INFORME AMPLIACIÓN PLAZO COMUNAL para Impresion Ok...

GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
INFORME N° 175 -2019-GRAP/GRRNGMA/SGRNANP/PBM/PIPC-JCA
A : ING. NOLBERTO HUAMANI GUTIERREZ

SUPERVISOR DEL PROYECTO COMUNAL
DE : LIC. JUAN CARBAJAL ALCARRAZ

COORDINADOR DEL PROYECTO COMUNAL
ASUNTO : REMITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A SOLICITUD DE EVALUACION Y

CONFORMIDAD TECNICA AMPLIACION DE PLAZO Nº 02.
REFERENCIA : NOTIFICACION DE OBSERVACIONES N°17-2019/NHG-SO-GRA

INFORME N°170 -2019-GRAP/GRRNGMA/SGRNANP/PBM/PIPC-JCA
FECHA : ABANCAY, 06 DE AGOSTO DEL 2019
Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo
hacerle llegar el Informe de AMPLIACION DE PLAZO N° 02 por 550 días calendarios (18 meses), del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20
MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMAC”, para su correspondiente revisión y respectivo tramite
administrativo.
Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
C.c.
Archivo
Jr. Puno Nº 107 2do. Piso Telefax: (083) 321174 Central (083) 321022 anexo 106
Abancay - Apurímac grrngma@regionapurimac.gob.pe
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
1 NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA Gobierno Regional Apurímac
1.1 DIRECCIÓN Jirón Puno 107

1.2 DISTRITO/PROVINCIA/DEPARTAMENTO Abancay - Abancay - Apurímac
1.3 TELÉFONO 083-321022

1.4 RUC 20527141762
“Mejoramiento de la Gestión Comunal para
el desarrollo de la actividad Forestal en 20
2 NOMBRE DEL PROYECTO
microcuencas y 4 sub cuencas de la Región
de Apurímac
2.1 UBICACIÓN DISTRITAL DONDE SE PLANTEA SU Región de Apurímac en 20 microcuencas y

EJECUCIÓN 04 sub cuencas.
2.2 CÓDIGO SNIP 242498.

3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (PRE INVERSIÓN) S/. 9,987,691.21
3.1 COSTO DIRECTO S/. 7,222,911.00

S/. 2,764,780.00
3.2 COSTO INDIRECTO
4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (INVERSIÓN) S/. 11.650,295.26
4.1 COSTO DIRECTO S/. 9,969,598.26
4.2 COSTO INDIRECTO S/.1,680,697.00
5 FUNCIÓN PROGRAMÁTICA
5.1 FUNCIÓN 17 Ambiente

054 Desarrollo estratégico, conservación y
5.2 DIVISION FUNCIONAL aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural.
5.3 GRUPO FUNCIONAL 0120 Gestión integrada y sostenible
5.4 PROYECTO Gestión comunal
5.5 COMPONENTE 03 Componentes
5.6 META 024-2019
5.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios
5.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Administración Directa
6 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 36 meses
NÚMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL 123,111.00 habitantes en la Región de

7
PROYECTO Apurímac
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL - Ing. Milton Dennis Delgado Sánchez
PROYECTO - Ing. Francisco Carrión Escalante.
Ingeniero Zootecnista
8.1 PROFESIÓN
Ingeniero Agrónomo.
24707594.
8.2 DNI
06532543.
Nº CIP: 122083.
8.3 REGISTRO PROFESIONAL N°
Nº CIP 111188.
Jirón Junín Nº 544. Abancay
8.4 DIRECCIÓN
Jr. Abancay N° 658 - Andahuaylas
950508060.
8.5 TELÉFONO
983629114.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL
9 Juan Carbajal Alcarraz
PROYECTO
9.1 PROFESIÓN Profesor
9.2 DNI 31480916
9.3 REGISTRO PROFESIONAL N° -
9.4 DIRECCIÓN Jirón Puno 109
9.5 TELÉFONO 083-321022
10 Sustento para la presentación del proyecto

10.1 Descripción de la situación actual
En la actualidad las organizaciones comunales se encuentran muy vulnerables, debido a factores

internos y externos; el primero ocasionando por los conflictos sociales (terrorismo) en la época de
los 80 y 90, producto de ello se genera el fraccionamiento y descomposición organizacional de las
comunidades campesinas, el segundo; por problemas ocasionados por las delimitaciones
territoriales comunales no consolidadas y por la migración de talentos hacia la ciudad.
El problema de la débil organización comunal, viene generando el mal uso y aprovechamiento de

sus recursos forestales, por deficientes prácticas silviculturales y culturales; producto de ello es la
deforestación de sus bosques naturales y cultivados. Las malas prácticas se deben principalmente;
a la tala indiscriminada, incendios forestales, ampliación de la frontera agrícola y ganadera y al mal
uso de los suelos. , ampliando de manera irracional la frontera agrícola y ganadera y recortando los
suelos con aptitud forestal. Por otro lado, todas estas causas descritas ocasionan el
empobrecimiento de sus suelos y la desvalorización de sus terrenos comunales.
El bajo nivel de conocimiento y la falta de cultura en materia forestal, por parte de los comuneros,
generan el debastamiento de sus recursos forestales. Pese que estas 266 comunidades
campesinas fueron intervenidas por proyectos de instituciones públicas y ONGs dedicadas a la
actividad forestal. Los proyectos ejecutados en estas comunidades de la región Apurímac no
pusieron la fuerza necesaria en el componente social, mejor dicho, lo descuidaron por completo.
Estos proyectos solo se concentraron en el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas y
el fortalecimiento de capacidades forestales no lo contemplaron y si lo hicieron no tuvo ningún logro
significativo en el empoderamiento de los comuneros, motivo por el cual no han logrado ser
sostenibles estos proyectos y actualmente todas las actividades desarrolladas en los proyectos no
han tenido continuidad y la población beneficiaria ha dejado de lado las actividades en ausencia de
los proyectos una vez concluido la fase de ejecución física.
10.2 Descripción de la situación deseada
El proyecto de inversión pública es de Fortalecimiento de la Gestión Comunal para el desarrollo de

la actividad forestal en la Región de Apurímac, ayudará a que las organizaciones comunales del
ámbito de intervención del proyecto tengan la oportunidad de consolidarse, aplicar sus
instrumentos y herramientas de gestión forestal de esta manera las comunidades campesinas sean
auto sostenibles y de gestión propia.
Por otro lado, los servicios brindados por el proyecto fortalecerán capacidades en materia forestal a
las familias comuneras, como producto tendremos gestores forestales de campo los que serán
formados bajo metodologías de educación no formal, como “aprender haciendo”, “escuelas de
campo” entre otras, durante un ciclo completo de capacitaciones en forma modular, fortaleciendo
las competencias técnicas productivas en la cadena forestal, con las prácticas de valores y
principios ambientales.
A través de una secuencia de difusión y participación se sensibilizará a toda la población

beneficiaria del proyecto para que se propicie cambios de actitudes en favor de la actividad forestal
y protección del medio ambiente, involucrando a la población para contribuir a generar propuestas
de mitigación de los efectos adversos que genera el cambio climático, que cobra mucha relevancia
en estos últimos años.
Esto dará como resultado, que las organizaciones comunales forestales estén en la capacidad de
manejar de manera racional y sostenible sus recursos forestales y que estos miembros tengan una
visión empresarial en la venta de sus productos y subproductos de las plantaciones forestales.
10.3 Contribución del proyecto al desarrollo de la localidad o zona de intervención
El proyecto contribuye en el desarrollo de las comunidades campesinas, en materia organizacional,

aspectos técnicos de manejo y de la siembra de conciencia forestal y ambiental.
Se fortalecerá las organizaciones comunales a través de la planificación participativa, producto de
ello se actualizarán sus planes de desarrollo comunal y también se implementará sus instrumentos
de gestión.
Se formará promotores locales en materia forestal, estos especialistas conducirán las plantaciones
forestales existentes y las nuevas a instalar en sus predios comunales.
Se elevará el nivel cultural en materia forestal y ambiental de los comuneros, a través de campañas
de sensibilización, experiencias distritales, provinciales, pasantías, concursos y espacios de
comercialización.
11 Relevancia económica
Debido a que el proyecto intervendrá en 266 comunidades de la Región Apurímac, se generará

dinamización de la economía por los servicios prestados de la comunidad, por conceptos de
alimentación y hospedaje; producto de los talleres, reuniones, concursos, ferias, pasantías inter
distritales y el proceso de formación durante los tres años de ejecución del proyecto.
12 Resumen del proyecto (descripción general)
El proyecto “Mejoramiento en la gestión comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20

micro cuencas y 4 subcuentas de la Región Apurímac.” realizará el fortalecimiento de capacidades
organizacionales, técnicas y de gestión empresarial ambiental para los comuneros, en las 266
comunidades de 20 las micro cuencas y 4 subcuentas de la región Apurímac. En la parte
organizacional se constituirán y formalizarán organizaciones comunales forestales, con la
implementación de sus instrumentos de gestión (plan de desarrollo comunal PDC y estatutos
actualizados), de esta manera las asociaciones comunales forestales se encontrarán consolidadas
y capaces de gestionar su territorio; en la parte técnica se formará a expertos locales en toda la
cadena productiva forestal a través de escuelas de campo forestales (ECAFOR), este
fortalecimiento conllevará a las buenas prácticas aplicadas en el manejo forestal de las
plantaciones de su comunidad. Por otro lado, el último componente ayudará a sensibilizar y
sembrar conciencia ambiental referente a los recursos forestales, a través de experiencias exitosas,
ferias forestales y ambientales, concursos entre microcuencas y a nivel regional, campañas de
sensibilización con instituciones educativas y organizaciones a nivel provincial y material difusivo,
de esta manera se generará el empoderamiento del tema forestal a todo nivel.
Con este proyecto de gestión comunal se afianzará todo el proceso organizacional, técnico, de
sensibilización y gestión; esto conllevará al buen uso y manejo de los recursos forestales
maderables y no maderables.
INFORME TÉCNICO
NOMBRE DEL PROYECTO:
1.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20

MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMAC”
CUADRO N° 01: GENERALIDADES DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DETALLE
Código SNIP 227993
Código único de Inversiones 2234052
Declaratoria de viabilidad N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N° 021-2013-
GRAP/09.04/ABS
Fecha viabilidad: 06/09/2013
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:

COSTO DIRECTO S/. 9’969,598.26
GASTOS GENERALES S/. 1’202,234.00
GASTOS DE SUPERVISION S/.199,500.00
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO S/. 54,520.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 201,105.00
OTROS GASTOS (LIQUIDACIÓN) S/. 23,338.00
COSTO INDIRECTO S/. 1,680,697.00
COSTO TOTAL S/. 11’650,295.26
PRESUPUESTO DE OBRA ASIGNADO PARA EL 2019
COSTO DIRECTO E INDIRECTO PIM S/. 1’055,778.00
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO

Año 2013 S/. 90,175.77
Año 2014 S/. 220,497.55
Año 2015 S/. 1,637,312.54
Año 2016 S/. 666,784.97
Año 2017 S/. 1,364,843.83
Año 2018 S/. 2,220,780.20
Año 2019 S/. 599,162.52
TOTAL EJECUTADO S/. 6,799,557.38 (30/06/2019)
Fuente: SSI (Sistema de Seguimiento de inversiones MEF)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
CUADRO N° 02 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente Financiamiento Año

RECURSOS ORDINARIOS 2013
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
2017
PARTICIPACIONES
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2018
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2019
Fuente: SSI (Sistema de seguimiento de inversiones).
METAS PRESUPUESTALES:
CUADRO N ° 03: METAS PRESUPUESTALES
AÑO META PROGRAMATICA
2013 374
2014 271
2015 025
2016 010
2017 008
2018 006
2019 024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Ejecución Presupuestaria Directa (EPD).
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (EXPEDIENTE TECNICO):

PLAZO DE EJECUCION : 36 meses.
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN : 01 de Julio del 2014
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA : 30 de junio del 2017
RESOLUCION DE APROBACION : Resolución Gerencial Regional N° 037-2014
GR/APURIMAC/GG
AMPLIACIONES DE PLAZO:
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01
PLAZO DE EJECUCION : 730 Días calendarios
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA : 30 de junio del 2019
DOCUMENTO DE APROBACION : Resolución Gerencial Regional N° 362-
2017.GR/APURIMAC/GG
FECHA DE APROBACION : 15 de noviembre del 2018
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 SOLICITADA

PLAZO DE EJECUCION : 550 Días calendario
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA : 31 de diciembre del 2020
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN : 2375 Días calendarios.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
RESIDENTE DEL PROYECTO: Lic. JUAN CARBAJAL ALCARRAZ (De 05/02/2018 a la fecha)
SUPERVISIÓN DE PROYECTO:
SUPERVISOR DE OBRA: Ing. NOLBERTO HUAMANI GUTIERREZ (De 03/06/19 a la fecha)
1.2. DATOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO:
SECTOR : 99: Gobiernos Regionales

FUNCION : 17 Ambiente
PROGRAMA : 054 Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural
SUB PROGRAMA : 0119 Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y
de los recursos naturales
Proyecto :
CÓDIGO SNIP : 242498
CODIGO UNIFICADO : 2234052
META PRESUPUESTAL AÑO : 0024 - 2019
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL.
SECTOR :
UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
DIRECCIÓN : Jr. Puno N° 107 Abancay.
UBICACIÓN:
REGION : APURIMAC
DEPARTAMIENTO : APURIMAC
PROVINCIA : ABANCAY, AYMARAES, GRAU, ANTABAMBA, ANDAHUAYLAS
COTABAMBAS Y CHINCHEROS
DISTRITO : 59 DISTRITOS DE LA REGION APURIMAC.
LOCALIDAD : 266 COMUNIDADES.
1.3. DATOS DEL PROYECTO:
Objetivo general:
“Fortalecer la gestión comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20 microcuencas y 4 sub cuencas de la
región Apurímac”.
Objetivos específicos
 Planificar y administrar los recursos forestales comunales.
 Elevar el nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal.
 Incrementar el nivel cultural forestal y ambiental de los pobladores comunales.
1.4. PRESUPUESTO (EXPEDIENTE TECNICO)
CUADRO N° 04: PRESUPUESTO DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO COSTO TOTAL S/.

1.0. Adecuada panificación y administración de los recursos forestales
1.1. Fortalecimiento de la organización comunal 329,792.12
1.2. Formación de Organizaciones Forestales Comunales 385,833.00
1.3. Planificación participativa para el desarrollo de las organizaciones forestales comunales 1,016,704.46
1.4. Formación de organizaciones forestales por microcuenca y a nivel regional 79,497.56
1.5. Implementación con equipo técnico especializado 1,284,100.00
SUB PRESUPUESTO 3,095,927.14
2.0. Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal
1,763,617.34
2.1. Creación de escuelas de campo para la gestión sostenible de la actividad forestal
2.2. Fortalecimiento de las competencias técnicas forestales 2,120,201.08
2.3. Promoción del desarrollo de competencias técnicas forestales 582,402.36
2.4. Elaboración de material didáctico educativo 112,000.00
2.5. Espacios de interaprendizajes vivencial y experiencia exitosa en la temática forestal 850,695.74

3.0. Incremento del nivel cultural forestal de los pobladores comunales
3.1. Sensibilización en cultura forestal a los pobladores del sector rural 836,293.00
3.2. Encuentros comunales, provinciales y regionales en cultura para la actividad forestal 148,710.60
3.3. Ferias del conocimiento e innovación tecnológica forestal 235,400.00
3.4. Sistematización de experiencias y aprendizajes en desarrollo de la actividad forestal 75,335.20
3.5. Sistematización y validación de experiencias exitosas de organizaciones forestales 70,685.20
Mitigación ambiental 38,330.60
Levantamiento de línea de base y evaluación final del proyecto 40,000.00
9,969,598.26
PRESUPUESTO COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES 1,202,234.00
GASTOS DE SUPERVISION 199,500.00
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 54,520.00
EXPEDIENTE TECNICO 201,105.00
LIQUIDACIÓN 23,338.00
COSTO TOTAL 11,650,295.26
Fuente: Expediente técnico aprobado
1.5. VALORIZACION DEL AVANCE FISICO
CUADRO N° 05 AVANCE FÍSICO ACUMULADO
ANTERIOR (mayo 2019) ACTUAL (junio 2019) ACUMULADO SALDO

PRESUPUESTO DE
AVANCE FISICO:
OBRA /
S/ % S/ % S/ % S/ %
PROGRAMADO 9,969,598.26 6,030,012.08 60.48% 228,001.67 2.29% 6,258,013.75 62.77% 3,711,584.51 37.23%
EJECUTADO 5,403,268.05 54.20% 99,915.00 1.00% 5,503,183.05 55.20% 4,466,415.21 44.80%
Fuente: Informe mensual de junio 2019
Al mes de junio del 2019 se tiene un avance físico acumulado valorizado en S/. 5,503,183.05 Soles, que representa el 55.20%
respecto al costo directo del expediente, por tanto, se tiene un saldo por ejecutar valorizado des s/ 4,466,415.21 que representa
el 44.80 %.
CUADRO N° 06: EJECUCIÓN FÍSICA VALORIZADA POR COMPONENTES COSTO DIRECTO

MONTO
PROGRAMADO VALORIZACIÓN SALDO
RUBRO % %
EXPEDIENTE EJECUTADA VALORIZACIÓN
TÉCNICO S/
Componente 1 3,095,927.14 1,779,000.05 57.46% 1,316,927.09 42.54%
Componente 2 5,428,916.52 3,154,814.79 58.11% 2,274,101.73 41.89%
Componente 3 1,366,424.00 569,368.20 41.67% 797,055.80 58.33%
Mitigación Ambiental 38,330.60 0 0.00% 38,330.60 100.00%
Levantamiento de
40,000.00 0 0.00% 40,000.00 100.00%
línea de base
TOTAL 9,969,598.26 5,503,183.05 55.20% 4,466,415.21 44.80%
Fuente: Informe mensual junio 2019.
Al mes de junio del 2019 se tiene un avance físico valorizado del componente I por S/, 1,779,000.05 soles, que representa el
57.46% respecto al expediente técnico aprobado, se tiene un saldo por ejecutar de s/1,316,927.09 que representa el 42.54%.
En el componente II se tiene un avance físico de S/. 3,154,814.79 soles, que representa el 58.11% respecto al expediente
técnico aprobado, se tiene un saldo por ejecutar de s/2,274,101.73 que representa el 41.89%.
En el componente III se tiene un avance físico de S/ 569,368.20 soles, que representa el 41.67% respecto al expediente técnico
aprobado, se tiene un saldo por ejecutar de S/. 797,055.80 que representa el 58.33%.
En mitigación Ambiental se tiene un saldo por ejecutar de s/ 38,330.60 soles, y en levantamiento de línea de base de s/
40,000.00 soles.
1.6. EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA
AVANCE PRESUPUEST ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
FINANCIERO: O DE OBRA / S/ % S/ % S/ % S/ %
PROGRAMAD 7,768,556.3 66.68 250,883.6 2.15 8,019,440.0 68.83 31.17

11,650,295.26 3,630,855.26
O 3 % 7 % 0 % %
6,648,250.6 57.07 151,306.7 1.30 6,799,557.3 58.36 41.64

EJECUTADO 4,850,737.88
5 % 3 % 8 % %
CUADRO N° 07: AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

Fuente: Informe mensual junio 2019.
Al 30 de junio del 2019 se tiene un avance financiero acumulado de s/ 6,799,557.38 que representa el 58.36% respecto al
presupuesto del expediente técnico aprobado, se tiene un saldo por ejecutar de s/4,850,737.88 que representa el 41.64%.
De la misma forma en el cuadro se puede observar que a la fecha se ha realizado la programación presupuestal por s/
8,019,440.00 que representa el 68.83% y se tiene un saldo por ejecutar de s/3,630,855.26 que representa el 31.17%.
CUADRO N° 08: RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA POR RUBROS/ PRODUCTO/ACCIONES

MONTO
PROGRAMADO PRESUPUESTO SALDO
RUBRO % %
EXPEDIENTE EJECUTADO PRESUPUESTAL
TÉCNICO S/
COSTO DIRECTO 9,969,598.26 5,244,300.32 52.60% 4,725,297.94 47.40%
Gastos generales 1,202,234.00 1,202,234.00 100.00% 0.00 0.00%
Gastos de
199,500.00 136,453.43 68.40% 63,046.57 31.60%
supervisión
Expediente técnico 201,105.00 190,742.34 94.85% 10,362.66 5.15%
Gestión del
54,520.00 25,827.29 47.37% 28,692.71 52.63%
proyecto
Gastos de
23,338.00 0 0.00% 23,338.00 100.00%
liquidación
TOTAL 11,650,295.26 6,799,557.38 58.36% 4,850,737.88 41.64%
Fuente: Informe mensual junio 2019

En el cuadro podemos observar la ejecución financiera acumulada por rubros/productos/acciones y saldos, es así que se tiene
en el costo directo una ejecución financiera acumulada al 30 de junio del 2019 la suma s/5,244,300.32 que representa el
52.60%, y un saldo por ejecutar de s/ 4,725,297.94 que representa el 47.40%, respecto al costo directo del expediente técnico.
También se detalla la ejecución financiera en gastos generales acumulado de s/1,202,234.00 que refleja el 100%, y un saldo
por ejecutar de s/0.00 que representa el 0%, respecto al presupuesto del expediente asignado en este rubro.
Asimismo, refleja el gasto financiero acumulado en el rubro de Gastos de Supervisión de s/136,453.43 que representa el
68.40%, y un saldo por ejecutar de s/63,046.57 que representa el 31.60%, respecto al presupuesto del expediente técnico
asignada en este rubro.
Por otra parte, el cuadro refleja el gasto financiero acumulado en el rubro de Expediente Técnico de s/190,742.00 que
representa el 94.85%, y un saldo por ejecutar de s/10,362.66 que representa el 5.15%, respecto al presupuesto del expediente
técnico asignada en este rubro.
En el cuadro también refleja el gasto financiero acumulado en el rubro de Gestión del Proyecto de s/25,827.29 que representa el
47.37%, y un saldo por ejecutar de s/28,692.71 que representa el 52.63%, respecto al presupuesto del expediente técnico
asignada en este rubro.
De la misma forma en el rubro de Gastos de Liquidación se tiene un gasto acumulado de s/0.00 que representa el 0%, y un
saldo por ejecutar de s/23,338.00 que representa el 100% respecto al presupuesto del expediente en este rubro.
En resumen, al 30 de junio del 2019 se tiene un avance financiero acumulado de s/ 6,799,557.38 que representa el 58.36%
respecto al presupuesto del expediente técnico aprobado, se tiene un saldo por ejecutar de s/4,850,737.88 que representa el
41.64%.
INFORMACIÓN FINANCIERA (SSI).
CUADRO N° 09: INFORMACION FIANCIERA (SSI)
MONTO PROGRAMADO
PRESUPUESTO
AÑO EXPEDIENTE TÉCNICO % %
EJECUTADO - PIM
S/
2013 90,286.00 0.77% 90,175.77 0.77%

2014 220,996.00 1.90% 220,497.55 1.89%
2015 1,641,514.24 14.09% 1,637,312.54 14.05%
2016 1,117,119.00 9.59% 666,784.97 5.72%

2017 1,392,973.00 11.96% 1,364,843.83 11.72%
2018 2,858,975.00 24.54% 2,220,780.20 19.06%
2019 1,055,778.00 9.06% 599,162.52 5.14%
TOTAL 8,377,641.24 71.91% 6,799,557.38 58.36%
Exp Tec 11,650,295.26
Fuente: SSI (Sistema de Seguimiento de Inversiones) MEF, informe mensual junio 2019
En el cuadro se tiene un reporte de del sistema de seguimiento de Inversiones al mes de junio del 2019, donde se muestra la
ejecución financiera acumulada por años, que hasta el 30 de junio del 2019 se tiene un gasto acumulado de s/6,799,557.38 que
representa el 58.36% respecto al presupuesto del expediente técnico aprobado.
También se tiene la programación del presupuesto desde el año 2013 hasta el año 2019 que asciende a s/8,377,641.24.
1.7. ANTECENDENTES:
 El proyecto, fue declarado viable mediante el Informe técnico N° 021-2013-GRAP/09.04/ABS, de fecha, 06 de

setiembre del 2013, emitido por el Ing. Arturo Bacilio Sequeiros, de la Oficina de Programación de Inversiones
(OPI), del Gobierno Regional de Apurímac.
 El Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 037-2014-

GR.APURIMAC/GRRNGMA, del 30 de abril del 2014, con presupuesto de s/11,650,295.26 para la ejecución por
modalidad de Administración Directa, en un plazo de ejecución de 03 años que equivale a 36 meses, código de
SNIP N°242498, Codigo Unico Simplificado N° 2234052.
 El proyecto cuenta con una Ampliación de plazo N° 01, por un periodo de 730 días calendarios, aprobados
mediante Resolución Gerencial General Regional N° 362-2017 GR.APURIMAC/GG. Del 15 de noviembre del
2017
 El proyecto cuenta con los respectivos registros, en la fase de ejecución del Invierte Pe., registro actualizado 8A.
del banco de proyectos del MEF, parte a, b y c.
 El proyecto, cuenta con una ejecución de 1825 días calendarios calculados al 30 de junio del 2019, habiendo
culminado la ampliación de plazo N°01 al 30 de junio del 2019 con una ejecución presupuestal acumulada de
S/. 6,799,557.38 soles. Por otra parte, se tiene la solicitud de ampliación de plazo N°02 del coordinador del
proyecto en el cuaderno obra Asiento N°247, Folio 41 por 550 días calendarios a partir del 01 de Julio del 2019
hasta el 31 de diciembre del 2020. De la misma forma el supervisor autoriza realizar los trámites
correspondientes según la directiva para la ampliación de plazo N°02, cuaderno de obra Asiento N°248, folio 43.
1.8. BASE LEGAL.
 Ley N° 30879.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
 Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
 Ley 30225, Ley de contrataciones del estado y su reglamento.
 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones
 Directiva N° 01-2019-EF-63.01. Directiva general del sistema nacional de programación multianual y gestión de
inversiones.
 Resolución de Contraloría N° 195-88 CG. Ejecución de obras públicas por Administración directa.
 Directiva 01-2010-GR.APURIMAC/PR. “Formulación, Ejecución y Supervisión de proyectos en la Fase de

Inversión por Administración Directa o Encargo”, fundamentado de acuerdo a la la Ley orgánica de los gobiernos
regionales
1.9. JUSTIFICACION:
El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

FORESTAL EN 20 MICROCUENCAS Y 4 SUB CUENCAS DE LA REGION APURIMAC”, con código único de inversiones
N° 2234052, tiene un plazo de ejecución de 1795 días calendarios contabilizados hasta el 30 de junio del 2019, durante
este periodo de ejecución, el Gobierno Regional de Apurímac, asigno un presupuesto de S/. 8’377,641.00 soles, como
PIM desde el 2013 a la fecha, de los cuales se ejecutó un total de S/ 6,799,557.38 soles, como podemos observar el
presupuesto asignado, no se realizó de acuerdo al cronograma de ejecución del Expediente Técnico aprobado, siendo
esta falta de asignación presupuestal, causal de ampliación de plazo, ya que no se pudieron programar actividades que en
su momento eran necesarios para la consecución de los objetivos del proyecto.
Se cuenta con la ampliación de plazo N° 01 aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional N° 362 -2017
GR/APURIMAC/GG, del 15/11/2017, por 730 días calendarios, iniciando el tiempo de ejecución desde el 01 de julio del
2017 y culmina el 30 de junio del 2019.
La situación actual del proyecto, presenta deductivos e incremento de costos indirectos a nivel de gastos generales y
supervisión, como consecuencia de la ampliación de plazo N° 01 aprobado y ejecutado y la ampliación de plazo N° 02
(solicitado), de acuerdo al análisis respectivo podemos indicar que, los costos indirectos tienen relación directa con la
ejecución del proyecto, mientras más tiempo se ejecuta el proyecto, se incrementa los Gastos Generales y los Gastos de
Supervisión.
Es así que, al 30 de junio del 2017 se tenia un gasto general ejecutado de s/ 912,055.52 con un saldo por ejecutar de s/
290,178.48, que a consecuencia de la ejecución de la ampliación de plazo N° 01 a junio del 2019 no se cuenta con saldo
presupuestal en este rubro. Motivo por el cual para garantizar la ejecución de la ampliación plazo N°02 (01 de julio del
2019 al 31 de diciembre del 2020) se requiere de incrementos presupuestales de los gastos generales por s/ 544,294.97.
De la misma forma los Gastos de supervisión programado en el expediente es de s/199,500.00 que al 30 de Junio del
2017, se tenia un gasto financiero acumulado de s/ 48,346.36 con un saldo presupuestal de s/ 151,153.64, que a
consecuencia de la ejecución de la ampliación de plazo N° 01 a junio del 2019 en este rubro se tiene un saldo de
s/63,046.57 que es insuficiente para la ejecución de la ampliación de plazo N°02, por lo que es necesario el incremento de
s/ 112,110.96
Indicar también que la ejecución del proyecto está condicionado a la asignación presupuestal por parte de la entidad, por
consiguiente, se realiza el presente informe para que se tome en cuenta en la programación presupuestal institucional,
durante el tiempo solicitado
Se cumple con la presentación del presente informe de acuerdo a la normativa vigente y como procedimiento
administrativo con el cumplimiento de requisitos mínimos necesarios para su evaluación y aprobación, hasta la emisión de
la resolución de aprobación.
1.9.1 CAUSAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°02:
 Limitada disposición de recursos financieros no concorde con lo establecido en el cronograma de ejecución de la

ampliación de plazo N°01.
CUADRO N°10: CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°01 VS PRESUPUESTO

ASIGNADO.
PROGRAMACION
PRESUPUESTO MONTO
AÑO DE AMPLIACION DEFICIT
ASIGNADO EJECUTADO
N°01
JULIO - DICIEMBRE 2017 1,270,602.22 950,323.96 922,194.78 348,407.44
ENERO - DICIEMBRE 2018 6,571,128.93 2,858,975.00 2,220,780.20 4,350,348.73
ENERO - JUNIO 2019 751,144.23 1055,778.00 599,162.52 151,981.71
TOTAL 8,592,875.38 4,865,076.96 3,742,137.50 4,850,737.88
Siendo este la causa principal de la ampliación de plazo N° 02 (solicitada), por el tiempo de 550 días calendario, para la
culminación de la ejecución del proyecto, el proyecto tiene la característica de intangible y tiene el ámbito de intervención
a nivel regional, en los 7 provincias, 59 distritos y 266 comunidades, por consiguiente la ejecución implica un tiempo
considerable apropiado como las coordinaciones comunales y los desplazamientos respectivos, implicando una buena
programación de actividades, en algunos casos unas vinculadas a otras y/o algunas son precedentes de otras.
Y otros causales, para la solicitud de ampliación de plazo de ejecucion N°02, es la demora en los trámites
administrativos, demora en atención a los requerimientos de bienes y servicios, poca disponibilidad de tiempo de las
comunidades y organizaciones forestales para el cumplimiento de metas presupuestales, que trae como consecuencia
retraso en la ejecución del proyecto a nivel físico y financiero.
1.10. CUANTIFICACIÓN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02:
Para la culminación de las metas del proyecto se requiere la reprogramación de actividades y acciones planteadas en el
Expediente Técnico aprobado y se requiere un plazo cuantificado de 550 días calendarios adicionales (AMPLIACION DE
PLAZO N°2.).
CUADRO N° 10: CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO (SOLICITADO)
DIAS
ITEM DETALLE CALENDARIOS
REQUERIDOS
LIMITADA DISPOSICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
(REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL 01 DE JULIO DEL 2019 AL
1 31 DICIEMBRE DEL 2020) 550
TOTAL DE DIAS 550
CUADRO N° 11: CUANTIFICACION DE PLAZO N° 02

1.0.0
Adecuada planificación y administración de los recursos forestales
1.1.0 Fortalecimiento de la Organización Comunal 34
1.2.0 Formación de Organizaciones Forestales Comunales 26
1.3.0
Planificación participativa para el desarrollo de las organizaciones forestales comunales 45
1.4.0
Formación de Organizaciones Forestales por Microcuenca y a nivel Regional 65
1.5.0.0
Asesoramiento técnico para la planificación de las comunidades y organizaciones 35
Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad
2.0.0.0
forestal
2.1.0.0
Creación de escuelas de campo para la gestión sostenible de la actividad forestal 28
2.2.0.0 Fortalecimiento de las competencias técnicas forestales 55
2.3.0.0 Promoción del desarrollo de competencias técnicas forestales 36
2.4.0.0 Elaboración de material didáctico educativo 24
2.5.0.0
Espacios de interaprendizajes vivencial y experiencia exitosa en la temática forestal 42
3.0.0.0
Incremento del nivel cultural forestal de los pobladores comunales
3.1.0.0 Sensibilización en cultura forestal a los pobladores del sector rural 19
3.2.0.0
Encuentros comunales, provinciales y regionales en cultura para la actividad forestal 26
3.3.0.0 Ferias del conocimiento e innovación tecnológica forestal 18
3.4.0.0
Sistematización de experiencias y aprendizajes en desarrollo de la actividad forestal 32
3.5.0.0
Sistematización y validación de experiencias exitosas de organizaciones forestales 25
Mitigación ambiental 20
Levantamiento de línea de base y evaluación final del proyecto 20
TOTAL DE DIAS SOLICITADO 550
1.11. PRESUPUESTO – DEDUCTIVOS
Justificación de Deductivos:
 Durante la ejecución del proyecto se tuvieron varios inconvenientes, mencionando como las más significativas las
siguientes:
 Las comunidades dentro de su contexto se presentan como heterogéneas entre ellas, por ejemplo, algunas
comunidades se encuentran más organizadas que otras, algunas presentan un bajo interés a los trabajos
programados, etc.
 El Expediente Técnico presenta generalidades, los cuales dificultan la culminación de las metas, el coordinador
del proyecto y la inspección manifiestan la necesidad de realizar modificaciones por deductivos sin ampliación
presupuestal en los asientos N° 247 y 248, respectivamente del cuaderno de obra de ejecución del proyecto.
 El procedimiento de ampliación de plazo, conlleva al incremento de los costos indirectos como gastos de operatividad
del proyecto, por consiguiente, es necesario realizar la deducción de presupuesto de los costos directos, para
solucionar la falta de presupuesto a nivel de costos indirectos.
 El presupuesto a deducirse dará soporte a la ampliación plazo de ejecución N° 02, siendo el informe presentado a
nivel de ampliación de plazo sin ampliación presupuestal.
COSTOS DIRECTOS - DEDUCTIVOS
CUADRO N° 12: PRESUPUESTO – COSTOS DIRECTOS ( DEDUCTIVOS DEL PROYECTO)

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO Deductivos
Ítem Descripción Und Metrado Precio unitario S/. Parcial S/.
Adecuada planificación y administración de los

1.0.0 recursos forestales 10,232.36
Planificación participativa para el desarrollo de las
1.3.0 organizaciones forestales comunales 10,232.36
Concurso inter organizacional de iniciativas empresariales
1.3.4 ambientales 10,232.36
1.3.4.1 Elaboración participativa de bases del concurso Taller 58.00 176.42 10,232.36
Elevado nivel de conocimiento de los pobladores
2.0.0.0 rurales para el desarrollo de la actividad forestal 587,118.20
2.2.0.0 Fortalecimiento de las competencias tecnicas forestales 571,118.20
Extensión de los promotores forestales en las comunidades y
2.2.8.0 organizaciones (59 promotores) Global 1.00 571,118.20 571,118.20
2.4.0.0 Elaboración de material didáctico educativo 16,000.00
2.4.1.0 Producción de material didáctico educativo (12 manuales) 16,000.00
2.4.1.1 Manual de organización y gestion comunal Millar 2.00 2,000.00 4,000.00
2.4.1.6 Manual de gestion empresarial Millar 2.00 2,000.00 4,000.00
2.4.1.7 Manual de elaboracion de plan empresarial forestal Millar 2.00 2,000.00 4,000.00
2.4.1.8 Manual de manejo y aprovechamiento forestal Millar 1.00 2,000.00 2,000.00
2.4.1.12 Manual de buenas practicas para na adecuada gestión ambiental. Millar 1.00 2,000.00 2,000.00
Levantamiento de linea de base y evaluación final del
proyecto
Evaluación inicial y final del proyecto Documento 1 20,000.00 20,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO 617,350.56
SUSTENTACIÓN DE DEDUCTIVOS – COSTO DIRECTO
COMPONENTE I: ADECUADA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
1.3.0. Planificación participativa para el desarrollo de las organizaciones forestales comunales

1.3.4.1. Elaboración participativa de bases del concurso:
En esta acción, podemos indicar que el Expediente Técnico, considera la realización de 59 talleres para la elaboración
participativa de las bases del concurso inter organizacional de iniciativas empresariales ambientales (planes de negocios),
los cuales debieron de ser ejecutados de manera conjunta y de forma participativa entre los representantes de las
organizaciones y el equipo técnico del proyecto forestal comunal, podemos plantear como deductivo esta acción,
planteando como alternativa la elaboración de esta acción al equipo técnico del proyecto, ya que se cuenta con un equipo
con experiencia y con conocimiento suficiente para el desarrollo de esta bases, quedando como saldo la ejecución de 01
evento a manera de socializarlo con los representantes de las organizaciones forestales.
Planificación participativa para el desarrollo de las
1.3.0 organizaciones forestales comunales 10,232.36
Concurso inter organizacional de iniciativas empresariales
1.3.4 ambientales 10,232.36
1.3.4.1 Elaboración participativa de bases del concurso Taller 58.00 176.42 10,232.36
COMPONENTE II: ELEVADO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES RURALES PARA EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL
2.2.0.0 Fortalecimiento de las competencias técnicas forestales
2.2.8.0 Extensión de los promotores forestales en las comunidades y organizaciones (59 promotores)
Se tomó la decisión de deducir la mitad de esta acción, tomando como condición la programación de egreso de los
participantes egresados de las ECAFOR, para la réplica de lo aprendido en campo definitivo, la contratación de
personal egresado de las ECAFOR, está considerado como labores eventuales, los mismos que pueden ser
requeridos, de acuerdo a la necesidad del proyecto, es necesario la optimización de recursos en esta acción.
2.2.0.0 Fortalecimiento
Extensión de los promotores
de las competencias
forestales tecnicas forestales 571,118.20
en las comunidades y organizaciones
2.2.8.0 (59 promotores) Global 1.00 571,118.20 571,118.20
2.2.4.0 Elaboración de material didáctico educativo.
2.4.1.1 Manual de organización y gestión comunal
2.4.1.6 Manual de gestión empresarial
2.4.1.7 Manual de elaboración de plan empresarial forestal
2.4.1.8 Manual de manejo y aprovechamiento forestal
2.4.1.12 Manual de buenas prácticas para la adecuada gestión ambiental.
Se tomó la decisión de deducir material didáctico educativo en el componente N° 02, en cantidades mínimas con la
finalidad de optimizar recursos para ser considerados en costos indirectos, gastos relacionados a la operatividad del
proyecto, considerando el tiempo de ejecución del proyecto, es necesario ampliar el presupuesto operativo del
proyecto, sin causar desequilibrios económicos en la propuesta técnica, del mismo modo podemos indicar que, la
reducción de estos materiales es a nivel de 01 millar millares respectivamente, el fin de la producción de manuales era
para distribución a los gestores forestales, que a la fecha se tiene concluido la escuela de campo forestal (ECAFOR),
por lo tanto ya no es necesario la producción de estos manuales.
2.4.0.0 Elaboración de material didáctico educativo 16,000.00

2.4.1.0 Producción de material didáctico educativo (12 manuales) 16,000.00
2.4.1.1 Manual de organización y gestion comunal Millar 2.00 2,000.00 4,000.00
2.4.1.6 Manual de gestion empresarial Millar 2.00 2,000.00 4,000.00
2.4.1.7 Manual de elaboracion de plan empresarial forestal Millar 2.00 2,000.00 4,000.00
2.4.1.8 Manual de manejo y aprovechamiento forestal Millar 1.00 2,000.00 2,000.00
Millar
2.4.1.12 Manual de buenas practicas para na adecuada gestión ambiental. 1.00 2,000.00 2,000.00
Levantamiento de línea de base y evaluación final del proyecto
Evaluación inicial y final del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto no se logró realizar la evaluación inicial del proyecto, por lo que, en la situación
contractual del proyecto, ya no se puede ejecutar esta actividad, siendo necesario su deducción, por lo que estaría
sustentado la no ejecución de esta acción.
Levantamiento de linea de base y evaluación final

del proyecto
Evaluación inicial y final del proyecto Documento 1 20,000.00 20,000.00
COSTOS INDERECTOS – DEDUCTIVOS
CUADRO N° 13: PRESUPUESTO – COSTOS INDIRECTOS (DEDUCTIVOS DEL PROYECTO)
DESCRIPCION DEDUCTIVOS
COSTO INDIRECTO 39,055.37

Gastos de gestión del proyecto 28,692.71
Expediente Técnico 10,362.66
SUSTENTACIÓN DE DEDUCTIVOS-COSTO INDIRECTO
Gastos de gestión de Proyecto
En este concepto de Gastos de Gestión de Proyectos se tomó la decisión de deducir el presupuesto, por la suma de
s/28,692.71, con la determinación de que en adelante ya no se tendrá gastos por este concepto.
Expediente técnico
Se realiza deductivo en este rubro por la suma de s/10,362.66, saldo del presupuesto de elaboración del expediente
técnico, teniendo en cuenta que a la fecha el proyecto de inversión se encuentra en fase de ejecución.
CUADRO N° 14: COMPARATIVO DEDUCTIVOS VS INCREMENTO COSTOS INDIRECTOS
INCREMENTO DE COSTOS
INDIRECTOS
DESCRIPCION DEDUCTIVOS
GASTOS
SUPERVISION
GENERALES
COSTO TOTAL DIRECTO 617,350.56
Gastos de gestión del proyecto 28,692.71
Expediente Técnico 10,362.66
COSTO TOTAL INDIRECTO 39,055.37 544,294.97 112,110.96
PRESUPUESTO TOTAL 656,405.93 656,405.93
FUENTE: Elaboración propia
1.12. PLAZO APROBADO Y PLAZO SOLICITADO
CUADRO N° 15: PLAZO APROBADO Y PLAZO SOLICITADO
PLAZO DE
PLAZO DE EJECUCIÓN EJECUCION CONDICION
ITEM DESCRIPCION EN DIAS
INICIO FIN
Aprobado. (Resolución
Plazo de Ejecución Gerencial Regional N°
30 junio del
1 según Expediente 01 Julio del 2014 1095 037-2014-
2017
técnico GR.APURIMAC
/GRRNGMA)
Aprobado (Resolución
Ampliación de Plazo Nº 30 de junio del Gerencial General
2 01 Julio del 2017 730
01 2019 Regional N° 362-2017
GR.APURIMAC/GG)
Ampliación de Plazo 31 de diciembre
3 01 Julio del 2019 550 SOLICITADO.
N° 02 2020
PLAZO TOTAL DE EJECUCION 2375
Fuente: Información del proyecto año 2019
1.13. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. La causa principal que ocasionó el retraso en la ejecución física y financiera del proyecto, es “limitaciones
o demoras en la disposición de los recursos financieros”, causal que se encuentra admitida en la Directiva
N° 001-2010.GR.APURIMAC/PR para el caso de ampliación de plazo de ejecución de un proyecto.
2. La ampliación de plazo ocasionará mayores gastos generales y de supervisión, que serán cubiertos con
los deductivos que se tienen en los diferentes componentes del proyecto, teniendo en cuenta que la
participación de los agentes del proyecto caso Coordinador, Asistente Administrativo, Especialistas
Zonales es necesario para la ejecución al 100% de las partidas del expediente Técnico.
3. El saldo presupuestal para la ejecución de las partidas pendientes, en caso de la aprobación de

ampliación de plazo N°02 es de S/. 4, 850,737.88 que representa el 41.646 % del total y que
están programadas hasta 31 de mes de diciembre del 2020.
4. La ampliación de plazo solicitada por el periodo de 550 días calendarios (18 meses), que comprende del
01 de Julio 2019 al 31 de Diciembre de 2020, tiene carácter legal por estar amparada en la Directiva N°
001-2010.GR.APURIMAC/PR que se encuentra en vigencia para la formulación, ejecución y supervisión
de proyectos en la fase de inversión por Administración Directa o Encargo del Gobierno Regional
Apurímac.
5. Adjunto al presente informe, los documentos sustentatorios para la ampliación de plazo N°02, del
expediente que deberá ser remitida a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica.
RECOMENDACION
1. Se solicita al supervisor del proyecto de inversión, en uso de sus atribuciones, emita una opinión
favorable para la ampliación de plazo N° 02, física y financiera por 550 días calendarios (18
meses) que comprende el periodo del 01 de Julio de 2019 al 31 de Diciembre del año 2020.
2. La entidad ejecutora deberá de efectuar la aprobación en la ampliación del plazo N° 02, a fin de
garantizar la ejecución de las metas pendientes por ejecutar.
3. La unidad ejecutora deberá de asignar los recursos correspondientes, a fin de atender
oportunamente la solicitud de requerimientos y pedidos al proyecto para desarrollar un trabajo
efectivo de coordinación técnica y desarrollar las actividades programadas oportunamente.
4. Inmediatamente después que se apruebe la ampliación del plazo N° 02, se deberá de continuar
con la modificación no sustancial del expediente técnico según a los alcances de la Directiva 001-
2010-GR.APURIMAC/PR.

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GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

A : ING. NOLBERTO HUAMANI GUTIERREZ

DE : LIC. JUAN CARBAJAL ALCARRAZ

ASUNTO : REMITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A SOLICITUD DE EVALUACION Y

REFERENCIA : NOTIFICACION DE OBSERVACIONES N°17-2019/NHG-SO-GRA

FECHA : ABANCAY, 06 DE AGOSTO DEL 2019

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

1 NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA Gobierno Regional Apurímac

1.1 DIRECCIÓN Jirón Puno 107

1.3 TELÉFONO 083-321022

2.1 UBICACIÓN DISTRITAL DONDE SE PLANTEA SU Región de Apurímac en 20 microcuencas y

2.2 CÓDIGO SNIP 242498.

3.1 COSTO DIRECTO S/. 7,222,911.00

5.1 FUNCIÓN 17 Ambiente

NÚMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL 123,111.00 habitantes en la Región de

10 Sustento para la presentación del proyecto

En la actualidad las organizaciones comunales se encuentran muy vulnerables, debido a factores

El problema de la débil organización comunal, viene generando el mal uso y aprovechamiento de

10.2 Descripción de la situación deseada

El proyecto de inversión pública es de Fortalecimiento de la Gestión Comunal para el desarrollo de

A través de una secuencia de difusión y participación se sensibilizará a toda la población

10.3 Contribución del proyecto al desarrollo de la localidad o zona de intervención

El proyecto contribuye en el desarrollo de las comunidades campesinas, en materia organizacional,

Debido a que el proyecto intervendrá en 266 comunidades de la Región Apurímac, se generará

12 Resumen del proyecto (descripción general)

El proyecto “Mejoramiento en la gestión comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20

NOMBRE DEL PROYECTO:

1.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL EN 20

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO

CUADRO N° 02 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente Financiamiento Año

Fuente: SSI (Sistema de seguimiento de inversiones).

CUADRO N ° 03: METAS PRESUPUESTALES

AÑO META PROGRAMATICA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Ejecución Presupuestaria Directa (EPD).

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (EXPEDIENTE TECNICO):

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 SOLICITADA

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN : 2375 Días calendarios.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

1.2. DATOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO:

SECTOR : 99: Gobiernos Regionales

1.3. DATOS DEL PROYECTO:

 Planificar y administrar los recursos forestales comunales.

 Incrementar el nivel cultural forestal y ambiental de los pobladores comunales.

1.4. PRESUPUESTO (EXPEDIENTE TECNICO)

CUADRO N° 04: PRESUPUESTO DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO COSTO TOTAL S/.

2.5. Espacios de interaprendizajes vivencial y experiencia exitosa en la temática forestal 850,695.74

Fuente: Expediente técnico aprobado

1.5. VALORIZACION DEL AVANCE FISICO

CUADRO N° 05 AVANCE FÍSICO ACUMULADO

ANTERIOR (mayo 2019) ACTUAL (junio 2019) ACUMULADO SALDO

EJECUTADO 5,403,268.05 54.20% 99,915.00 1.00% 5,503,183.05 55.20% 4,466,415.21 44.80%

Fuente: Informe mensual de junio 2019

CUADRO N° 06: EJECUCIÓN FÍSICA VALORIZADA POR COMPONENTES COSTO DIRECTO

Mitigación Ambiental 38,330.60 0 0.00% 38,330.60 100.00%

1.6. EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA

AVANCE PRESUPUEST ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

PROGRAMAD 7,768,556.3 66.68 250,883.6 2.15 8,019,440.0 68.83 31.17