AUTOEVALUACIÓN PROVEEDO

El presente cuestionario nos proporcionará información clave para iniciar el proceso de auditoría en sus instalaciones, le agradeceremos sea lo más sin
Jumex.

RAZÓN SOCIAL: FRUTAS SELECTAS DE CHAHUITES S DE RL

NOMBRE DEL RESPONSIBLE DE
CALIDAD/ INOCUIDAD: JOSE LUIS FUENTES RIOS

AMBOS Ubicación del Sitio donde se cos

TIPO DE PROVEEDOR: ins
SQF GLOBALG.A.P PRIMUS GFS ORGÁNICO
¿TIENE ALGUNA CERTIFICACIÓN? OTRO:
SECCIÓN AUDITORÍ
Instrucciones: Indique el nivel de cumplimiento en sus instalaciones de acuerdo a la siguiente tabla:
*Llene la sección de comentarios y observaciones con información sobre el cumplimiento o falta de cumplimiento del requisito

1 FALTA DE CUMPLIMIENTO 2 CUMPLIMIENTO INTERMEDIO

EJEMPLO
1 ¿Hay escombros, desechos en las proximidades de los patios, terrenos y caminos? ¿hay drenaje adecuado?

A. ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA IN

REGISTROS

¿Se mantiene los registros correspondientes de las prácticas agrícolas relacionas con la inocuidad de los alimentos?
B. A1

¿Se mantienen todos los registros requeridos durante mínimo un año o más dependiendo la legislación nacional?
B. A1.1
RATREABILIDAD

¿Se tiene instaurado un sistema de rastreabilidad?

B. A2

¿Sabe a dónde se enviaron los productos (un paso adelante), así como el origen de los insumos/materiales empleados (un paso atrás)?
B. A2.1
RASTREABILIDAD

¿Se cuenta con un procedimiento de rastreabilidad documentado?

I. A2

¿Se tiene documentado e implementado un procedimiento de rastreabilidad?

I. A2.1

El procedimiento de rastreabilidad ¿es sometido a prueba de forma anual? ¿los hallazgos son corregidos?
I. A2.2
CORRECIONES

¿Se aborda cualquier retroalimentación acerca de la inocuidad de los alimentos?

B. A3
¿Se actúa sobre toda retroalimentación relacionada con la inocuidad de los alimentos? ¿se mantienen registros o documentos sobre la
corrección?
B. A3.1
ACCIÓN CORRECTIVA
¿Se implementa un procedimiento documentado de acciones correctivas para registrar y corregir las quejas y no-conformidades
relacionadas con la inocuidad de los alimentos? ¿se evita la recurrencia?
I.A3

¿Se registran las quejas y no-conformidades relacionadas con la inocuidad de los alimentos?
I.A3.1
 ¿Se tiene documentado el procedimiento para identificar las causas subyacentes de las quejas y no-conformidades?
I.A3.2

¿Se toman acciones correctivas? ¿se registran para evitar recurrencias?

I.A3.3
REQUISITOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA CLIENTES

¿Se tiene la garantía que los productos cumplen con los requerimientos de inocuidad alimentaria de los clientes?
I.A4

¿Se tienen archivados y actualizados los requisitos de los clientes?

I.A4.1

De ser necesario ¿el productor puede demostrar que cumple con los requerimientos de los clientes?
I.A4.2
RESPUESTA A INCIDENTES EN INOCUIDAD ALIMENTARIA

¿Se garantiza una respuesta efectiva ante incidentes de inocuidad alimentaria?

B.A5
¿Se cuenta con una lista de contactos en caso de incidentes de inocuidad alimentaria para notificar a las personas correspondientes para
determinar las acciones apropiadas?
B.A5.1
GESTIÓN DE INCIDENTES EN INOCUIDAD ALIMENTARIA

¿Se tiene implementado un procedimiento efectivo de gestión de incidentes de inocuidad alimentaria?

I.A5
¿Se documenta el procedimiento de gestión de incidentes de inocuidad alimentaria donde se aborda la comunicación de incidentes, retiro
de productos, recalls y manutención de registros?
I.A5.1

El procedimiento de gestión de incidentes de seguridad alimentaria ¿es revisado y actualizado una vez al año?
I.A5.2
COMPRAS

¿Se adquieren materiales y servicios seguros para el uso que se les da?
I.A6

¿Se adquieren materiales y servicios seguros para el uso que se les da?
I.A6.1
AUTOEVALUACIÓN

¿Se realizan autoevaluaciones/inspecciones internas durante el periodo de producción y de forma anual para garantizar que haya
cumplimiento con los requerimientos de seguridad y legislativos correspondientes?
I.A7

¿Se realiza una autoevaluación anual documentada de las medidas de inocuidad alimentaria? ¿se realiza durante la temporada de cultivo?
I.A7.1

Cuando la autoevaluación determina que las medidas de inocuidad alimentaria no cumplen con los requerimiento ¿se actúa para mejorar
dichas mediciones? ¿quedan registrados todos los hallazgos y acciones de mejora?
I.A7.2
B. INOCUIDAD DE ALIMENT
HIGIENE PERSONAL

¿Se garantiza la instrumentación de prácticas de higiene efectivas para empleados y visitantes?

B.B1

¿Se realizan prácticas de higiene personal que aborden las actividades en la granja de la manera adecuada desde la siempre hasta la
cosecha y el empaquetado? ¿incluye el transporte en el interior de la granja?
B.B1.1
¿Todos los trabajadores de la granja reciben capacitación sobre los requerimientos de higiene? ¿los trabajadores siguen los
requerimientos estipulados?
B.B1.2
¿Se notifica a los visitantes de la granja acerca de las prácticas de higiene personal adecuada? ¿los visitantes siguen los requerimientos
estipulados?
B.B1.3
 ¿Los trabajadores tienen acceso a instalaciones para el lavado de manos y baños limpios (funcionales y adecuados en número), próximos
a su sitio de trabajo (incluyendo el campo, área de empaquetado y de cosecha)?
B.B1.4

¿Se tienen medidas de control que eviten que la gente introduzca agentes contaminantes físicos?
B.B1.5

¿Los señalamientos se despliegan en (los) idioma (s) comprendidos por los trabajadores? ¿las imágenes están colocadas de forma clara
instruyendo a los trabajados a lavarse las manos antes de empezar o cuando regresan a trabajar?
B.B1.6

¿Son confinados los cigarros, comida, chicle y líquidos en áreas designadas a fin de evitar contaminar los productos ya sea en el campo o
después de la cosecha (cualquier manejo posterior a la cosecha)?
B.B1.7

¿El botiquín de primeros auxilios está a la mano y se almacena con suministros sin caducidad?
B.B1.8

¿Se tienen implementadas prácticas para garantizar que cualquier persona que presente síntomas de alguna enfermedad que pueda
transmitirse por medio de los alimentos no entre en contacto directo con le productor para evitar la contaminación del mismo?
B.B1.9

¿Se tienen implementadas prácticas que eviten la contaminación por medio de la sangre y fluidos corporales?
B.B1.10
¿Todos los trabajadores que entran en contacto con el producto en el campo y después de la cosecha, visten prendas exteriores limpias
que además protegen a los productos de la contaminación?
B.B1.11
HIGIENE PERSONAL

¿Se cuenta con los procedimientos que garanticen la efectiva implementación de las prácticas de higiene para empleados y visitantes?
I.B1

¿Se tiene procedimientos documentados para la higiene de los trabajadores?

I.B1.1

¿Reciben mantenimiento sanitario todos los baños, inodoros, lavabos incluyendo los casilleros y regaderas?
I.B1.2
¿Se monitorea de forma rutinaria la eficacia de los procedimientos de higiene personal? ¿se documentan las acciones correctivas? ¿se
tiene un adecuado mantenimiento de los registros?
I.B1.3

¿Dentro de las instalaciones se tiene un área designada para que los trabajadores se cambien de ropa?
I.B1.4
HISTORIA Y ADIMINISTRACIÓN DEL SITIO
¿El productor conocer la historia del terreno del sitio de producción y de las áreas adyacentes? ¿se sabe como reducir cualquier riesgo de
inocuidad de alimentos?
B.B2
¿Se considera y documenta el uso anterior y actual del terreno incluyendo el de las propiedades adyacentes, para entender los riesgos a la
B.B2.1 inocuidad alimentaria?

¿Se mantiene un registro de los cultivos sembrados en cada sitio de producción?

B.B2.2

Cuando se identifica un riesgo a la inocuidad alimentaria. ¿se siguen los pasos necesarios para reducirlo?
B.B2.3

¿Se mantiene a la granja y las instalaciones libres de basura y desechos?

B.B2.4
CONTROL DE ANIMAL
¿Se implementan medidas de control para minimizar el riesgo de ingreso no intencional de animales (incluyendo roedores, insectos, aves
y otros animales)?
B.B3

¿Se monitorea la actividad animal dentro y alrededor de las áreas de producción y empaque?
B.B3.1
¿Existen las medidas adecuadas para minimizar el impacto de la actividad animal (domésticos, de la granja y silvestres) dentro y alrededor
de las áreas de producción y empaque?
B.B3.2
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
 ¿Se garantiza que los materiales para producción y empaque se van a almacenar y manejar en un ambiente higiénico y empleando equipo
limpio?
B.B4

Todas las instalaciones, incluyendo las áreas de almacenamiento y manejo de productos, así como de equipo, utensilios y vehículos ¿se
limpian y desinfectan (de ser necesario) con frecuencia establecida?
B.B4.1

¿Los materiales y químicos de limpieza están marcados con claridad y de forma apropiada para el uso que se les quiere dar (por ejemplo,
de grado alimenticio) ¿se almacén por separado para evitar la contaminación de los productos frescos?
B.B4.2
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

¿Se garantiza que se cuenta con los procedimientos de limpieza y desinfección adecuados a lo largo de todas las etapas de producción?
I.B4

Los procedimientos de limpieza y desinfección ¿están documentados e implementados con efectividad? Se incluyen:
*actividades de verificación para garantizar la limpieza de las instalaciones
*las áreas de almacenamiento y de manejo de productos
*equipo, utensilios y vehículos
I.B4.1

Las personas que realizan la limpieza y desinfección, ¿están calificadas? ¿recibieron la capacitación correspondiente?
I.B4.2
USO DEL AGUA

B.B5 ¿Se garantiza que la calidad del agua es apta para su uso previsto?

B.B5.1 ¿Toda el agua es segura y de la calidad sanitaria adecuada para su uso previsto?

¿Se toman las medidas necesarios para evitar la contaminación de las fuentes de agua y sistemas de distribución?
B.B5.2
¿Todo el equipo que entra en contacto directo con el agua está en buenas condiciones? ¿su uso no acarrea ningún riesgo a la inocuidad
alimentaria?
B.B5.3

¿Existen las medidas que garanticen que el hielo o el agua en el manejo de productos en el momento de la cosecha o después?
B.B5.4
USO DEL AGUA INCLUYENDO EL MANEJO DE PRODUCTOS

¿Se garantiza que la calidad del agua es apta para su uso previsto?
I.B5

¿Se realiza una evaluación anual de los riegos para cada fuente de agua empleada? ¿se cuentan con las acciones que reduzcan los riesgos?
I.B5.1

El muestreo del agua ¿se hace de conformidad con las normas locales, nacionales o internaciones? ¿es analizada por lo menos una vez
durante cada periodo de siembra o con frecuencia alineada con los resultados de evaluación de riesgos?
I.B5.2

I.B5.3 ¿Se utiliza un laboratorio competente para ejecutar las pruebas requeridas?
¿Se cuentan con los registros que demuestren que el agua o el hielo empleados en el manejo de los productos o después de la cosecha es
potable?
I.B5.4
MATERIAL DE PROPAGACIÓN

¿Se garantiza que el materia de propagación conlleva un riesgo a la inocuidad de los alimentos?
I.B6
¿Se mantienen registros de todos los insumos de propagación realizados durante el periodo de propagación de los viveros o del material
de propagación adquirido a un tercero?
I.B6.1
USO DE FERTILIZANTES
¿Se garantiza que la aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos no supone un riesgo a la inocuidad alimentaria y evitar la
contaminación de los productos?
B.B7
 ¿Queda registrada la aplicación de fertilizantes, orgánicos e inorgánicos? ¿los registros incluyen la fecha de aplicación, tipos de
fertilizantes o nombres comerciales, cantidades, detalles de los operadores, métodos de aplicación y el campo, huerto o invernadero en
que se realizó la aplicación?
B.B7.1

¿Los fertilizantes están identificados con claridad, guardados y almacenados aparte de los productos de protección a plantas?
B.B7.2

¿Los fertilizantes inorgánicos y orgánicos están almacenados de una forma que evite cualquier contacto con el producto?
B.B7.3

No se utilizarán cloacas para residuos humanos a menos que haya una reglamentación local específica que permita este uso bajo
circunstancias específicas que no generen un riesgo a la inocuidad de los alimentos.
B.B7.4
¿Se garantiza que las aplicaciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, incluyendo estiércol y composta, no generen un riesgo a la
inocuidad de los alimentos?
B.B7.5
MATERIAL DE PROPAGACIÓN
¿Se puede demostrar que la aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos no supone un riesgo a la inocuidad y que evita la
contaminación de los productos?
I.B7
¿Los riesgos asociados con el tipo y uso de fertilizantes (orgánicos e inorgánicos) son considerados antes de su uso, a fin de controlar los
riegos de inocuidad de alimentos?
I.B7.1
¿La aplicación de fertilizantes se mantiene en buenas condiciones? ¿el fertilizante es verificado al menos una vez al año para garantizar
una aplicación precisa?
I.B7.2

¿Los registros verifican que la composta/estiércol/fertilizantes no generan riesgo a la inocuidad de los alimentos?
I.B7.3
PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN VEGETAL
¿Se utilizan productos para la protección vegetal de conformidad con la reglamentación vigente sin que se comprometa la inocuidad
alimentaria del producto final?
B.B8

¿Se aplican únicamente productos de protección vegetal reconocidos actualmente como apropiados para su uso seguro en los cultivos?
B.B8.1

Los productores de cultivos para mercados de exportación únicamente deberán utilizar productos de protección vegetal para los que
exista un Límite de residuos máximo o tolerancia de importación en el país de destino. (Nota: no es relevante en el caso de productos de
protección vegetal que no dejen residuos en la cosecha).
B.B8.2

¿Los productos para la protección vegetal se usan de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta o las recomendaciones de uso?
B.B8.3
¿Se mantienen los registros completos de las aplicaciones de productos de protección vegetal incluyendo los intervalos previos a la
cosecha?
B.B8.4

¿Los productos para protección de productos vegetales se almacén en un lugar seguro? ¿se identifican con precisión?
B.B8.5
¿El equipo para la aplicación de productos de protección vegetal se mantiene en buenas condiciones? ¿se calibran al menos una vez al
año para asegurar la aplicación adecuada?
B.B8.6

La persona responsable de realizar la mezcla de las aplicaciones de productores para la protección vegetal, ¿cuenta con las condiciones de
demostrar que es capaz de seguir las instrucciones en la etiqueta del producto?
B.B8.7

¿Se desecha la mezcla de sobrante de las aplicaciones y el lavado/enjuague de tanques de conformidad con la legislación local o nacional?
Si no hay una legislación, ¿se sigue las instrucciones de la etiqueta? ¿se desecha de forma que no genere contaminación?
B.B8.8
PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN VEGETAL

¿Se tiene un plan documentado de protección de cultivos que garantice que los productos de protección vegetal son utilizados de
conformidad con la reglamentación vigente y que no comprometen la inocuidad alimentaria del producto final?
I.B8

¿Se documenta el plan de protección de cultivos?

I.B8.1
 ¿Se utilizan únicamente productos de protección vegetal registrados y/o permitidos en el país para el cultivo elegido (en caso de que
existan dichos esquemas de registro oficiales y sea operacionales)?
I.B8.2
COSECHA

¿Se implementan prácticas de cosecha que cumplan con los requerimientos de inocuidad alimentarios? ¿estos procedimientos abarcan
las instalaciones, equipo, contenedores y material de empaque?
B.B9
¿Se mantienen los contenedores y equipo usado en la cosecha de cultivos en buenas condiciones? ¿se desinfectan antes y después de su
uso (de ser necesario) y se protegen de la contaminación?
B.B9.1

Los contenedores empleados en la recolección y transporte del producto cosechado no serán utilizados para ningún otro propósito.
B.B9.2

¿Se protege el producto cosechado de la contaminación?

B.B9.3

Cuando un producto se empaca en el campo, ¿los puntos de recolección/almacenamiento/distribución así como el material de empaque
se mantienen en condiciones de limpieza e higiene?
B.B9.4
MANEJO DE PRODUCTOS

¿Se asegura que se instrumentan prácticas de inocuidad alimentaria eficaces para reducir el riesgo de contaminación de productos en lo
concerniente a las operaciones de empaque en el campo, a nivel de área de empaquetado y en las operaciones en frío?
B.B10
¿Se utilizan únicamente biocidas, ceras y productos de protección vegetal registrados y/o permitidos por las autoridades nacionales para
su uso en el cultivo elegido?
B.B10.1

En las aplicaciones posteriores a la cosecha, ¿se emplearon únicamente biocidas, ceras y productos de protección vegetal registrados y/o
permitidos en el país de destino (si se sabe cuál es el país de destino)?
B.B10.2
Las aplicaciones de biocidas, ceras y productos de protección vegetal después de la cosecha ¿se realiza de conformidad a las instrucciones
en la etiqueta o las recomendaciones de uso?
B.B10.3
¿Se mantienen los registros completos de las aplicaciones posteriores a la cosecha de los biocidas, ceras y productos de protección
vegetal?
B.B10.4

¿El material de empaque está limpio y en condiciones adecuadas de uso y almacenarse en condiciones de limpieza e higiene?
B.B10.5

¿Los señalamientos que muestran con claridad las principales instrucciones de higiene están desplegados en forma visible en las
instalaciones de empaque para los trabajadores y visitantes? ¿tienen un uso apropiado del idioma (s) o imágenes?
B.B10.6
Todos los químicos utilizados en las instalaciones (incluyendo lubricantes, agentes de limpieza) y los que pudieran entrar en contacto con
el producto, ¿son aptos para su uso en la industria de los alimentos y se usa de acuerdo con la dosis recomendada en la etiqueta del
producto?
B.B10.7
MANEJO DE PRODUCTOS

¿Se implementan procedimientos de inocuidad alimentaria que reduzcan el riesgo de contaminación de los productos en las operaciones
en el campo, a nivel del área de empaquetado y en las operaciones en frío?
I.B10

¿Se tiene con iluminación adecuada en las áreas de manejo de productos?

I.B10.1

El producto rechazado, ¿se identifica con claridad y se almacena en áreas designadas hasta su desecho o reutilización?
I.B10.2
¿Se documenta el procedimiento para calibrar y verificar la precisión de todo el equipo que se emplee para las mediciones y control de la
temperatura?
I.B10.3
Todas las luces y lámparas usadas en las áreas de manejo de producto, ¿ son de cristal inastillable? ¿tienen una cubierta protectora
inastillable?
I.B10.4

¿Las instalaciones cuentan con procedimientos sobre el uso de luces y lámparas, incluyendo qué hacer si algo se rompe?
I.B10.5
 Si se tiene un sistema de lavado de productos, ¿se cuenta con los procedimientos para monitorear todos los parámetros importantes para
la inocuidad de los alimentos?
I.B10.6

¿Se cuentan con los procedimientos para la toma de acciones correcticas?, ¿dichos procedimientos son documentados si es que alguno de
los parámetros importantes de inocuidad alimentaria de los sistemas de lavado de productos estuviera fuera del rango aceptado?
I.B10.7
Cuando se considera relevante, ¿los niveles de temperatura y humedad son controlados, monitoreados y registrados en las áreas de
empaquetado y almacenado?
I.B10.8
GESTIÓN DE DESECHOS Y CONTAMINACIÓN

¿Se controla la basura para reducir al mínimo el riesgo de inocuidad de los alimentos?
I.B11
¿Se identifican y mantienen bajo control los peligros de inocuidad alimentaria a causa de los productos de desecho y de la contaminación
creada por las operaciones agrícolas?
I.B11.1

¿Se tiene implementado un plan eficaz para la gestión de desechos?

I.B11.2
C. PELIGROS DE LA INOCUIDAD DE
CONTROL DE LOS PELIGROS A LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

¿Se tienen medidas para controlar los peligros a la inocuidad alimentaria?

B.C1

Una o más personas deberán designarse como responsables de la inocuidad alimentaria.

B.C1.1
¿Se realiza una descripción completa del producto, los procesos, empaques, condiciones de almacenamiento y manejo? ¿se identifica los
posibles peligros a la inocuidad de los alimentos?
B.C1.2
CONTROL DE LOS RIESGOS A LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

¿Se evalúa los riesgos a la inocuidad alimentaria de todos los productos? ¿se implementan medidas para reducir dichos riesgos?
I.C1

¿Se realiza una evaluación para todos los productos (desde la plantación hasta las puertas de la granja) para identificar los riesgos a la
inocuidad del producto? ¿se evalúan las medidas de control tomadas para gestionar dichos riesgos?
I.C1.1

¿La evaluación es revisada al menos una vez al año (o cuando ocurre un cambio significativo que pudiera afectar la inocuidad del
producto) para garantizar que estén funcionando las medidas de control?
I.C1.2
DEFENSA DE LOS ALIMENTOS

¿Se evitan las amenazas al producto como resultado de una contaminación intencional? ¿se tienen implementadas medidas de control?
I.C2

¿El productor está al tanto de posibles amenazas a los productos como resultado de una contaminación intencional?
I.C2.1

¿Se instrumentan medidas de control a fin de reducir el riesgo de una contaminación intencional?
I.C2.2
TOEVALUACIÓN PROVEEDORES JUMEX
s, le agradeceremos sea lo más sincero y recuerde que mantendremos su información de acuerdo con los términos de confidencialidad establecidos entre NSF y

FECHA : 10/7/2020

TELÉFONO DE OFICINA: 9947170207

CELULAR: 9941075341
Ubicación del Sitio donde se cosecha/almacena
insumo de JUMEX: CHAHUITES OAXACA, HIHALGO SUR #57,BARRIO SAN ISIDRO

NO
SECCIÓN AUDITORÍA

el requisito

ERMEDIO 3 CUMPLE TOTALMENTE

RESPUESTA COMENTARIOS
2

RELACIONADOS CON LA INOCUIDAD ALIMENTARIA

RESPUESTA COMENTARIOS

mentos?
2
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2
RESPUESTA COMENTARIOS

1
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2
RESPUESTA COMENTARIOS

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RESPUESTA COMENTARIOS

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2
RESPUESTA COMENTARIOS
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2

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RESPUESTA COMENTARIOS

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B. INOCUIDAD DE ALIMENTOS GAP
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desde la siempre hasta la

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RESPUESTA COMENTARIOS

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on los términos de confidencialidad establecidos entre NSF y

10/7/2020

9947170207

9941075341

HALGO SUR #57,BARRIO SAN ISIDRO

LMENTE