1.1.1.

Venta de productos contado

Este escenario está diseñado para cubrir las ventas al contado de mercaderías que se realizan
desde el canal “Venta al mostrador”.

Leyendas del diagrama

Resumen Proceso
Nro. Descripción Sistema Transacción SAP Gap
Oferta – Presupuesto: En este documento se informan condiciones de
ventas por un determinado bien o servicio, a un cliente determinado, las
cuales generan una obligación de parte de la Org. de Ventas.
1 El documento puede ser utilizado como referencia en la confirmación de la SAP VA21 No
operación de ventas. Los clientes a los que se les generen Ofertas deben
estar dados de alta en el sistema. Este documento en el proceso es
opcional.
Pedido de Venta con entrega: Es el documento en el cual se cargan los
pedidos de ventas confirmados por un cliente. Este pedido puede tener
3 SAP VA01 No
origen en una Oferta o puede ser creado de forma directa. Se verificará
disponibilidad de stock de producto.
Decisión descuento: El pedido de venta se realizará una validación para
4 SAP VA02 Sí
la autorización
5 Entrega de Salida: Es un documento logístico que agrupa los bienes SAP VL01N No
informados por el pedido (siempre va ser creada en referencia a un pedido
Resumen Proceso
Nro. Descripción Sistema Transacción SAP Gap
de ventas). Contiene los datos necesarios para todas las etapas del
despacho de mercaderías (Picking & Cont. SM).
Factura: Es el documento de SD que tiene relación con el módulo FI.
Contabiliza la deuda de los clientes en FI. Para este caso se crea en
6 SAP VF01 No
referencia a la entrega de salida. Para el caso de Servicios, serán creadas
en base a los pedidos.

1.1.2.Venta de productos crédito

Este escenario está diseñado para cubrir las ventas a crédito de mercaderías que se realizan desde
el canal “Venta al mostrador”. En este proceso se contempla la verificación de límite de crédito del
cliente.

Resumen Proceso
Nro
Descripción Sistema Transacción SAP Gap
.
Oferta – Presupuesto: En este documento se informan condiciones de
ventas por un determinado bien o servicio, a un cliente determinado, las
cuales generan una obligación de parte de la Org. de Ventas.
1 El documento puede ser utilizado como referencia en la confirmación de la SAP VA21 No
operación de ventas. Los clientes a los que se les generen Ofertas deben
estar dados de alta en el sistema. Este documento en el proceso es
opcional.
3 Pedido de Venta con entrega: Es el documento en el cual se cargan los SAP VA01 No
Resumen Proceso
Nro
Descripción Sistema Transacción SAP Gap
.
pedidos de ventas confirmados por un cliente. Este pedido puede tener
origen en una Oferta o puede ser creado de forma directa. Se verificará
disponibilidad de stock de producto.
Decisión descuento: El pedido de venta se realizará una validación para
4 SAP VA02 Sí
la autorización
Autorización límite de crédito: Documento en el cual se utiliza para la
5 liberación del pedido de venta. Para la autorización de usuario se deberá SAP VKM1 No
adaptar una escala en el sistema.
Entrega de Salida: Es un documento logístico que agrupa los bienes
informados por el pedido (siempre va ser creada en referencia a un pedido
6 SAP VL01N No
de ventas). Contiene los datos necesarios para todas las etapas del
despacho de mercaderías (Picking & Cont. SM).
Factura: Es el documento de SD que tiene relación con el módulo FI.
Contabiliza la deuda de los clientes en FI. Para este caso se crea en
7 SAP VF01 No
referencia a la entrega de salida. Para el caso de Servicios, serán creadas
en base a los pedidos.