Formato FE-01

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

1 NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA Gobierno Regional Apurímac
1.1 DIRECCIÓN Jirón Puno 107
1.2 DISTRITO/PROVINCIA/DEPARTAMENTO Andahuaylas - Andahuaylas - Apurímac
1.3 TELÉFONO 083-321022
1.4 RUC 20527141762
“Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar
2 NOMBRE DEL PROYECTO Servicios Ambientales en las Microcuencas Pincos y Toxama de la
Provincia de Andahuaylas – Región Apurímac”

2.1 UBICACIÓN DISTRITAL DONDE SE PLANTEA SU EJECUCIÓN 05 distritos de las Microcuencas Pincos y Toxama

2.2 CÓDIGO UNIFICADO 2177775

3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (PRE INVERSIÓN) S/. 9,920,146.74
3.1 COSTO DIRECTO S/. 8,122,617.01 
3.2 COSTO INDIRECTO S/. 1,797,529.73
4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (INVERSIÓN) S/. 9,920,146.74
4.1 COSTO DIRECTO S/. 8,156,659.40
4.2 COSTO INDIRECTO S/. 1,763,487.34
5 FUNCIÓN PROGRAMÁTICA
5.1 FUNCIÓN 017 Medio ambiente
5.2 PROGRAMA 054 Conservación y aprovechamiento
5.3 SUB PROGRAMA 0120 Gestión integrada y sostenible
5.4 PROYECTO 2177775
5.5 COMPONENTE -
5.6 META 0021-2019
5.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios
5.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Administración Directa
6 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 36 meses
14,962 habitantes habitantes en 05 distritos de las Microcuencas Pincos y
7 NÚMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
Toxama.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Ing. Rurik Rómulo Altamirano Vásquez – Ing. Francisco Carrión Escalante

8.1 PROFESIÓN Ingeniero Agrónomo

8.2 DNI 10581150
8.3 REGISTRO PROFESIONAL N° Nº CIP 130840
8.4 DIRECCIÓN Jirón Huancavelica S/N Abancay
8.5 TELÉFONO 986743510
9 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Baliew Javier Boluarte Silva
9.1 PROFESIÓN Economista
9.2 DNI 31010299
9.3 REGISTRO PROFESIONAL N° -
9.4 DIRECCIÓN Jirón Puno 207
9.5 TELÉFONO 83321022
10 Sustento para la presentación del proyecto
10.1 Descripción de la situación actual

La disminución de la cobertura forestal en las Microcuencas Pincos y Toxama viene incrementándose cada año, lo que ocasiona la disminución
de los servicios ambientales como regulación del régimen hídrico, control de la erosión de suelos y protección de la biodiversidad, cuyos
afectados directamente son las familias asentadas en las partes medias y altas. Repercutiendo en su calidad de vida y siendo cada día más
vulnerables a los efectos del cambio climático.

Los intentos de solución se han dado de manera aislada y con limitaciones de tecnología y enfoques sobre las cadena forestal, así mismo no
se ha internalizado el valor de los recursos forestales y los servicios que esta provee por las comunidades e instituciones del sector.

Los lineamientos de política nacional y local aún no están consolidados, se suman a esto las escasas herramientas e instrumentos que
permitan desarrollar íntegramente el manejo de los recursos forestales.

En el ámbito de influencia del proyecto, las plantaciones establecidas y las que se siguen instalando por instituciones públicas y privadas de
manera aislada, continúan con la misma tecnología de hace 30 años. No ha habido innovación tecnológica, principalmente en el mejoramiento
genético de semillas, ni diversificación de especies pese a resultados de investigaciones realizadas en el país que determinaron muchas
especies exóticas promisorias para plantaciones forestales con fines comerciales e industriales.

En el ámbito de la región Apurímac la investigación en el aspecto silvicultural está ausente. Las plantaciones forestales que se vienen
instalando no reciben fertilización tampoco están protegidas con cercos (salvo algunas excepciones) para asegurar la sobrevivencia, así
mismo no reciben mantenimiento ni tratamientos silviculturales.

Últimamente, un vivero forestal de alta tecnología instalado en Andahuaylas por FONDEBOSQUE, ha sido transferido a AGRORUAL para su
manejo y administración. Esta es una buena oportunidad para la producción de plantones de alta calidad que contribuirán a mejorar los
rendimientos de las plantaciones futuras.

Así mismo es notoria la ausencia de un manejo técnico forestal en la mayoría de las plantaciones que conforman macizos.

Razón por la cual el presente programa tiene como uno de sus componentes el fortalecimiento de la capacidad institucional, considerando
como una de sus actividades la investigación en el tema forestal.

10.2 Descripción de la situación deseada

El servicio sobre el cual interviene el proyecto de inversión pública es el servicio ambiental de protección y mejoramiento de la cobertura
forestal, protegiendo el medio ambiente y por ende mejorando el ecosistema de la población que es afectada directamente por el problema.

Los servicios ambientales que brinda la forestación y reforestación son: La recuperación de la cobertura vegetal, la recuperación y protección
de la biodiversidad, la estabilización de laderas de mayor pendiente, la reducción de la erosión de suelos, la regulación del régimen hídrico, la
regulación del régimen climatológico, el secuestro de carbono y la mejora de la escena paisajística.
El diseño del proyecto ha sido realizado buscando garantizar la sostenibilidad de sus impactos en el mediano y largo plazo. Con este objetivo
se ha promovido alianzas entre las autoridades locales, instituciones sectoriales y beneficiarios directos con el proyecto, de modo tal que los
actores no solo se encuentren involucrados, sino comprometidos con la ejecución y éxito del proyecto. Se han previsto todas las
consideraciones para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Una de las fases críticas es la operación y mantenimiento, dado que las
experiencias demostraron que en su mayor parte las comunidades se descuidan de las plantaciones, para evitar ello el componente de
capacitación que es parte del Programa Forestal Regional que paralelamente se ejecutará en el ámbito de influencia, sensibilizará, capacitará
y organizará a los beneficiarios durante la ejecución y continuará en la POST INVERSIÓN con estas actividades la Dirección Regional Agraria
con el soporte, acompañamiento, supervisión y monitoreo de la autoridad Forestal Regional que se creará y conformará con el Tercer
componente del programa.

10.3 Contribución del proyecto al desarrollo de la localidad o zona de intervención

El proyecto contribuye en el desarrollo de las comunidades campesinas, uno de los beneficios más importantes generado por las plantaciones
forestales, es el empleo en el área rural. Se prevé que aproximadamente el 70% del monto del establecimiento de las plantaciones forestales
será cubierta por mano de obra comunal-rural, local. Esta mano de obra se requerirá desde la producción en vivero hasta las actividades de
plantación, afianzamiento y/o mantenimiento. Es importante hacer notar que pocos son los instrumentos de política pública que directamente
están generando empleo, así mismo el presente proyecto tiene como política el desarrollo ambiental y económico comunal a través de la
inclusión social.
11 Relevancia económica

Debido a que el proyecto plantea intervenir en áreas deforestadas y degradas, el proyecto comprende la forestación y reforestación
en zonas de aptitud forestal. El mismo que producirá bienes y servicios múltiples, cuyos beneficiarios directos de estos servicios son
la Población Atendida con el proyecto.
Adicionalmente, en el ámbito de intervención del proyecto se percibirán los siguientes beneficios:
-       Protección y fijación de nutrientes en el suelo
-       Conservación de la biodiversidad
-       Captura de carbono
-       Regulación y captación hídrica

Cabe mencionar que estos beneficios se incrementan paulatinamente, como es el caso de bienes maderables y no maderables.

12 Resumen del proyecto (descripción general)

Con el proyecto se pretende construir 02 viveros forestales tradicionales, producir 2, 152,045 plantones forestales, con lo cual se
instalara 2015 has de plantaciones forestales tanto de especies nativas como exóticas.
 FORMATO FE - 02
INFORME MENSUAL/FINAL DE OBRA Nº 5
MES MAYO -2020

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA CHICHA
Nombre del Proyecto: DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC”

Unidad Ejecutora REGION APURIMAC - SEDE CENTRAL

Residente de Obra ING. LIZ FLORES QUISPE
Supervisor de Obra ING. WILLIAM TEVES TORRES
Asistente Técnico ING. IVAN RAMIREZ ORTEGA
Asistente Administrativo LIC. ADM. DANY MARK PAIRA CESPEDES
Asistente Administrativo

Fecha : 6/7/2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
Departamento: APURIMAC Provincia : ANDAHUAYLAS
Distrito : MULTIDISTRITO
Dirección y/o Ubicación : PAMPACHIRI, POMACOCHA, TUMAYHUARACA, HUAYANA, CHACCRAMPA Y CHIARA
(Incluye
(Incluye Modificaciones)
1.1.2.- Función Programática
FUNCION : 017- Ambiental
PROGRAMA : 054 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO
SUB PROGRAMA : 0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE
“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA
PROYECTO :
CHICHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC”
COMPONENTE I : Incremento de la disponibilidad de plantaciones forestales
COMPONENTE II : Adecuada instalacion de plantaciones forestales
COMPONENTE III : Apropiadas practicas de afianzamiento post plantacion
META : 018-2020
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
1.1.3.- Aspectos Financieros
MONTO APROBADO : S/. 9,998,921.28
MONTO ASIGNADO : S/. 715,552.84
FUENTE FINANCIAMIENTO
18 Canon, Sobrecanon, Reg y Part. : S/. -
07 Recursos Ordinarios : S/. 715,552.84
13 Recursos por operacines oficiales de credito : S/. -
09 Recursos Directamente Recaudados : S/.
TOTAL 715,552.84
II.- EJECUCIÓN DE OBRA
2.1.- PLAZO DE EJECUCION

Fecha de Termino Programada Fecha de Termino

Fecha de Entrega de Terreno Fecha de inicio de Obra
Original REAL
26 de febrero de 2014 26 de febrero de 2014 26 de febrero de 2017 29 de mayo de 2020

Plazo de Ejec. Programado Original 36 meses

Ampliación de Plazo Nº 1 27 meses R.G. Nº 423 Fecha 2/28/2018

Ampliación de Plazo Nº 2 12 meses R.G. Nº 152 Fecha 7/5/2019

Ampliación de Plazo Nº 3 R.G. Nº Fecha
Plazo TOTAL APROBADO 76 meses

Plazo de Ejec. REAL 76 meses

2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBRAS PRINCIPAL EXPEDIENTE APROBADO

Programado
Ítem Partidas del Expediente Aprobado Und Ejecutado Mes Saldo
Mes
1.0.0 Producción de plantones forestales
1.1.0 Construcción de viveros Tecnificados Unidad 0.00 0.00 0.00
1.4.0 Producción de plantones Unidad 0.00 0.00 0.00
1.4.10 Pino Mil 0.00 0.00 0.00
2.0.0 Instalación de plantaciones forestales 0 0.00 0.00 0.00
2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Eucalipto 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Abonamiento Hectáreas 0.00 0.00 0.00
 0 Protección de Plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.1.7 Pino 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Abonamiento Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Protección de Plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Queñua 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción del cerco perimétrico Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción de Terraza de Formación Lenta Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.5.0 Compensación a los sistemas forestales Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.5.1 Preparación de terreno y resiembra con pastos mejorados Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.5.2 Manejo de pastos naturales Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.0.0 Afianzamiento postplantación 0 0.00 0.00 0.00
3.1.0 Labores de afianzamiento 0 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Evaluación post plantación Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Transporte de plantones y materiales Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Recalce y abonamiento Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.4 Deshierbe Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.5 Riego Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.6 Podas Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.7 Control fito sanitario Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.2.0.0. Gestión de riesgos 0 0.00 0.00 0.00
3.2.1.0. Implementación de la Declaración del Impacto Ambiental -DIA Plan 0.00 0.00 0.00
3.2.1.1 Creación del comité de gestión de riesgos Org 0.00 0.00 0.00
3.2.1.2 Planificación participativa para la gestión del riesgo Taller 0.00 0.00 0.00
3.2.1.3 Implementación y ejecución del plan de gestión del riesgo Taller 0.00 0.00 0.00
3.2.1.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación Unidad 0.00 0.00 0.00
3.2.2.0 Mitigación ambiental 0 0.00 0.00 0.00
3.2.2.1 Construcción de letrinas Unidad 0.00 0.00 0.00
3.2.2.2 Construcción de botaderos Unidad 0.00 0.00 0.00
3.2.2.3 Recojo de envases Has. 0.00 0.00 0.00
3.3.0 Manejo de información básica 0 0.00 0.00 0.00
3.3.1. Trabajos preliminares Global 0.00 0.00 0.00
3.3.2. Levantamiento de información de campo 0 0.00 0.00 0.00
3.3.2.1. Levantamiento de información socioeconómica Encuesta 0.00 0.00 0.00
3.3.2.2. Inventario de recursos hídricos Inventario 0.00 0.00 0.00
3.3.2.3. Inventario de la biodiversidad forestal y bosques nativos Inventario 0.00 0.00 0.00
3.3.2.4. Muestreo de suelos Muestras 0.00 0.00 0.00
3.3.3. Sistematizacion y consolidacion Documento 0.00 0.00 0.00
Partidas del Expediente Aprobado
Información descriptiva de metas físicas alcanzadas:
Nota. De acuerdo al cuadro se tiene las siguientes actividades desarrolladas:
Instalación de plantaciones forestales:
Instalación de plantaciones en macizo:
*Pino: En el mes de Mayo de 2020, No se tenia programado ninguna actividad para este componente.
Instalación de plantaciones en silvopastoriles:
*Queñua: En el mes de Abril de 2020, No se tenia programado ninguna actividades en este componente.
Labores de afianzamiento:
En el mes de Abril de 2020, No se tiene programado ninguna actividad de afianzamiento.

OBRAS ADICIONALES RESOLUCION DE APROBACION N°

Ítem Partidas del Expediente Aprobado Und Metrado

Información descriptiva de los adicionales de obra:

 2.3.- INFORMACIÓN FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO - 2020

AVANCE FISICO Anterior Actual Acumulado Saldo

Presupuesto de Obra S/.
RO S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO 413,104.61 290,871.72 70.41% 7,448.70 1.80% 298,320.42 72.21% 114,784.18 27.79%
EJECUTADO 290,871.72 70.41% 0.00 0.00% 290,871.72 70.41% 122,232.88 29.59%
ADICONALES

Para el cumplimiento de las actividades de este rubro se utilizó la fuente de financiamiento de PPTO - RECURSOS ORDINARIOS; el cual la ejecucion Fisica del mes actual es 0 que representa el 0% con un
acumulado de 286,154.07 que representa el 69.27%, No se realizo ninguna actividad durante este mes de Mayo debido a que se tiene tiene el drecreto de Emergencia de la pandemia de Coronavirus.

AVANCE Anterior Actual Acumulado Saldo

Presupuesto Asignado
S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
FINANCIERO RO
PROGRAMADO 715,552.84 444,249.96 62.08% 35,575.70 4.97% 479,825.66 67.06% 235,727.18 32.94%
EJECUTADO 444,250.96 62.08% 28,127.00 3.93% 472,377.96 66.02% 243,174.88 33.98%
AMPL. PRESUP.

Para el cumplimiento de las actividades de este rubro se utilizó la fuente de financiamiento de PPTO - RECURSOS ORDINARIOS; el cual la ejecucion Financiera del mes actual es 28,127.00 que representa el
3.93% con un acumulado de 472,377.96 que representa el 66.02%, no se programo ninguna actividad debido a que se tiene un decreto de urgencia del Gobierno Nacional a causa de la pandemia a nivel
mundial, por lo que no se realizaron actividades de las metas programadas en este mes, reprogramandose para los siguientes meses las actividades pendientes y cumplir de acuerdo a la programacion realizada
por cada mes.

2.3.- INFORMACIÓN FISICA - FINANCIERA DEL PERIODO - ACUMULADO - 2013 -2020

AVANCE FISICO Anterior Actual Acumulado Saldo

PRESUPUESTO Presupuesto de Obra S/.
TOTAL S/. % S/. % S/. % S/. %

PROGRAMADO 8,477,632.30 7,443,977.03 87.81% 7,448.70 0.09% 7,451,425.73 87.90% 1,026,206.57 12.10%
EJECUTADO 6,388,939.74 75.36% 0.00 0.00% 6,388,939.74 75.36% 2,088,692.56 24.64%
ADICONALES

Para el cumplimiento de las actividades de este rubro en el informe fisico acumulado del 2014 al 2020, corresponde a un acumulado de S/ 6,388,939.74 soles que representa el 75.36% . No se conto con
eejcucion de actividades debido a que se tiene un decreto de urgencia del Gobierno Nacional a causa de la pandemia a nivel mundial, por lo que no se realizaron actividades de las metas programadas en este
mes, reprogramandose para los siguientes meses las actividades pendientes y cumplir de acuerdo a la programacion realizada por cada mes.

AVANCE Anterior Actual Acumulado Saldo

FINANCIERO Presupuesto Asignado
PRESUPUESTO S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
TOTAL
PROGRAMADO 9,998,921.28 9,727,618.40 97.29% 35,575.70 0.36% 9,763,194.10 97.64% 235,727.18 2.36%
EJECUTADO 7,760,068.97 77.61% 28,127.00 0.28% 7,788,195.97 77.89% 2,210,725.31 22.11%
AMPL. PRESUP.

Para el cumplimiento de las actividades de este rubro en el informe financiero acumulado del 2014 al 2020 la cual la ejecucion Actual del mes es 28,127.00 que representa el 0.28% con un acumulado de
7,788,195.97 que representa el 77.89%; este monto solo es pago del personal tecnico del proyecto por lo que no se programo ninguna actividad de acuerdo al decreto de urgencia del gobierno nacional a causa
de la pandemia del COVID - 19 a nivel mundial..

III.- CONTROL DE MANO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL DE TRABAJADORES

MES DE MAYO:
Semana N° Jornales por semana Monto Pagado por categoria
Nº de Semana
del mes
TOTAL
Del Al Peón Oficial Operario Peón Oficial Operario
1 1-Jun 6-Jun 0 0.00 0.00
2 8-Jun 13-Jun 0 0.00 0.00
3 15-Jun 20-Jun 0 0.00 0.00
4 22-Jun 27-Jun 0 0.00 0.00
5 29-Jun 30-Jun 0 0.00 0.00
Total de jornales del mes 0 0.00 0.00

NOTA: El mes de Mayo de 2020, No se tuvo obreros por el decreto de urgencia por el COVID - 19.

CONTROL DE Anterior Actual Acumulado Saldo

Presupuesto de Mano
MANO DE OBRA
de Obra S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
RO
PROGRAMADO 382,428.97 269,272.65 70.41% 0.00 0.00% 269,272.65 70.41% 113,156.32 29.59%
EJECUTADO 0 318,542.74 83.29% 0.00 0.00% 318,542.74 83.29% 63,886.23 16.71%
Nota. Durante el mes de Mayo de 2020, según el Sistema De Seguimiento De Inversiones (SSI) se tiene un avance financiero ejecudado de la suma de S/.0 que equivale al avance financiero de 0%. Con el cual
No se realizó el pago de personal obrero por que no contamos con ebreros en ampo pero si se tiene laborando al equipo tecnico de profesionales, gastos en bienes y servicios de acuerdo al reporte
administrativo del formato FE-06.
 FORMATO FE - 03
VALORIZACIÓN MENSUAL N° 5
MES DE: MAYO - 2020

: “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB

PROYECTO CUENCA CHICHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC”
COMPONENTE I : Incremento de la disponibilidad de plantaciones forestales FECHA 3/2/2020
COMPONENTE II : Adecuada instalacion de plantaciones forestales DISTRITO Pampachiri,
COMPONENTE III : Apropiadas practicas de afianzamiento post plantacion Pomacocha,Tumayhuaraca,
Huayana, Chaccrampa y Chiara.
SUB META : 0018 - 2020 PROVINCIA
FTE - FTO RECURSOS ORDINARIOS (RO) Andahuaylas
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEPARTAMENTO Apurimac

AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
PARTIDA DESCRIPCIÓN Und. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Metrado P.Unit. S/. Pres. Metrado Valorizado S/. Metrado Valorizado /S. Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. %
1.0.0 Producción de plantones forestales 0 133,867.98 49,070.20 0 0.00 0 7,448.70 0 7,448.70 15.18% 0 49,070.20 100.00%
1.1.0 Construcción de viveros Tecnificados Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.2.0 Construcción de viveros Tradicionales Unidad 0.00 133,688.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.2.1 Construcción de Vivero Forestal - Chiara Unidad 0.00 34,051.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.2.2 Construcción de Vivero Forestal - Chacrampa Unidad 0.00 34,051.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.2.3 Construcción de Vivero Forestal - Tumayhuaraca Unidad 0.00 32,792.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.2.4 Construcción de Vivero Forestal - Pomacocha Unidad 0.00 32,792.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.3.0 Producción de abonos orgánicos Pozas 0.00 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.3.1 Producción de compost mejorado M3 0.00 173.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.0 Producción de plantones Unidad 123,741.23 6.74 49,070.20 0.00 0.00 0.00 7,448.70 0.00 7,448.70 15.18% 123,741.23 49,070.20 100.00%
1.4.1 Aliso Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.2 Colle Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.3 Tara Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.4 Cedro Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.5 Basul (pisonay) Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.6 Chachacomo Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.7 Eucalipto Mil 68,000.00 0.40 26,965.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 68,000.00 26,965.74 100.00%
1.4.8 Hurango Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.9 Tuna Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.10 Pino Mil 45,741.23 0.40 18,138.91 0.00 0.00 0.00 7,448.70 0.00 7,448.70 41.06% 45,741.23 18,138.91 100.00%
1.4.11 Intimpa Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.12 Queñua Mil 10,000.00 0.40 3,965.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 3,965.55 100.00%
1.4.13 Capulí Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.14 Sauco Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.15 Molle Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.16 Huaranhuay Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.4.17 Sanqui Mil 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
2.0.0 Instalación de plantaciones forestales 237.30 19,648.48 300,405.99 237.30 264,850.86 0.00 0.00 237.30 264,850.86 88.16% 0.00 35,555.13 11.84%
2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo Hectáreas 178.30 12,985.41 206,247.36 178.30 170,692.23 0.00 0.00 178.30 170,692.23 82.76% 0.00 35,555.13 17.24%
2.1.2 Tara 0.00 2,893.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 80.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 892.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 923.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Instalación de plantaciones Hectáreas 0.00 235.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Abonamiento Hectáreas 0.00 264.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Protección de Plantaciones Hectáreas 0.00 496.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
2.1.5 Eucalipto 95.30 2,893.15 71,070.47 95.30 55,626.83 0.00 0.00 95.30 55,626.83 78.27% 0.00 15,443.64 21.73%
Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 80.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Apertura de hoyos Hectáreas 35.00 892.77 31,246.81 35.00 31,246.81 0.00 0.00 35.00 31,246.81 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 923.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Instalación de plantaciones Hectáreas 95.30 235.50 22,443.36 95.30 22,443.36 0.00 0.00 95.30 22,443.36 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Abonamiento Hectáreas 0.00 264.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Protección de Plantaciones Hectáreas 35.00 496.58 17,380.30 3.90 1,936.66 0.00 0.00 3.90 1,936.66 11.14% 31.10 15,443.64 88.86%
2.1.7 Pino 83.00 2,893.15 135,176.89 83.00 115,065.40 0.00 0.00 83.00 115,065.40 85.12% 0.00 20,111.49 14.88%
Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 80.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Apertura de hoyos Hectáreas 50.00 892.77 44,638.30 50.00 44,638.30 0.00 0.00 50.00 44,638.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 50.00 923.26 46,162.91 50.00 46,162.91 0.00 0.00 50.00 46,162.91 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Instalación de plantaciones Hectáreas 83.00 235.50 19,546.68 83.00 19,546.68 0.00 0.00 83.00 19,546.68 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Abonamiento Hectáreas 0.00 264.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Protección de Plantaciones Hectáreas 50.00 496.58 24,829.00 9.50 4,717.51 0.00 0.00 9.50 4,717.51 19.00% 40.50 20,111.49 81.00%
2.1.4 Basul 0.00 1,944.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 79.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 1,053.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Instalación de plantaciones Hectáreas 0.00 331.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
 Protección de Plantaciones Hectáreas 0.00 480.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
2.2.0 Instalación de plantaciones agroforestales Hectáreas 0.00 695.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
2.2.6 Queñua 0.00 347.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 255.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Instalación de plantaciones Agroforestales Hectáreas 0.00 92.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
2.2.8 Sauco 0.00 347.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 255.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Instalación de plantaciones Agroforestales Hectáreas 0.00 92.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles Hectáreas 59.00 4,722.97 94,158.63 59.00 94,158.63 0.00 0.00 59.00 94,158.63 0.00% 0.00 0.00 0.00%
2.3.2 Queñua 59.00 2,227.85 94,158.63 59.00 94,158.63 0.00 0.00 59.00 94,158.63 100.00% 0.00 0.00 0.00%
 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 84.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Construcción del cerco perimétrico Hectáreas 0.00 547.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Construcción de Terraza de Formación Lenta Hectáreas 59.00 1,085.62 64,051.30 59.00 64,051.30 0.00 0.00 59.00 64,051.30 100.00% 0.00 0.00 0.00%
Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hectáreas 59.00 510.29 30,107.32 59.00 30,107.32 0.00 0.00 59.00 30,107.32 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2.5.0 Compensación a los sistemas forestales Hectáreas 0.00 1,244.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
2.5.1 Preparación de terreno y resiembra con pastos mejorados Hectáreas 0.00 1,064.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
2.5.2 Manejo de pastos naturales Hectáreas 0.00 179.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.0.0 Afianzamiento postplantación 119,835.99 63,628.42 794.52 26,020.86 0.00 0.00 794.52 26,020.86 40.90% 37,607.56 59.10%
3.1.0 Labores de afianzamiento 1,660.23 308.24 63,628.42 794.52 26,020.86 0.00 0.00 794.52 26,020.86 40.90% 865.71 37,607.56 59.10%
3.1.1 Evaluación post plantación Hectáreas 0.00 32.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 Transporte de plantones y materiales Hectáreas 397.26 9.82 3,902.20 397.26 3,902.20 0.00 0.00 397.26 3,902.20 100.00% 0.00 0.00 0.00%
3.1.3 Recalce y abonamiento Hectáreas 397.26 55.68 22,118.66 397.26 22,118.66 0.00 0.00 397.26 22,118.66 100.00% 0.00 0.00 0.00%
3.1.4 Deshierbe Hectáreas 565.71 32.74 18,522.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 565.71 18,522.63 100.00%
3.1.5 Riego Hectáreas 0.00 47.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.1.6 Podas Hectáreas 0.00 65.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.1.7 Control fito sanitario Hectáreas 300.00 63.62 19,084.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 300.00 19,084.92 100.00%
3.2.0.0. Gestión de riesgos 16,834.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3.2.1.0. Implementación de la Declaración del Impacto Ambiental - Plan 16,060.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3.2.1.1 Creación del comité de gestión de riesgos Org 0.00 2,865.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.2.1.2 Planificación participativa para la gestión del riesgo Taller 0.00 4,879.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.2.1.3 Implementación y ejecución del plan de gestión del riesgo Taller 0.00 6,615.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.2.1.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación Unidad 0.00 1,699.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.2.2.0 Mitigación ambiental 774.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3.2.2.1 Construcción de letrinas Unidad 0.00 283.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.2.2.2 Construcción de botaderos Unidad 0.00 490.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.2.2.3 Recojo de envases Has. 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.3.0 Manejo de información básica 102,692.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3.3.1. Trabajos preliminares Global 0.00 68,806.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.3.2. Levantamiento de información de campo 138.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3.3.2.1. Levantamiento de información socioeconómica Encuesta 0.00 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.3.2.2. Inventario de recursos hídricos Inventario 0.00 66.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.3.2.3. Inventario de la biodiversidad forestal y bosques nativos Inventario 0.00 45.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.3.2.4. Muestreo de suelos Muestras 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
3.3.3. Sistematizacion y consolidacion Documento 0.00 33,747.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO 413,104.61 290,871.72 7,448.70 298,320.42 122,232.88
Gastos Generales Global 1 222,753.65 95,030.74 28,127.00 123,157.74 99,595.91
Gastos de gestión del proyecto Global 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de supervisión Global 1 15,001.84 0.00 0.00 0.00 15,001.84
Expediente Técnico Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación Documento 1 64,692.74 0.00 0.00 0.00 64,692.74
COSTO INDIRECTO 0 302,448.23 95,030.74 28,127.00 123,157.74 179,290.49
PRESUPUESTO TOTAL 0 715,552.84 385,902.46 35,575.70 421,478.16 301,523.37

________________________

ING. RESIDENTE DE OBRA ING. SUPERVISOR O INSPECTOR

Firma y Sello Firma y Sello

 FORMATO FE - 14
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS

Nombre del Proyecto: AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA CHICHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGIÓN
APURÍMAC”
Unidad Ejecutora REGION APURIMAC - SEDE CENTRAL
Residente de Obra ING. LIZ FLORES QUISPE
Supervisor de Obra ING. WILLIAM TEVES TORRES
Asisten Tecnico ING. IVAN RAMIREZ ORTEGA
Asistente Administrativo CPCC. YESICA AGRADA VALLE
Asistente Administrativo

Fecha : 6/7/2020

I.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
Departamento: APURIMAC Provincia : ANDAHUAYLAS
Distrito : MULTIDISTRITO
Dirección y/o Ubicación : PAMPACHIRI, POMACOCHA, TUMAYHUARACA, HUAYANA, CHACCRAMPA Y CHIARA
(Incluye
(Incluye Modificaciones)
1.1.2.- Función Programática
FUNCION : 017- Ambiental
PROGRAMA : 054 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO
SUB PROGRAMA : 0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE
“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
PROYECTO :
AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA CHICHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC”
COMPONENTE I : Incremento de la disponibilidad de plantaciones forestales
COMPONENTE II : Adecuada instalacion de plantaciones forestales
COMPONENTE III : Apropiadas practicas de afianzamiento post plantacion
META : 018-2020
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
1.1.3.- Aspectos Financieros
MONTO APROBADO : S/. 9,998,921.28
MONTO ASIGNADO : S/. 715,552.84
FUENTE FINANCIAMIENTO
18 Canon, Sobre canon, Reg y Part. : S/. -
07 Recursos Ordinarios : S/. 715,552.84
13 Donaciones y Transferencias : S/. -
09 Recursos Directamente Recaudados : S/.
TOTAL 715,552.84

1.2.- OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA
CHICHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC”, contribuyendo a la conservación del medio ambiente,
permitiendo una mejora en la prestación de los servicios ambientales.

II.- PROYECTO EJECUTADO:

2.1.- PLAZO DE EJECUCION

Fecha de Entrega de Fecha de inicio de Obra Fecha de Termino Fecha de Termino

Terreno Programada Original REAL
26 de febrero de 2014 26 de febrero de 2014 26 de febrero de 2017 29 de mayo de 2020

2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS

Ítem Partidas del Expediente Aprobado Und Programado Ejecutado Saldo

1.0.0 Producción de plantones forestales

1.1.0 Construcción de viveros Tecnificados Unidad 0.00 0.00 0.00
1.2.0 Construcción de viveros Tradicionales Unidad 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Construcción de Vivero Forestal - Chiara Unidad 0.00 0.00 0.00
1.2.2 Construcción de Vivero Forestal - Chacrampa Unidad 0.00 0.00 0.00
1.2.3 Construcción de Vivero Forestal - Tumayhuaraca Unidad 0.00 0.00 0.00
1.2.4 Construcción de Vivero Forestal - Pomacocha Unidad 0.00 0.00 0.00
1.3.0 Producción de abonos orgánicos Pozas
1.3.1 Producción de compost mejorado M3 0.00 0.00 0.00
1.4.0 Producción de plantones Unidad 0.00 0.00 0.00
1.4.1 Aliso Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.2 Colle Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.3 Tara Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.4 Cedro Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.5 Basul (pisonay) Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.6 Chachacomo Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.7 Eucalipto Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.8 Hurango Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.9 Tuna Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.10 Pino Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.11 Intimpa Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.12 Queñua Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.13 Capulí Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.14 Sauco Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.15 Molle Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.16 Huaranhuay Mil 0.00 0.00 0.00
1.4.17 Sanqui Mil 0.00 0.00 0.00
2.0.0 Instalación de plantaciones forestales 0 0.00 0.00 0.00
2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Tara 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Abonamiento Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Protección de Plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Eucalipto 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Abonamiento Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Protección de Plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.1.7 Pino 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Abonamiento Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Protección de Plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Basul 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Protección de Plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Sauco 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Individual Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Protección de Plantaciones Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.2.0 Instalación de plantaciones agroforestales Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.2.6 Queñua 0 0.00 0.00 0.00
0 Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de plantaciones Agroforestales Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Sauco 0 0.00 0.00 0.00
0 Apertura de hoyos Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de plantaciones Agroforestales Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Colle 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción del cerco perimétrico Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción de Terraza de Formación Lenta Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Queñua 0 0.00 0.00 0.00
0 Trabajos preliminares Hectáreas 0.00 0.00 0.00
 0 Construcción del cerco perimétrico Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Construcción de Terraza de Formación Lenta Hectáreas 0.00 0.00 0.00
0 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.5.0 Compensación a los sistemas forestales Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.5.1 Preparación de terreno y resiembra con pastos mejorados Hectáreas 0.00 0.00 0.00
2.5.2 Manejo de pastos naturales Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.0.0 Afianzamiento postplantación 0 0.00 0.00
3.1.0 Labores de afianzamiento 0 0 0.00 0.00
3.1.1 Evaluación post plantación Hectáreas 0.00
3.1.2 Transporte de plantones y materiales Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Recalce y abonamiento Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.4 Deshierbe Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.5 Riego Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.6 Podas Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.1.7 Control fito sanitario Hectáreas 0.00 0.00 0.00
3.2.0.0. Gestión de riesgos 0 0.00 0.00 0.00
3.2.1.0. Implementación de la Declaración del Impacto Ambiental -DIA Plan 0.00 0.00 0.00
3.2.1.1 Creación del comité de gestión de riesgos Org 0.00 0.00 0.00
3.2.1.2 Planificación participativa para la gestión del riesgo Taller 0.00 0.00 0.00
3.2.1.3 Implementación y ejecución del plan de gestión del riesgo Taller 0.00 0.00 0.00
3.2.1.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación Unidad 0.00 0.00 0.00
3.2.2.0 Mitigación ambiental 0 0.00 0.00 0.00
3.2.2.1 Construcción de letrinas Unidad 0.00 0.00 0.00
3.2.2.2 Construcción de botaderos Unidad 0.00 0.00 0.00
3.2.2.3 Recojo de envases Has. 0.00 0.00 0.00
3.3.0 Manejo de información básica 0 0.00 0.00 0.00
3.3.1. Trabajos preliminares Global 0.00 0.00 0.00
3.3.2. Levantamiento de información de campo 0 0.00 0.00 0.00
3.3.2.1. Levantamiento de información socioeconómica Encuesta 0.00 0.00 0.00
3.3.2.2. Inventario de recursos hídricos Inventario 0.00 0.00 0.00
3.3.2.3. Inventario de la biodiversidad forestal y bosques nativos Inventario 0.00 0.00 0.00
3.3.2.4. Muestreo de suelos Muestras 0.00 0.00 0.00
3.3.3. Sistematizacion y consolidacion Documento 0.00 0.00 0.00

2.3.- AVANCE FISICO ALCANZADO

AVANCE FISICO Anterior Actual Acumulado Saldo

Presupuesto de
Obra S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO 413,104.61 290,871.72 70.41% 7,448.70 1.80% 298,320.42 72.21% 114,784.18 27.79%
EJECUTADO 290,871.72 70.41% 0.00 0.00% 290,871.72 70.41% 122,232.88 29.59%

2.4.- AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

AVANCE Presupuesto Anterior Actual Acumulado Saldo
FINANCIERO Asignado S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO 715,552.84 444,249.96 62.08% 35,575.70 4.97% 479,825.66 67.06% 235,727.18 32.94%
EJECUTADO 444,250.96 62.08% 28,127.00 3.93% 472,377.96 66.02% 243,174.88 33.98%
AMPL. PRESUP.

2.5.- AVANCE FINANCIERO SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO

ESPECIFICA MONTO
DETALLE
DE GASTO ACUMULADO S/
COSTO DIRECTO S/. 28,127.00
26.71.61 COSTO DE PRODUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 19,947.00
26.71.62 COSTO DE PRODUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 0.00
26.71.63 COSTO DE PRODUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 8,180.00
26.32.52 EQUIPO DE USO AGRICOLA S/. 0.00
GASTOS GENERALES S/. 0.00
26.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL S/. 0.00
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 0.00
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/. 0.00
2.6.32.12 MOBILIARIO S/. 0.00
26.32.31 SUPERVISIÓN (PERSONAL) S/. 0.00
26.81.41 SUPERVISIÓN (BIENES) S/. 0.00
26.81.42 SUPERVISIÓN (SERVICIOS) S/. 0.00
26.81.43 LIQUIDACIÓN DE PROYECTO S/. 0.00
TOTAL S/. 28,127.00
 Formato FE - 15
VALORIZACION DE APORTE MES - MAYO 2020

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA CHICHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGIÓN
PROYECTO:
APURÍMAC”

FECHA DE INICIO DE OBRA 26 de febrero e 2014

PLAZO DE EJECUCION 36 meses
FECHA DE PRESENTACION 3/2/2020 PRESUPUESTO APROBADO S/. 715,552.84

APORTE AVANCES
CONCEPTO Cantidad Valor ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
Unidad Parcial s/.
Estimado Cantidad Valorizado s/. Cantidad Valorizado s/. Cantidad Valorizado s/.
1.0 CAPITAL FIJO 23,485.60 0.00 0.00 0.00
1.1 Terreno Has 80 240.00 19,200.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00%
1.2 Equipos Unidad 80 40.00 3,200.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00%
1.3 Infraestructura Unidad 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0!
1.4 Instalaciones Unidad 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0!
1.5 Herramientas Dias 1840 0.59 1,085.60 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00%
1.6 Otros 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0!
2.0 CAPITAL DE TRABAJO 109,898.80 11,508.08 16,372.32 27,880.40 25.37%
2.1 Materiales de construccion Varios 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0!
2.2 Otros Materiales Varios 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0!
2.3 Mano de Obra 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0!
a.- Calificada Mes 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0!
b.- No calificada Jornales 1840 59.32 109,148.80 194 11,508.08 276 16,372.32 470 27,880.40 25.54%
2.4 Otros(fletes, etc.) 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0!
a.- Flete Viajes 75 10.00 750.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00%
b.- Transporte Servicio 0 600.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0!
COSTO DIRECTO TOTAL( S/.) 133,384.40 0 11,508 0 16,372.32 0 27,880.40 20.90%

RAZONES DE APORTE
Por estar consid. En el Desembolso presupuestal no de acuerdo al cronograma
Por desfase presupuestal Por ampliación de metas Otros x Explicar
presupuesto de Expediente Técnico

CONTROL DE APORTE SITUACIÓN DEL PROYECTO

orte Mínimo de M. de O. No Calificada (S/.) 18.64% Monto S/. 133,384.40 AVANCE FISICO 0.00%

e acumulado de M. de O. No Calificada (S/.) 20.90% Monto S/. 27,880.40 AVANCE FINANCIERO 0.00%

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecuciòn de Obra.
 Formato FE - 16
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADA - MAYO 2020
PROYECTO : "RECUPERACION Y RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA CHICHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC” APURIMAC"

CODIGO UNIFICADO N° 2234959 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/. 9,998,921.28

FECHA 3/4/2020 83 PRESUPUESTO PIM 2020 S/. 515,551.00
PERIODO
COSTO
N° PARTIDAS METRADO C.U. S/. 1° ENERO 2° FEBRERO 3° MARZO 4° ABRIL 5° MAYO 6° JUNIO 7° JULIO 8° AGOSTO 9° SETIEMBRE 10° OCTUBRE 11° NOVIEMBRE 12° DICIEMBRE
PARCIAL S/.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.0.0 Produccion de Plantones Forestales
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0 0.00
1.1.0 Construccion de viveros Tecnificados
E 0.00
P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.0 Construccion de viveros Tradicionales
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Construccion de Vivero Forestal - Ccoyahuacho
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.0 Produccion de Plantones
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00
1.4.2 Tara
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.7 Eucalipto
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.10 Pino
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.12 Queñua
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
1.4.14 Sauco
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P #REF! #REF! 117038.38 120531.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.0.0 Instalacion de Plantaciones Forestales
E 38318.46 0.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P #REF! #REF! 80017.26 84020.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.0 Instalacion de Plantaciones en macizo
E 22739.61 0.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 95.30 3,258 310,484.08 26845.09 26845.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 16627.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.5 Eucalipto
% 5.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 83.00 235.50 19,546.68 53172.18 57175.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 6112.35 0.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.7 Pino
% 31.27% 0.00% #REF! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.0 Instalacion de Plantaciones Agroforestales
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0 329.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.8 Sauco
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 59 0.00 37021.11 36510.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.0 Instalacion de Plantaciones Silvopastoriles
E 15578.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 59 510.29 0.00 37021.11 36510.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 15578.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Queñua
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.0 Compensación a los sistemas forestales
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0 1,229.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preparación de terreno y resiembra de pastos E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.1
naturales % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0 179.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2 Manejo de pastos naturales
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 1,690 112,698.62 13010.43 11059.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.0.0 Afianzamiento Postplantacion
E 2839.57 794.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 1,660 63,628.42 13010.43 11059.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.0 Labores de Afianzamiento
E 2839.57 794.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 397 9.82 3,902.20 1951.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Transporte de plantones y materiales
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 397 55.68 22,118.66 11059.33 11059.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 2839.57 794.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Recalce y Abonamiento
% 12.84% 3.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 566 32.74 18,522.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.4 Deshierbe
 3.1.4 Deshierbe
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.5 Riego
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.6 Podas
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 300 63.62 19,084.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00
3.1.7 Control Fitosanitario
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.0 Gestión de Riesgos
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de la Declaración de Impacto P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1
Ambiental (DIA) E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.1 Creación del comité de gestión de riesgos
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Planificación Participativa para la gestión de E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.2
riesgos % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación y ejecución del Plan de E 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.3
Gestión de Riesgos % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.2 Construccion de botaderos
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30 49,070.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.0 Manejo de Informacion basica
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0.32 68,806.20 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.1 Trabajos Preliminares
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 29.00 1,322.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2 Levantamiento de Informacion de campo
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.2 Inventario de Recursos Hidricos
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

P 29 45.60 1,322.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario de la bioversidad forestal y bosques E
3.3.2.3
nativos % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.4 Muestreo de suelo
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P 0.76 33,747.80 25,747.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00
3.3.3 Sistematización y Consolidación
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PROGRAMADO 0 #REF! 130,048.81 131,590.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVANCE MENSUAL (S/.)
EJECUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMADO 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AVANCE ACUMULADO (%)
EJECUCIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

AMPLIACIONES DE PLAZO
MONTO FECHA INICIO DE PLAZO DE FECHA DE PLAZO
ASIGNACIONES PPTALES N° AÑO CORRELATIVO FECHA N° DIAS FIN DE OBRA OBSERVACIONES
S/. OBRA EJECUCIÓN TERMINO VIGENCIA
1 2013 340-2013 S/. 384,436.00 11/22/2017 824 27 MESES 5/30/2019 Resolución Gerencial 369-2017
2 2014 247-2014 S/. 1,171,985.00 2/26/2014 36 MESES 2/26/2017
3 2015 024-2015 S/. 2,580,206.00 2/26/2014 36 MESES 2/26/2017
4 2016 009-2016 S/. 1,405,700.00 2/26/2014 36 MESES 2/26/2017
5 2017 006-2017 S/. 1,021,963.00 2/26/2014 36 MESES 2/26/2017
6 2018 004-2018 S/. 3,366,364.00 2/27/2014 63 MESES 5/31/2019
 GERENCIA REGIO
SUB GERENCIA

CUADRO COMPA

PROYECTO : “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUE
FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : 054 DESARROLLO ESTRATEGICO CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
SUB PROGRA : 0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO: 0018-2020
CIDIGO SNIP : 246496
RESPONSABL: ING. LIZ FLORES QUISPE
AÑO : 2019

PRESUPUESTO EJECUCION EJECUCION

PRESUPUESTO
ESPECIFICA APROBADO
DETALLE APROBADO
DE GASTO (EXPEDIENTE)MO
(EXPEDIENTE) (A) 2013 2014
DIFICADO 2020

COSTO DIRECTO 8,477,632.30 7,566,211.43 0.00 343,868.31

26.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6,450,799.54 6,494,352.25 - 299,415.49
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,660,697.30 1,012,165.18 44,452.82
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 366,135.46 57,444.00
26.32.52 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 2,250.00
GASTOS GENERALES 1,026,996.80 1,953,855.40 0.00 108,123.04
26.71.61 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 652,034.00 1,339,439.60 - 76,963.67
26.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 54,411.00 193,072.68 - 10,000.00
26.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 125,601.80 224,717.01 - 14,163.00
26.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 157,000.00 179,700.00
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,481.00 4,480.74
26.32.31 MAQUINARIA Y EQUIPOS 23,589.00 6,377.37 5,778.37
26.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 5,000.00 2,800.00
26.32.25 EQUIPOS DE USO AGRICOLA 1,680.00 1,680.00
26.32.33 MOBILIARIOS 3,200.00 1,588.00 1,218.00
GASTOS DE SUPERVISION 214,260.14 256,162.42 0.00 29,873.28
26.81.41 PERSONAL 117,843.07 165,883.05 18,207.28
26.81.42 BIENES 32,139.03 27,952.37 2,000.00
26.81.43 SERVICIOS 64,278.04 62,327.00 9,666.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 83,620.00 31,200.00 0.00 0.00
26.71.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 25,086.00
26.71.53 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 58,534.00 31,200.00
 OTROS GASTOS 196,412.04 191,492.03 126,799.29 0.00
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 160,000.04 126,799.29 126,799.29
26.81.4. 99 OTROS GASTOS (LIQUIDACION) 36,412.00 64,692.74
TOTAL 9,998,921.28 9,998,921.28 126,799.29 481,864.63

RESUMEN
DESCRIPCIÓN S/. %
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA-2020 715,551.00 100.00
GASTO EJECUTADO TOTAL-2020 472,377.96 66.02
SALDO TOTAL DE PROYECTO-2020 243,173.04 33.98
 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
FORMATO FE-06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
MAYO - 2020
CIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA CHICHA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGIÓN APURÍMAC”

L PATRIMONIO NATURAL
Y DE LOS RECURSOS NATURALES

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION SALDO POR

EJECUCIÓN PROGRAMAC EJECCU
EJECUTAR
TOTAL ION PIM 2020
SEGÚN
2015 2016 2017 2018 2019 AL 2019 R.O
EXPEDIENTE
ENERO
2,505,087.38 1,010,141.18 691,962.92 1,452,227.54 1,149,817.65 7,153,104.98 413,106.45 413,106.45 57,029.22
2,144,358.50 890,763.18 629,018.00 1,236,146.66 912,221.45 6,111,923.28 382,428.97 382,428.97 57,029.22
360,728.88 114,578.00 52,540.92 172,250.88 236,936.20 981,487.70 30,677.48 30,677.48
4,800.00 10,404.00 42,240.00 0.00 57,444.00 0.00
1,590.00 660.00 2,250.00 0.00
448,450.05 265,709.52 293,012.81 265,588.34 370,219.83 1,751,103.59 202,751.81 202,751.81 17,561.67
205,421.82 202,679.23 229,320.40 212,858.00 276,444.67 1,203,687.79 135,751.81 135,751.81 16,631.67
9,003.49 17,526.68 35,348.41 27,525.74 48,668.36 148,072.68 45,000.00 45,000.00
44,765.00 45,503.61 27,974.00 25,204.60 45,106.80 202,717.01 22,000.00 22,000.00 930.00
179,700.00 179,700.00 0.00
4,480.74 4,480.74 0.00
599.00 6,377.37 0.00
2,800.00 2,800.00 0.00
1,680.00 1,680.00 0.00
370.00 1,588.00 0.00
42,194.00 29,077.02 32,060.24 63,548.04 24,408.00 221,160.58 35,001.84 35,000.00 0
23,014.00 25,338.77 21,146.00 36,906.00 15,765.00 140,377.05 25,506.00 25,506.00
3,210.00 2,467.25 2,844.24 9,062.04 3,873.00 23,456.53 4,495.84 4,494.00
15,970.00 1,271.00 8,070.00 17,580.00 4,770.00 57,327.00 5,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 31,200.00 0.00 31,200.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0.00
31,200.00 31,200.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,799.29 64,692.74 64,692.74 0
0.00 126,799.29 0.00 -
0.00 64,692.74 64,692.74
2,995,731.43 1,304,927.72 1,017,035.97 1,812,563.92 1,544,445.48 9,283,368.44 715,552.84 715,551.00 74,590.89

1.84
RESUMEN POR FUENTE FINANCIAMIENTO
EJECUCION
FUENTE FINANCIAMIENTO PIM 2020
ACUMILADA 2020
472,377.96
RECURSOS ORDINARIOS 715,551.00 472,377.96
TOTAL 715,551.00 472,377.96 444,250.96
 EJECCUCION- 2020 TOTAL SALDO POR TOTAL
EJECUCION % EJECUTAR EJECUCION
2019 2020 AL 2020
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
208,446.16 79,710.62 4,034.22 0.00 349,220.22 84.54 63,886.23 7,502,325.20
177,768.68 79,710.62 4,034.22 318,542.74 83.29 63,886.23 6,430,466.02
30,677.48 30,677.48 100.00 0.00 1,012,165.18
0.00 0.00 57,444.00
0.00 0.00 2,250.00
35,875.07 21,647.00 19,947.00 28,127.00 123,157.74 60.74 79,594.07 1,874,261.33
19,947.00 19,947.00 19,947.00 19,947.00 96,419.67 71.03 39,332.14 1,300,107.46
7,948.07 7,948.07 17.66 37,051.93 156,020.75
7,980.00 1,700.00 8,180.00 18,790.00 85.41 3,210.00 221,507.01
0.00 0.00 179,700.00
0.00 0.00 4,480.74
0.00 0.00 6,377.37
0.00 0.00 2,800.00
0.00 0.00 1,680.00
0.00 0.00 1,588.00
0 0 0 0 0 0.00 35,000.00 221,160.58
0.00 0.00 25,506.00 140,377.05
0.00 4,494.00 23,456.53
0.00 5,000.00 57,327.00
0 0 0 0 0 0.00 31,200.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 31,200.00
 0 0 0 0 0 0.00 64,692.74 126,799.29
0.00 0.00 126,799.29
0.00 0.00 64,692.74 0.00
244,321.23 101,357.62 23,981.22 28,127.00 472,377.96 66.02 243,173.04 9,755,746.40

444,250.96