Compra de

COMPRA DE 13/01 Se realiza la adquisición de repuestos 2 llantas Nº

repuestos con 15 a 310.00 incluido IGV; 14/01 el pago se realiza en
uso de almacén REPUESTOS
efectivo; 04/01 se entregan las 02 llantas al mecanico

-------- 2 -------- Compra de

6033 XXX repuestos de REPUESTOS MARVEL S.A. FACTURA
1673 XXX consumo inmediato Av. el sol N° 333 RUC: 20486874880
4212 XXX N° 001-003546
Señores: FLASH SRL
xx/xx Por la compra de Dirección: Av. El Sol N° 251 RUC: 20461756854 Fecha: 13/01/20
Repuestos -------- 2 -------- Q. Detalle P/Unit. TOTAL
-------- 3 -------- 6033 XXX 2 Llantas Magnus N° 15 310.00 620.00
253 XXX 1673 XXX
4212 XXX Son: Seiscientos veinte con 00/100 soles
6133 XXX
VALOR 525.42
xx/xx Por el ingreso al xx/xx Por la compra de
_________________ IGV 94.58
almacén. Repuestos CANCELADO PRECIO 620.00
-------- 4 -------- -------- 3 --------
4212 XXX 9__ XXX
10__ XXX 79 XXX
xx/xx Por el Pago. xx/xx Por el destino
-------- 5 -------- -------- 4 --------
6133 XXX 4212 XXX
253 XXX 10__ XXX
xx/xx Por el consumo. xx/xx Por el Pago.
-------- 6 --------
9__ XXX
79 XXX
xx/xx Por el destino
 APAZA APAZA JOSE
R.U.C 10461756854
Asiento de R/H <a RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO

S/ 1500.00 RECIBO POR

JR. INDIANA N° 1001 BARRIO UNION Nro: E001-12
PUNO – PUNO – PUNO
TELEFONO: -
----- x -----
63_ xxx
HONORARIOS Recibí de PIKACHU S.R.L.
Identificado con RUC Número 20784211044
Domiciliado en JR. BOLIVAR N° 311

424 xxx La suma de TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORAS – PRODUCCION
Por el servicio Asiento de R/H >a Observación –
Inciso “A” DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
S/ 1500.00
----- x ----- Asiento de R/H >a
Fecha de Emisión 07 de enero del 2020

9_ xxx ----- x ----- S/ 1500.00 con

Total por Honorarios : 300.00
Retención (8%) IR : (0.00)
79 xxx 63_ xxx suspensión de 4ta Total Neto Recibido : 300.00 SOLES

Por el destino. 40172 xxx Categoría

424 xxx ----- x ----- ITO PELINCO ARNOL
----- x ----- R.U.C 10455451170
Por el servicio
RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO

63_
AV. INDIANA N° 382 BARRIO BELLAVISTA Nro: E001-25
424 xxx xxx PUNO – PUNO – PUNO

10_ xxx ----- x ----- 424 xxx

TELEFONO: -

Recibí de PIKACHU S.R.L.

Por el pago 9_ xxx Por el servicio Identificado con RUC Número 20784211044

79
Domiciliado en JR. BOLIVAR N° 311
xxx ----- x ----- La suma de DOS MIL VEITICUATRO Y 00/100 SOLES
Por el destino. Por concepto de SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL – AREA DE ADMINISTRACION
9_ xxx Observación –

----- x ----- 79 xxx

Inciso “A” DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
Fecha de Emisión 15 de enero del 2020

424 xxx Por el destino. Total por Honorarios : 2,200.00

10_ xxx ----- x ----- Retención (8%) IR
Total Neto Recibido
:
:
(176.00)
2,024.00 SOLES
Por el pago Total Neto Recibido : 2,484.00 SOLES
424 xxx
ITO PELINCO ARNOL
10_ xxx R.U.C 10712251629
RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO

Por el pago
AV. LA TORRE N° 2035 BARRIO CENTRAL Nro: E001-74
PUNO – PUNO – PUNO
TELEFONO: -

Recibí de PIKACHU S.R.L.

Al contado 101 Identificado con RUC Número 20784211044
Domiciliado en JR. BOLIVAR N° 311
Caja Chica 102 La suma de DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
Administración 94
En cta. cte. 1041 Por concepto de SERVICIO DE PUBLICIDAD – AREA DE VENTAS
Ventas 95 Observación –
No se realiza el Inciso “A” DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
Producción 92 asiento; Crédito. X Fecha de Emisión 31 de enero del 2020

9_ destino Total por Honorarios : 2,700.00

Retención (8%) IR : (0.00)
10_ Pago Total Neto Recibido : 2,700.00 SOLES
 PEAJE
COVISUR S.A.
Otros gastos de TICKET - FACTURA
Jr. Acapulco N° 471 RUC: 20245346456
Viaje N° 501-043546
Señores: FLASH SRL
-------- 2 -------- Dirección: Av. El Sol N° 251 RUC: 20461756854 Fecha: 17/01/20
6315 XXX Puno - Ilave - Puno 24.00
1673 XXX
4212 XXX Son: veinticuatro con 00/100 soles
xx/xx Por el gastos de VALOR 20.34
viaje _________________ IGV 3.66
CANCELADO PRECIO 24.00
-------- 3 --------
9_ XXX
79 XXX
xx/xx Por el destino
-------- 4 --------
4212 XXX
10__ XXX
xx/xx Por el pago.
REPARACION Y MANTENIMIENTO En
efectivo
REPARA Y MANTI CENTER S.A.
Av. el sol N° 333
FACTURA
RUC: 20486874880
N° 001-003546
Señores: FLASH SRL
Dirección: Av. El Sol N° 251 RUC: 20461756854 Fecha: 13/01/20
Q. Detalle P/Unit. TOTAL
2 Relación de _________________ 310.00 620.00

Son: Seiscientos veinte con 00/100 soles

VALOR 525.42
_________________ IGV 94.58
CANCELADO PRECIO 620.00
Maquinas
-------- 2 --------
Edificaciones Equipos de
6353 XXX Muebles y Equipos
-------- 2 -------- 1673 XXX Transporte
6352 XXX
Enseres Diversos
4212 XXX
1673 XXX xx/xx Por el servicio de
-------- 2 -------- -------- 2 -------- -------- 2 --------
4212 XXX 6354 XXX 6355 XXX 6356 XXX
reparación y mant.
xx/xx Por el servicio de 1673 XXX 1673 XXX 1673 XXX
-------- 3 -------- 4212 XXX
reparación y mant. 4212 XXX 4212 XXX
9_ XXX xx/xx Por el servicio de
-------- 3 -------- xx/xx Por el servicio de xx/xx Por el servicio de
79 XXX reparación y mant.
9_ XXX reparación y mant. reparación y mant.
xx/xx Por el destino
79 XXX -------- 3 -------- -------- 3 -------- -------- 3 --------
-------- 4 -------- 9_ XXX 9_ XXX
xx/xx Por el destino 9_ XXX
4212 XXX 79 XXX
-------- 4 -------- 79 XXX 79 XXX
10__ XXX xx/xx Por el destino
4212 XXX xx/xx Por el destino xx/xx Por el destino
xx/xx Por el pago.
10__ XXX -------- 4 -------- -------- 4 -------- -------- 4 --------
xx/xx Por el pago. afecto adetracciones del 12%;
4212 XXX 4212 XXX 4212 XXX
siempre en cuanto el precio 10__ XXX 10__ XXX 10__ XXX
supere los S/. 700.00 soles. xx/xx Por el pago. xx/xx Por el pago. xx/xx Por el pago.
 VENTA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

El servicio de transporte de carga, si esta

afecto al sistema de detracciones del 4%;
siempre en cuanto el precio supere los S/.
400.00 soles, y es así como se realiza:

Venta de Servicio Venta de Servicio

de transporte de de transporte de
27/01 Se Carga < 400.00 Carga > 400.00
realiza la Local Local
venta del -------- 2 -------- -------- 2 --------
servicio de 1212 XXX 1212 XXX
FLASH S.R.L. FACTURA
40111 XXX 40111 XXX
transporte Av. TITICACA N° 234 RUC: 20461756854
N° 001-000013
70321 XXX 70321 XXX
de carga Señores: TITANIC SRL.
xx/xx Por la venta del xx/xx Por la venta del
Dirección: Jr. Los andes N° 123 RUC: 20343486665
por 2000 Fecha: 27/01/20 servicio de transporte servicio de transporte
incluido Q. Detalle P/Unit. TOTAL de carga. de carga.
IGV, el 1 Servicio de transporte de carga 2,000.00 2,000.00 -------- 3 -------- -------- 3 --------
10__ XXX 10__ XXX
cobro se Son: Dos mil con 00/100 soles
1212 XXX 1042 XXX
realiza en VALOR 1,694.92
xx/xx Por el cobro. 1212 XXX
cta. cte. y _________________
CANCELADO
IGV 305.08
xx/xx Por el cobro.
PRECIO 2,000.00
cta. detra.