ANEXO N°02 Nº

PLANILLA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO REGIMEN LUGAR DE COMISION

DEPENDENCIA/ CSJ HUAURA
CAS LIMA

DOCUMENTO QUE AUTORIZA COMISION RESOLUCION CORRIDA N° 639-2021-P-CSJHA DE FECHA 18-12-2021

MOTIVO DE LA COMISION TRASLADO DE PERSONAL Y MENOR CRC A LA UNIDAD DE PROTECCION ESPECIAL - LIMA

FECHA DE SALIDA 12/19/2021 FECHA DE REGRESO 12/19/2021 TOTAL DE HORAS

HORA

DIA / MES / AÑO

CONCEPTO TOTAL
12/19/2021

VIATICOS -
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 111.00 111.00
MOVILIDAD LOCAL -

MOVILIDAD/EMBARQUE (AEREOPUERTO
TERRAPUERTO)
-

Pasajes Terrestre 24.00 24.00

TUUA -
OTRAS ASIGNACIONES Combustibles -
Otros 13.90 13.90
TOTAL 148.90 0.00 0.00 0.00 0.00 148.90

FIRMA DEL COMISIONADO FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA

Nota: En caso de incumplir con la presentación de la Planilla de Viáticos dentro de los 10 días hábiles (viáticos nacionales) contados desde la culminación de
la comisión de servicios (D.S N°007-2013-EF) y cuando dicha comisión sea al exterior el plazo máximo es de 15 días calendarios (D.S. N°047-2002-PCM). En
caso de incumplir con la rendición de la Planilla de Viáticos, autorizo a que la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar ó Coordinación de Personal
descuente de mis remuneraciones el monto otorgado y/o observado de ser el caso.
 Rendición de Viáticos

La rendición de viáticos es de exclusiva responsabilidad del Comisionado, independiente del Régimen Laboral al que pertenece (Decreto Legislativo 276, 728 y 1057 -
CAS), incluye a los que prestan servicios de consultoría; quienes deberán presentar su rendición de cuenta debidamente sustentada con los comprobantes de pago
reconocidos por la SUNAT que expiden centros comerciales formales por concepto de alojamiento, alimentación y movilidad, hasta por un porcentaje no menor al 70%
del monto asignado.

El viatico en el rubro movilidad local, cubre el gasto de embarque, del traslado del domicilio al aeropuerto de Lima o terrapuerto y viceversa; así como la movilidad que se
realiza en el lugar de destino. Los cuales serán cubiertos con cargo al 30% del viatico total asignado y se rinden mediante Factura por el retorno del aeropuerto de Lima a
su domicilio y las otras movilidades con Declaración Jurada con montos reales, que puede ser materia de comprobación

En el rubro Otras Asignbaciones de Viaticos, se otorga fondos para los pasajes terrestres, y para combustible cuando se utiliza vehiculo oficila considerando el kilometraje
de ida y retorno y el pago de peajes.

La rendición de cuentas se debe presentar dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios, mediante el Formato según
Anexo 06 - “Rendición Documentada de Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio al Interior país”.

De existir saldo, el comisionado deberá devolver el dinero a la dependencia que le asignó los fondos (Subgerencia de Tesorería de la Gerencia General, Administración de
la Corte Suprema, OCMA, Administración del Distrito Judicial, etc.), recibiendo a cambio el Formato según Anexo 07- “Recibo de Caja” o “Recibo de Ingreso”.

Los comprobantes de pago que sustenten los gastos deberán reunir los requisitos establecidos por la SUNAT y estar emitidas a nombre del Poder Judicial que tiene como
RUC Nº 20159981216. En caso que el comprobante de pago este emitido a nombre del comisionado, estos serán reconocidos siempre y cuando coincida con la fecha y la
autorización de la comisión. En caso de facturas que superen los S/ 700,00 se debe consignar la retención del 3% del IGV excepto las emitidas por proveedores
considerados buenos contribuyentes y de la zona selva que están exonerados del pago de IGV.

La retención deberá ser depositada en la Cuenta Corriente N°0000281743 Recursos Directamente Recaudados de la Gerencia General del Poder Judicial y comunicar de
inmediato a la Subgerencia de Tesorería mediante oficio adjuntando las papeletas de depósitos originales y copia de las facturas, para la emisión del Comprobante de
Retención y efectuar el pago a la SUNAT.

No serán reconocidos comprobantes de pago que contengan gastos no autorizados, tales como: bebidas alcohólicas, lavandería, recarga de celular, compra de
productos, artesanías, etc.; y los que no se ajusten a los requisitos exigidos por la SUNAT en el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por Resolución Nº
007-99/SUNAT.
 ANEXO N° 06

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR DEL PAIS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA Y/O DEPENDENCIA

Yo, ----RAUL ALCANTARA VASQUEZ-- , Identificado(a) con D.N.I. N° --15737086------, en el cargo de -AGENTE DE PROTECCION INTERNA----- de la Corte Superior de
Justicia de Huaura, manifiesto haber efectuado los gastos en la comisión de servicio llevada a cabo en la ciudad de OYON , el día 14 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL
2021, los que a continuación se detallan y sustentan con la documentación que se adjunta al presente.

Monto
Monto Otorgado Reembolso Saldo
RECURSOS Rendido
S/. 282.00 S/. 282.00
N° DE
VIATICOS ADICIONAL
N° FECHA CONCEPTO PASAJES PASAJES TOTAL
HOSPEDAJE ALIMENTACION MOVILIDAD TUUA OTROS
COMPROBANTE DE TERRESTRES AEREOS

1 6/14/2021 ALIMENTACION PAGO

0002-N.-008029 20.00 20.00
2 6/14/2021 PASAJE 0001-N.-014722 25.00 25.00
3 6/15/2021 ALIMENTACION 0002-N.-008033 12.00 12.00
4 6/16/2021 ALIMENTACION 0002-N.-008041 12.00 12.00
5 6/17/2021 ALIMENTACION 0002-N.-008040 12.00 12.00
6 6/17/2021 ALIMENTACION 0003-N.-003190 6.00 6.00
7 6/18/2021 ALOJAMIENTO B001-00000062 150.00 150.00
8 6/18/2021 ALIMENTACION 0002-N.-008047 20.00 20.00
9 6/19/2021 PASAJE 0001-N.-014750 25.00 25.00
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS 150.00 82.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 282.00

TOTAL RENDICION DE GASTOS S/. 282.00

RESUMEN DE GASTOS SIAF:

DESCRIPCIÓN OTORGADO RENDICIÓN REEMBOLSO Monto Recibido: 0.00
Firma del Comisionado 2 3. 2. 1. 2. 1 0.00 50.00 50.00 Monto Rendido: 282.00
Nombre : NEWELRAUL ALCANTARA VASQUEZ 2 3. 2. 1. 2. 2 0.00 232.00 232.00 Devolución (*)
D.N.I. N° : 15737086 TOTAL 0.00 282.00 282.00 Pendiente de Rendición
TOTAL 282.00

Ciudad de Huacho, -- 23 junio del 2021

Rendición de Viáticos
La rendición de viáticos es de exclusiva responsabilidad del Comisionado, independiente del Régimen Laboral al que pertenece (Decreto Legislativo 276, 728 y 1057 -
CAS), incluye a los que prestan servicios de consultoría; quienes deberán presentar su rendición de cuenta debidamente sustentada con los comprobantes de pago
reconocidos por la SUNAT que expiden centros comerciales formales por concepto de alojamiento, alimentación y movilidad, hasta por un porcentaje no menor al
70% del monto asignado.

El viatico en el rubro movilidad local, cubre el gasto de embarque, del traslado del domicilio al aeropuerto de Lima o terrapuerto y viceversa; así como la movilidad que
se realiza en el lugar de destino. Los cuales serán cubiertos con cargo al 30% del viatico total asignado y se rinden mediante Factura por el retorno del aeropuerto de
Lima a su domicilio y las otras movilidades con Declaración Jurada con montos reales, que puede ser materia de comprobación

En el rubro Otras Asignbaciones de Viaticos, se otorga fondos para los pasajes terrestres, y para combustible cuando se utiliza vehiculo oficila considerando el
kilometraje de ida y retorno y el pago de peajes.

La rendición de cuentas se debe presentar dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios, mediante el Formato
según Anexo 06 - “Rendición Documentada de Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio al Interior país”.

De existir saldo, el comisionado deberá devolver el dinero a la dependencia que le asignó los fondos (Subgerencia de Tesorería de la Gerencia General,
Administración de la Corte Suprema, OCMA, Administración del Distrito Judicial, etc.), recibiendo a cambio el Formato según Anexo 07- “Recibo de Caja” o “Recibo
de Ingreso”.

Los comprobantes de pago que sustenten los gastos deberán reunir los requisitos establecidos por la SUNAT y estar emitidas a nombre del Corte Superior de Justicia
de Huaura que tiene como RUC Nº 20602789137. En caso que el comprobante de pago este emitido a nombre del comisionado, estos serán reconocidos siempre y
cuando coincida con la fecha y la autorización de la comisión. En caso de facturas que superen los S/ 700,00 se debe consignar la retención del 3% del IGV excepto
las emitidas por proveedores considerados buenos contribuyentes y de la zona selva que están exonerados del pago de IGV.

La retención deberá ser depositada en la Cuenta Corriente N°0000281743 Recursos Directamente Recaudados de la Gerencia General del Poder Judicial y comunicar
de inmediato a la Subgerencia de Tesorería mediante oficio adjuntando las papeletas de depósitos originales y copia de las facturas, para la emisión del Comprobante
de Retención y efectuar el pago a la SUNAT.

No serán reconocidos comprobantes de pago que contengan gastos no autorizados, tales como: bebidas alcohólicas, lavandería, recarga de celular, compra de
productos, artesanías, etc.; y los que no se ajusten a los requisitos exigidos por la SUNAT en el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por Resolución Nº
007-99/SUNAT.
 ANEXO N°04

DECLARACIÓN JURADA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO

EN EL INTERIOR DEL PAIS

YO, LOAYZA VILLAR LUIS FRANCISCO, identificado (a) con D.N.I. Nº 10016595, en el cargo de JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS del PODER JUDICIAL, DECLARO BAJO
JURAMENTO, haber efectuado los gastos en Comisión de Servicio a la ciudad de Lima, los días 13 y 14 de Diciembre del 2019, en cumplimiento del artículo 3° del
°Decreto Supremo N°007-2013-EF (territorio nacional)

Nº de Orden FECHA DETALLE MONTO ESPECIFICA DE GASTOS

1 ALIMENTACIÓN
2 HOSPEDAJE
3 MOVILIDAD LOCAL
4 MOVILIDAD (Traslado hacia y desde el lugar de embarque)
5 Otros
TOTAL 0.00

TOTAL DECLARACIÓN JURADA S/.

Ciudad de Huacho, 16 de Diciembre del 2019

___________________________
Firma del Comisionado
Nombre : LOAYZA VILLAR LUIS FRANCISCO
DNI Nº : 10016595

Se utiliza la Declaración Jurada, en comisión de servicio en el Territorio Nacional hasta el 30% del monto asignado siempre que no sea posible obtener comprobantes de Pago dispuesto por la SUNAT

Declaración Jurada.- Sirve para sustentar los gastos siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad
con lo dispuesto por la SUNAT ( Boletas de Venta, Boletos de Viaje, Tickets o similares), en lugares donde no existen restaurantes, hoteles o empresas
de transportes locales o de servicios de taxis que otorguen los citados comprobantes (zona rural)

El viatico en el rubro movilidad local, cubre el gasto de embarque, del traslado del domicilio al aeropuerto de Lima o terrapuerto y viceversa; así
como la movilidad que se realiza en el lugar de destino. Los cuales serán cubiertos con cargo al 30% del viatico total asignado y se rinden mediante
Factura por el retorno del aeropuerto de Lima a su domicilio y las otras movilidades con Declaración Jurada con montos reales, que puede ser
materia de comprobación

Los gastos de viáticos (alimento y alojamiento) y pasajes terrestres se sustentaran con tickets, boletas de venta y de viaje; y en lugares donde no
haya hoteles restaurantes y empresas de transporte (zona rural) se rendirán los gastos mediante declaración jurada, hasta un máximo del
30% del monto asignado por viáticos.

La Declaración Jurada y los comprobantes de pago deben ser legibles y no deben presentar borrones, correcciones, ni enmendaduras.