Informe Tecnico Del Residente Ampl-Comunal

GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas
“Año De la Universalización de la Salud”
B. INFORME DE RESIDENTE DE OBRA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
Tabla Nº 1. Datos generales del proyecto
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA
PROYECTO: ACTIVIDAD FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 04 SUB CUENCAS DE LA
REGIÓN APURÍMAC
UBICACIÓN
Microcuencas y sub
Distrito (59) Comunidades intervenidas por el proyecto (266)
cuencas
1. Microcuenca Andahuaylas Huancabamba, Cceñuahuran
Huancaray de la San Antonio de San Juan Bautista, Huantana, San juan de Cula, Ccatcca,
Provincia de Cachi Santa Rosa de Mollepata, Chullisana, San Antonio Cachi
Andahuaylas Huancaray Huancaray
Antabamba Curanco, Chuñohuacho, Matara, Antabamba, Mollocco
2. Microcuencas de Huaquirca Huaquirca
Antabamba Alto,
Pachaconas Pachaconas, Huancaray
Jajimlla y
Mollebamba de la El Oro Ayahuay
Provincia de Sabaino Sabayno
Antabamba Juan Espinoza
Mollebamba, Vito, Calcauso, Silco
Medrano
Cotabambas San Juan, Huarccoy, Colca, Ccochapata, Ccarancca
Pampahuite, Huayllati, Kullco, Palcca Chico, Tambo,
3. Subcuenca Alto Huayllati
Teneria, Yanarico
Apurímac Medio,
Santo Tomas y Ñahuinlla, Yadquire, Ayumaqui, Ayahuillca, Llaulliyoc,
Coyllurqui
Microcuenca Manasqui, Patahuasi, Vilcaro, Chahuay, Chuylullo, Acpitan
Ñahuinlla de la Tambobamba Pumamarca, Kello, Ccasacancha
Provincia de Huaruma, Pisaccasa, Yuricancha, Sacsahuillca, P.J.
Cotabambas Huaraqueray, Ccapaccasa, Huayllura, Curca, San Miguel,
Mara
Miraflores, Huacuy, Pucar, Santa Rosa de Huaraqueray,
Accoera
San Sebastian de Curasco, Apulima, Taclla – Huancaray,
Curasco
4. Microcuenca Casanca, Vila Gloria, Capillayoc
Oropesa y Trapiche San Antonio San Antonio
de la provincia de Mamara Apu Mallmanya, San Agustín de Huaruchaca
Grau y Antabamba Micaela Bastidas Ayrihuanca
Oropesa Totora Oropesa
Pacucha, Santa Elena, Anccopaccha, Ampi,
Pacucha
Manchaybamba, Tahuantinsuyo, Cotahuacho
5. Microcuencas
Pincos y Toxama Kaquiabamba Pulluri, Kaquiabamba, Cocayro
de la provincia deAndarapa Illahuasi
Andahuaylas San Jeronimo Ancatira, Chullcuisa, Cupisa, Puiso
Kishuara Cavira, Ccotaquite,, Kishuara Colpa, Laramaru
6. Microcuenca Justo Apu Chinchiña, Viscachayoc, Pichihua, Checcasa Pacsica
Antabamba Bajo de Sahuaraura
Yanaca Yanaca, Tumire, Sarayca
Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Pocohuanca Pocohuanca, Piscoya, Chanta

la Provincia de Tapayrihua Choccemarca, Socco, Luychupata, Tapayrihua
Aymaraes
Cocharcas Cocharcas, Urucancha, Osccollo,
7. Microcuenca
Uripa, Vista Alegre, Chalhuani, Totorabamba, Chuparo,
Chincheros de la Ancohuayllo
Motoy
Provincia de
Chincheros Chincheros Cayara, Morochuco, San Lorenzo
Uranmarca Tancayllo, Uranmarca,
Huamanpallpa de Ratkay, San Martin de Huayñura, Nueva
Curpahuasi
Esperanza de Mollepiña, Curpahuasi
8. Microcuenca de
Ccafiamarca, Cruzpata, Mollebamba, Sarcconta, Sapsi,
Sarconta,
Gamarra Pituhuanca, Pichibamba, Licchivilca y Taribamba, Tipin,
Chuquibambilla y
Utaparo, Paccaypata
Huishuicha de la
Campanayoc, Runcuhuasi, Ccotro, Chahuarinay, Hutupalla,
Provincia de Grau
Chuquibambilla Ccact,a Patapata, Chapimarca, Marquecca, Cotahuarcay,
Huichihua, Chise
9. Subcuenca Colcabamba Colcabamba
Pachachaca Alto - Huayllo Huayquipa, Ihuayllo
Mancomunidad
Toraya Tanta, Canua, Ccasaya, Llinqui, Toraya
Cusca de la
Provincia de Capaya Capaya
Aymaraes Soraya Soraya, Ccarhuatani
Chiara Nueva Huillcayhua, Chiara, Santiago, Chillmay, Yaurec
Huayana Checchepampa, Huayana, Patahuasi
Ccachccacha, Ccenta, San José de Chuntaya ,Llancama,
10. Subcuenca Pampachiri
Chillihua, Pampachiri
Chicha de la Pomacocha Huiracochan, Titayhua, Pomacocha
provincia de
Andahuaylas San Miguel de San Isidro de Tacta, Iglesia Pata, Chacrampa, San Juan de
Chaccrampa Pampa, Virgen del Tambo, Yanacullo
Ccochapucro, Villa Santa Rosa, Uma Marca Marcobamba,
Tumayhuaraca Santiago de Pulperia, IschuOrcco, Santiago, Yanama,
Ccallo – Occo
Juan Velazco Alvarado, Ccanabamba, Llañucancha,
Abancay
11. Microcuencas Atumpata, Micaela Bastidas, Huayllabamba
Mariño y Lambrama Huayrapampa, Payanca, Chua, Urpipampa, Santa Cruz,
de la Provincia de Paccaypata, Siusay, Sunchu, Atancama, Cruzpata,
Lambrama
Abancay Pichiuca, Kishuara, Lambrama, Seccebamba, Caype,
Marjuni, Llullucha
12. Microcuencas Huaccana Ahuayro, Rio Blanco, Jose Maria Arguedas, Maramara, 24
Chacabamba, de Octubre
Porvenir, Ongoy, Tururo, Virgen de As. de Rocchacc,
Chumbao y Rio Ongoy
Huamburque
Blanco Ahuayro de
Ocobamba Mozobamba B., Piscobamba, Socos Eden, Choccepuquio
la Provincia de
Chincheros Ranracancha Ranracancha
13. Subcuenca Yaca, Ocobamba, Antabamba, Huarrecca, La Unión,
Circa
Pachachaca Bajo, Taccacca, Circa, Huirahuacho
Distritos de Circa, Chalhuani, Cotarma, Lucuchanga, Piscaya, Auquibamba,
Pichirhua
Chacoche y Pichirhua
Pichirhua de la
Provincia de Chacoche, Anchica, Itahui, Aclluta, Casinchihua, Acco
Chacoche
Abancay Mollebamba

14. Subcuenca Yanamisa, Accoycha, Cayhuachahua, Sicuna, San Juan de

Lucre
Pachachaca Medio, Juta, Mutca, Lucre, Soccohuancorma
Distrito de Lucre, Tintay Huancarpuquio, Taquebamba Tintay
Tintay, San Juan de San Juan de
Chacña y Chacña, Tarapata
Chacña
Chapimarca de la
Provincia de Chapimarca, Ancobamba, Pampallacta, Santiago, Santa
Chapimarca
Aymaraes Rosa, Caychuca, Supalla
DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Codigo SNIP: 42498
Código unificado: 2234052
Resolución de Aprobación del Resolución Gerencial Regional Nº 037-2014-
Expediente Técnico: GR.APURIMAC/GRRNGMA; de fecha 30/ 04/2014
Resolución de Aprobación del Resolución Gerencial General Regional N° 283-2020-GR.
Expediente Modificado N° 01: APURIMAC/GG; de fecha 19/08/2020
Función: 17 Ambiente
054 Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento
División funcional:
Sostenible Del Patrimonio Natural
Grupo funcional: 0120 Gestión integrada y sostenible
Sector: Gobiernos Regionales
Unidad formuladora: Oficina Regional de Pre Inversión
Recursos Ordinarios, Canon y Sobre Canon, Recursos por
Fuente de financiamiento
Operaciones Oficiales de Crédito
Unidad ejecutora Gobierno Regional de Apurímac
Modalidad de ejecución Administración directa
Responsables del proyecto:
Residente del proyecto Ing. Sixto Franco Melendez
Supervisor del proyecto Ing. Erickson Vega Cahuana
Presupuesto del Estudio de
S/ 9,987,691.21
Preinversion
Presupuesto del Expediente
S/ 11,650,295.26
Técnico Aprobado
Presupuesto del Expediente
S/ 11,650,295.26
Técnico Modificado Nº 01
Se cuenta con un avance físico del S/ 7,324,395.32Soles (78.90%)
Avance físico
del Costo Directo valorizado al 30/112020.
Se cuenta con un avance financiero del 9,006,056.59 Soles
Avance financiero
(77.30%) valorizado al 30/11/2020.
Resolución Gerencial Regional Nº 037-2014-
GR.APURIMAC/GRRNGMA, de fecha 30/ 04/2014
Plazo de ejecución del Expediente - Días aprobados 1,097 días (36 meses)
Técnico Aprobado - Fecha de inicio 01/06/2014
- Fecha de término 30/06/2017
Resolución Gerencial General Regional N° 362-2017-GR-

APURIMAC/GG, de fecha 15/11/2017.
Plazo de ejecución de la
- Días aprobados 730 días (24 meses)
Ampliación de plazo N° 01
- Fecha de inicio 01/07/2017
Plazo de ejecución de la Resolución Gerencial General Regional N° 210-2019-GR-
Ampliación de plazo N° 02 APURIMAC/GG, de fecha 22/08/2019.
- Días aprobados 550 días (18 meses)

- Fecha de inicio 01/07/2019

Plazo de ejecución de la - Días requeridos 365 días (12 meses)
Ampliación de plazo N° 03 - Fecha de inicio 01/01/2021
(pendiente por tramitarse) - Fecha de término 31/12/2021
Plazo modificado 2,742 días calendarios
Fecha de inicio 01/06/2014
Fecha de término programado 31/12/2020
Fecha de término reprogramado 31/12/2021
374-2013
271-2014
025-2015
010-2016
Metas anuales
008-2017
006-2018
024-2019
010 - 2020
Responsables de la ejecución del proyecto
Coordinador del proyecto: Ing. Francisco Carrión Escalante
Periodo 2013
Supervisor del proyecto : Ninguno
Coordinador de proyecto : Lic. Walter Sotaya Cabalero
Periodo 2014
Supervisor del proyecto : Ing. Guillermo Muñiz García
Coordinador de proyecto : Lic. Walter Sotaya Cabalero
Periodo 2015 Supervisor del proyecto : Ing. Guillermo Muñiz García
Coordinador de Proyecto : Ing. Nolberto Huamaní Gutiérrez
Periodo 2016
Supervisor del proyecto : Ing. Juan M. Romero González
Coordinador de proyecto : Ing. Nolberto Huamaní Gutiérrez
Periodo 2017
Supervisor del proyecto : Ing. Edison Ortega Campana
Coordinador de proyecto : Lic. Juan Carbajal Alcarraz
Periodo 2018
Coordinador de proyecto : Lic. Edelson Cruz Sante
Periodo 2019
Coordinador de proyecto : Ing. Ing. Sixto Franco Melendez
Periodo 2020
Supervisor del proyecto : Ing. Erickson Vega Cahuana
Asignación presupuestal
El proyecto desde la elaboración del expediente técnico hasta el presente año 2020, ha sido
financiado con asignaciones presupuestales provenientes de Recursos Ordinarios, Recursos por
operaciones de Crédito y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.
Las asignaciones presupuestales no fueron cumplidos conforme la programación efectuada en el
expediente técnico, debido a la limitada disponibilidad de recursos financieros, hecho que conllevo a
la prolongación de la ejecución del proyecto.
Tabla Nº 2. Asignaciones presupuestales, devengado y fuente de financiamiento
Año PIM Devengado Fuente de Financiamiento
2013 90,286.00 90,175.77 Recursos ordinarios
2015 1,641,514.00 1,637,312.54 Recursos ordinarios
2016 1,117,119.00 666,784.97 Recursos ordinarios

57,990.00 57,989.51 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y

participaciones
1,959,443.00 1,465,124 Recursos por operaciones oficiales de crédito
695,389.00 691,113.69 Recursos por operaciones oficiales de crédito
Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)
Se efectuó la con consulta en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) con fecha 30 de

noviembre del 2020.
Presupuestó adicional.
El Expediente Técnico del proyecto aprobado con Resolución Gerencial Regional Nº 037-2014-
GR.APURIMAC/GRRNGMA, de fecha 30/ 04/2014, presento un presupuesto de S/ 11,650,295.26 Soles,
el cual en el proceso de ejecución, presentó variaciones en cuanto a la ejecución de mayores
metrados, deductivos vinculantes y partidas nuevas; así mismo debido a la prolongación del periodo
de ejecución se presentó mayores gastos a nivel de costos indirectos, efectuándose la Modificación
del Expediente Técnico en Fase de Ejecución sin Incremento Presupuestal Nº 01, el mismo que fue
aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 283-2020-GR-APURIMAC/GG, de
fecha 19/08/2020.
En la siguiente tabla se muestra el comparativo de los presupuestos del Expediente Técnico
Aprobado y Expediente Técnico Modificado y el incremento presupuestal correspondiente.
Tabla Nº 3. Comparativo entre presupuesto Expediente Técnico Aprobado, Modificado y
presupuesto adicional
EXPEDIENTE TÉCNICO
EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
Ítem Descripción Unidad MODIFICADO N° 01
Cantidad Precio Unit. Costo total Metrado Costo total
Adecuada planificación y administración de los recursos
1.0.0
forestales
1.1.0 Fortalecimiento de la Organización Comunal
1.1.1 Planificación participativa comunal Plan 266.00 1,239.82 329,792.12 266.00 329,792.12
1.2.0 Formación de Organizaciones Forestales Comunales
Constitución y formalización de organizaciones forestales
1.2.1 Organ 266.00 715.80 190,402.80 266.00 190,402.80
comunales
Implementación con instrumentos y herramientas de
1.2.2 Doc 798.00 244.90 195,430.20 798.00 195,430.20
gestión de la organización
Planificación participativa para el desarrollo de las
1.3.0
organizaciones forestales comunales
1.3.1 Elaboración del plan de desarrollo forestal comunal Doc 266.00 469.90 124,993.40 266.00 124,993.40
1.3.3 Elaboración de plan de negocios Plan 266.00 1,608.82 427,946.12 266.00 427,946.12
Concurso inter organizacional de iniciativas empresariales
1.3.4
ambientales
1.3.4.1 Elaboración participativa de bases del concurso Taller 59.00 176.42 10,408.78 59.00 10,408.78
Evaluación del primer concurso de iniciativas
1.3.4.2 Evento 24.00 345.84 8,300.16 24.00 8,300.16
empresariales y publicación de resultados
1.3.4.3 Premiación de iniciativas empresariales forestales Evento 24.00 18,544.00 445,056.00 24.00 445,056.00
Formación de Organizaciones Forestales por
1.4.0
Microcuenca y a nivel Regional
Constitución y formalización de una organización a nivel
1.4.1.0 Organiz 24.00 819.94 19,678.56 24.00 19,678.56
microcuenca para la gestión forestal
Constitución y formalización de una organización a nivel
1.4.1.3 Organiz 1.00 6,019.00 6,019.00 1.00 6,019.00
regional para la gestión forestal
Implementación de instrumentos y herramientas de
1.4.2.0 gestión de la organización forestal a nivel de
microcuencas y a nivel regional
Elaboración del reglamento de la organización forestal a
1.4.2.1 Doc 24.00 300.00 7,200.00 24.00 7,200.00
nivel de microcuenca

Elaboración del plan estratégico forestal de las Doc

1.4.2.2 24.00 300.00 7,200.00 24.00 7,200.00
organizaciones a nivel de microcuenca
Elaboración del plan de acción de la organización forestal Doc
1.4.2.3 24.00 300.00 7,200.00 24.00 7,200.00
de la microcuenca (PAOF)
Diseño e implementación de herramientas de seguimiento Doc
1.4.2.4 24.00 300.00 7,200.00 24.00 7,200.00
y evaluación del PEF y del PAOF a nivel de microcuenca
Implementación de instrumentos y herramientas de
1.4.2.0 gestión de la organización forestal a nivel de
microcuencas y a nivel regional
Elaboración de reglamento de la organización forestal a Doc
1.4.2.1 1.00 6,250.00 6,250.00 1.00 6,250.00
nivel regional
Elaboración del plan estratégico de la organización Doc
1.4.2.2 1.00 6,250.00 6,250.00 1.00 6,250.00
forestal a nivel regional
Elaboración del plan de acción de la organización forestal Doc
1.4.2.3 1.00 6,250.00 6,250.00 1.00 6,250.00
regional (PAOF)
Diseño e implementación de herramientas de seguimiento Doc
1.4.2.4 1.00 6,250.00 6,250.00 1.00 6,250.00
y evaluación del PEF y del PAOF a nivel regional
Asesoramiento técnico para la planificación de las
1.5.0.0
comunidades y organizaciones
Conformación del equipo técnico para la planificación de
1.5.1.0 Global 1.00 1,044,000.00 1,044,000.00 1.55 1,617,000.00
las comunidades y organizaciones
1.5.1.1 Equipamiento del equipo técnico Global 1.00 240,100.00 240,100.00 1.12 269,200.00
Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales
2.0.0.0
para el desarrollo de la actividad forestal
Creación de escuelas de campo para la gestión
2.1.0.0
sostenible de la actividad forestal
Constitución de la escuela de campo forestal regional
2.1.1.1 Global 1.00 1,286,132.50 1,286,132.50 1.02 1,306,332.50
(ECAFOR)
Taller de elaboración de la agenda de desarrollo de
2.1.1.2 Taller 1.00 1,588.40 1,588.40 1.00 1,588.40
capacidades
2.1.1.3 Implementación con equipos Global 1.00 38,300.00 38,300.00 0.47 18,003.58
Elaboración de documentos de planificación de las
2.1.2.0
ECAFOR
Taller de elaboración del plan de acción de las escuelas
2.1.2.1 Taller 1.00 1,149.54 1,149.54 1.00 1,149.54
de campo
Taller de elaboración de normas para los miembros de las
2.1.2.2 Taller 1.00 808.70 808.70 1.00 808.70
ECAFOR
Diseño e implementación de herramientas de seguimiento
2.1.2.3 Taller 1.00 694.20 694.20 1.00 694.20
y evaluación de las ECAFOR
Implementación de las escuelas forestales de campo -
2.1.3.0 Global 24.00 13,820.50 331,692.00 24.00 331,692.00
ECAFOR
Graduación de líderes forestales y miembros de la
2.1.4.0 Eventos 2.00 51,626.00 103,252.00 2.00 103,252.00
ECAFOR
2.2.0.0 Fortalecimiento de las competencias técnicas forestales
2.2.1.0 Modulo en inventario forestal y sistemas de información Modulo 48.00 4,059.54 194,857.92 48.00 194,857.92
Módulo de manejo de viveros forestales y producción de
2.2.2.0 Modulo 48.00 3,992.00 191,616.00 48.00 191,616.00
plantones
2.2.3.0 Módulo de instalación y afianzamiento forestal Modulo 48.00 2,815.52 135,144.96 48.00 135,144.96
Módulo de conservación de suelos y protección de
2.2.4.0 Modulo 48.00 2,800.60 134,428.80 48.00 134,428.80
plantaciones
Modulo en aprovechamiento forestal y servicios
2.2.5.0 Modulo 48.00 2,826.50 135,672.00 48.00 135,672.00
ambientales
2.2.6.0 Modulo en gestión empresarial Modulo 48.00 2,833.50 136,008.00 48.00 136,008.00
2.2.7.0 Concurso de investigación participativa
2.2.7.1 Elaboración de bases Taller 2.00 405.50 811.00 1.00 405.50
2.2.7.3 Premiación del concurso de investigación Evento 2.00 24,713.00 49,426.00 1.00 24,713.00
Extensión de los promotores forestales en las
2.2.8.0 Global 2.00 571,118.20 1,142,236.40 1.00 571,118.20
comunidades y organizaciones (59 promotores)
Promoción del desarrollo de competencias técnicas
2.3.0.0
forestales
Elaboración y difusión de bases del concurso de planes
2.3.1.0 Evento 24.00 1,427.00 34,248.00 0.00 0.00
empresariales ambientales
2.3.2.0 Formulación de planes empresariales ambientales
Asesoramiento en la elaboración de planes empresariales
2.3.2.1 Evento 24.00 307.04 7,368.96 0.00 0.00
forestales
Conformación de equipo técnico para el asesoramiento
2.3.2.2 Global 1.00 342,000.00 342,000.00 0.21 70,977.00
de planes empresariales forestales
Aprobación e implementación de los planes
2.3.3.0
empresariales ambientales a nivel regional
Evaluación y sustentación de planes empresariales
2.3.3.1 Evento 1.00 3,476.00 3,476.00 0.00 0.00
forestales

2.3.3.2 Premio a la organización forestal comunal Evento 3.00 65,000.00 195,000.00 0.00 0.00
Asesoramiento en la implementación y ejecución de los
2.3.3.3 Evento 1.00 309.40 309.40 0.00 0.00
planes empresariales
2.4.0.0 Elaboración de material didáctico educativo
2.4.1.0 Producción de material didáctico educativo (12 manuales)
2.4.1.1 Manual de organización y gestión comunal Millar 6.00 2,000.00 12,000.00 2.00 4,000.00
2.4.1.2 Manual de producción en viveros Millar 3.00 2,000.00 6,000.00 2.00 4,000.00
2.4.1.3 Manual de instalaciones forestales Millar 3.00 2,000.00 6,000.00 2.00 4,000.00
2.4.1.4 Manual de afianzamiento de plantaciones forestales Millar 2.00 2,000.00 4,000.00 2.00 4,000.00
2.4.1.5 Manual de control fitosanitario Millar 3.00 2,000.00 6,000.00 2.00 4,000.00
2.4.1.6 Manual de gestión empresarial Millar 5.00 2,000.00 10,000.00 2.00 4,000.00
2.4.1.7 Manual de elaboración de plan empresarial forestal Millar 5.00 2,000.00 10,000.00 2.00 4,000.00
2.4.1.8 Manual de manejo y aprovechamiento forestal Millar 4.00 2,000.00 8,000.00 2.00 4,000.00
2.4.1.9 Manual de inventario y sistema de información forestal Millar 3.00 2,000.00 6,000.00 2.00 4,000.00
2.4.1.1
Manual de manejo y conservación de suelos Millar 3.00 2,000.00 6,000.00 2.00 4,000.00
0
2.4.1.1 Manual de sensibilización para la protección de las
Millar 3.00 2,000.00 6,000.00 2.00 4,000.00
1 plantaciones forestales
2.4.1.1 Manual de buenas prácticas para na adecuada gestión
Millar 4.00 2,000.00 8,000.00 2.00 4,000.00
2 ambiental.
2.4.1.2 Diseño de manuales Unidad 12.00 2,000.00 24,000.00 12.00 24,000.00
Espacios de interaprendizajes vivencial y experiencia
2.5.0.0
exitosa en la temática forestal
2.5.1.0 Concurso forestal intercomunal a nivel de microcuencas
Concurso inter comunal a nivel de microcuencas en
2.5.1.1 Concurso 24.00 7,827.54 187,860.96 24.00 187,860.96
eficiencia de producción de plantones forestales
Concurso a nivel provincial entre microcuencas en
2.5.1.2 Concurso 7.00 23,933.54 167,534.78 7.00 167,534.78
instalación de plantaciones forestales
Participación en eventos forestales nacionales e
2.5.2.0
internacionales
2.5.2.1 Participación en eventos nacionales Evento 1.00 16,200.00 16,200.00 1.00 16,200.00
2.5.2.2 Participación en congresos internacionales Evento 1.00 40,200.00 40,200.00 0.00 0.00
Participación en eventos académicos de la actividad
2.5.2.3 Evento 2.00 47,600.00 95,200.00 1.00 47,600.00
forestal a nivel nacional
2.5.3.0 Pasantías en temáticas forestales y ambientales
2.5.3.1 Pasantía al distrito de pataypampa, provincia de Grau Viaje 14.00 5,850.00 81,900.00 11.00 64,350.00
2.5.3.2 Pasantía al departamento de Cajamarca PORCON Viaje 4.00 65,450.00 261,800.00 3.00 196,350.00
Incremento del nivel cultural forestal de los pobladores
3.0.0.0
comunales
Sensibilización en cultura forestal a los pobladores del
3.1.0.0
sector rural
Movilización para la sensibilización en cultura de los
3.1.1.0 Evento 59.00 957.00 56,463.00 59.00 56,463.00
recursos forestales a nivel distrital
Realización de campañas en cultura forestal en las
3.1.2.0
instituciones educativas y organización a nivel provincial
Concurso de representaciones artísticas en fechas
3.1.2.1 Concurso 14.00 4,760.00 66,640.00 9.00 42,840.00
representativas de la provincia
Campañas de sensibilización con participación de las
3.1.2.2 Evento 59.00 860.00 50,740.00 59.00 50,740.00
organizaciones forestales
3.1.3.0 Producción y difusión de materiales de sensibilización
3.1.3.1 Producción de materiales de promoción impresos Global 1.00 136,000.00 136,000.00 1.00 136,000.00
3.1.3.2 Producción y difusión de materiales audio visuales Global 1.00 240,400.00 240,400.00 1.00 240,400.00
3.1.3.3 Producción de materiales publicitarios de sensibilización Global 1.00 286,050.00 286,050.00 1.00 286,050.00
Encuentros comunales, provinciales y regionales en
3.2.0.0
cultura para la actividad forestal
Realización de encuentros a nivel de microcuenca y a
3.2.1.0
nivel regional
Encuentro de organizaciones forestales a nivel de
3.2.1.1 Evento 24.00 4,256.30 102,151.20 24.00 102,151.20
microcuenca
Congreso regional de productores dedicados a la
3.2.1.2 Evento 1.00 27,792.90 27,792.90 2.00 55,585.80
actividad forestal
Seminario taller de innovaciones tecnológicas forestales
3.2.1.3 Seminar 3.00 6,255.50 18,766.50 1.00 6,255.50
con ponentes de nivel nacional
3.3.0.0 Ferias del conocimiento e innovación tecnológica forestal
Realización de ferias forestales y ambientales en las
3.3.1.0
capitales de distrito y provincia
3.3.1.1 Ferias forestales y ambientales en capitales de distrito Evento 59.00 3,100.00 182,900.00 59.00 182,900.00
3.3.1.2 Ferias forestales y ambientales en capitales de provincia Evento 7.00 7,500.00 52,500.00 7.00 52,500.00
Sistematización de experiencias y aprendizajes en
3.4.0.0
desarrollo de la actividad forestal
3.4.1.0 Sistematización de experiencias vividas en la actividad Docum 1.00 75,335.20 75,335.20 1.00 75,335.20


Sistematización y validación de experiencias exitosas de
3.5.0.0
Sistematización de experiencias exitosas de
3.5.1.0 Doc 1.00 70,685.20 70,685.20 1.00 70,685.20
organizaciones forestales en la región de Apurímac
Mitigación ambiental
Mitigación ambiental Evento 7.00 5,475.80 38,330.60 7.00 38,330.60
Vigilancia, prevención y control del COVID-19 Evento 0.00 6,374.00 0.00 6.00 38,244.00
Levantamiento de línea de base y evaluación final del
proyecto
Evaluación inicial y final del proyecto Doc 2.00 20,000.00 40,000.00 2.00 40,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO 9,969,598.26 9,282,865.68
% DE AVANCE 100.00% 93.11%
COSTO DIRECTO 9,969,598.26 9,282,865.68
Gastos Generales Global 1 1,202,234.00 1,774,970.00
Gastos Generales por COVID 19 Global 1 0.00 24,693.48
Gastos de gestión del proyecto Gestión 1 54,520.00 54,520.00
Supervisión Mes 1 199,500.00 299,165.76
Expediente Técnico Expediente 1 201,105.00 190,742.34
Liquidación Cierre 1 23,338.00 23,338.00
COSTO TOTAL INDIRECTO 1,680,697.00 2,367,429.58
PRESUPUESTO TOTAL FÍSICO FINANCIERO 11,650,295.26 11,650,295.26
El presupuesto del expediente técnico aprobado y la modificación del expediente técnico aprobado
sin incremento presupuesto Nº 01 presenta el presupuesto de S/ 11,650,295.26 Soles.
Computo de plazos de ejecución del proyecto.
El proyecto desde su aprobación ha presentado complicaciones causado por las limitaciones o
demoras en la disposición de los recursos financieros, razón por el cual no fue posible la ejecución
del proyecto según al cronograma del expediente técnico aprobado; por lo cual se gestionó la
Ampliación de Plazo N° 01 (del 01/06/2017 al 30/06/2019) y la Ampliación de Plazo N° 02 (del
01/07/2019 al 31/12/2020).
En el proceso ejecución del proyecto dentro del plazo de Ejecución Nº 02, no fue posible concluir
con la ejecución del proyecto debido a las siguientes causales.
 Casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados. Debido a la paralización de la
ejecución física del proyecto según a los alcances del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y
sus prórrogas, que afectó a la ejecución física del proyecto. Del 15/03/2020 al 24 de mayo del
2020.
 Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros. En el proceso de
ejecución del proyecto en el periodo de Ampliación de Plazo Nº 02, se proyectó ejecutar la
totalidad del saldo presupuestal; sin embargo, a la fecha se cuenta con un avance financiero del
9,006,056.59 Soles (77.30%), quedando a la fecha el saldo de S/ 2,644,238.67 soles (22.70%) y
siendo necesario efectuar la ampliación de plazo para concluir con la ejecución del saldo.
En la siguiente tabla se muestra el detalle de las ampliaciones de plazo aprobados y ampliación de
plazo solicitado.
Tabla Nº 4. Computo de plazo del proyecto
Días
Descripción Documento que aprueba Fecha de inicio Fecha de termino
calendario
Plazo programado de Resolución Gerencial Regional N° 037 – 01 de junio del 30 de junio del
1,097 días
ejecución (E.T) 2014 – GR.APURIMAC/GRRNGMA 2014 2017
Ampliación de plazo Resolución Gerencial General 730 días 01 de junio del 30 de junio del
N° 01 Regional N° 362-2017-GR- 2017 2019

APURIMAC/GG,
Resolución Gerencial General
Ampliación de Plazo 01 de julio del 31 de diciembre
Regional N° 210-2019-GR- 550 días
N° 2 2019 del 2020
APURIMAC/GG
Ampliación de Plazo 01 de enero del 31 de diciembre
Solicitado/en tramite 365 días
N° 3 2021 del 2021
Total días de ejecución 2,742 días
Considerando la duración de los plazos de ejecución programados según expediente técnico, las
ampliaciones de plazo aprobados y la ampliación de plazo solicitado, en total el periodo de
ejecución del proyecto presentará una duración de 2,742 días equivalente a 90.00 meses, siendo la
nueva fecha de término del proyecto el 31 de diciembre del 2021.
2. SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO
2.1. Base legal
1. Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
2. Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
3. Decreto Supremo Nº 008-2020-PCM y sus prorrogas. Decreto Supremo que declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta
medidas de prevención y control del COVID-19
4. Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prorrogas. Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19
5. Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y sus modificatorias. Aprobación de los
Lineamientos para a vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
COVID-19
6. Directiva N° 001-2019-EF/63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
7. Directiva N° 001 – 2010 – GR.APURIMAC/PR "Formulación, Ejecución y Supervisión de
Proyectos de Inversión por Administración Directa o Encargo" del Gobierno Regional de
Apurímac, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 147-2010-
GR.APURÍMAC/PR, fue elaborado en el marco de las disposiciones y/o lineamientos de la
normatividad vigente y tiene como objetivo: establecer las condiciones, requisitos, funciones y
obligaciones en materia relacionada con la etapa de inversión de proyectos de inversión
pública por la modalidad de ejecución administrativa directa o encargo. En base a la directiva
en mención se justifica una ampliación plazo de ejecución, por la siguiente causal:
a. Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros.
b. Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos
o de fuerza mayor, debidamente sustentados.
8. Cuaderno de obra, Tomo II del 2020, folios 25 al 28, Asiento N° 250 del Coordinador de fecha
04 de diciembre del 2020. Mediante el cual el Coordinador del proyecto solicita al Supervisor la

APROBACIÓN DE LA Ampliación de plazo Nº 03, por un total de 365.00 días calendarios (12
meses) desde el 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
9. Cuaderno de obra, Tomo II folio 29, Asiento N° 251 del Supervisor, de fecha 14 de diciembre
del 2020. El Supervisor del proyecto, autoriza efectuar la Ampliación de plazo Nº 03 bajo los
alcance de la Directiva 01-2010-GR.PAURIMAC/PR, a fin de tramitar la aprobación
correspondiente mediante acto resolutivo.
2.2. Causal de la ampliación de plazo
Tomando en cuenta los antecedentes de los plazos de ejecución del proyecto, desde la
aprobación del expediente técnico mediante Resolución Gerencial Regional Nº 037-2014-
GR.APURIMAC/GRRNGMA, vigente desde el 01/06/2014 al 01/07/2017, (1,097 días), y por la
causal de limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros, se efectuó la
ampliación de plazo N° 01, aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 362-2017-
GR-APURIMAC/GG, y la ampliación de plazo N° 02 aprobado con Resolución Gerencial General
Regional N° 210-2019-GR-APURIMAC/GG.
 Casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados
 Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros
Las causales mencionadas afectaron la Ruta Crítica del proyecto originado la postergación de su
terminación siendo necesario efectuar la ampliación de plazo Nº 03 desde el 01 de enero del 2021
al 31 de diciembre del 2021.
Causal 1. Casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados.
En el transcurso del año 2020, las actividades del proyecto se vinieron ejecutándose conforme a lo
programado previamente; sin embargo, a razón de la declaratoria del Estado de Emergencia
Nacional debido al brote del COVID-19, mediante DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM, y las
prórrogas del estado de emergencia aprobados por decretos supremos, abarcando desde el 15 de
marzo del 2020 al 30 de junio del 2020, por un periodo de 107 días; correspondiendo a un caso
fortuito de fuerza mayor, que implicó la paralización de la ejecución física en el periodo de la
cuarentena.
La paralización de la ejecución física del proyecto, se encuentra enmarcado en la directiva N° 001-
2010-GR.APURIMAC/PR, en la causal “Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo,
insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados” . En la siguiente
tabla se sustenta la causal para paralización parcial de la ejecución física del proyecto.
Tabla Nº 5. Resumen de la causal de la ampliación de plazo N° 03
Total de días
Periodo Días Alcances y/u observaciones
Item Causal afectados
Inicio Fin
1 15/03/2020 30/03/2020 15.00 La
Paralización DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM. Decreto
paralización
de la corresponde Supremo que declara Estado de Emergencia
ejecución Nacional por las graves circunstancias que afectan la

a 107.00
vida de la Nación a consecuencia del brote del
días
calendarios COVID-19
Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el
física por plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase el
fuerza mayor aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
DECRETO SUPREMO Nº 051-2020-PCM. Prórroga

Paralización del Estado de Emergencia Nacional declarado
de la mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
2 ejecución 31/03/2020 12/04/2020 13.00
Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional
física por declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
fuerza mayor PCM, por el término de trece (13) días calendario, a
partir del 31 de marzo de 2020.
DECRETO SUPREMO Nº 064-2020-PCM. Decreto
Supremo que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la nación a consecuencia del COVID-19 y
Paralización dicta otras medidas
de la
3 13/04/2020. 26/04/2020 14.00 Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional
ejecución
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
física por
PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto
fuerza mayor
Supremo N° 051-2020-PCM, por el término de
catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril
de 2020.

Supremo que prorroga el Estado de Emergencia
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
Paralización
de la Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional
4 ejecución 27/04/2020 10/05/2020 14.00 declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
física por PCM, ampliado temporalmente mediante los
fuerza mayor Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-
2020-PCM, por el término de catorce (14) días
calendario, a partir del 27 de abril de 2020.
5 14.00
Paralización 11/05/2020 24/05/2020 DECRETO SUPREMO Nº 083-2020-PCM. Decreto
de la Supremo que prorroga el Estado de Emergencia
ejecución Nacional por las graves circunstancias que afectan la
física por vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y
fuerza mayor establece otras disposiciones
Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, ampliado, temporalmente mediante los

Decretos Supremos N° 0512020-PCM, N° 064-2020-

PCM y N° 075-2020-PCM, por el término de catorce
(14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de
2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020.
Supremo que establece las medidas que debe
observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia
social y prorroga el Estado de Emergencia
Paralización vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
de la Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional
6 ejecución 25/05/2020 30/06/2020 37.00 declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
física por PCM, ampliado temporalmente mediante los
fuerza mayor Decretos Supremos N° 051-2020-PCM (…) y Nº 083-
2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020
hasta el martes 30 de junio de 2020; y, dispóngase el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19.
En total se contó con 107 días calendarios de aislamiento social
Total días 107 obligatorio (cuarentena), que implico la paralización parcial de la
paralizados
ejecución física del proyecto.
Causal 2. Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros.

El proyecto presenta un presupuesto total de S/ 11,650,295.26 soles, según obra en la Resolución
Gerencial Regional Nº 037-2014-GR.APURIMAC/GRRNGMA, de fecha 30/ 04/2014, presupuesto
que se mantuvo en el Expediente Técnico aprobado con el Expediente Técnico Modificado en
Fase de Ejecución sin Incremento presupuestal N° 01 aprobado mediante Resolución Gerencial
General Regional N° 283-2020-GR-APURIMAC/GG, de fecha 19 de agosto del 2020.
La ejecución del proyecto inicialmente programado fue de 03 años (01//06/2014 al 30/06/2017) por
1097 días calendarios, sin embargo, debido a la limitada disponibilidad de recursos financieros el
se gestionó la aprobación de los plazos de ejecución en 02 oportunidades, la Ampliación de plazo
N° 01 (01//06/2017 al 30/06/2019) por 730 días calendarios y la Ampliación de plazo N° 02
(01//06/2019 al 31/12/2020) por 550 días calendarios.
Si bien es cierto que el proyecto tenia previsto culminar el 31 de diciembre del 2020, sin embargo,
debido a que la Unidad Ejecutara no asignó la totalidad de los recursos financieros, según lo
programado en el periodo de la ampliación de plazo Nº 02, no siendo posible concluir con la
ejecución de las actividades programados al 100%; por lo que es necesario e indispensable
efectuar la Ampliación de plazo N° 03, periodo en el cual se programe los saldos pendientes por
ejecutar. En la siguiente tabla se muestra la asignación presupuestal y la ejecución presupuestal.
Tabla Nº 6. Asignación presupuestal vs ejecución (S/.)
Año Monto programado Monto Monto
expediente técnico % asignado % ejecutado S/. %
modificado N° 01 S/ según PIM S/. (al 30/11/2020)

2013 90,286.00 0.77% 90,175.80 0.77% 90,175.80 0.77%

2014 220,996.00 1.90% 220,497.60 1.89% 220,497.60 1.89%
2015 1,641,514.00 14.09% 1,637,312.50 14.05% 1,637,312.50 14.05%
2016 1,117,119.00 9.59% 666,785.00 5.72% 666,785.00 5.72%
2017 1,392,973.00 11.96% 1,364,843.80 11.72% 1,364,843.80 11.72%
2018 2,858,975.00 24.54% 2,220,780.20 19.06% 2,220,780.20 19.06%
2019 1,622,806.00 13.93% 1,616,972.50 13.88% 1,616,972.50 13.88%
2020 2,705,626.26 23.22% 1,298,155.00 11.14% 1,185,289.19 10.17%
TOTAL 11,650,295.26 100.00% 9,115,522.40 78.24% 9,002,656.59 77.27%
SALDO POR ASIGNAR 2,534,772.86 21.76% 2,647,638.67 22.73%
Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto del expediente técnico modificado y reporte del Sistema de
Seguimiento de Inversiones (SSI) al 30 de noviembre del 2020.
En tal sentido la entidad ejecutora no ha asignado los recursos financieros según programación de
expediente técnico; por lo que la asignación se ha extendido hasta el 30 de diciembre del año
2020, periodo en el que se cuenta con un saldo financiero por asignar de S/ 2,534,772.86 soles
que corresponde al 21.76%, y para su ejecución es necesario efectuar la aprobación de plazo N°
03 desde el 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
Se cuenta con saldo de metas físicas que están vinculados al saldo por asignar y que deberán de
ejecutarse en el periodo de la Ampliación de Plazo Nº 03. En la siguiente tabla se expresa las
metas pendientes por ejecutar que se programó en el periodo de la ampliación de plazo solicitado.
Tabla Nº 7. Relación entre metrados programados, ejecutados y saldos del proyecto
EXPEDIENTE ACUMULADO SALDO
TÉCNICO DEL AÑO 2013 PROGRAMADO
Ítem Descripción Unid. MODIFICADO AL (30/11/2020) DEL 01/01/2021 AL
N°01 TOTAL 31/12/2021)
Metrado Metrado Metrado
Adecuada planificación y
1.0.0 administración de los recursos
forestales
Formación de Organizaciones
1.2.0 974.00 90.00
Forestales Comunales
Constitución y formalización de
1.2.1 organizaciones forestales Organización 266.00 251.00 15.00
comunales
Implementación con instrumentos y
1.2.2 herramientas de gestión de la Documento 798.00 723.00 75.00
organización
Planificación participativa para el
1.3.0 desarrollo de las organizaciones
forestales comunales
Elaboración del plan de desarrollo
1.3.1 Documento 266.00 251.00 15.00
forestal comunal
1.3.3 Elaboración de plan de negocios Plan 266.00 197.00 69.00
Concurso inter organizacional de
1.3.4 iniciativas empresariales
ambientales
Elaboración participativa de bases
1.3.4.1 Taller 59.00 0.00 59.00
del concurso
Evaluación del primer concurso de
1.3.4.2 iniciativas empresariales y Evento 24.00 0.00 24.00
publicación de resultados
Premiación de iniciativas
1.3.4.3 Evento 24.00 0.00 24.00
empresariales forestales
Asesoramiento técnico para la
1.5.0.0 planificación de las comunidades y
organizaciones
1.5.1.1 Equipamiento del equipo técnico Global 1.12 1.08 0.04
2.0.0.0 Elevado nivel de conocimiento de

los pobladores rurales para el

Fortalecimiento de las competencias
2.2.0.0
técnicas forestales
Concurso de investigación
2.2.7.0
participativa
Premiación del concurso de
2.2.7.3 Evento 1.00 0.00 1.00
investigación
Extensión de los promotores
2.2.8.0 forestales en las comunidades y Global 1.00 0.45 0.55
organizaciones (59 promotores)
Espacios de interaprendizajes
2.5.0.0 vivencial y experiencia exitosa en la 38.00 9.00
temática forestal
Concurso forestal intercomunal a
2.5.1.0 24.00 7.00
nivel de microcuencas
Concurso a nivel provincial entre
2.5.1.2 microcuencas en instalación de Concurso 7.00 0.00 7.00
plantaciones forestales
Participación en eventos forestales
2.5.2.0 1.00 1.00
nacionales e internacionales
Participación en eventos
2.5.2.3 académicos de la actividad forestal a Evento 1.00 0.00 1.00
nivel nacional
Pasantías en temáticas forestales y
2.5.3.0 13.00 1.00
ambientales
Pasantía al departamento de
2.5.3.2 Viaje 3.00 2.00 1.00
Cajamarca PORCON
Incremento del nivel cultural forestal
3.0.0.0
de los pobladores comunales
Sensibilización en cultura forestal a

3.1.0.0
los pobladores del sector rural
Movilización para la sensibilización
3.1.1.0 en cultura de los recursos forestales Evento 59.00 39.00 20.00
a nivel distrital
Realización de campañas en cultura
forestal en las instituciones
3.1.2.0
educativas y organización a nivel
provincial
Concurso de representaciones
3.1.2.1 artísticas en fechas representativas Concurso 9.00 7.00 2.00
de la provincia
Campañas de sensibilización con
3.1.2.2 participación de las organizaciones Evento 59.00 19.00 40.00
forestales
Producción y difusión de materiales
3.1.3.0 Global 1.00 2.03 0.97
de sensibilización
Ferias del conocimiento e
3.3.0.0 8.00 58.00
innovación tecnológica forestal
Realización de ferias forestales y
3.3.1.0 ambientales en las capitales de
distrito y provincia
Ferias forestales y ambientales en
3.3.1.1 Evento 66.00 8.00 58.00
Sistematización de experiencias y
3.4.0.0 aprendizajes en desarrollo de la
actividad forestal
Sistematización de experiencias
3.4.1.0 vividas en la actividad forestal a Documento 1.00 0.00 1.00
nivel regional
Sistematización y validación de
3.5.0.0 experiencias exitosas de
Sistematización de experiencias
3.5.1.0 exitosas de organizaciones Documento 1.00 0.00 1.00
forestales en la región de Apurímac
Mitigación ambiental Evento 7.00 3.00 4.00
Vigilancia COVID-19 Evento 6.00 4.67 1.33
Levantamiento de línea de base y

evaluación final del proyecto

Evaluación inicial y final del proyecto Documento 2.00 0.00 2.00
Los saldos de los metas contemplados en la tabla anterior deberán de reprogramarse en le

periodo de la Ampliación de plazo Nº 03.
2.3. Evaluación de la afectación en el avance físico y financiero del proyecto.

Evaluación del avance físico
La valorización del avance físico del proyecto desde el año 2013 al 30 de noviembre del 2020,
presentó un acumulado ejecutado S/ 7,324,395.32 Soles (78.90%) respecto al costo directo del
Expediente Técnico Modificado, quedando un saldo de S/ 1,958,470.36 Soles (21.10%).
Tabla Nº 8. Ejecución física valorizada acumulada de los componentes del costo directo.
EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO
RUBRO % SALDO %
MODIFICADO Nº 01 S/. EJECUTADO
COSTO DIRECTO
Componente 1.Adecuada
planificación y administración de los 3,698,027.14 3,077,970.41 83.23% 620,056.73 16.77%
recursos forestales
Componente 2. Elevado nivel de
conocimiento de los pobladores
4,110,358.04 3,486,881.38 84.83% 623,476.66 15.17%
rurales para el desarrollo de la
actividad forestal
Componente 3. Incremento del
nivel cultural forestal de los 1,474,480.50 759,543.53 51.51% 714,936.97 48.49%
pobladores comunales
TOTAL 9,282,865.68 7,324,395.320 78.90% 1,958,470.36 21.10%
Fuente: Elaboración propia en base a la valorización física.
Evaluación del avance financiero

La valorización del avance financiero del proyecto desde el año 2013 al 30 de noviembre del
2020, presentó un acumulado ejecutado S/ 9,002,656.59 Soles (77.12%) respecto al
presupuesto total del Expediente Técnico Modificado, quedando un saldo de S/ 2,647,638.65
Soles (22.88%).
Tabla Nº 9. Ejecución financiera acumulada
EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO
RUBRO % SALDO S/ %
MODIFICADO Nº 01 S/. EJECUTADO S/
COSTO DIRECTO 9,306,865.68 6,858,228.93 73.69% 2,448,636.75 26.31%
Gastos generales 1,774,970.00 1,720,902.42 96.95% 54,067.58 3.05%
Gastos generales por
24,693.48 3,000.00 12.15% 21,693.48 87.85%
COVID-19
Gastos de supervisión 299,165.76 195,955.62 65.50% 103,210.14 34.50%
Gestión del proyecto 54,520.00 33,827.29 62.05% 20,692.71 37.95%
Expediente técnico 190,742.34 190,742.34 100.00% 0.00 0.00%
Liquidación 23,338.00 0 0.00% 23,338.00 100.00%
TOTAL 11,674,295.26 9,002,656.59 77.12% 2,671,638.67 22.88%
Fuente: Elaboración propia en base a la valorización fínanciera.
3. DESAGREGADO DE LAS CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.
Las causales de la Ampliación de plazo Nº 03, fue generado por la Modificación del Contenido del
Expediente Técnico Aprobado del proyecto, en la que se contempla la ejecución de adicionales

(mayores metrados, partidas nuevas y cambios de localización dentro del ámbito del proyecto); así
mismo se cuenta con saldo proveniente del Expediente Técnico aprobado.
En la siguiente tabla se muestra la contabilización de días requeridos para la Ampliación de plazo Nº
03.
Tabla Nº 10. Resumen del número de días requeridos en la Ampliación de plazo Nº 03.
Metas
programados Número de
Ítem Descripción Unid.
(01/01/2021- días requerido
31/12/2021)
Adecuada planificación y administración de los recursos
1.0.0 171.00 días
forestales
1.2.0 Formación de Organizaciones Forestales Comunales 90.00
Constitución y formalización de organizaciones Organizaci
1.2.1 15.00 23.00 días
forestales comunales ón
Implementación con instrumentos y herramientas de
1.2.2 Documento 75.00 46.00 días
gestión de la organización
Planificación participativa para el desarrollo de las
1.3.0
organizaciones forestales comunales
1.3.1 Elaboración del plan de desarrollo forestal comunal Documento 15.00 10.00 días
1.3.3 Elaboración de plan de negocios Plan 69.00 42.00 días
Concurso inter organizacional de iniciativas
1.3.4
empresariales ambientales
1.3.4.1 Elaboración participativa de bases del concurso Taller 59.00 23.00 días
Evaluación del primer concurso de iniciativas
1.3.4.2 Evento 24.00 11.00 días
empresariales y publicación de resultados
1.3.4.3 Premiación de iniciativas empresariales forestales Evento 24.00 14.00 días
Asesoramiento técnico para la planificación de las
1.5.0.0
comunidades y organizaciones
1.5.1.1 Equipamiento del equipo técnico Global 0.04 2.00 días
Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales
2.0.0.0 55.00 días
para el desarrollo de la actividad forestal
2.2.0.0 Fortalecimiento de las competencias técnicas forestales
2.2.7.0 Concurso de investigación participativa

2.2.7.3 Premiación del concurso de investigación Evento 1.00 1.00 días
Extensión de los promotores forestales en las
2.2.8.0 Global 0.55 19.00 días
comunidades y organizaciones (59 promotores)
Espacios de interaprendizajes vivencial y experiencia
2.5.0.0 9.00
exitosa en la temática forestal
2.5.1.0 Concurso forestal intercomunal a nivel de microcuencas 7.00
Concurso a nivel provincial entre microcuencas en
2.5.1.2 Concurso 7.00 19.00 días
instalación de plantaciones forestales
Participación en eventos forestales nacionales e
2.5.2.0 1.00
internacionales
Participación en eventos académicos de la actividad
2.5.2.3 Evento 1.00 8.00 días
forestal a nivel nacional
2.5.3.0 Pasantías en temáticas forestales y ambientales 1.00
2.5.3.2 Pasantía al departamento de Cajamarca PORCON Viaje 1.00 8.00 días
Incremento del nivel cultural forestal de los pobladores
3.0.0.0 139.00 días
comunales
3.1.0.0 Sensibilización en cultura forestal a los pobladores del

sector rural
Movilización para la sensibilización en cultura de los
3.1.1.0 Evento 20.00 7.00 días
recursos forestales a nivel distrital
Realización de campañas en cultura forestal en las
3.1.2.0
instituciones educativas y organización a nivel provincial
Concurso de representaciones artísticas en fechas
3.1.2.1 Concurso 2.00 2.00 días
representativas de la provincia
Campañas de sensibilización con participación de las
3.1.2.2 Evento 40.00 32.00 días
3.1.3.0 Producción y difusión de materiales de sensibilización Global 0.97 16.00 días
Ferias del conocimiento e innovación tecnológica
3.3.0.0 58.00
forestal
Realización de ferias forestales y ambientales en las
3.3.1.0
Ferias forestales y ambientales en capitales de distrito y
3.3.1.1 Evento 58.00 24.00 días
provincia
Sistematización de experiencias y aprendizajes en
3.4.0.0
Sistematización de experiencias vividas en la actividad
3.4.1.0 Documento 1.00 4.00 días
Sistematización y validación de experiencias exitosas de
3.5.0.0
Sistematización de experiencias exitosas de
3.5.1.0 Documento 1.00 8.00 días
organizaciones forestales en la región de Apurímac
Mitigación ambiental Evento 4.00 6.00 días
Vigilancia COVID-19 Evento 1.33 2.00 días
Levantamiento de línea de base y evaluación final del

proyecto
Evaluación inicial y final del proyecto Documento 2.00 38.00 días
TOTAL, DE DÍAS REQUERIDOS 365.00 días
Según la tabla anterior para la ejecución de obras adicionales, se requerirá de un total de 365.00
días calendarios de plazo (12 meses).
Seguidamente se describe las actividades por cada componente que requieren de ampliaciones
plazos de ejecución.
En el componente I. Adecuada planificación y administración de los recursos forestales, referente a
este componente, se cuenta con metas se requerirá de un total de 171.00 días efectivos.
En el componente II. Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de
la actividad forestal, referente a este componente, se cuenta con metas se requerirá de un total de
55.00 días efectivos.
En el componente III. Incremento del nivel cultural forestal de los pobladores comunales, referente
a este componente, se cuenta con metas se requerirá de un total de 139.00 días efectivos.
Tomando en cuenta las actividades pendientes por ejecutar mencionados y sustentados, es
necesario la tramitación de una ampliación de plazo razonable para concluir con las actividades
programadas.

Según los mencionado, se requerirá mediante la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 03 un total

365.00 días (12 meses), a partir del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
CONCLUSIONES
 La Ampliación de plazo Nº 03, está sustentado en la directiva N° 001-2010-GR. APURIMAC/PR,
bajo las siguientes causas; “Casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados” y
“Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros”, siendo estas causales
entre otras, que la Directiva mencionada anteriormente, admite como justificación para la
ampliación de plazo.
 La Ampliación de Plazo N° 03, presenta un total de 365.00 días calendarios (12 meses) para la
ejecución de metas pendientes por ejecutar en los componentes 01, 02 y 03 del proyecto, desde
el 01 de enero del 2021 al 31 diciembre del 2021.
 El presente informe de Ampliación de plazo N° 03 cuenta con la debida justificación técnico -
legal para su aprobación ya que las causales están justificadas, por ser un proyecto de
naturaleza ambiental diseñado para el tratamiento con especies forestales.
 La valorización del avance físico del proyecto desde el año 2013 al 30 de noviembre del 2020,
presenta un acumulado ejecutado según expediente técnico de S/ 7,324,395.32 Soles (78.90%)
quedando un saldo de S/ 1,958,470.36 Soles (21.10%); siendo necesario efectuar la
reprogramación para ejecutar el saldo físico, en el periodo de la Ampliación de plazo Nº 03.
 En la valorización financiera desde el año 2013 al 30 de noviembre del 2020, presentó un
cumulado ejecutado según expediente técnico el monto de monto de S/ 9,002,656.59 Soles
(77.27%) con un saldo de S/ 2,647,638.65 Soles (22.73%); siendo necesario efectuar la
reprogramación para ejecutar el saldo financiero, en el periodo de la Ampliación de plazo Nº 03.
4. RECOMENDACIONES
 En base al sustento efectuado, se recomienda que se viabilice la aprobación de la AMPLIACIÓN
DE PLAZO N° 03, sin incremento presupuestal, mediante Resolución Gerencial, por un periodo
de 365.00 días (12 meses), desde el 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
 La entidad ejecutora deberá de efectuar la aprobación en la Ampliación del Plazo N° 03 de
manera oportuna, a fin de garantizar la ejecución del proyecto y evitar retrasos.

C. SUSTENTO TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

1. Resumen ejecutivo.
Tomando en cuenta los antecedentes de los plazos de ejecución del proyecto, desde la
aprobación del expediente técnico mediante Resolución Gerencial Regional Nº 037-2014-
GR.APURIMAC/GRRNGMA, vigente desde el 01/06/2014 al 30/06/2017, (1,097 días), y por la
causal de limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros, se efectuó la
ampliación de plazo N° 01, aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 362-2017-
GR-APURIMAC/GG (01/06/2017 al 30/06/2017), y la ampliación de plazo N° 02 aprobado con
Resolución Gerencial General Regional N° 210-2019-GR-APURIMAC/GG (01/07/2019 al
31/12/2020).
 Casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados. En el transcurso del año 2020,
las actividades del proyecto se vinieron ejecutándose conforme a lo programado previamente;
sin embargo, a razón de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional debido al brote del
COVID-19, mediante DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM, y las prórrogas del estado de
emergencia aprobados por decretos supremos, abarcando desde el 15 de marzo del 2020 al
30 de junio del 2020, por un periodo de 107 días; correspondiendo a un caso fortuito de fuerza
mayor, que implicó la paralización parcial de la ejecución física en el periodo de la cuarentena.
La paralización de la ejecución física del proyecto, se encuentra enmarcado en la directiva N°
001-2010-GR.APURIMAC/PR, en la causal “Demoras por el desabastecimiento de materiales,
equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados”
 Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros. Si bien es cierto que el
proyecto tenía previsto culminar el 31 de diciembre del 2020, sin embargo, debido a que la
Unidad Ejecutara no asignó la totalidad de los recursos financieros, según lo programado en el
periodo de la ampliación de plazo Nº 02, no siendo posible concluir con la ejecución de las
actividades programados al 100%; por lo que es necesario e indispensable efectuar la
Ampliación de plazo N° 03, periodo en el cual se programe los saldos pendientes por ejecutar.
Las causales mencionadas afectaron la Ruta Crítica del proyecto originado la postergación de su
terminación siendo necesario efectuar la ampliación de plazo Nº 03 desde el 01 de enero del 2021
2. DESAGREGADO DE DÍAS SOLICITADOS TOTALES
Tomando en consideración la Modificación del Expediente Técnico sin incremento presupuestal Nº
01, se ha considerado ejecutar las partidas adicionales, en el periodo de la Ampliación de plazo Nº
03; así mismo se ha identificado que existen saldos de partidas provenientes del expediente técnico
aprobado, cuya ejecución se programó ejecutar en el periodo de la Ampliación de plazo Nº 03.
Cabe aclarar que partidas programadas a nivel de costos directos y costos indirectos, serán
reprogramados cronológicamente a partir del 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2021, por un
periodo de 12 meses (365 días calendarios).

Tabla Nº 11. Desagregado de días solicitados para la Ampliación de plazo Nº 03

Acumulado Saldo
Expediente
del año Programado Periodo de ejecución de
Técnico
2013 al del Ejecución los saldos (01/01/2021
Modificado Nº de días
Ítem Descripción Unid. (30/11/2020 01/12/2020 al del saldo al 31/12/2021)
N°01 requeridos
) 31/12/2021) de metas
Inicio
Metrado Metrado Metrado Fin (fecha)
(fecha)
COMPONENTE I. Adecuada planificación y administración de los
1.0.0
recursos forestales
1.2.0 Formación de Organizaciones Forestales Comunales
1.2.1 5.00 10.00 días 01/01/2021 10/01/2021
Constitución y formalización de organizaciones forestales comunales Organización 266.00 251.00 15.00 5.00 8.00 días 01/02/2021 08/02/2021
5.00 5.00 días 01/03/2021 05/03/2021
1.2.2 2.00 10.00 días 11/01/2021 20/01/2021
2.00 5.00 días 09/02/2021 13/02/2021
15.00 6.00 días 06/03/2021 11/03/2021

Implementación con instrumentos y herramientas de gestión de la 15.00 5.00 días 01/04/2021 05/04/2021
Documento 798.00 723.00 75.00
organización 15.00 6.00 días 01/05/2021 06/05/2021
15.00 6.00 días 01/06/2021 06/06/2021

5.00 8.00 días 01/07/2021 08/07/2021

Planificación participativa para el desarrollo de las organizaciones
1.3.0
forestales comunales
5.00 3.00 días 12/03/2021 14/03/2021
1.3.1 Elaboración del plan de desarrollo forestal comunal Documento 266.00 251.00 15.00 5.00 4.00 días 06/04/2021 09/04/2021
5.00 3.00 días 07/05/2021 09/05/2021
10.00 3.00 días 10/05/2021 12/05/2021
10.00 3.00 días 07/06/2021 09/06/2021
10.00 3.00 días 09/07/2021 11/07/2021
1.3.3 Elaboración de plan de negocios Plan 266.00 198.00 68.00 10.00 5.00 días 01/08/2021 05/08/2021
10.00 5.00 días 01/09/2021 05/09/2021
10.00 12.00 días 01/10/2021 12/10/2021
8.00 11.00 días 01/11/2021 11/11/2021
1.3.4 Concurso inter organizacional de iniciativas empresariales ambientales
1.3.4. Elaboración participativa de bases del concurso Taller 59.00 0.00 59.00 10.00 2.00 días 10/06/2021 11/06/2021
1 10.00 4.00 días 12/07/2021 15/07/2021
10.00 4.00 días 06/08/2021 09/08/2021
10.00 4.00 días 06/09/2021 09/09/2021
10.00 5.00 días 13/10/2021 17/10/2021

9.00 4.00 días 12/11/2021 15/11/2021

8.00 4.00 días 15/03/2021 18/03/2021
1.3.4. Evaluación del primer concurso de iniciativas empresariales y
Evento 24.00 0.00 24.00 8.00 4.00 días 10/04/2021 13/04/2021
2 publicación de resultados 8.00 3.00 días 13/05/2021 15/05/2021
3.00 1.00 días 16/05/2021 16/05/2021
1.00 1.00 días 12/06/2021 12/06/2021
3.00 2.00 días 16/07/2021 17/07/2021
1.3.4. 3.00 2.00 días 10/08/2021 11/08/2021
Premiación de iniciativas empresariales forestales Evento 24.00 0.00 24.00
3 7.00 2.00 días 10/09/2021 11/09/2021
3.00 4.00 días 18/10/2021 21/10/2021
3.00 1.00 días 16/11/2021 16/11/2021
1.00 1.00 días 01/12/2021 01/12/2021
1.5.0. Asesoramiento técnico para la planificación de las comunidades y

0 organizaciones
1.5.1.
Equipamiento del equipo técnico Global 1.12 1.08 0.04 0.04 2.00 días 14/02/2021 15/02/2021
1
2.0.0. COMPONENTE II. Elevado nivel de conocimiento de los pobladores

0 rurales para el desarrollo de la actividad forestal
2.2.0.
Fortalecimiento de las competencias técnicas forestales
0
2.2.7.
Concurso de investigación participativa
0
2.2.7.
Premiación del concurso de investigación Evento 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 días 16/02/2021 16/02/2021
3
0.09 3.00 días 17/02/2021 19/02/2021
0.09 3.00 días 19/03/2021 21/03/2021
2.2.8. Extensión de los promotores forestales en las comunidades y 0.09 4.00 días 14/04/2021 17/04/2021
Global 1.00 0.45 0.55
0 organizaciones (59 promotores) 0.09 4.00 días 17/05/2021 20/05/2021
0.09 1.00 días 13/06/2021 13/06/2021
0.09 4.00 días 18/07/2021 21/07/2021
2.5.0. Espacios de interaprendizajes vivencial y experiencia exitosa en la
38.00 9.00
0 temática forestal
2.5.1.
Concurso forestal intercomunal a nivel de microcuencas 24.00 7.00
0
2.5.1. Concurso a nivel provincial entre microcuencas en instalación de Concurso 7.00 0.00 7.00 1.00 3.00 días 20/02/2021 22/02/2021
2 plantaciones forestales 1.00 3.00 días 22/03/2021 24/03/2021
1.00 3.00 días 18/04/2021 20/04/2021
1.00 3.00 días 21/05/2021 23/05/2021
1.00 1.00 días 14/06/2021 14/06/2021
1.00 3.00 días 22/07/2021 24/07/2021

1.00 3.00 días 12/08/2021 14/08/2021

2.5.2.
Participación en eventos forestales nacionales e internacionales
0
2.5.2. Participación en eventos académicos de la actividad forestal a nivel
Evento 1.00 0.00 1.00 1.00 8.00 días 12/09/2021 19/09/2021
3 nacional
2.5.3.
Pasantías en temáticas forestales y ambientales
0
2.5.3.
Pasantía al departamento de Cajamarca PORCON Viaje 3.00 2.00 1.00 1.00 8.00 días 15/06/2021 22/06/2021
2
3.0.0. COMPONENTE III. Incremento del nivel cultural forestal de los

0 pobladores comunales
3.1.0.
Sensibilización en cultura forestal a los pobladores del sector rural
0
3.00 1.00 días 21/04/2021 21/04/2021
5.00 1.00 días 24/05/2021 24/05/2021
3.1.1. Movilización para la sensibilización en cultura de los recursos forestales 5.00 1.00 días 23/06/2021 23/06/2021
Evento 59.00 39.00 20.00
0 a nivel distrital 5.00 1.00 días 25/07/2021 25/07/2021
2.00 3.00 días 15/08/2021 17/08/2021
3.1.2. Realización de campañas en cultura forestal en las instituciones

0 educativas y organización a nivel provincial
3.1.2. Concurso de representaciones artísticas en fechas representativas de la
Concurso 9.00 7.00 2.00 2.00 2.00 días 25/05/2021 26/05/2021
1 provincia
3.00 7.00 días 21/01/2021 27/01/2021
3.00 3.00 días 23/02/2021 25/02/2021
3.00 2.00 días 25/03/2021 26/03/2021
3.00 2.00 días 22/04/2021 23/04/2021
3.00 1.00 días 27/05/2021 27/05/2021
3.1.2. Campañas de sensibilización con participación de las organizaciones 3.00 1.00 días 24/06/2021 24/06/2021
Evento 59.00 19.00 40.00
2 forestales 4.00 2.00 días 26/07/2021 27/07/2021
4.00 3.00 días 18/08/2021 20/08/2021
3.00 3.00 días 20/09/2021 22/09/2021
4.00 4.00 días 22/10/2021 25/10/2021
4.00 2.00 días 17/11/2021 18/11/2021
3.00 2.00 días 02/12/2021 03/12/2021
0.12 4.00 días 28/01/2021 31/01/2021
0.12 2.00 días 26/02/2021 27/02/2021
0.12 2.00 días 27/03/2021 28/03/2021
3.1.3. 0.12 2.00 días 24/04/2021 25/04/2021
Producción y difusión de materiales de sensibilización Global 0.97 0.97 0.97
0 0.12 1.00 días 28/05/2021 28/05/2021
0.12 1.00 días 25/06/2021 25/06/2021
0.12 1.00 días 28/07/2021 28/07/2021
0.12 3.00 días 21/08/2021 23/08/2021

3.3.0.
Ferias del conocimiento e innovación tecnológica forestal
0
3.3.1. Realización de ferias forestales y ambientales en las capitales de distrito

0 y provincia
4.00 2.00 días 29/03/2021 30/03/2021
10.80 2.00 días 26/04/2021 27/04/2021
5.80 2.00 días 29/05/2021 30/05/2021
5.80 1.00 días 26/06/2021 26/06/2021
3.3.1. Realización de ferias forestales y ambientales en las capitales de distrito
Evento 66.00 8.00 58.00 5.80 2.00 días 29/07/2021 30/07/2021
0 y provincia 5.80 3.00 días 24/08/2021 26/08/2021
5.00 4.00 días 23/09/2021 26/09/2021
10.00 6.00 días 26/10/2021 31/10/2021
5.00 2.00 días 19/11/2021 20/11/2021
3.4.0. Sistematización de experiencias y aprendizajes en desarrollo de la

0 actividad forestal
0.33 2.00 días 28/04/2021 29/04/2021
3.4.1. Sistematización de experiencias vividas en la actividad forestal a nivel
Documento 1.00 0.00 1.00 0.33 1.00 días 31/05/2021 31/05/2021
0 regional 0.33 1.00 días 27/06/2021 27/06/2021
3.5.0. Sistematización y validación de experiencias exitosas de organizaciones

0 forestales
0.33 2.00 días 28/06/2021 29/06/2021
3.5.1. Sistematización de experiencias exitosas de organizaciones forestales
Documento 1.00 0.00 1.00 0.33 4.00 días 27/08/2021 30/08/2021
0 en la región de Apurímac 0.33 2.00 días 27/09/2021 28/09/2021
0.50 1.00 días 28/02/2021 28/02/2021
0.50 1.00 días 31/03/2021 31/03/2021
0.50 1.00 días 30/04/2021 30/04/2021
Mitigación ambiental Evento 7.00 3.00 4.00 0.50 1.00 días 30/06/2021 30/06/2021
0.50 1.00 días 31/07/2021 31/07/2021
0.50 1.00 días 31/08/2021 31/08/2021
Vigilancia COVID-19 Evento 6.00 4.67 1.33 1.33 2.00 días 29/09/2021 30/09/2021
Levantamiento de línea de base y evaluación final del proyecto
1.00 10.00 días 21/11/2021 30/11/2021
Evaluación inicial y final del proyecto Documento 2.00 0.00 2.00 1.00 28.00 días 04/12/2021 31/12/2021
TOTAL DE DÍAS REQUERIDOS 365.00 días
Tomando en cuenta las actividades pendientes por ejecutar mencionados y sustentados, es necesario la tramitación de una ampliación de plazo razonable
para concluir con las actividades programadas.
Según los mencionado, se requerirá mediante la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 03 un total 365.00 días (12 meses), a partir del 01 de enero del 2021

3. CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

3.1. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA REPROGRAMADO.
El cronograma valorizado del avance de obra reprogramado de la Ampliación de Plazo N° 03,
corresponde del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, por un periodo de 365.00
días calendarios (12 meses).
Se adjunta el cronograma de obra reprogramado en los anexos.
3.2. DIAGRAMA DE BARRAS GANTT

El cronograma de barras Gantt expone la programación de la ejecución reprogramada de las
diferentes partidas o actividades que se ejecutarán en el periodo de la ampliación de plazo;
así mismo se identificara la Ruta Crítica del Proyecto.
Una vez realizada la Aprobación de la Ampliación de Plazo, este Cronograma será el Nuevo
documento oficial para realizar el control y monitoreo de avance de Obra hasta su
culminación, es por eso de la importancia de una buena generación del mismo.
Se adjunta el diagrama de barras Gantt en los anexos.
4. VALORIZACIÓN DE OBRA: ULTIMO MES DE EJECUCIÓN.
La valorización de la obra se actualizo al 30 de noviembre del 2020, el mismo que se adjunta en
los anexos.
5. ARCHIVOS DIGITALES DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
Se adjunta los archivos digitales en CD
6. CONSIDERACIONES
 La Ampliación de plazo Nº 03, materia de la presente solicitud, está sustentado en la directiva
N° 001-2010-GR.APURIMAC/PR, bajo las siguientes causas; “Casos fortuitos o de fuerza
mayor, debidamente sustentados” y “Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos
financieros”, siendo estas causales entre otras, que la Directiva mencionada anteriormente,
admite como justificación para la ampliación de plazo. Las causales mencionadas afectaron la
Ruta Crítica del proyecto originado la postergación de su terminación siendo necesario efectuar
la ampliación de plazo Nº 03 desde el 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.
 La Ampliación de Plazo N° 03, contempla ejecutar las actividades pendientes que forman parte
del Expediente Técnico modificado en la fase de Ejecución sin incremento presupuestal N° 01,
aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 283-2020-GR-APURIMAC/GG y
para concluir con la ejecución del proyecto es necesario efectuar la reprogramación de dichas
actividades en el periodo de la Ampliación de plazo Nº 03.
 El plazo vigente de la Ampliación de Plazo Nº 02, aprobado mediante Resolución Gerencial
General Regional N° 210-2019-GR-APURIMAC/GG, finaliza el 31 de diciembre del 2021,
siendo necesario solicitar la Ampliación de plazo Nº 03, que se efectuará dentro del plazo
vigente, por un periodo de 365.00 días calendarios (12 meses) desde el 01 de enero del 2021

 La solicitud de Ampliación de plazo Nº 03, se encuentra asentado en el cuaderno de obra

(Tomo II del 2020); correspondiendo al coordinador el folio Nº 25 al 28, Asiento N° 250 de
fecha 04 de diciembre del 2020 y por parte del Supervisor corresponde el folio 29, Asiento N°
251, de fecha 14 de diciembre del 2020.
 El presente expediente de Ampliación de plazo Nº 03 sin incremento presupuestal, ha sido
formulado por el Coordinador del proyecto y será remitido al Supervisor, para su evaluación,
aprobación y vización de la totalidad del expediente, y posteriormente será presentado a la
Dirección Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Proyectos de Inversión, y
de esta manera se conseguirá agilizar el trámite de este y se consiga la Aprobación vía
resolutiva en un plazo coherente, lo descrito se contrasta con lo especificado en la Directiva N°
01-2010-GR.APURIMAC/PR.

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GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

B. INFORME DE RESIDENTE DE OBRA

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Pocohuanca Pocohuanca, Piscoya, Chanta

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

14. Subcuenca Yanamisa, Accoycha, Cayhuachahua, Sicuna, San Juan de

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Resolución Gerencial General Regional N° 362-2017-GR-

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

- Fecha de inicio 01/07/2019

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

57,990.00 57,989.51 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y

Se efectuó la con consulta en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) con fecha 30 de

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Elaboración del plan estratégico forestal de las Doc

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

forestal a nivel regional

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

DECRETO SUPREMO Nº 051-2020-PCM. Prórroga

DECRETO SUPREMO Nº 075-2020-PCM. Decreto

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Decretos Supremos N° 0512020-PCM, N° 064-2020-

Causal 2. Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros.

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

2013 90,286.00 0.77% 90,175.80 0.77% 90,175.80 0.77%

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

los pobladores rurales para el

Sensibilización en cultura forestal a

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Evaluación inicial y final del proyecto Documento 2.00 0.00 2.00

Los saldos de los metas contemplados en la tabla anterior deberán de reprogramarse en le

2.3. Evaluación de la afectación en el avance físico y financiero del proyecto.

Evaluación del avance financiero

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

2.2.7.0 Concurso de investigación participativa

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Según los mencionado, se requerirá mediante la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 03 un total

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

C. SUSTENTO TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Tabla Nº 11. Desagregado de días solicitados para la Ampliación de plazo Nº 03

1.3.4 Concurso inter organizacional de iniciativas empresariales ambientales

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

9.00 4.00 días 12/11/2021 15/11/2021

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

1.00 3.00 días 12/08/2021 14/08/2021

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

3. CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

3.2. DIAGRAMA DE BARRAS GANTT

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

 La solicitud de Ampliación de plazo Nº 03, se encuentra asentado en el cuaderno de obra

Jr. Puno 107 | Abancay - Apurímac

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