03/01/2013

Manual de Gestión
de Proyectos (MGP)
Gestión de Calidad
Enero 2013

AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA 791 – LIMA 27, PERÚ

T: (51 1) 211 3500
F : (51 1) 224 8665
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Contenido

1. Objetivo del Área

2. Flujograma del Área
3. Principales Herramientas del Área
3.1 Plan de Gestión de Calidad
3.2 Matriz de Calidad
3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)
3.4 Tratamiento del Producto No Conforme
3.5 Dossier de Calidad
4. Factores de éxito para la implementación
5. Historias de Éxito
6. Organigrama de Gestión de Calidad – Sede Central

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1. Objetivo del Área

1. Objetivo del Área

“El Área de Calidad tiene como objetivo liderar el cumplimiento de los

requisitos de calidad del Cliente y de Cosapi mediante la implementación de
un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que comprende los procesos de:
Planificación, Aseguramiento, Control y Mejora de la Calidad; contenidos en
el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto”

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2. Flujograma de Gestión de Calidad

Gestión de Calidad
2. Flujograma del Área

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3. Principales Herramientas de Calidad

3. Principales Herramientas de Calidad

3.1 Plan de Gestión de Calidad.

3.2 Matriz de Calidad.

3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPIs).

3.4 Tratamiento del Producto No Conforme.

3.5 Dossier de Calidad.

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3. Principales Herramientas de Calidad

3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.2 Matriz de Calidad
3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)
3.4 Tratamiento del Producto No Conforme
3.5 Dossier de Calidad

3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.1.1 Propósito

¿Para qué sirve el Plan de Gestión de Calidad?

• Establece los requisitos del SGC específicos

que serán aplicados en el proyecto.
4 Acta de Entrega
de Obra

¿Cuando se emplea?

• Presente en las etapas de: Planificación,

Ejecución, Seguimiento y Control, Cierre. 3

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3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.1.2 Problemas comunes y sus impactos

No se elabora un Plan de Calidad especifico para el proyecto.

No se le hace seguimiento al plan existente.

Incumplimiento de requisitos establecidos por la organización y/o por el

cliente.

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3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.1.3 Beneficios

Incrementa la confianza en el cumplimiento de los requisitos de calidad.

Permite evaluar lo que ya hacemos, revisando cómo lo hacemos y en qué
condiciones.

Ordenar y sistematiza lo que hacemos, gracias a la homogeneización de nuestros
procesos.

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3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.1.4 Entregable

1. Propósito
8.1 Recursos Humanos
2. Antecedentes 8.2 Equipos de Producción
8.3 Equipos de Inspección,
Medición y Ensayo (IME).
3. Alcance del trabajo

4. SGC 9.1.
Revisión del Contrato
9.2.
Diseño y desarrollo
9.3.
Compras
5. Política y objetivos 9.4.
Manipulac., almacenam.,
embal., preserv. y entrega
6. Responsabilidad de la Dirección9.5. Desarrollo del proyecto
9.6. Control de calidad
9.7. Control de calidad de los
7. Control de documentos Subcontratos

8. Gestión de los recursos 10.1 No Conformidades

9. Realización del producto
10. Mejora continua
10.2 Acciones Preventivas /
Correctivas
10.3 Auditorías Internas
10.4 Medición de los Procesos.
10.5 Satisfacción del Cliente 13

3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.1.5 Pasos básicos para su elaboración

Revisión del paquete del contrato Identificar los requisitos

(alcance, especificaciones, otros) de Calidad del proyecto.

Establecer las pautas para lograr el Emisión del Plan de Gestión

cumplimiento de los requisitos de Calidad del Proyecto.
identificados.

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3. Principales Herramientas de Calidad

3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.2 Matriz de Calidad
3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)
3.4 Tratamiento del Producto No Conforme
3.5 Dossier de Calidad

3.2 Matriz de Calidad

3.2.1 Propósitos

¿Para qué sirve la Matriz de Calidad?

• Permite identificar el total de protocolos necesarios para la liberación de

cada entregable y por ende de toda la obra.

¿Cuando se emplea?
• Presente en las etapas de: Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control,
Cierre.

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3.2 Matriz de Calidad

3.2.2 Problemas comunes y sus impactos

Ensayos no realizados

Controles de calidad no documentados.

Entregables no liberados

Períodos de Cierre de Proyecto prolongados.

Mayor Costo

Demoras en los pagos.

Insatisfacción del Cliente.

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3.2 Matriz de Calidad

3.2.3 Beneficios

Permite conocer el estado de liberación de los entregables

Acorta el periodo de cierre.

Contribuye con la trazabilidad de los entregables.

Material Ensayos Producto

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3.2 Matriz de Calidad

3.2.4 Entregable

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3.2 Matriz de Calidad

3.2.5 Pasos básicos para su elaboración

Elaborar el WBS del Proyecto Detallar los entregables del proyecto,

(Producción/ Control de Proyectos) aplicables por Disciplina, Tipo de proceso de
acuerdo al WBS (O.T, Producción y Calidad).

Definir los protocolos de control Seleccionar en la Matriz los protocolos

de calidad aplicables x disciplina. que aplican a cada entregable.

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3. Principales Herramientas de Calidad

3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.2 Matriz de Calidad
3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)
3.4 Tratamiento del Producto No Conforme
3.5 Dossier de Calidad

3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)

3.3.1 Propósitos

¿Para qué sirven los PPI?

• Herramienta que detalla en orden secuencial las actividades de inspección y

ensayo por proceso constructivo con sus respectivos criterios de aceptación.

¿Cuando se emplea?
• Presente en las etapas de: Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control.

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3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)

3.3.2 Problemas comunes y sus impactos

No contar con los criterios de aceptación de manera oportuna

en los puntos de control.
US$!!

Reprocesos – Mayores costos.

Productos no conformes.

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3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)

3.3.3 Beneficios

Permite Identificar los “controles” y los “criterios de aceptación” de las

actividades a ejecutar.

Establece los niveles de inspección (contratista, subcontratista, cliente).

Brinda soporte al Control de Calidad, haciéndolo más eficiente.

Que
controlar?

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3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)

3.3.4 Principales entregables

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3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)

3.3.5 Pasos básicos para su elaboración

Identificar los requisitos de Listar las actividades de los

calidad establecidos en el procesos constructivos
Paquete del contrato (alcances,
especificaciones, otros)

Identificar los controles, Actualización: Cuando hayan

criterios de aceptación y cambios en el alcance o las
niveles de inspección por especificaciones. Oficina
cada actividad Técnica alertará de las
Asignar a los Responsables modificaciones.
de los controles por parte
de Cosapi y del Cliente.

Orden de Cambio

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3. Principales Herramientas de Calidad

3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.2 Matriz de Calidad
3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)
3.4 Tratamiento del Producto No Conforme
3.5 Dossier de Calidad

3.4 Tratamiento del Producto No Conforme

3.4.1 Propósito

¿Para qué sirve el Tratamiento del Producto No Conforme?

• Permite identificar incumplimientos reales o potenciales con la finalidad

de tomar acciones correctivas o preventivas según corresponda.

¿Cuando se emplea?
• Presente en las etapas de: Planificación,
Ejecución, Seguimiento y Control, Cierre.

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3.4 Tratamiento del Producto No Conforme

3.4.2 Problemas comunes y sus impactos

No registrar : observaciones, productos no conforme (PNC).

Ante la ocurrencia de PNC solo se hacen correcciones inmediatas sin
llegar a un análisis de causas.

Mayor probabilidad de recurrencia.

Mayor probabilidad que se den PNCs.

Mayor Costo.

Insatisfacción del Cliente.

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3.4 Tratamiento del Producto No Conforme

3.4.3 Beneficios

Previene la recurrencia de PNCs.

Lograr mayor efectividad en el la Identificación y Levantamiento de los

PNC por medio de la participación de todo el Equipo del Proyecto.

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3.4 Tratamiento del Producto No Conforme

3.4.4 Entregables

3.4.3 Principales entregables

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3.4 Tratamiento del Producto No Conforme

3.4.5 Pasos básicos para su elaboración

Identificar el Producto No Conforme, Tomar acción frente al

este se registra (usar el Registro de Producto No Conforme
Tratamiento de No Conformidad)

¿Qué opciones de Tratamiento existen?

2.1.- Eliminar la No Conformidad detectada.

2.2.- Autorizar su uso con aprobación del cliente.
2.3.- Impedir el uso.

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3.4 Tratamiento del Producto No Conforme

3.4.5 Pasos básicos para su elaboración
Al eliminar la No Conformidad, el Dependiendo del impacto del Producto No
producto se somete a una nueva Conforme, se determinan y analizan las
verificación para demostrar su causas raíces.
conformidad con los requisitos.

Después de Identificar las causas raíces, se

X toman:
H=2.50m
a) Acciones Correctivas ó
b) Acciones Preventivas.

L=2.20m Y
Z
E =0.5m

Pruebas adicionales

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3. Principales Herramientas de Calidad

3.1 Plan de Gestión de Calidad

3.2 Matriz de Calidad
3.3 Plan de Puntos de Inspección (PPI)
3.4 Tratamiento del Producto No Conforme
3.5 Dossier de Calidad

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3.5 Dossier de Calidad

3.5.1 Propósito

¿Para qué sirve el Dossier de Calidad?

• Herramienta que consolida la documentación generada durante el
aseguramiento y control de la calidad.

¿Cuando se emplea?
• Presente en las etapas de: Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control,
Cierre.

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3.5 Dossier de Calidad

3.5.2 Problemas comunes y sus impactos

Armado tardío del Dossier.

No convenir con el cliente el Índice del Dossier.

Recursos retirados prematuramente.

Períodos de cierre prolongados.

Mayor Costo

Insatisfacción del Cliente.

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3.5 Dossier de Calidad

3.5.3 Beneficios

Ordena y clasifica la documentación de calidad del proyecto.

Mejora la trazabilidad de los entregables

Contribuye con la gestión de reclamos.

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3.5 Dossier de Calidad

3.5.4 Entregables

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3.5 Dossier de Calidad

3.5.5 Pasos básicos para su elaboración
Definir con el cliente el Índice del Definir la forma y frecuencia de
Dossier de Calidad entrega

Parte 1
a.- Procedimientos del SGC
b.- Procedimientos constructivos
c.- Planes de puntos de inspección
d.- Certificados Calidad
e.- Certificados calibración equipos IME
Parte 2
f.- Protocolos de Control de Calidad.
g.- Registros de ensayos de Laboratorio.

Consolidar los documentos y registros de

calidad (soporte en la Matriz de Calidad)

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4. Factores de éxito para la implementación

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4. Factores de éxito para la Implementación

Para su implementación en los proyectos, es necesario el compromiso del

Gerentes de Proyecto y su EDP, y que reconozcan:
• La importancia de las herramientas de Calidad.
• La necesidad de uso, implementación y mantenimiento de las herramientas
en el proyecto.

Adicionalmente, se requiere de la participación y compromiso de las siguientes

Áreas:
• Calidad
• Control de Proyectos.
• Oficina Técnica.
• Producción.
• Administración de Contratos
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5. Historias de Éxito

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5. Historias de Éxito

Expansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

(Cliente: LAP)
Cosapi tuvo a cargo el Gerenciamiento de la Construcción, entre los años 2006 – 2008,
en el cual se usó la herramienta: Matriz de Calidad.
- Lo cual permitió llevar un mejor control de los entregables por cada contratista.

Obras Civiles Melchorita (Cliente: Chicago Bridge & Iron - CBI)

Cosapi tuvo a cargo la ejecución de las obras civiles.
En este proyecto se implementó un Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento
al contrato y fue auditado numerosas veces por el cliente CBI, con resultados
satisfactorios, asimismo se usó la herramienta:

Plan de Puntos de Inspección (ITP’s).

- Lo cual permitió llevar un mejor control de las liberaciones en campo.
- Un incremento de la Confianza por parte del cliente.
- En consecuencia se logró la Satisfacción del mismo.
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6. Organigrama de Gestión de Calidad – Sede Central

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6. Organigrama de Gestión de Calidad

Melquiades Damián Jara

Gerente de Gestión de
Operaciones

Martín Soto
Jefe de Gestión de Calidad

Noe Calle Alfonso Quiroz Violeta Mendoza Cynthia Solar

Planificación Auditoría Interna Implementación Control Documentario

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Martín Soto
Jefe de Gestión de Calidad
Correo: msoto@cosapi.com.pe

Alfonso Quiroz
Auditor Interno Calidad
Correo: aquirozh@cosapi.com.pe

Noe Calle
Ing. Calidad
Correo: ncalle@cosapi.com.pe

Violeta Mendoza
Ing. Calidad
Correo: vmendoza@cosapi.com.pe

AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA 791 – LIMA 27, PERÚ

T: (51 1) 211 3500
F : (51 1) 224 8665
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