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PROCESO Gestión Social

SUBPROCESO Atención Integral a Victimas
Contribuir al restablecimiento de los derechos de las Víctimas del conflicto armado teniendo en cuenta el enfoque
OBJETIVO
diferencial en virtud de lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios en el Municipio.
Inicia con la atención y asistencia de usuarios víctimas del conflicto armado y finaliza con la reparación integral
ALCANCE
de las víctimas.
LIDER DEL PROCESO Director(a) de Atención Integral a Victimas
Proceso Gestión Social, Proceso de Salud Pública y Seguridad Social, Proceso de Educación, Proceso de
ACTORES DEL PROCESO
Planeación, Proceso de Gobierno.

PLANEAR
PROVEEDOR(ES) SALIDA
ENTRADAS ACTIVIDAD CLIENTES
INTERNO PRODUCTO O SERVICIO
1. Formular Plan de Acción
1.1. Plan de acción
Territorial a las Víctimas del
Municipal.
conflicto armado en el municipio.
Direccionamiento Estratégico.
2.1. Plan de reparación
2. Actualizar plan de reparación colectiva.
colectiva y el plan operativo de
Proceso de Planeación. sistemas de información. 2.2. Plan operativo de
Plan de Desarrollo
Municipal sistemas de información.
3.Formular Plan Operativo 3.1. Plan Operativo
Subproceso Atención Integral a Víctimas.
4.Formular Riesgos y 4.1. Matriz de riesgos y
Oportunidades oportunidades del proceso.
5.1. Cronograma de Víctimas del conflicto
5. Programar capacitaciones del
capacitaciones del armado.
proceso.
proceso.
EXTERNO 6. Elaborar plan de prevención y 6.1. Plan de prevención y
Ministerio del Interior Ley 1448 de 2011. contingencia de las víctimas. contingencia de Víctimas. Entes de Control

Ministerio de Hacienda y crédito público. 7. Establecer Mapa de Oferta

7.1. Mapa de oferta
Decretos Institucional del Municipio de
Institucional del Municipio.
Ministerio de Justicia y el Derecho reglamentarios Villavicencio.
Circulares y
Unidad Administrativa Especial para la lineamientos.
Atención Integral a las Victimas (UARIV) 8.1. Plan de retornos y
8. Actualizar Plan de retornos y reubicaciones de las
DNP reubicaciones de las Victimas víctimas del municipio de
Villavicencio.
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HACER
PROVEEDOR(ES) SALIDA
ENTRADAS ACTIVIDAD CLIENTES
INTERNO PRODUCTO O SERVICIO

Plan de acción 1.1. Seguimiento atención y

Municipal. asistencia a familias de la
población víctima.
Plan de reparación
colectiva. 1.2. Registro de Atención y Víctimas del Conflicto
valoración a la población Armado atendidas en
Plan operativo de víctima del conflicto al CRAV.
sistemas de armado.
información.
1.3 Base de datos
Plan Operativo. actualizada
para la oferta de libretas Entes de Control.
militares población víctima
Matriz de riesgos y
del conflicto armado.
oportunidades del
Direccionamiento Estratégico. proceso.
1. Brindar prevención y
1.4 Base de datos Proceso de
Planes de prevención protección, atención, asistencia,
actualizada de las Planeación
Proceso de Planeación. y contingencia de y reparación integral a las
Víctimas del conflicto armado necesidades
Victimas elaborados.
Subproceso de Atención Integral a del municipio de Villavicencio. para población víctima del
víctimas. conflicto armado.
Mapa de oferta del
Municipio. Control Interno de
Gestión
1.5. Fallo emitido por el
Plan de retornos y juez, con órdenes de
reubicaciones de las restitución de tierras.
víctimas del municipio
de Villavicencio.

Cronograma de
capacitaciones del 1.6 Acta de concertación de
proceso. garantías de participación
efectiva de víctimas.
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EXTERNO 2.1. Caracterización

2. Realizar caracterización de la
Población victima según Víctimas del conflicto
Ministerio del Interior. población Victima del municipio
herramientas dispuestas armado.
Sentencias de Villavicencio.
por la UARIV.
Ministerio de Justicia y de Derecho. Judiciales.

Ministerio de Hacienda y crédito público. Ley 1448 y Decretos

Reglamentarios.
Ministerio de Agricultura. 3. Realizar acompañamiento la 3.1. Acta mesa de
Solicitudes de mesa de participación efectiva participación efectiva de
DNP atención y asistencia de víctimas. víctimas.
a las Victimas.
UARIV

Acción Social, Gobernación del Meta

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VERIFICAR
PROVEEDOR(ES) SALIDA
ENTRADAS ACTIVIDAD CLIENTES
INTERNO PRODUCTO O SERVICIO

Seguimiento atención y
asistencia a familias de la
población víctima.
Subproceso de Atención Integral a
Registro de Atención y
víctimas.
valoración a la población
víctima del conflicto armado. Unidad Administrativa
Especial para la
Base de datos actualizada Atención Reparación
Control Interno. Integral a la Victimas.
para la oferta de libretas
militares población víctima del
conflicto armado.
Ministerio de Justicia
Base de datos actualizada de 1.1. Informe de y De Derecho.
Proceso de Planeación. 1. Realizar seguimiento a las Seguimiento a familias de
las necesidades
para población víctima del acciones definidas en los Planes atención y asistencia a la Proceso de
conflicto armado. (Retornos y Reubicaciones y población víctima del Planeación.
Reparación Colectiva). conflicto armado del
municipio. Control Interno.
Acta de concertación de
Sistemas Integrado de Gestión
garantías de participación
efectiva de víctimas. Dirección de
Desarrollo
Caracterización Población Organizacional.
victima según herramientas
dispuestas por la UARIV.

Acta mesa de participación

efectiva de víctimas.
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1.2. Matriz de seguimiento

EXTERNO asignación de atenciones y
ayudas a la población
víctima del conflicto
armado.
1.3. Matriz de seguimiento
de la oferta institucional que
direccionada a la atención
de la población víctima del
Sistema Nacional de Atención y conflicto armado.
Reparación Integral a Victimas 1.4. Matriz de seguimiento
SNARIV. de solicitudes de libreta
militar direccionada para la
definición de la situación
militar de la población
Ministerio de Justicia y de Derecho. víctima del conflicto
Ley 1448 de 2011. armado.
2.1. Seguimiento al plan de
Entes de Control 2. Realizar seguimiento y
acción.
Fallo emitido por el juez, con medición al avance de las metas
órdenes de restitución de establecidas en el Plan de 2.2. Matriz de seguimiento
Ente Certificador tierras. desarrollo. financiero y proyectos de
inversión.
3.1. Informes de auditoría
gestión internas y/o
externas.
3.2. Seguimiento de
acciones o planes de
3. Realizar Actividades de mejoramiento.
Seguimiento y evaluación. 3.3. Reporte de Salidas no
conformes.
3.4. Resultados de
encuestas PQRSD.
3.5. Informe de Revisión
por la Dirección.
4. Efectuar Seguimiento de
4.1. Informe de Riesgos.
riesgos y oportunidades
5. Desarrollar Medición de 5.1. Resultado de
indicadores de gestión. indicadores.
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ACTUAR
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INTERNO PRODUCTO O SERVICIO
Informe de Seguimiento a
familias de atención y
asistencia a la población
víctima del conflicto armado
del municipio.

Matriz de seguimiento 1.1. Acciones correctivas,

asignación de atenciones y preventivas y/o mejora con Control Interno.
ayudas a la población víctima plan de Acción aprobados y
del conflicto armado. registradas en el SIG.
Control Interno.
Matriz de seguimiento de la Sistemas Integrado
oferta institucional que de Gestión.
Sistema Integrado de Gestión. direccionada a la atención de
la población víctima del
conflicto armado. 1. Gestionar planes de
Subproceso de Atención Integral a Entes de control.
mejoramiento (creación,
Victimas. Matriz de seguimiento de seguimiento, cierre).
solicitudes de libreta militar
direccionada para la definición
Proceso de Planeación. de la situación militar de la
población víctima del conflicto
armado. Víctimas del Conflicto
Armado atendidas en
el CRAV.
Seguimiento al plan de acción 1.2. Planes de
Matriz de seguimiento mejoramiento.
financiero y proyectos de
inversión.

Informe de auditoría interna.

Seguimiento de acciones o
planes de mejoramiento.
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Reporte de Salidas no
conformes.

Resultados de encuestas
PQRSD.

Informe de Revisión por la

Dirección.

Informe de Riesgos.
Ente Certificador.
Resultado de indicadores.
EXTERNO
Entes de Control. Informe de Auditoría externa.
Ente Certificador. Ley 1448 de 2011.
Ministerio de Justicia y de Derecho.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
REQUISITOS NORMATIVOS Consultar Matriz de Requisitos Legales del Proceso.
DOCUMENTOS DEL PROCESO Consultar Listado Maestro de Documentos del SIG.
GESTIÒN DEL RIESGO Consultar Mapa de Riesgos Institucional y por procesos Matriz de Riesgos en SST
MEDICIÓN Consultar Ficha de medición de indicadores
COMUNICACIÒN Consultar Matriz de Comunicaciones
Tecnológicos: Redes de comunicación, internet, equipos tecnológicos, software y hardware.
Talento Humano: Profesionales, tecnólogos, técnicos y asistenciales.
Físico: Instalaciones locativas adecuadas, insumos de papelería, medio de Transporte
RECURSOS
Ambiente de Trabajo: Condiciones ambientales normales (Vibración, Humedad, Temperatura, Polvo, Ruido,
iluminación, higiene). -Buena Relaciones Interpersonales -Psicológicos (reducción de estrés, agotamiento, cuidado
emociones).
REQUISITOS APLICABLES
Norma Requisito
4. Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la Calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5. Liderazgo
5,1. Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
ISO: 9001:2015 7.1.6 Conocimientos de la organización
7.3 Toma de conciencia
7.5 Información documentada
8.1 Planificación y control operacional
9.2. Auditoría Interna
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidades y acción correctiva
10.3 Acción de mejora
4.4 Sistema de gestión de seguridad de la Información.
7.1 Recursos.
7.3 Toma de conciencia.
NTC –ISO/27001:2013
7.5 Información documentada.
8.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de la información.
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Gestión Documental Ley 594/2000: Ley General de Archivo

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Decreto 1072/2015
Art. 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación
Ar 2.2.4.6.2 Definición
Art. 2.2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Trabajo (SST)
Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los trabajadores
Art. 2.2.4.6.10 Responsabilidades del Trabajador
Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST
Art. 2.2.4.6.14 Comunicación
Art.2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos
Art.2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control.
Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias
Resolución 0312 de 2019

Modelo Integrado de Planeación

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Atributos de Calidad en las 7 Dimensiones
Gestión- MIPG

4.4 Sistema de Gestión Ambiental

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización
6. Planificación
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
ISO 14001:2015
8. Operación
8.1 Planificación y Control Operacional
9. Evaluación del desempeño
9.2 Auditoría Interna
10. Mejora
10.2 No conformidad. y Acción Correctiva
10.3 Mejora Continua
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSION N. FECHA DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

Se actualiza en la nueva versión del formato Caracterización de Proceso 1103-SIG-V2 del

SIG, se revisa las actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar que cada una empiece
en un verbo en infinitivo, se agregan actividades que son transversales en todos los procesos
y subprocesos del SIG, como formular plan operativo, formular riesgos y oportunidades,
4 10/05/2021
generar acciones de mejora y correctivas, realizar seguimiento a planes de acción o planes
de mejoramiento, a nivel de proveedores externo se adiciona ente certificador al igual que en
clientes, se adicionan entradas y salidas correspondientes a le seguimiento y evaluación del
proceso, se actualiza el campo de seguimiento y control y requisitos aplicables.
Se actualizan las actividades del ciclo PHVA y salidas (producto o servicio); de acuerdo a la
3 09/11/2018
normatividad legal vigente y operatividad del subproceso.

2 13/06/2017 Se estructura la caracterización del subproceso Atención Integral a Victimas al ciclo PHVA

1 24/09/2014 Primera versión.

APROBACIÒN
Elaborado: Aprobado: Registrado SIG:

EDGARORIGINAL
GUSTAVO FIRMADO
LÓPEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN INTEGRAL A
VICTIMAS
JACQUELINE HENAO NARANJO
EDITH RAMOS SERRANO DIRECTORA DE DESARROLLO
TÉCNICO OPERATIVO ORGANIZACIONAL

SANDRA PAOLA CAICEDO RAMIREZ

SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Fecha:05/05/2021 Fecha: 05/05/2021 Fecha: 10/05/2021