Toolbox: Gestión de Proyectos

Prof. José Díaz León

jdiazl@utec.edu.pe

Sesiones: Costos
Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC
Toolbox workshop Gestión de proyectos
Programa de Automatización
Profesor: José Díaz León, MGTI, MBA (e), ECO, ING (b).
Grupo de procesos de Planificación.

 Procesos de las áreas de

conocimiento de Costos.
 Grupo de Procesos de Planificación
Area de Conocimiento de Costos
GRUPO DE PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Áreas del
Conocimiento Grupo de Procesos Grupo de Procesos de Grupo de Procesos
de Iniciación Grupo de Procesos de Planificación Grupo de Procesos de Ejecución Seguimiento y Control de Cierre

•Supervisar y Controlar el •Cerrar Proyecto (o

•Desarrollar el Acta
Gestión de la Integración •Dirigir y Gestionar la Ejecución Trabajo del Proyecto Fase)
de Constitución del •Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto
del Proyecto del Proyecto •Control Integrado de
Proyecto
Cambios
•Recopilar Requerimientos
Gestión del Alcance del •Verificación del Alcance
•Definición del Alcance
Proyecto •Control del Alcance
•Crear EDT
•Definición de las Actividades
•Establecimiento de la Secuencia de las
Actividades
Gestión del Tiempo del
•Estimación de Recursos de las Actividades •Control del Cronograma
Proyecto
•Estimación de la Duración de las
Actividades
•Desarrollo del Cronograma
Gestión de Costos del •Estimación de Costes
•Control de Costes
Proyecto •Preparación del Presupuesto de Costes

Gestión de la Calidad del •Realizar Aseguramiento de •Realizar Control de Calidad

•Planificación de Calidad
Proyecto Calidad
•Adquirir el Equipo del Proyecto
•Desarrollar el Equipo del
Gestión de los RR.HH
•Planificación de los Recursos Humanos Proyecto
del Proyecto
•Gestionar el Equipo del
Proyecto
Gestión de las •Identificar los •Distribución de la Información
comunicaciones del involucrados •Planificación de las Comunicaciones •Gestionar expectativas de los •Informar el Rendimiento
Proyecto (stakeholders) involucrados
•Planificación de la Gestión de Riesgos •Seguimiento y Control de
•Identificación de Riesgos Riesgos
Gestión de los riesgos
•Análisis Cualitativo de Riesgos
del Proyecto
•Análisis Cuantitativo de Riesgos
•Planificación de la Respuesta a los Riesgos
Gestión de las •Planificar Adquisiciones •Ejecutar Adquisiciones •Administración del Contrato •Cerrar contrato
adquisiciones del
Proyecto
 Estimación de los Costos

Consiste en desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar
cada actividad del cronograma.
Al hacerlo el estimador debe considerar las posibles causas de variación de los costos incluyendo los
riesgos.

Entradas
.1 Línea base del alcance
.2 Cronograma del proyecto
.3 Plan de recursos humanos
.4 Registro de riesgos
.5 Factores ambientales de la
empresa
.6 Activos de los procesos de
la organización
Herramientas y
Salidas
Técnicas
.1 Juicio de expertos .1 Estimaciones de costos de
.2 Estimación por analogía las actividades
.3 Estimación paramétrica .2 Base de las estimaciones
.4 Estimación ascendente .3 Actualización de la
.5 Estimación por tres valores documentación del proyecto
.6 Análisis de reserva
.7 Costo de la calidad
.8 Software de estimación de
gestión de proyectos
.9 Análisis de ofertas para
licitaciones
 Estimación de los Costos
Estimación de costos de las actividades
Activity Cost Estimates

Salidas
Es una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar las
.1 Estimaciones de actividades del cronograma.
costos de las Los costos se estiman para todos los recursos que se aplican a la actividad. Esto incluye, entre otros,
actividades la mano de obra, los materiales, los equipos, los servicios, las instalaciones, la tecnología de la
.2 Base de las información, y categorías especiales como una asignación por inflación o una reserva para
estimaciones contingencias de costo.
.3 Actualización de la
documentación del Paquete de Trabajo: 4.1. Reclutamiento
proyecto
Actividades Horas Otros ($)
4.1.1. Definir perfiles y nro. de personal requerido 8
4.1.2. Enviar convocatoria a universidades y periódicos 4 2000
4.1.3. Realizar entrevistas 20
4.1.4. Seleccionar candidatos 20
4.1.5. Firmar contratos 10
4.1.6. Inducir a la organización 16 1000
78 3000
Costo x Hora (Dólares) = 10

Costo Total del Entregable 3780 dólares

 Preparación del Presupuesto de Costos

Entradas
.1 Estimaciones de costos de
las actividades
.2 Base de las estimaciones
.3 Línea base del alcance
.4 Cronograma del proyecto
.5 Calendarios de recursos
.6 Contrato
.7 Activos de los procesos de la
organización
Herramientas y
Técnicas
.1 Suma de costos
.2 Análisis de reserva
.3 Juicio de expertos
.4 Relaciones históricas
.5 Conciliación del límite de la
financiación
Salidas
.1 Línea base de rendimiento
del costo
.2 Requisitos para la
financiación del proyecto
.3 Actualización de la
documentación del proyecto

Durante esta etapa se debe de considerar las contingencias para evitar ser
sorprendidos por algunos riesgos.
 Preparación del Presupuesto de Costos

Consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de

trabajo a fin de establecer una línea base de costo.

Presupuesto del Proyecto

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Total
Personal Organización
10 personas = 6,000 horas 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

Equipos
Adquisición de Servidores 15,000 15,000
Alquiler de PCs 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000
Consultaría
Pagos al proveedor 20,000 20,000 20,000 60,000

Capacitación exterior
Capacitación en GSM 10,000 10,000
Capacitación de GP 5,000 5,000
Respuesta a Riesgos
conocidos Contingencia 7,500 2,500 4,500 2,500 4,500 21,500
Línea Base de costo
Reserva de gestión Total Costos del Proyecto 82,500 27,500 49,500 27,500 49,500 236,500

Línea Base de presupuesto

 Preparación del Presupuesto de Costos

Línea base de Costo

Salidas Cost baseline
La línea base de costo es un presupuesto distribuido en el tiempo que se usa como base respecto a
.1 Línea base de
la cual se puede medir, supervisar y controlar el rendimiento general del costo en el proyecto.
rendimiento del costo
Se desarrolla sumando los costos estimados por período y normalmente se representa por una curva
.2 Requisitos para la
“S”, tal como se muestra en el ejemplo.
financiación del
La línea base de costo es un componente del plan de gestión del proyecto.
proyecto
Muchos proyectos, especialmente los de gran magnitud, tienen múltiples líneas base de costo o
.3 Actualización de la
recursos, y líneas base de producción de consumibles (por ejemplo, metros cúbicos de hormigón por
documentación del
día) para medir diferentes aspectos del rendimiento del proyecto.
proyecto
Gráfico de Flujo de
Caja, Línea Base de
costo y Financiación

La diferencia entre la financiación máxima y

el extremo de la línea base de costo es la
Reserva de Gestión.
DETERMINAR EL PRESUPUESTO

SUMA DE COSTOS

8. Presupuesto del Costo

7. Reserva de Gestión

6. Línea Base del Costo

5. Reserva para Contingencias

4. Estimaciones del Proyecto

3. Estimación de la Cuentas de Control

2. Estimaciones de los paquetes de trabajo

1. Estimaciones de las Actividades

Taller 005

• Costeo del proyecto (formato 150)

• Presupuesto del proyecto (formato 160)
Preguntas
Muchas gracias
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