Tipo de Auditoria: Número de la Auditoria: Fecha de la Auditoria:
Interna (Primera Parte) AI 01-2014 29 de Julio - 01 de Agosto de 2014
1. Objetivo de la Auditoria Verificar el cumplimiento de requerimientos FSSC 22000 en el Sistema de Gestión Local de Planta Villahermosa
2. Alcance Programa Prerrequisito de Almacenes (ISO/TS-22002-1, capítulo 16)
3. Verificación de Requerimientos Requisito de la No. Norma / Documento Requerimiento Comentarios Cumplimiento del Sistema
1 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en Los sellos de las rampas de recibo de No Conformidad Menor 16.1 espacios limpios, secos, bien materiales están dañados y tienen (1) ventilados, protegidos contra entrada de luz, polvo y plagas. polvo, condensación, humo, olores u otras fuentes de contaminación. 2 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en Las lámparas amarillas de las rampas No Conformidad Menor 16.1 espacios limpios, secos, bien no cuentan con protección contra (1) ventilados, protegidos contra ruptura de vidrio. polvo, condensación, humo, olores u otras fuentes de contaminación.
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3 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en Las rampas de descarga de almacén No Conformidad Menor 16.1 espacios limpios, secos, bien de materiales se comparten (1) ventilados, protegidos contra ocasionalmente con PT y los polvo, condensación, humo, materiales recibidos deben transitar por olores u otras fuentes de una sección de almacén de PT para contaminación. llegar al almacén de materiales, no es un flujo lógico genera cruce de MP con PT 4 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en El almacén de EPP carece de techo, No Conformidad Menor 16.1 espacios limpios, secos, bien en él además de EPP se almacenan (1) ventilados, protegidos contra medicamentos de servicio médico y polvo, condensación, humo, materiales de curación, con olores u otras fuentes de acumulación de polvo y telarañas. contaminación.
5 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en En la pared del almacén de químicos No Conformidad Menor 16.1 espacios limpios, secos, bien se aprecia un par de entradas de luz (1) ventilados, protegidos contra exterior en la inserción de líneas polvo, condensación, humo, eléctricas, son entradas de polvo y olores u otras fuentes de plagas. contaminación.
6 ISO/TS-22002-1 Se lleva un control efectivo de la Hay materiales que requieren Observación
16.2 temperatura de almacenaje, refrigeración y se usan dos remolques humedad y otras condiciones para ellos, que no constituyen ambientales y éstas son condiciones adecuadas para provistas cuando las almacenaje; si bien son materiales especificaciones del material lo usados fuera del alcance de esta requieran. certificación, se pudo apreciar que en ocasiones los límites de temperatura se rebasan, sin registro de correcciones y acciones correctivas al respecto.
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7 ISO/TS-22002-1 Los desperdicios y los químicos Cumple Conformidad
16.2 (productos de limpieza, (2) lubricantes, etc.) se almacenan por separado.
8 ISO/TS-22002-1 Existe un área separada para Sí, se tiene; sin embargo, se encontró No Conformidad Menor 16.2 segregar materiales No un área temporal de PT No Conforme, (1) Conformes propiedad de Producción, dentro del almacén de Materiales, si bien separada y bien identificada, no es el mejor lugar para ello.
9 ISO/TS-22002-1 Se aplica un sistema de rotación Se aplica sistema FEFO en todos los Observación 16.2 de inventarios (FIFO/FEFO) materiales (RM & PM), asegurar que (2) sea igual para el almacén de químicos.
10 ISO/TS-22002-1 No se utilizan montacargas Solo se usa uno y es de gas. Conformidad
16.2 operados por diésel o gasolina. (2)
11 ISO/TS-22002-1 Los montacargas y patines se El formato de inspección de No Conformidad Menor
16.3 mantienen operativos y limpios y montacargas solo revisa aspectos de (1) en buen estado físico. seguridad, no de limpieza, sin embargo, el equipo se aprecia en buen estado de limpieza, no así el patín de químicos.
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Scores de Cumplimiento:
Conformidad 2 Puntos Observación 2 Puntos No Conformidad Menor 1 Punto No Conformidad Mayor 0 Puntos
