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Resultados
INDETEC/ILPES/CEPAL
Estado de Guerrero. 25 al 26 de Agosto de 2008
Marianela Armijo
Consultora
Área de Políticas Presupuestarias y Gestión
Pública
ILPES/CEPAL
Marianela.armijo@cepal.org
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
“Que indica o sirve para indicar”
M o n t o P re s u p u e s t a rio
N o m b re d e l P ro g ra m a P a r t i c i p a c i ó n r e l a t i va d e C / u
(e n m illo n e s d e c o lo n e s )
D e p o rt e y R e c re a c ió n 1 .6 8 3 ,9 0 MISION: 0 ,3 2
P r i o r i d a d e s i n sti tu c i o n a l e s: L a s e n t i d a d e s g e s t o r a s t e n d r a n o p o r t u n i d a d dPARA
e r e c i b i r aQUIENES
p o y o p a r a s u s a c t i vi d a d e s d e p o r t i va s r e c r e a t
L a s i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i va s y rRESULTADO
e c r e a t i va s e s t a r á n a ESPERADO
l s e r vi c i o d e l a p o bPARA
l a c i ó n p aLA
A m p l i a r l a s o p o r t u n i d a d e s d e p a r t i c i p a c i ó n e n p r o g r a m a s y s e r vi c i o s r e g i o n a l e s , g a r a n t i z a n d o u n m a
ra e l d e s a rro llo d e e v
CIUDADANIA
G a r a n t i z a r q u e l a n u e va i n fr a e s t r u c t u r a d e p o r t i va y r e c r e a t i va e s t e c o n c e b i d a b a j o l o s p r i n c i p i o s d e i
e n b e n e fi c i o d e m e j o r e s o p o r t u n i d a d e s d e u s o y a p r o ve c h a m i n e t o d e é s t a s p o r p a r t e d e l a p o b l a c i ó n
P e r s o n a l c o n m a y o r y m e j o r fo r m a c i ó n , s i e n d o é s t a l a c l a ve p a r a e l m e j o r a m i e n t o d e l o s p r o g r a m a s
p o r p a r t e d e l o s d i s t i n t o s a c t o r e s q u e p a r t i c i p a n e n e l fo m e n t o d e l d e p o r t e , l a r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o
O b j e ti v o s e str a te g i c o s: A u m e n t a r l a o fe r t a d e p r o g r a m a s e n d e p o r t e , r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o fís i c o q u e p e r m i t a n m a y o r i n c o r
DONDE QUEREMOS LLEGAR,
l o s d i fe r e n t e s s e c t o r e s d e l a p o b l a c i ó n ( n i ñ e z , a d o l e s c e n c i a , p e r s o n a j o ve n , a d u l t o y a d u l t o m a y o r ) e
RESULTADO ESPERADO
In c r e m e n t a r l a p a r t i c i p a c i ó n e n e l d e p o r t e , r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o fís i c o a d a p t a d o p a r a l a p o b l a c i ó n c o
M e j o r a r e l r e n d i m i e n t o d e p o r t i vo d e l o s a t l e t a s d e A s o c i a c i o n e s y F e d e r a c i o n e s d e R e p r e s e n t a c i ó n
d e C o s t a R i c a e n l a s C o m p e t e n c i a s In t e r n a c i o n a l e s O fi c i a l e s
L o g r a r q u e l a s c o m u n i d a d e s c u e n t e n c o n p e r s o n a l c a p a c i t a d o y c a l i fi c a d o p a r a e l d e d e s a r r o l l o d e
p ro y e c t o s y p ro g ra m a s e n d e p o rt e y re c re a c ió n .
M e j o r a r e l u s o y e l a p r o ve c h a m i e n t o a d e c u a d o e n l a s i n s t a l a c i o n e s d e l Ic o d e r q u e fa c i l i t e e l i n c r e m e
d e p e r s o n a s q u e r e a l i c e n d e p o r t e , r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o fís i c o e n t o d a s s u s m a n i fe s t a c i o n e s .
L o g r a r q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e i n s t a l a c i o n e s n u e va s p a r a e l d e p o r t i va s y r e c r e a t i va s c u m p l a n c o n l o s
q u e g a r a n t i c e e l s e r vi c i o d e u s o a l a p o b l a c i ó n .
I n d i c a d o r e s d e r e su l ta d o : P o r c e n t a j e d e u s u a r i o s q u e p r á c t i c a d e p o r t e , r e c r e a c i ó n y e j e r c i c i o fís i c o a d q u i e r e n e s t i l o s d e vi d a a
MIDE EL EFECTO O IMPACTO DE LA MISION,
OBJETIVO ESTRATEGICO, CAMBIO EN LA
CONDICION DEL BENEFICIARIO
RAZON DE SER DE LA ENTIDAD,
MISION FIN, PROPOSITO
PROPOSITOS
ESTRATEGICO
PROYECTOS, PROGRAMAS, CONCRECION DE LOS
PLAN
ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PRESUPUESTO
MEDIDAS PARA ESTABLECER EL
INDICADORES GRADO DE CUMPLI MIENTO DE
LOS OBJETIVOS
2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a
medir
Proceso 2 Proceso 3
Productos Estratégicos
(Bienes y Servicios)
Proceso 1 Proceso 4
Insumos
Y
Recursos
2. Establecer las áreas de desempeño
relevantes a medir
AMBITOS DE CONTROL
PROCESO PRODUCTO RESULTADO
D
I
M EFICACIA
E
N EFICIENCIA
S
I ECONOMÍA
O
N CALIDAD
E
S
2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a
medir
Eficacia
Costo Efectividad
Identificación de aspectos relevantes de medición o factores críticos:
Calidad de vida…..
Identificación de aspectos relevantes de medición o factores críticos:
Incrementar la participación en el
deporte, recreación y ejercicio
físico adaptado para la población
con discapacidad física.
9 administración financiera
9 recursos humanos
9 procesos administrativos
Definir aquellos procesos que son claves para la generación de los productos (bienes y/o servicios):
9 procedimientos de compra
9 Licitaciones
9 procesos tecnológicos
Controles de emisiones de
Total de Buses Inter
Buses Interurbanos urbanos
Subsecretaria de Transportes Chile
PORCENTAJE DE RECLUSOS INCLUIDOS EN PROGRAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
EFICIENCIA-Producto Medio
Número de inspecciones/número de inspectores
Recuperación de cobranza/Facturación
ECONOMIA
Porcentaje de recuperación de créditos de
corto plazo
Recuperación de cobranza/Facturación
EJEMPLOS
Indicador de Indicador de Indicador de Resultado
Producto Resultado Intermedio Final
Porcentaje de padres y
madres satisfechos con
la educación impartida
PRODUCTO RESULTADO RESULTADO
INTERMEDIO FINAL O
IMPACTO
Porcentaje de reclusos Tasa anual de variación de Porcentaje de desempleo
participando en el reclusos con contrato de da población reclusa
programa de trabajo aprobada
reinserción/Total
población reclusa
potencialmente
beneficiaria del Programa
Costo por
Costos planilla vivienda Número de viviendas Porcentaje de viviendas con Disminución del
Costos unidades estándares de calidad en la déficit habitacional
I de productos Kilómetros normal Provincia X
Costo por
N kilómetro construidos
D Número de construido Porcentaje de viviendas con Porcentaje de usuarios
I funcionarios Inspecciones entorno urbano que reciben vivienda
Tiempo de realizadas mejorado declaran satisfacción
C Licitaciones por calidad y entorno
respuesta
A realizadas inspecciones
D
O Actividades Gasto
R administrativo/
E Gasto Total
Gasto
S
Ejecutado/Gasto
programado
T
Insumos Eficacia Eficacia (Cobertura, Eficacia
I Eficiencia (Cobertura, Focalización) Eficiencia
P Calidad Focalización) Eficiencia Calidad
O Inptus Economía Calidad Calidad
En general:
Eficacia,
Eficiencia,
Línea Base
FF FF
Calidad,
Economía :
Asistencia Contar con el Porcentaje Total 2005 2006 2007 2008 2009 2010
técnico personal de centros de Fuentes de
profesion profesionaliza PANI que
cuentan
Fórmula
Centros 10% 15% 15% 30% 50% 60%
Datos
al en do y que
con
Centros comprometido sicólogos
cuenta
PANI con altos capacitado n con
estándares de s en psicolo
calidad tratamient gos
o de niños capacit
Niños y ados/
Niñas Total
Centros de
Centros
Tasa de desempleo
N° de personas mayores de 15 años que se declaran desempleados
En el trimestre t/N° de personas mayores de 15 años encuestados
N° de …………………………………………………
UNIDAD DE MEDIDA
Nº de certificados
emitidos Nº Certificados solicitados
B) DEFINICIÓN DE RATIOS
Sirve para medir Costos medios, producto medio,
indicadores de eficiencia
Costos medios:
Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:
Nº inspecciones realizadas/ Nº inspectores
EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:
FORMULAS DE CALCULO
TASA DE VARIACION
[(Equipos incorporados y 53 71 96
conectados en el año t/
equipos conectados
año t-1) -1] *100 33,9% 35,2%
EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:
FORMULAS DE CALCULO
Fórmula de cálculo:
Tasa de escolaridad
Porcentaje de recaudación de impuestos
Porcentaje de vías en buen estado
Porcentaje de delitos contra la propiedad
Porcentaje de plagas bajo control
Porcentaje de fallos favorables
Tiempo de respuesta
Preguntas de validación
Requisito a validar SI/ NO
¿Se relaciona el indicador con el objetivo al cual está
vinculado?
¿Se relaciona el indicador con el producto al cual está
vinculado?
¿Se relaciona el indicador con la misión de La institución,
programa o subprograma?
¿Es importante el indicador para la institución?
Las variables medidas son continuas y relevantes para la toma
de decisiones
El indicador tiene claramente una meta o referente para ser
medido su resultado
El resultado del indicador explica de forma precisa y clara el
grado de cumplimiento de la meta o el resultado es ambiguo
Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para
poder ser analizado por el responsable
Preguntas de validación
¿ Se ha definido la frecuencia de medición del indicador?
¿ La unidad de medición es adecuada para la meta que se espera medir?
¿Es posible recopilar datos confiables y precisos para este indicador?
¿El resultado de este indicador podría estar condicionado por otras
entidades?
¿Está la información de este indicador disponible y accesible a los
interesados? (interesados internos y externos, el publico en general, etc.)
• ¿El indicador fue elaborado en forma participativa? (liderazgo y personal
de la institución y el programa, grupos de interés públicos, etc.)
•¿Es importante el indicador para el usuario?
•¿Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para poder
ser analizado por los interesados externos a la institución?
5. RECOPILAR LOS DATOS PARA CONSTRUIR LOS
INDICADORES
TIPOS DE INFORMACION
Información contable-presupuestaria
Benchmarking,etc
6. Establecer las metas o el valor
deseado del indicador y la periodicidad
de la medición
METAS:
DESEMPEÑO HISTORICO
LINEA BASE
OBJETIVOS DEFINIDOS
INDICADOR
SITUACIÓN
SITUACIÓN META: ESPERADA EN EL
INICIAL O LINEA LARGOPLAZO
AVANCE (ANUAL,
BASE SEMESTRAL, ETC.)
HACIA LA
SITUACIÓN
ESPERADA.
Objetivo, Indicador, Metas
OBJETIVO
Cubrir la demanda de
agua potable de las
zonas rurales.
Año 2012
Año 2006 META 2007: 95% Hogares rurales cuentan
60% Hogares rurales cuentan 66% Hogares rurales cuentan con agua potable.
con agua potable. con agua potable.
7. Señalar las fuentes de
datos
Registros de la institución (posibles de
auditar)
Estadísticas oficiales
Toma de decisiones
Sistema de Monitoreo
Evaluación y retroalimentación
Registro de resultados
Redefinición de procesos
Reasignación de recursos, etc
Vuelta al problema