1

MANUAL CREAR PROVEEDORES

Crear datos proveedores XK01

Objetivo
En esta lección vamos a aprender a crear datos de proveedores.

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Menú SAP FinanzasGestión FinancieraAcreedores  Datos Maestros 

Actualiz. Central 

Código de Transacción
XK01
Documento de Instrucción

1. Iniciar la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

Página 1
2

Nos saldrá la sigte. Pantalla y llenamos los campos requeridos.

Indica-dor Nombre del Campo Significado

(1) Acreedor Número de cuenta del acreedor:
Clave que identifica unívocamente el
proveedor o acreedor en el sistema R/3. En
nuestro caso es el número de cédula jurídica
o física.
(2) Sociedad Es el código que identifica a la Sociedad FI.
En nuestro caso es cada uno de los
ministerios que conforman el Gobierno
Central.

(3) Organización Compras Denomina la organización de compras, en

nuestro caso el Area o Depto. que se
encarga de toda la parte logística de las
compras

(4) Grupo de Cuentas Es el código que identifica la clasificación

que se tiene definida, para los Acreedores ,
en nuestro caso los acreedores nacionales,
extranjeros, institucionales, ocasionales, de
otras cuentas, acreedores préstamos
nacionales y préstamos internacionales.

Página 2
3

Llenamos los campos y le damos Enter, nos saldrá la sigte. Pantalla.

Página 3
4

En esta pantalla se debe indicar solamente Nº ident.fis. 1 RUT,

y le damos Enter

Esta pantalla se deja en blanco y le damos Enter.

Página 4
5

Esta pantalla se deja en blanco y le damos Enter.

En esta pantalla se ingresa CUENTA ASOCIADA.

CLAVE CLASIFIC.
GRUPO DE TESORERIA

Y le damos Enter.

Página 5
6

En esta pantalla se ingresa COND. PAGO

VIAS DE PAGO
VERIF. FRA. DOB.

Y le damos Enter.

En esta pantalla se ingresa MONEDA DE PAGO

CONDICION DE PAGO
Y guardamos.

Página 6