integrados de

Gestión, dando oportunidades de crecimiento a los colaboradores de la compañía
generando excelente servicio en la entrega de productos, asegurando los resultados de
requisitos, demostrándolo en el organigrama de la compañía.
Diagnóstico

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Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/10iMntttNhwPWhahwOq73qKpOK_tIFV9A
Propuestas planes
de accion.xlsx
5.2 Política
Se elaboro la política integrada de los sistemas de gestión con el fin de brindarle

seguridad a la comercialización, distribución y venta de los productos de alta calidad,
satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas, mejorando continuamente los
sistemas que soportan al sistema integrado de gestión.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1PKck-r3IZe7MjeI3VXbJr9dEEBlz6suT
Propuestas planes
de accion.xlsx
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Se realizo Manual de SIG, con el fin de asegurar, informar, todo tipo de desempeño en
el cual pueda estar del todo informada alta gerencia, generando así todo tipo de
responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes que se asignen y que se
comunicaran a la compañía.

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SEGUIMIENTO
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/19dvKV8xye7FtiDKsRIL2_B3ES1msTD2b
Propuestas planes
de accion.xlsx
5.4 Consulta y participación de los trabajadores NTC ISO 45001 de 2018
Se estableció un procedimiento para la implementación de cada uno de los procesos

para la consulta de participación de los colaboradores de todos los niveles y funciones
aplicables, proporcionando la planificación, la evaluación, y el desempeño de las
acciones para la mejora del sistema de Gestión de SST
Diagnostico
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/15RpMY-bz9xPSI71Q-lJhRpKAuLwWTQ9A

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Propuestas planes
de accion.xlsx
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades

6.1.1 Generalidades
Mantener los procesos de la organización cumpliendo los requisitos para determinar los R y O que sean
necesarios para el alcance del SIG
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/19Izv_pezT0zmwQy-jBiLdaxTwLPNhuwg
Propuestas planes
de accion.xlsx
6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

OPORTUNIDADES NTC ISO 45001 DE 2018
6.1.2.1 Identificación de peligros
Implementar y mantener procesos para la identificación de peligros, valoración de

riesgos y oportunidades evaluar los equipos los materiales y sustancias en el ambiente
de trabajo.
Plan de acción
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https://drive.google.com/drive/folders/1N4ciwnFrzrrNDxaLuOnSZDRkeQ0yVtC3
Propuestas planes
de accion.xlsx
6.1.2.1 Aspectos Ambientales significativos NTC ISO 14001 de 2015
Determinar los aspectos ambientales de los productos y servicios que apoyen o influyan
a controlar los impactos ambientales
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1Br1Wfjwzg3LnWk2Rqkta4-fj826deVeT
Propuestas planes
de accion.xlsx
6.2 Objetivos y planificación para lograrlos
Establecer objetivos en los procesos manteniendo y dando a conocer una mejora

continua en el SIG siendo coherentes con la información documentada, comunicando
actualizando según sea apropiado.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1oXyiH72qD_BDpW-SEF9A9nr832gV45es
Propuestas planes
de accion.xlsx
7 SOPORTE
7.1 Recursos
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG.
Asegurarse de la validez y la finalidad en la trazabilidad de las mediciones ya que es
considerable por la organización como parte esencial para la efectividad de los equipos.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1Olah6RziPK3zim2hF84uW_nWhtgENivj
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Propuestas planes
de accion.xlsx
7.2 Competencia
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la
implementación eficaz de SIG y para la operación y control de sus procesos.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1AFj8s5JX9RW5-V4_3VGViF-Tg93fVyWh
Propuestas planes
de accion.xlsx
7.3 Toma de conciencia

Determinar la implementación y capacitación de sensibilización por medio de carteleras,
folletos, panfletos, revistas y demás material que apoye para que el personal contribuya
a la eficacia de los resultados de investigaciones pertinentes para ellos mismos.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1xUG4s3j0sq4c9d6ZTIpyoV2n2Mf1C-ME
Propuestas planes
de accion.xlsx
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para

las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema integrado d gestión.
Plan de acción.
https://drive.google.com/drive/folders/1hcxpTvpHLXn6wxEG96P9GAXA_or4b77i
Propuestas planes
de accion.xlsx

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7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades
Generar una excelente información en la complejidad de los procesos y documentación,
verificando el conocimiento de los documentos, los procesos y de sus interacciones
bajo el control de la organización.
Procedimiento control documental
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/14V2fyY82AbecAV_3GFf_3s05F55VX8TH
Propuestas planes
de accion.xlsx
7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de
que la identificación y descripción esté revisado y aprobado con respecto a la
conveniencia y adecuación según lo requerido.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1-mQXk8C5kRePfDu5YN04SOptNSrF8cT6
Propuestas planes
de accion.xlsx
7.5.3 Control de la información documentada

Determinar el control documental, generando cambios, almacenamiento y preservación
de la organización, protegiendo contra modificaciones no intencionadas.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1AHqyjyZkeiJ2AbXvcmi0bW1qLOkyyIQU
Propuestas planes
de accion.xlsx

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8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional NTC 9001 de 2015 ISO

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1Lnp587UF7o3kznBIRz5ZgQRhHUJo4qU1
Propuestas planes
de accion.xlsx
8.1 Planificación y control operacional NTC ISO 45001 de 2018

Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1N4ciwnFrzrrNDxaLuOnSZDRkeQ0yVtC3
Propuestas planes
de accion.xlsx
8.1.4 Compras NTC ISO 45001 de 2018

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la
compra de productos y servicios de forma que se aseguren su conformidad con su
sistema de gestión
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1_XoDgfEUMQeyZ561rT08yXhy0_Bzh-7P
Propuestas planes
de accion.xlsx

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8.1.4.2 Contratistas NTC ISO 45001 de 2018

Determinar las actividades y operaciones que impacten las partes interesadas en el
lugar de trabajo aplicando lo criterios de seguridad para evaluar y controlar los riesgos
de la SST
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1_XoDgfEUMQeyZ561rT08yXhy0_Bzh-7P
Propuestas planes
de accion.xlsx
8.1 Planificación y control operacional NTC ISO 14001 de 2015.

Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1Br1Wfjwzg3LnWk2Rqkta4-fj826deVeT
Propuestas planes
de accion.xlsx
8.2 Requisitos para los productos y servicios NTC 9001 de 2015 ISO
Generar información relacionada con los productos y servicios de la organización,
determinando los requisitos que se van a ofrecer a los clientes. Asegurando la
capacidad de cumplir con los requisitos para el uso especificado previsto. Confirmando
que los requisitos cubran la información del producto pertinente
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1yhgzal2S31sHyjNtT4GRODK8JKR5CPJv
Propuestas planes
de accion.xlsx

NIT: 9004592745 VERSIÓN:01
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8.2 preparación y respuesta ante emergencias NTC ISO 45001 de 2018 y NTC ISO
14001 de 2015
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1XeimTZNY9ZeNNO3VRrweunjUIB1fu0Qe
Propuestas planes
de accion.xlsx
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios NTC 9001 de 2015 ISO

establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que se adecue
para la organización que determine los requisitos esenciales para el desempeño en los
productos y servicios.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1yhgzal2S31sHyjNtT4GRODK8JKR5CPJv
Propuestas planes
de accion.xlsx
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente NTC

ISO 9001 de 2015 ISO
Asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean

conformes a los requisitos
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/148n75pbNuqolEbMIpqcdxorpE8vcql0z
Propuestas planes
de accion.xlsx
8.5 Producción y prestación de servicio NTC ISO 9001 de 2015 ISO

NIT: 9004592745 VERSIÓN:01
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Implementar controles de la producción y provisión de servicios, utilizando los medios

apropiados para verificar en la salida de nuestros productos y servicios a los clientes o
a proveedores externos de su conformidad.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1WKDzo3O4BCA_11wJy1IEfcKi1FJNncgl
Propuestas planes
de accion.xlsx
8.6 Liberación de los productos y servicios NTC ISO 9001 de 2015 ISO
Generar la planificación por etapas, cumpliendo con los requisitos de los productos
generados por la empresa para el desarrollo de la organización, conservando la
información documentada del paso a paso sobre la liberación de los producto y
servicios que entre ellos tenemos evidencia y trazabilidad.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1p_MATWJkVibVivAw3E0L32jcVtfNWVDf
Propuestas planes
de accion.xlsx
8.7 Control de las salidas no conformes NTC ISO 9001 de 2015 ISO
La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identificación y se controlen para prevenir su uso o entrega no adecuada.
Tomar acciones correctivas adecuadas basándose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto de la conformidad de los productos y servicios.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1ijUtRsgb6UD3lTAQXJZj9oUkfurbKyYA
Propuestas planes
de accion.xlsx

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9 EVALUCION DEL DESEMPEÑO

9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño del
SIG
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1SUORyEHOvWhV2Qdw1mnp7zsFuL4UwFB3
Propuestas planes
de accion.xlsx
9.1.2 Satisfacción al cliente NTC ISO 9001 de 2015 ISO

Generar confianza en los clientes, cumpliendo la necesidades y expectativas. La
organización dará la garantía para determinar los métodos y realizar el seguimiento y
revisión de la información.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1ze6n3Cb9yRKpVSWiOkzeUXSoOhqFSG0-
Propuestas planes
de accion.xlsx
9.1.2 Evaluación de cumplimiento NTC ISO 45001 de 2018 y NTC ISO 14001 de 2015
Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el
cumplimiento de sus requisitos legales determinando la frecuencia con la que se
evaluará el cumplimiento y emprender las acciones que sean necesarias.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/19Z_ig_X8YzgfFLAdZQUBlzI3lA0FkENv
Propuestas planes
de accion.xlsx
9.1.3 Análisis y evaluación

Analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento
y la medición, la conformidad de los productos y servicios, el grado de satisfacción del
cliente, el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad .
NIT: 9004592745 VERSIÓN:01
FECHA:08/08/2021
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/19Z_ig_X8YzgfFLAdZQUBlzI3lA0FkENv
Propuestas planes
de accion.xlsx
9.2 AUDITORIA INTERNA

9.2.1 Generalidades
Auditoría Interna Integrada: Proporcionar Información acerca de los requisitos propios
de la organización, que incluya la frecuencia, métodos, responsabilidades, planificación
y elaboración de los informes, manteniendo los requisitos de los documentos e
implementándolo eficazmente.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1J_MNZkI2SEI1xhzCkgzKdHHzLWMIwlFd
Propuestas planes
de accion.xlsx
9.2.2 Programa de auditorias

implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1QDez_usMix8S6bZn57OhMWgUNp9uJArf
Propuestas planes
de accion.xlsx
9.3 Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión Integrado de la organización a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.

NIT: 9004592745 VERSIÓN:01
FECHA:08/08/2021
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1mT7QI1RW0WnC3_Sy5a274g7jXrK3QhhF
Propuestas planes
de accion.xlsx
10 MEJORA
10.1Generalidades
La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las
acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión
integrado
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1oQHE6-IQZcAY9UDjMEf6FB6suxkZ0KTM
Propuestas planes
de accion.xlsx
10.2 no conformidad y acción correctiva

Establecer frente a los procesos de la compañía toma de acciones que establezcan la
toma de acciones para determinar y gestionar los incidentes de la NO Conformidades
https://drive.google.com/drive/folders/1blvbIsHzzHmnbo4hu8bJnslwibElOt-X
Propuestas planes
de accion.xlsx
10.3 mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema integrado de gestión para mejorar el desempeño de los sistemas de gestión.
Plan de acción
https://drive.google.com/drive/folders/1CYvk-seh-JObsj5Z5hMFQyOkV7YLxsnP

NIT: 9004592745 VERSIÓN:01
FECHA:08/08/2021
Propuestas planes
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