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Código: Q-FO-CC-011-01

Lista de Verificación para Auditoría Interna


Vigente a partir de: 12/08/2013

Tipo de Auditoria: Número de la Auditoria: Fecha de la Auditoria:


Interna (Primera Parte) AI 01-2014 29 de Julio - 01 de Agosto de 2014

1. Objetivo de la Auditoria
Verificar el cumplimiento de requerimientos FSSC 22000 en el Sistema de Gestión Local de Planta Villahermosa

2. Alcance
Programa Prerrequisito de Almacenes (ISO/TS-22002-1, capítulo 16)

3. Verificación de Requerimientos
Requisito de la
No. Norma / Documento Requerimiento Comentarios Cumplimiento
del Sistema

1 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en Los sellos de las rampas de recibo de No Conformidad Menor
16.1 espacios limpios, secos, bien materiales están dañados y tienen (1)
ventilados, protegidos contra entrada de luz, polvo y plagas.
polvo, condensación, humo,
olores u otras fuentes de
contaminación.
2 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en Las lámparas amarillas de las rampas No Conformidad Menor
16.1 espacios limpios, secos, bien no cuentan con protección contra (1)
ventilados, protegidos contra ruptura de vidrio.
polvo, condensación, humo,
olores u otras fuentes de
contaminación.

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3 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en Las rampas de descarga de almacén No Conformidad Menor
16.1 espacios limpios, secos, bien de materiales se comparten (1)
ventilados, protegidos contra ocasionalmente con PT y los
polvo, condensación, humo, materiales recibidos deben transitar por
olores u otras fuentes de una sección de almacén de PT para
contaminación. llegar al almacén de materiales, no es
un flujo lógico genera cruce de MP con
PT
4 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en El almacén de EPP carece de techo, No Conformidad Menor
16.1 espacios limpios, secos, bien en él además de EPP se almacenan (1)
ventilados, protegidos contra medicamentos de servicio médico y
polvo, condensación, humo, materiales de curación, con
olores u otras fuentes de acumulación de polvo y telarañas.
contaminación.

5 ISO/TS-22002-1 Los materiales se almacenan en En la pared del almacén de químicos No Conformidad Menor
16.1 espacios limpios, secos, bien se aprecia un par de entradas de luz (1)
ventilados, protegidos contra exterior en la inserción de líneas
polvo, condensación, humo, eléctricas, son entradas de polvo y
olores u otras fuentes de plagas.
contaminación.

6 ISO/TS-22002-1 Se lleva un control efectivo de la Hay materiales que requieren Observación


16.2 temperatura de almacenaje, refrigeración y se usan dos remolques
humedad y otras condiciones para ellos, que no constituyen
ambientales y éstas son condiciones adecuadas para
provistas cuando las almacenaje; si bien son materiales
especificaciones del material lo usados fuera del alcance de esta
requieran. certificación, se pudo apreciar que en
ocasiones los límites de temperatura se
rebasan, sin registro de correcciones y
acciones correctivas al respecto.

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7 ISO/TS-22002-1 Los desperdicios y los químicos Cumple Conformidad


16.2 (productos de limpieza, (2)
lubricantes, etc.) se almacenan
por separado.

8 ISO/TS-22002-1 Existe un área separada para Sí, se tiene; sin embargo, se encontró No Conformidad Menor
16.2 segregar materiales No un área temporal de PT No Conforme, (1)
Conformes propiedad de Producción, dentro del
almacén de Materiales, si bien
separada y bien identificada, no es el
mejor lugar para ello.

9 ISO/TS-22002-1 Se aplica un sistema de rotación Se aplica sistema FEFO en todos los Observación
16.2 de inventarios (FIFO/FEFO) materiales (RM & PM), asegurar que (2)
sea igual para el almacén de químicos.

10 ISO/TS-22002-1 No se utilizan montacargas Solo se usa uno y es de gas. Conformidad


16.2 operados por diésel o gasolina. (2)

11 ISO/TS-22002-1 Los montacargas y patines se El formato de inspección de No Conformidad Menor


16.3 mantienen operativos y limpios y montacargas solo revisa aspectos de (1)
en buen estado físico. seguridad, no de limpieza, sin
embargo, el equipo se aprecia en buen
estado de limpieza, no así el patín de
químicos.

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Scores de Cumplimiento:

Conformidad 2 Puntos
Observación 2 Puntos
No Conformidad Menor 1 Punto
No Conformidad Mayor 0 Puntos

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