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FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIADAD FECHA DE TERMINO DE LA ACTIVIDAD FECHA DE RENDICION Y/O DEVOLUCION
III P R E S U P U E S T O AUTORIZADO
MONTO AUTORIZADO (LLENADO POR SOLICITANTE) S/ 1120.00 (MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 SOLES).
NOTA: Recibí la cantidad de S/1120.00 con cargo a rendir cuenta documentada, en el plazo máximo de tres (3) días
hábiles después de concluida la actividad. Si vencido dicho plazo incumpliera con la rendición y/o devolución de los
fondos asignados por "Encargo Interno”, autorizo sin lugar a reclamo se me descuente de mis Remuneraciones,
Bonificaciones, Gratificaciones, o cualquier otro ingreso que me corresponda por cualquier concepto. En caso que no
se realice el "Encargo Interno”, devolveré los fondos públicos en un plazo no mayor de 24 horas.
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FIRMA DEL ENCARGADO
DNI. N°43702132
FORMATO N° 02
COMPROBANT ESPECIFICA DE
FECHA NÚMERO CONCEPTO IMPORTE S/.
E DE PAGO GASTO
19-10-20 B/V 001-000234 HOSPEDAJE 210.00
19-10-20 B/V 002-000031 DESAYUNO 70.00
19-10-20 B/V 002- 003836 ALMUERZO 70.00
20-10-20 B/V 001-000033 DESAYUNO 70.00
20-10-20 B/V 001-000034 ALMUERZO 70.00
20-10-20 B/V 001-000035 CENA 70.00
20-10-20 B/V 001-000239 HOSPEDAJE 210.00
21-10-20 B/V 001-000037 DESAYENO 70.00
21-10-20 B/V 001-000038 ALMUERZO 70.00
21-10-20 B/V 001-000039 CENA 70.00
TOTAL
140.00
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Firma del Comisionado Jefe Inmediato
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Gerencia Municipal