Memoria Descritiva de Preliquidacion 2022-Chincheros

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIAREGIONALGENERAL
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
“Añ o d e l Fo r t a l e c i m i e n to d e l a So be r a n í a Na c i o n a l ”
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROGRAMA BOSQUES MANEJADOS
INFORME PRELIQUIDACIÓN DE PROYECTO AÑO 2022
PROYECTO: “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA

FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA
CHINCHEROS DE LA PROVINCIA CHINCHEROS - REGIÓN APURÍMAC”
Región : Apurímac
Provincia : Chincheros
Distritos : Chincheros, Anco Huallo, Cocharcas y Uranmarca
Microcuenca : Chincheros
Beneficiarios : 13,828 habitantes
Coordinador : Ing. Boris Buhezo Palomino

Supervisor : Ing. Luis Huamán Chipa
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Tabla N° 01. Datos generales del proyecto

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Código SNIP: 240841
Código unificado: 2234101
Resolución de Aprobación
Resolución Gerencial Regional N° 025-2014-GR- APURIMAC/GRRNGMA
del Expediente Técnico:
Resolución Gerencial General Regional Nº 020-2020-GR-APURIMAC/GG, de
del Expediente Modificado
fecha 21/01/2020.
N° 01
Resolución Gerencial General Regional Nº 322-2020-GR-APURIMAC/GG, de
del Expediente Modificado
fecha 04/09/2020.
N° 02
del Expediente Modificado En proceso de aprobación resolutiva
N° 03
Función: 17 Ambiente
054 Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento Sostenible del
División funcional:
Patrimonio Natural
0119 conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica
Grupo funcional:
y de los Recursos Naturales
Sector: Gobiernos Regionales
und. formuladora: Oficina Regional de Pre Inversión
Recursos Ordinarios, Canon y Sobre Canon, Recursos por Operaciones
Fuente de financiamiento
Oficiales de Crédito
und. ejecutora Gobierno Regional de Apurímac
Modalidad de ejecución Administración directa
Responsables del proyecto:
Residente del proyecto Ing. Boris Buhezo Palomino
Supervisor del proyecto Ing. Luis Huaman Chipa
Presupuesto del Estudio de
S/ 9,962,964.00
Preinversion
Presupuesto del Expediente
S/ 9,962,963.51
Técnico Aprobado
S/ 9,962,963.51
Técnico Modificado Nº 01
S/ 10,665,828.70
S/ 10,365,828.45
Plazo de ejecución del Resolución Gerencial Regional Nº 025 -2014-GR.APURIMAC/GRRNGMA, de
Expediente Técnico fecha 17/ 02/2014
Aprobado - Días aprobados 1,094 días (36 meses)
- Fecha de inicio 17/02/2014
- Fecha de término 14/02/2017
Resolución Gerencial General Regional N° 356 -2017-GR-APURIMAC/GG,

de fecha 13/11/2017.
Plazo de ejecución de la
Ampliación de plazo N° 01 - Días aprobados 731 días (24 meses)
Resolución Gerencial General Regional N° 147-2019-GR-APURIMAC/GG, de
fecha 02/07/2019.
fecha 09/06/2020.
fecha 30/09/2020.
Ampliación de plazo N° 04 - Días requeridos 242 días (08 meses)
fecha 09/03/2022
Ampliación de plazo N° 05 - Días requeridos 426 días (14 meses)
Plazo modificado 3,056 días calendarios
Fecha de inicio 17/02/2014
Fecha de término programado30/04/2021
Fecha de término reprogramado
30/06/2022
0365 - 2013
0245 - 2014
0030 - 2015
0015 - 2016
Metas anuales 0013 - 2017
0011 - 2018
0028 - 2019
0015 - 2020
0012 - 2022
Responsables de la ejecución del proyecto
Coordinador del proyecto: Ing. Francisco Carrión Escalante
Periodo 2013
Supervisor del proyecto : Ninguno
Coordinador de proyecto : Ing. Jesús Pozo Chávez
Periodo 2014
Supervisor del proyecto : Ing. Dalmiro Sayago Tello
Periodo 2015 Coordinador de proyecto : Ing. Jesús Pozo Chávez
Supervisor del proyecto : Ing. Sixto Franco Meléndez

Coordinador de Proyecto : Ing. Lizbeth Alendez Rosales
Periodo 2016
Supervisor del proyecto : Ing. Juan C. Orco Días
Coordinador de proyecto : Ing. Jesús Pozo Chávez
: Ing. Jesús Pillaca Quispe
Periodo 2017
Supervisor del proyecto : Ing. Ing. Juan C. Orco Días
: Ing. German Roberto Azurin Ballón
Coordinador de proyecto : Ing. Jesús Pillaca Quispe
Periodo 2018
Supervisor del proyecto : Ing. German Roberto Azurin Ballón
Coordinador de proyecto : Ing. Teodosio Toledo Mendieta
Periodo 2019
Coordinador de proyecto : Ing. Teodosio Toledo Mendieta
: Ing. Jesús Pillaca Quispe
Periodo 2020 : Ing. Gassendy Condori Palma
: Ing. Rolando Gutiérrez Centeno
Periodo 2021 No se ejecuta el proyecto por no contar con asignación presupuestal
Coordinador de proyecto : Ing. Boris Buhezo Palomino
Periodo 2022
Supervisor del proyecto : Ing. Luis Huaman Chipa
II. UBICACIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN

Tabla N° 02. Ubicación del proyecto
Provincia Distrito Comunidad
Cayara, Morochuco, San Lorenzo, Orccorbamba, Lamlama, Casabamba,
Chincheros Ccechuapata, Huancamarca (roccoto), Manzanayocc, Tejahuasi, Sabilayocc, Santa
Fé
Chincheros
Cocharcas, Urucancha, Osccollo, Pomabamba, Santa Rosa de Peccoy,

Cocharcas
Huaccamolle, Carmen de Coay
Uripa, Vista Alegre, Chalhuani, Totorabamba, Chuparo, Motoy, Miraflores,
Anco Huallo
Muñapucro, Quispimarca, San cristobal
Tancayllo, Uranmarca, Huancane, Antasco, Colluni, Montepata, Moyoccpampa,
Uranmarca
Montevideo, Santa Rosa de Manzanayoc
Imagen N° 1. Ámbito de intervención del proyecto

III. ANTECEDENTES
Tomando en cuenta los antecedentes de los plazos de ejecución del proyecto, desde la aprobación del
expediente técnico ha presentado dificultades, causado por las limitaciones o demoras en la disposición de
los recursos financieros, razón por el cual no fue posible la ejecución del proyecto según al cronograma del
expediente técnico aprobado por Resolución Gerencial Regional N°025 – 2014 –
GR.APURIMAC/GRRNGMA (17/02/2014 al 14/02/2017); por lo que fue necesario efectuar la primera
ampliación de plazo N°01, aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 356-2017-GR-
APURIMAC/GG, de fecha 13 de Noviembre del 2017, (731 días) que finalizo el 15 de febrero del 2019 y la
ampliación de plazo N° 02 aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 147-2019-GR-
APURIMAC/GG por 16 meses (471 días) que finalizo el 31 de mayo del 2020.
Debido a la paralización de la ejecución física del proyecto según a los alcances del Decreto Supremo Nº
044-2020-PCM y sus prórrogas, que afectó a la ejecución física del proyecto, se solicitó la Ampliación de
Plazo Nº 03 aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 121-2020-GR-APURIMAC/GG, de
fecha 09 de junio del 2020, con una duración de 92.00 días (del 01/06/2020 al 31/08/2021), bajo la causal
“Demoras por el desabastecimiento de materiales, equipo, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor,
debidamente sustentados”.
En el transcurso del 2020 se efectuó la aprobación de la Modificación del Expediente Técnico N° 01 sin
incremento presupuestal aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 020-2020-GR-
APURIMAC/GG, de fecha 21/01/2020 y la Modificación del Expediente Técnico N° 02 en fase de Ejecución
con incremento presupuestar Nº 01, aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 322-
2020-GR-APURIMAC/GG, de fecha 04/09/2020, incrementándose el presupuesto a S/ 10,665,828.70 soles,
que representa un presupuesto adicional de S/ 702,865.19 soles respecto al Expediente Técnico Aprobado.
Tomando en cuenta de la Modificación del expediente Técnico N° 02 en fase de Ejecución con incremento
presupuestar Nº 01 (Resolución Gerencial General Regional Nº 322-2020-GR-APURIMAC/GG), se solicitó la
Ampliación de Plazo Nº 04, bajo la siguiente causal “Por la Ejecución de Obras Adicionales” desde el
01/09/2020 al 30/04/2021, que fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N°389-2020-
GR-APURIMAC/GG de fecha 30/09/2020.
En el transcurso del 2020 se efectuó la aprobación de la Modificación del Expediente Técnico N° 01 sin
incremento presupuestal aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 020-2020-GR-
APURIMAC/GG, de fecha 21/01/2020 y la Modificación del Expediente Técnico N° 02 en fase de Ejecución
con incremento presupuestar Nº 01, aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 322-
2020-GR-APURIMAC/GG, de fecha 04/09/2020, incrementándose el presupuesto a S/ 10,665,828.70 soles,
que representa un presupuesto adicional de S/ 702,865.19 soles respecto al Expediente Técnico Aprobado.
Tomando en cuenta de la Modificación del expediente Técnico N° 02 en fase de Ejecución con incremento
presupuestar Nº 01 (Resolución Gerencial General Regional Nº 322-2020-GR-APURIMAC/GG), se solicitó la
Ampliación de Plazo Nº 04, bajo la siguiente causal “Por la Ejecución de Obras Adicionales” desde el
01/09/2020 al 30/04/2021, que fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N°389-2020-
GR-APURIMAC/GG de fecha 30/09/2020.
En el ejercicio presupuestal del 2021, debido a que el proyecto no contó con la asignación presupuestal, a
pesar de que el plazo de vigencia finaliza el 30/04/2021, se tuvo un retraso en la ejecución del proyecto,
siendo necesario efectuar la Ampliación de Plazo Nº 05, acorde a la causal de limitaciones o demoras en la
disposición de los recursos financieros, aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 097-
2022-GR-APURIMAC/GG, de fecha 09/03/2022, cuya vigencia de plazo abarca desde el 01/05/2021 al
30/06/2022.
Tabla N° 01. Secuencia histórica de ejecución del proyecto.
Causales de ampliación de plazo de
Días Fecha de Fecha de
Descripción Documento que aprueba la Directiva 01-2010-
calendarios inicio termino
GR.APURIMAC/PR
Plazo Resolución Gerencial

programado Regional N°025 – 2014 –
1,094 días17/02/2014 14/02/2017
de ejecución GR.APURIMAC/GRRNGMA,
(E.T) del 10 de febrero del 2014.
Resolución Gerencial
General Regional N° 356- Limitaciones o demoras en la
Ampliación de
2017-GR-APURIMAC/GG, 731 días 15/02/2017 15/02/2019 disposición de los recursos
plazo N° 1
del 13 de noviembre del financieros
2017.
Limitaciones o demoras en la
Ampliación de General Regional N° 147-
471 días 16/02/2019 31/05/2020 disposición de los recursos
Plazo N° 2 2019-GR-APURIMAC/GG,
financieros
del 23 de julio del 2019.
Demoras por el
desabastecimiento de materiales,
Ampliación de General Regional N°121-
92 días 01/06/2020 31/08/2020 equipo, insumos u otros casos
Plazo N° 3 2020-GR-APURIMAC/GG,
fortuitos o de fuerza mayor,
del 09 de junio del 2020.
debidamente sustentados.
General Regional N°389-
Ampliación de “Por la Ejecución de Obras
2020-GR-APURIMAC/GG 242 días 01/09/2020 30/04/2021
Plazo N° 4 Adicionales”
del 30 de setiembre del
2020.
Resolución Gerencial Limitaciones o demoras en la

Ampliación de
General Regional N° 097- 426 días 01/05/2021 30/06/2022 disposición de los recursos
Plazo N° 5
2022-GR-APURIMAC/GG financieros
Total días de
3,056 días
ejecución
Tomando en cuenta el presupuesto del Expediente Técnico Modificado N° 02, presento un monto
de S/ 10,665,828.70 soles y la asignación presupuestal ejecutada y asignada desde el año 2,013
al 2,022 correspondió al monto de S/ 10,365,828.45 soles que representa una reducción
presupuestal de S/ 300,000.25 soles.
Teniendo en cuenta la reducción presupuestal de S/ 300,000.25 soles al presupuesto del
Expediente Técnico Modificado N° 02 de S/ 10,665,828.70 soles, se efectuó la Tercera
modificación al expediente técnico con lo cual el presupuesto del expediente técnico modificado
N° 02 corresponde a S/ 10,365,828.45 soles.
El resumen comparativo del presupuesto consolidado del expediente técnico aprobado presenta un
presupuesto de S/ 9,962,963.51 Soles y la propuesta del Expediente Tecnico Modificado Nº 03 por
mayores metrados y deductivos presenta un presupuesto de S/ 10,365,828.45 soles; la reducción
presupuestal corresponde a S/ 300,000.25 soles que representa el 2.81%. En la siguiente tabla se muestra
el resumen consolidado de presupuesto aprobado y modificado.
Tabla N° 02. Resumen comparativo de presupuesto consolidado del Expediente Técnico Modificado N°
01 y Expediente Técnico Modificado N° 02
Expediente Expediente Expediente Expediente
Descripción Técnico Técnico Técnico Modificado Técnico Modificado
Aprobado Modificado N° 01 N° 02 N° 03
COSTO DIRECTO 8,128,068.60 7,592,743.39 7,962,354.77 7,775,240.46
Gastos Generales 1,213,098.42 1,768,423.67 1,975,644.49 1,966,236.06
Gastos Generales por COVID-19 0.00 0.00 46,376.74 1,948.66
Gastos de gestión del proyecto 106,800.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Supervisión 244,485.15 315,086.69 388,437.93 359,477.13
Gastos Supervisión por COVID-19 0.00 0.00 6,305.00 0.00

Expediente Técnico 242,868.95 235,284.14 235,284.14 235,284.14
Liquidación 27,642.36 51,425.63 51,425.63 27,642.00
COSTO TOTAL INDIRECTO 1,834,894.88 2,370,220.12 2,703,473.93 2,590,587.98
PRESUPUESTO TOTAL FÍSICO
9,962,963.51 9,962,963.51 10,665,828.70 10,365,828.45
FINANCIERO
IV. OBJETIVO DEL PROYECTO
4.1 Objetivo general

Incrementar la cobertura forestal en la Microcuencas Chincheros de la Provincia de Chincheros”
contribuyendo a la conservación del medio ambiente permitiendo una mejora en la prestación de los
servicios ambientales.
4.2 Objetivos específicos

 Incrementar de la disponibilidad de plantones forestales
 Efectuar una adecuada Instalación de plantaciones forestales
 Efectuar las apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación.
V.EJECUCIÓN DE LAS METAS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto las metas principales del proyecto están relacionado a
la a cobertura forestal en las Microcuencas Pincos y Toxama.
Tabla N° 03. meta total según expediente técnico por especie forestal
Sistema de Plantaciones (ha)
Producción de Total Área Plantaciones de
plantones plantones (ha) Macizo Agroforestal Silvopastoril protección y
paisajística
Aliso 36,275.28 20 20
Tara 618,547.26 331.59 331.59
Cedro 32,000.00 20 20
Basul (pisonay) 22,450.25 130 130
Chachacomo 28,872.01 14.76 14.76
Eucalipto 707,450.72 371 371
Tuna 83,925.44 145.20 145.20
Pino 2,120,248.09 1249.18 1249.18
Queñua 76,908.97 129.37 129.37
Sauco 13,303.72 63.19 63.19
2,477.2 1,951.77 378.39 129.37 14.76
TOTAL
8
5. EQUIPO DEL PROYECTO.
Tabla N° 03. Equipo técnico de la microcuenca Chincheros – junio del 2022

Ítem Nombres y apellidos Cargo Zona de intervención Meses
1 Luis Huaman Chipa Supervisor Microcuenca Chincheros 07/02/2022 al 30/06/2022
2 Gassendy Condori Palma Residente de Obra Microcuenca Chincheros 01/02/2022-28/02/2022
3 Boris Buhezo Palomino Residente de Obra Microcuenca Chincheros 02/03/2022 al 30/06/2022
4 Nilda Cceñua Ancco Asistente Administrativo Trámite administrativo 01/02/2022 al 30/06/2022
5 Leonilda Barrial Acosta Asistente Técnico 1 Microcuenca Chincheros 07/03/2022 al 30/06/2022
Responsable Distritos
6 Abraham Saccaco Pillaca Asistente Técnico 3 10/02/2022 al 30/06/2022
Chincheros y Cochasrcas
Macedonio Guzman Responsable Distritos Anco
7 Asistente Técnico 3 10/02/2022 al 30/06/2022
Terraza Huallo y Uranmarca
8 Staysi R. Montaño Ferrel Auxiliar Administrativo Trámite Administrativo 04/04/2022 al 30/06/2022
6. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Tabla N° 04. Cronograma valorizado de ejecución 2022

Precio
Item Descripción de partidas Unid. Metrado Parcial (S/.)
unitario (S/.)
1.0.0 Producción de plantones forestales 40,870.05
1.4.0 Producción de plantones 40,870.05
1.4.9 Tuna Plantas 16,011 2.55 40,870.05
2.0.0 Instalación de plantaciones forestales 80,538.71
2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo 21,788.41
2.1.5 Eucalipto 14,686.25
2.1.5.3 Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 3.95 1,127.33 4,452.94
2.1.5.5 Protección de Plantaciones Hectáreas 21.00 487.30 10,233.31
2.1.7 Pino 7,102.16
2.1.7.3 Construcción de Z. I. Individual Hectáreas 6.30 1,127.33 7,102.16
2.2.0 Instalación de plantaciones agroforestales 14,681.56
2.2.10 Tuna 14,681.56
2.2.10.1 Apertura de hoyos Hectáreas 27.70 266.01 7,368.40

2.2.10.2 Instalación de plantaciones Agroforestales Hectáreas 27.70 264.01 7,313.16
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles 1,806.38
2.3.2 Queñua 1,806.38
2.3.2.3 Construcción de Terraza de Formación Lenta Hectáreas 1.50 1,204.26 1,806.38
2.5.0 Compensación a los sistemas forestales 42,262.36
2.5.1 Preparación de terreno y resiembra con pastos mejorados Hectáreas 30.00 1,229.01 36,870.17
2.5.2 Manejo de pastos naturales Hectáreas 30.00 179.74 5,392.19
3.0.0 Afianzamiento postplantación 111,896.15
3.1.0 Labores de afianzamiento 490.42 17,762.83
3.1.2 Transporte de plantones y materiales Hectáreas 27.70 9.82 272.09
3.1.3 Recalce y abonamiento Hectáreas 27.70 55.68 1,542.28
3.1.6 Podas Hectáreas 55.00 289.97 15,948.46
3.2.0 Implementación de la declaratoria de impacto ambiental 63,167.61
3.2.1 Gestión de riesgos 63,167.61
3.2.1.3 Implementación y ejecución del plan de gestión de riesgos Taller 0.57 110,352.67 63,167.61
3.3.0 Manejo de información básica 30,965.71
3.3.1. Trabajos preliminares Global 0.06 79,270.60 4,693.56
3.3.3. Sistematización y consolidación Documento 0.68 38,696.58 26,272.15
COSTO DIRECTO 233,304.91
Gastos Generales GLB 95,179.59
Gastos Generales del COVID-19 GLB 1,028.50
Gastos de supervisión GLB 45,716.00
Liquidación Documento 27,642.00
COSTO INDIRECTO 169,566.09
PRESUPUESTO TOTAL 402,871.00
Fuente: Cronograma reprogramado del proyecto al mes de junio del 2022.
7. DESCRIPCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS EJECUTADOS
COMPONENTE I: INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE PLANTONES FORESTALES.
Las partidas del componente I Producción de plantones forestales que corresponde a la producción de
plantones forestales según a las cantidades por cada especie considerados en el expediente técnico, del total
de plantones se ha producido un total de 3,739,982 unidades, ejecutándose esta actividad al 100%
concluyéndose en el año 2020.
En la partida 1.4.8 Tuna, se ha efectuado el sustento en la Modificación del Expediente Técnico N° 03, para
efectuar la compra de cladodios de tuna, como medio de propagación para su instalación en campo definitivo,
ya que técnicamente no es recomendable la producción de plantones de tuna vivero por el mayor tiempo que
requiere, el mayor espacio requerido además del mayor costo en mano de obra.
En esta partida se ha efectuado la adquisición de 16,011 unidades de cladodios de tuna mejorada sin espinas
(10,000 unidades de la variedad morada y 6,011 unidades de la variedad blanca), esta cantidad corresponde al
saldo ejecutado, con lo cual se concluyó al 100% la Partida 1.4 Producción de Plantones.
Se pone en constancia, que según el Asiento N° 074 del supervisor, del cuaderno de obra de fecha 10 de
diciembre del 2020, se ha reporta saldo 141,511 plantones en el vivero Tecnificado Tejahuasi, destinados
para la campaña 2021, distribuidos de la siguiente manera:
- 23,323 plantones de pino en crecimiento (15,930 plantones en tubetes y 12,073 en bolsas)

- 96,521 plantones de eucalipto
- 12,073 plantones de queuña (8,280 en tubetes y 3793 en bolsas)
- 9,594 plantones de tara
En el proceso de verificación de la infraestructura, no se ha encontrado ninguna de los plantones

reportados en estado vivo en el Asiento N° 074 del supervisor, del cuaderno de obra; sin embargo, se deja
constancia que se ha verificado la mortandad de plantas en tubetes en queuña y pino y mortandad de
plantones en bosas de polietileno de pino, eucalipto, queuña y tara.
Se ha efectuado las indagaciones y seguimiento a la salida de plantones de vivero, llegándose a la

siguiente conclusión:
1. El reporte de plantas según reportado en el Asiento N° 074 del supervisor, del cuaderno de obra de
fecha 10 de diciembre del 2020, detalla un total de 141,511 plantones existentes en el vivero
Tecnificado Tejahuasi entre eucalipto, pino, queuña y tara, destinados para la campaña 2021.
2. En la verificación se ha constatado la mortandad de plantones, en base a las evidencias
correspondiente a bosas y tubetes con sustrato y plantones muertos en un aproximado del 21% que
se resume de la siguiente manera:
a. Se presento una mortandad 2,323.00 unidades de plantines en tubetes (2,250 paletines de pino y
73 plantines de queuña).
b. La mortandad de plantones en bolsas de polietileno se presentó en 24,054.00 unidades (1,250
plantones de pino, 19,304 plantones de eucalipto y 3,500 plantones de tara).
3. Se verificó la existencia de remantes de plantones, estos al no contar con suministro de riego,
murieron en los meses posteriores al mes de abril del 2021, a excepción de los plantones de eucalipto
remanentes en vivero, los cuales por sus rusticidades sobrevivieron hasta el presente año, los que al
momento de efectuar la limpieza del vivero fueron removidos y eliminados debido que ya no cumplen
con las condiciones para plantones.
4. La mortandad se presentó debido al inadecuado manejo de los plantones en vivero entre los meses
de enero a marzo del 2021, debido que el proyecto no recibió asignación presupuestal, por lo cual no
conto con personal viverista para su manejo adecuado, hecho que conllevo al incremento de la
mortandad de plantones.
Tabla N° 01. Movimiento de plantones en el vivero Tejahuasi
Mortandad y remoción (21%) Instalación Recalce
5. Se aclara Plantas
Mortandad de Mortandad de
que, entre reportadas
plantines en plantones enPlantones
los meses Especie 2020
Tubetes de bolsas de
Remanentes
entregados
N°
(ha)
N°
(ha)
(10/12/2020 (removidos)
plantones plantones
de enero )
polietileno polietileno
(unidad) (unidad)
a marzo
Pino 23,323.00 2,250.00 1,250.00
28,912.00 28,912.00 98.84
del 2,021, Eucalipto 96,521.00
19,304.00 700.00 37,905.00 27,325.00 25.00 10,580.00 36.17
se cuenta
Tara 9,524.00 3,500.00 4,390.00 4,390.00 15.01
con
Queuña 12,073.00 73.00 15,818.00 12,000.00 40.00 3,818.00 13.05
reportes TOTAL 141,441.00 2,323.00 24,054.00 700.00 87,025.00 39,325.00 65.00 65,125.00 163.07
de
entrega de plantones a las diferentes comunidades del ámbito del proyecto, cuyas actas de entrega se
encuentran en proceso de regularización, toda vez que la única información sobre la entrega de plantones, se
manejó mediante un cuaderno de anotes. Hasta la fecha se ha logrado identificar las plantaciones ejecutados el
2,021 con participación comunal, según el siguiente detalle:
Tabla N° 02. Reporte de plantones entregados a las comunidades

Distrito Comunidad Unidad Pino Eucalipto Queuña Tara
Medida
Cayara Unidad 3,389.00 9,800.00
Chincheros
Tejahuasi Unidad 1,957.00 4,080.00
Uripa Unidad 23,712.00 27,259.00 5,802.00
Anco Huallo
Vista Alegre Unidad 200.00 5,300.00
Uranmarca Huancani Unidad 5,000.00 216.00 310.00
Total plantones entregados 28,912.00 37,905.00 15,818.00 4,390.00
La entrega de plantones efectuado en el 2,021, cuentan con el respaldo en las actas de entrega de
palntones, se ha valorizado cuya valorizaron se incorporada a la ejecución del proyecto y serán
incorporados a la valorización como aporte comunal.
COMPONENTE II: INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES

En este componente se informa la ejecución de la totalidad de los metas relacionados al objetivo del proyecto
según se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla N° 03. Instalaciones forestales ejecutados con el proyecto
Unidad
Instalación de plantaciones forestales Meta
medida
Instalación de plantaciones en macizo
Tara ha 331.59
Eucalipto ha 371.00
Pino ha 1,249.18
Instalación de plantaciones Agroforestales
Aliso ha 20.00
Cedro ha 20.00
Basul (pisonay) ha 130.0
Sauco ha 63.19
Tuna ha 145.20
Instalación de plantaciones Silvopastoriles
Queñua ha 129.37
Instalación de Plantaciones de protección y paisajística
Chachacomo ha 14.76
TOTAL 2,274.29
Las instalaciones forestales ejecutados por el proyecto desde el año 2014 al 2020 se ha sistematizado con la
ejecución de la partida evaluación postplantacion., según se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 04. Consolidación de las instalaciones forestales 2014-2020.

Resumen de la Evaluación
Unidad Meta según
Ítem Descripción de expediente técnico Instalaciones Instalaciones forestales perdidas (ha)
medida Modificado N° 03 forestales % Incendio Inclemencias Otros Total plantaciones
existentes (ha) %
forestal (a) del clima (b) motivos (c) muertas (a+b+c)
2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo
2.1.1 Tara ha 331.59 247.56 74.66% 42.49 41.54 84.03 25.34%
2.1.2 Eucalipto ha 371.00 232.52 62.67% 32.00 48.00 58.48 138.48 37.33%
2.1.3 Pino ha 1,249.18 891.65 71.38% 120.00 129.76 107.77 357.53 28.62%
2.2.0 Instalación de plantaciones agroforestales
2.2.1 Aliso ha 40.83 39.27 96.18% 1.56 1.56 3.82%
2.2.2 Cedro ha 20.00 15.00 75.00% 5.00 5.00 25.00%
2.2.3 Basul (pisonay) ha 130.00 10.02 7.71% 60.00 59.98 119.98 92.29%
2.2.4 Sauco ha 63.19 3.00 4.75% 30.19 30.00 60.19 95.25%
2.2.5 Tuna ha 145.20 145.20 100.00% 0.00 0.00%
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles
2.3.1 Queñua ha 159.00 191.75 120.60% 32.77 32.77 20.61%
2.4.0 Plantaciones de protección y paisajística
2.4.1 Chachacomo ha 14.76 10.00 67.77% 4.76 4.76 32.23%
TOTAL 2,524.74 1,785.97 70.74% 152.00 321.76 330.54 804.29 31.86%
En resumen, se cuenta con una meta de instalar 2,524.74 ha, de los cuales con la evaluación post plantación efectuado en la partida sistematización y consolidación se ha
determinado la existencia de 1,785.97 ha de plantaciones forestales equivalente al 72.18%, mientras que 804.29 ha corresponde a las perdidas por las casuales de incendios
forestales, inclemencias del clima y conflictos intercomunales 27.82%
AMBIENTE
“Añ o d e l Fo rt a l e c i m i e n to d e l a So be r a n í a Na c i o n a l ”
_______________________________________________________________________________
Tabla N° 05. Resumen de instalaciones forestales

Basul
Distritos Pino Eucalipto Tara Tuna Aliso Sauco Cedro Queuña Chachacomo Total %
(pisonay)
Chincheros 188.05 143.73 82.40 45.03 6.43 64.50 5.14 535.28 29.97%
Anco Huallo 397.12 50.42 39.26 3.00 49.52 4.86 544.18 30.47%
115.1
20.88 23.64 60.82 10.04 8.57 29.28 268.41 15.03%
Cocharcas 8
Uranmarca 285.60 14.73 49.98 39.34 48.45 438.10 24.53%
247.5
891.65 232.52 145.19 10.04 39.26 3.00 15.00 191.75 10.00 1,785.97 100.00%
TOTAL 6
Según los resultados de la tabla anterior el distrito de Anco huallo presenta la mayor cantidad de
instalaciones forestales con 544.18 ha (30.47%), seguido del distrito de Chincheros con 535.28 ha (29.97%),
seguido del distrito de Uranmarca con 438.10 ha (24.53%) y finalmente el distrito de Cocharcas con 268.41
ha (15.03%).
COMPONENTE III: AFIANZAMIENTO POSTPLANTACION.

Las partidas de este componente se han concluido con su ejecución en el mes de junio del 2020 en un 100%,
según al planteamiento de metas de la modificación del expediente técnico N° 03.
8. DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

En la siguiente tabla se muestra la valorización acumulada ejecutado desde el 2013 hasta el 30 de junio del
2022.
8.1. VALORIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO.
Para la valorización se temo en cuenta las siguientes consideraciones que se muestran a continuación:
 Valorización de actividades ejecutadas del 2014 al 30 de junio del 2022
 Valorización de actividades derivado de la entrega de plantones forestales en el año 2021, sustentado
en base a las actas de entrega de plantones efectuado el 2021.
Jr. Puno Nº 107 2do. Piso Telefax: (083) 321174 Central (083) 321022 anexo 106
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
“Añ o d e l Fo r t a l e c i m i e n to d e l a So be r a n í a Na c i o n a l ” ____________________________________________
___________________________________
Tabla N° 06. Valorización acumulada de la obra del 2014 al 30 de junio del 2022.
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO AVANCE FISICO VALORIZADO
MODIFICADO Nº 03 ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION
Unidad Costo
Metrado Costa parcial Metrado Valorizado S/. Metrado Valorizado S/. Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. %
medida unitario
1 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 2,426,927.960 2,426,927.9600 - 2,426,927.96 100.00% - 0.00%
1.1 Construccion de Vivero Tecnificado und 1.03 585,126.61 603,830.51 1.03 603,830.51 - - 1.03 603,830.51 100.00% - - 0.00%
1.2 Construccion de Vivero temporales 58,393.81 58,393.81 - - 2.00 58,393.81 -
1.2.1 Construcción de Vivero Forestal - Tejahuasi und 1.00 33,687.16 33,687.16 1.00 33,687.16 - - 1.00 33,687.16 100.00% - - 0.00%
1.2.2 Construcción de Vivero Forestal - Chuparo und 1.00 24,706.65 24,706.65 1.00 24,706.65 - - 1.00 24,706.65 100.00% - - 0.00%
1.3 Produccion de Abono Organico 51,963.09 51,963.09 - - 51,963.09 -
1.3.1 Produccion de Compost Mejorado m3 300.00 173.21 51,963.09 300.00 51,963.09 - - 300.00 51,963.09 100.00% - - 0.00%
1.4 Produccion de Plantones 1,712,740.55 1,712,740.55 - - 1,712,740.55 -
1.4.1 Aliso und 36,275 0.41 14,868.11 36,275 14,868.11 - - 36,275.28 14,868.11 100.00% - - 0.00%
1.4.3 Tara und 618,547 0.41 253,523.34 618,547 253,523.34 - - 618,547.26 253,523.34 100.00% - - 0.00%
1.4.4 Cedro und 32,000.00 0.41 13,115.81 32,000 13,115.81 - - 32,000.00 13,115.81 100.00% - - 0.00%
1.4.5 Basul (pisonay) und 22,450 0.41 9,201.66 22,450 9,201.66 - - 22,450.25 9,201.66 100.00% - - 0.00%
1.4.6 Chachacomo und 28,872 0.41 11,833.74 28,872 11,833.74 - - 28,872.01 11,833.74 100.00% - - 0.00%
1.4.7 Eucalipto und 707,451 0.41 289,962.11 707,451 289,962.11 - - 707,450.72 289,962.11 100.00% - - 0.00%
1.4.8 Tuna und 83,925 2.55 214,236.47 83,925 214,236.47 - - 83,925.44 214,236.47 100.00% - - 0.00%
1.4.10 Pino und 2,120,248 0.41 869,023.93 2,120,248 869,023.93 - - 2,120,248.09 869,023.93 100.00% - - 0.00%
1.4.12 Queñua und 76,909 0.41 31,522.60 76,909 31,522.60 - - 76,908.97 31,522.60 100.00% - - 0.00%
1.4.14 Sauco und 13,304 0.41 5,452.78 13,304 5,452.78 - - 13,303.72 5,452.78 100.00% - - 0.00%
2 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES 4,619,006.69 4,603,919.25 - 4,603,919.25 15,087.44
2.1 Instalación de plantaciones en macizo 3,884,631.74 3,876,067.74 - 3,876,067.74 8,564.00
2.1.1 Tara 546,200.15 546,200.15 - - 546,200.15 -
2.1.1.1 Trabajos preliminares ha 331.59 53.70 17,804.96 331.590 17,804.96 - - 331.59 17,804.96 100.00% - - 0.00%
2.1.1.2 Apertura de hoyos ha 286.99 1009.90 289,828.65 286.99 289,828.65 - - 286.99 289,828.65 100.00% - - 0.00%
2.1.1.3 Construcción de Z. I. Individual ha 10.51 1127.33 11,850.06 10.51 11,850.06 - - 10.51 11,850.06 100.00% - - 0.00%
2.1.1.3 Instalación de plantaciones ha 331.59 342.56 113,589.42 331.59 113,589.42 - - 331.59 113,589.42 100.00% - - 0.00%
2.1.1.4 Protección de Plantaciones ha 232.15 487.30 113,127.06 232.15 113,127.06 - - 232.15 113,127.06 100.00% - - 0.00%
2.1.2 Eucalipto 619,968.05 611,404.05 - 611,404.05 8,564.00
2.1.2.4 Instalación de plantaciones ha 371.00 342.56 127,089.71 346.00 118,525.71 - - 346.00 118,525.71 93.26% 25.00 8,564.00 6.74%
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
___________________________________
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO AVANCE FISICO VAL ORIZADO
ITEM DESCRIPCION
Unid ad Co st o
Metrado Co sta p arcial Metrado Valorizado S/. Metrado Valorizado S/. Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. %
medida u nitario
2.1.3 Pin o 2,718,463.54 2,718,463.54 - - 2,718,463.54 -
2.1.3.2 Apertura de hoyos ha 1,241.06 1009.90 1,253,337.82 1,241.06 1,253,337.82 - - 1,241.06 1,253,337.82 100.00% - - 0.00%
2.1.3.4 Instalación de plantaciones ha 1,249.18 342.56 427,917.76 1,249.18 427,917.76 - - 1,249.18 427,917.76 100.00% - - 0.00%
2.1.3.5 Protección de Plantaciones ha 1,138.47 487.30 554,777.61 1,138.47 554,777.61 - - 1,138.47 554,777.61 100.00% - - 0.00%
2.2.0 Instalación d e p lan tacio nes Agroforestales 194,016.00 194,016.00 - - 194,016.00 -
2.2.1 Aliso 6,584.20 6,584.20 - - 6,584.20 -
2.2.1.2 Instalación de plantaciones Agroforestales ha 20.00 92.23 1,844.52 20.00 1,844.52 - - 20.00 1,844.52 100.00% - - 0.00%
2.2.2 Cedro 6,584.20 6,584.20 - - 6,584.20 -
2.2.3 Basul (pisonay) 83,085.65 - 83,085.65 - - 83,085.65 -
2.2.4 Sauco 20,802.79 20,802.79 - - 20,802.79 -
2.2.5 Tu n a 76,959.16 76,959.16 - - 76,959.16 -
2.3 Instalación d e p lan tacio nes SilvoPasto riles 329,065.73 322,542.29 - - 322,542.29 6,523.44
2.3.1 Qu eñ ua 329,065.73 322,542.29 - - 322,542.29 6,523.44
2.3.1.2 Construcción del cerco perimétrico ha 106.00 608.68 64,520.15 106.00 64,520.15 - - 106.00 64,520.15 100.00% - - 0.00%
2.3.1.3 Construcción de Terraza de Formación Lenta ha 143.46 1,204.26 172,759.72 143.46 172,759.72 - - 143.46 172,759.72 100.00% - - 0.00%
2.3.1.4 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles ha 129.37 628.93 81,366.54 119.00 74,843.10 - - 119.00 74,843.10 91.98% 10.37 6,523.44 8.02%
2.4 Instalacion d e Plan tacio nes d e protección y paisajística 19,703.87 19,703.87 - - 19,703.87 -
2.4.1 Ch achacomo 19,703.87 19,703.87 - - 19,703.87 -
2.4.1.1 Trabajos preliminares ha 14.76 26.22 386.86 14.76 386.86 - - 14.76 386.86 100.00% - - 0.00%
2.4.1.4 Proteccion de plantaciones ha 14.76 290.25 4,284.03 14.76 4,284.03 - - 14.76 4,284.03 100.00% - - 0.00%
2.5 Co mpensació n a lo s sistemas f orestales 191,589.35 191,589.35 - - 272.00 191,589.35 -
2.5.1 Preparación de terreno y resiembra de pastos naturales ha 136.0 1,229.01 167,144.76 136.00 167,144.76 - - 136.00 167,144.76 100.00% - - 0.00%
2.5.2 Manejo de pastos naturales ha 136.0 179.74 24,444.59 136.00 24,444.59 - - 136.00 24,444.59 100.00% - - 0.00%
3 AFIANZAMIENTO POST PLANTACION 729,305.81 696,214.91 55.00 25,720.61 721,935.52 7,370.29
3.1 L ab ores de af ian zamien to 448,709.98 437,738.00 55.00 3,601.68 441,339.69 7,370.29
3.1.1 Evaluación post plantación ha 2,546.00 32.95 83,896.45 2,546.00 83,896.45 - - 2,546.00 83,896.45 100.00% - - 0.00%
3.1.2 Transporte de plantones y materiales ha 1,890.95 9.82 18,574.40 1,890.95 18,574.40 - - 1,890.95 18,574.40 100.00% - - 0.00%
3.1.3 Recalce y abonamiento ha 2,049.47 55.68 114,109.87 1,917.09 106,739.58 - - 1,917.09 106,739.58 93.54% 132.37 7,370.29 6.46%
3.1.4 Deshierbe ha 590.00 32.74 19,318.11 590.00 19,318.11 - - 590.00 19,318.11 100.00% - - 0.00%
3.1.5 Riego ha 1,710.00 47.94 81,981.78 1,710.00 81,981.78 - - 1,710.00 81,981.78 100.00% - - 0.00%
3.1.6 Podas ha 987.53 65.49 64,668.30 932.53 61,066.61 55.0000 3,601.68 987.53 64,668.30 100.00% - - 0.00%
3.1.7 Control fito sanitario ha 1,040.00 63.62 66,161.07 1,040.00 66,161.07 - - 1,040.00 66,161.07 100.00% - - 0.00%
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
___________________________________
ITEM DESCRIPCION
Unidad Costo
medida unitario
3.2 Implementación de la declaratoria de impacto ambiental-IA 87,224.25 87,224.26 - 87,224.25 -
3.2.1 Gestión de Riesgos 73,285.16 73,285.16 - 73,285.16 -
3.2.1.1 Creación del comité de gestión de riesgos org. 1.00 2,865.50 2,865.50 1.00 2,865.50 - - 1.00 2,865.50 100.00% - - 0.00%
3.2.1.2 Planificación participativa para la gestión de riesgos taller 1.00 4,879.33 4,879.33 1.00 4,879.33 - - 1.00 4,879.33 100.00% - - 0.00%
Implementación y ejecución del plan de gestión de
3.2.1.3 taller 0.58 110,352.67 63,840.66 0.58 63,840.66 - - 0.58 63,840.66 100.00% - - 0.00%
riesgos
3.2.1.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación informe 1.00 1,699.67 1,699.67 1.00 1,699.67 - - 1.00 1,699.67 100.00% - - 0.00%
3.2.2 Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 4,258 4,257.70 - 4,257.70 -
3.2.2.1 Creación del comité Fiscalizadora del COVI-19 org. - 139.98 - - - - - - - - -
3.2.2.2 Planificación participativa para el Control del COVID-19 taller - 186.64 - - - - - - - - -
Implementación y Ejecución de la Vigilancia,
3.2.2.3 taller 18,321.80 4,257.70 0.23 4,257.70 - - 0.23 4,257.70 100.00% - - 0.00%
Prevención y Control del COVID-19 0.23
3.2.2.4 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación frente al COVID- informe - 615.91 - - - - - - - - -
3.2.2 Mitigación Ambiental 9,681.39 9,681.40 - 9,681.39 -
3.2.2.1 Construcción de letrinas und 20.00 283.24 5,664.83 20.00 5,664.83 - - 20.00 5,664.83 100.00% - - 0.00%
3.2.2.2 Construcción de botaderos und 4.00 490.42 1,961.69 4.00 1,961.69 - - 4.00 1,961.69 100.00% - - 0.00%
3.2.2.3 Recojo de envases ha 1,980.00 1.04 2,054.88 1,980.00 2,054.88 - - 1,980.00 2,054.88 100.00% - - 0.00%
3.3 Manejo de Información Básica 193,371.58 171,252.65 22,118.93 193,371.58 -
3.3.1 Trabajos preliminares glb 1.00 79,270.60 79,270.60 0.97 76,923.82 0.03 2,346.78 1.00 79,270.60 100.00% - - 0.00%
3.3.2 Levantamiento de Información de Campo 75,404.40 75,404.40 - 75,404.40 -
3.3.2.1 Levantamiento de información socioeconómica encuesta 2,256 22.30 50,308.80 2,256.00 50,308.80 - - 2,256.00 50,308.80 100.00% - - 0.00%
3.3.2.2 Inventario de recursos hídricos inventario 276.00 66.80 18,436.80 276.00 18,436.80 - - 276.00 18,436.80 100.00% - - 0.00%
3.3.2.3 Inventario de la biodiversidad forestal y bosques nativos inventario 144.00 45.60 6,566.40 144.00 6,566.40 - - 144.00 6,566.40 100.00% - - 0.00%
3.3.2.5 Muestreo de suelos muestra 22.00 4.20 92.40 22.00 92.40 - - 22.00 92.40 100.00% - - 0.00%
3.3.3 Sistematización y consolidación documento 1.00 38,696.58 38,696.58 0.49 18,924.43 0.51 19,772.15 1.00 38,696.58 100.00% - - 0.00%
COSTO DIRECTO 7,775,240.46 7,727,062.12 25,720.61 7,752,782.73 99.71% 22,457.73 0.29%
La valorización efectuada corresponde a la ejecución física del proyecto desde el año 2014 al 30 de junio del 2022, ejecutados dentro del plazo de ejecución del proyecto
correspondiendo a una valorización por el monto de S/ 7,752,782.73 soles, reportándose un saldo de valorizado de S/ 22,457.73 soles, que equivale a 25.00 ha de instalación de
plantaciones de eucalipto, 10.37 ha de instalaciones de plantaciones de queuña y 132.37 ha de recalce y abonamiento.
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
___________________________________
El saldo de S/ 22,457.73 soles se justifica como ejecutado en base a la entrega de plantones forestales efectuado en el año 2021, que se respaldan mediante las actas de
entrega de plantones forestales:
Tabla N° 07. Reporte de plantones entregados a las comunidades
Distrito Comunidad Unidad Medida Pino Eucalipto Queuña Tara
Cayara Unidad 3,389.00 9,800.00
Chincheros
Tejahuasi Unidad 1,957.00 4,080.00
Uripa Unidad 23,712.00 27,259.00 5,802.00
Anco Huallo
Vista Alegre Unidad 200.00 5,300.00
Uranmarca Huancani Unidad 5,000.00 216.00 310.00
Total plantones entregados 28,912.00 37,905.00 15,818.00 4,390.00
Fuente: Actas de entrega de plantones 2021.
ElPROYECTO
saldo de partidas se ha valorizado en base a las acciones encaminados por las comunidades que recibieron los plantones según la tabla anterior, y efectuaron las plantaciones
correspondientes mediante participación
META comunal cuya acción se han convalidado a las partidas 2.1.4, 2.3.1.4 y 3.1.3 por corresponder a los saldos de metas. La valorización
: 0012-2022
FTE - FTO : Recursos Ordinarios
cuenta
UNIDADcon
EJEC.el respaldo en las actas de :entrega
Gerencia dede plantones
Recursos Naturalesefectuado en los
y Gestion de Medio primeros meses del año 2021.
Ambiente
MODALIDAD : Ejecucion Directa
AÑO 2022
MES DE EJEC. Tabla
: JUNION°DEL08.
2022valorización de actividades del 2021 (respaldado mediante las actas de entrega de plantones)
AVANCE FISICO VALORIZADO
METRADOS VALORIZADOS 2021
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION
Unidad Costo
medida unitario
2 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES 15,087.44 15,087.44 - 15,087.44 -
2.1 Instalación de plantaciones en macizo 8,564.00 8,564.00 - 8,564.00 -
2.1.2 Eucalipto 8,564.00 8,564.00 - 8,564.00 -
2.3 Instalación de plantaciones SilvoPastoriles 6,523.44 6,523.44 - - 6,523.44 -
2.3.1 Queñua 6,523.44 6,523.44 - - 6,523.44 -
2.3.1.4 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles ha 10.37 628.93 6,523.44 10.37 6,523.44 - - 10.37 6,523.44 100.00% - - 0.00%
3 AFIANZAMIENTO POST PLANTACION 7,370.29 7,370.29 - - 7,370.29 -
3.1 Labores de afianzamiento 7,370.29 7,370.29 - - 7,370.29 -
3.1.3 Recalce y abonamiento ha 132.37 55.68 7,370.29 132.37 7,370.29 - - 132.37 7,370.29 100.00% - - 0.00%
COSTO DIRECTO 22,457.73 22,457.73 0.00 22,457.73 100.00% 0.00 0.00%
La valorización de las acciones efectuados mediante la participación comunal en la instalación de plantaciones de eucalipto (25.00 ha), instalación de plantaciones silvopastoriles de
queuña (10.37 ha) y la partida de recalce y abonamiento (132.37 ha) convalidados con las partidas 2.1.4, 2.3.1.4 y 3.1.3 corresponde a un valor de S/ 22,457.73 soles.
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
PROYECTO
META : 0012-2022
___________________________________
Seguidamente
FTE - FTO se efectúa la consolidación de: Recursos
las valorizaciones
Ordinarios de las tablas N° 07 y 08, conllevándose a una valorización consolidado final de la obra equivalente al 100% de
UNIDAD EJEC. : Gerencia de Recursos Naturales y Gestion de Medio Ambiente
ejecución física del proyecto:
MODALIDAD : Ejecucion Directa
AÑO 2022
MES DE EJEC. : JUNIO DEL 2022 Tabla N° 09. Valorización final de la obra
ITEM DESCRIPCION
Unidad Costo
Metrado Costa parcial Metrad o Valorizado S/. Metrado Valorizado S/. Metrado Valorizado S/. % Metrad o Valorizado S/. %
medida unitario
1 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 2,426,927.960 2,426,927.9600 - 2,426,927.96 100.00% - 0.00%
1.1 Construccion de Vivero Tecnificado und 1.03 585,126.61 603,830.51 1.03 603,830.51 - - 1.03 603,830.51 100.00% - - 0.00%
1.2 Co nstruccion de Vivero temporales 58,393.81 58,393.81 - - 2.00 58,393.81 -
1.2.1 Construcción de Vivero Forestal - Tejahuasi und 1.00 33,687.16 33,687.16 1.00 33,687.16 - - 1.00 33,687.16 100.00% - - 0.00%
1.2.2 Construcción de Vivero Forestal - Chuparo und 1.00 24,706.65 24,706.65 1.00 24,706.65 - - 1.00 24,706.65 100.00% - - 0.00%
1.3 Produccion de Abono Organico 51,963.09 51,963.09 - - 51,963.09 -
1.3.1 Produccion de Compost Mejorado m3 300.00 173.21 51,963.09 300.00 51,963.09 - - 300.00 51,963.09 100.00% - - 0.00%
1.4 Produccion de Plantones 1,712,740.55 1,712,740.55 - - 1,712,740.55 -
1.4.1 Aliso und 36,275 0.41 14,868.11 36,275 14,868.11 - - 36,275.28 14,868.11 100.00% - - 0.00%
1.4.3 Tara und 618,547 0.41 253,523.34 618,547 253,523.34 - - 618,547.26 253,523.34 100.00% - - 0.00%
1.4.4 Cedro und 32,000.00 0.41 13,115.81 32,000 13,115.81 - - 32,000.00 13,115.81 100.00% - - 0.00%
1.4.5 Basul (pisonay) und 22,450 0.41 9,201.66 22,450 9,201.66 - - 22,450.25 9,201.66 100.00% - - 0.00%
1.4.6 Chachacomo und 28,872 0.41 11,833.74 28,872 11,833.74 - - 28,872.01 11,833.74 100.00% - - 0.00%
1.4.7 Eucalipto und 707,451 0.41 289,962.11 707,451 289,962.11 - - 707,450.72 289,962.11 100.00% - - 0.00%
1.4.8 Tuna und 83,925 2.55 214,236.47 83,925 214,236.47 - - 83,925.44 214,236.47 100.00% - - 0.00%
1.4.10 Pino und 2,120,248 0.41 869,023.93 2,120,248 869,023.93 - - 2,120,248.09 869,023.93 100.00% - - 0.00%
1.4.12 Queñua und 76,909 0.41 31,522.60 76,909 31,522.60 - - 76,908.97 31,522.60 100.00% - - 0.00%
1.4.14 Sauco und 13,304 0.41 5,452.78 13,304 5,452.78 - - 13,303.72 5,452.78 100.00% - - 0.00%
2 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES 4,619,006.69 4,619,006.69 - 4,619,006.69 -
2.1 Instalació n de plantaciones en macizo 3,884,631.74 3,884,631.74 - 3,884,631.74 -
2.1.1 Tara 546,200.15 546,200.15 - - 546,200.15 -
2.1.2 Eucalipto 619,968.05 619,968.05 - 619,968.05 -
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
___________________________________
MODIFICADO Nº 03 ANTERI OR ACTUAL ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION
Unid ad Costo
Metrad o Costa parcial Metrado Valorizad o S/. Metrado Valorizado S/. Metrado Valorizad o S/. % Metrado Valorizado S/. %
medida un itario
2.1.3 Pino 2,718,463.54 2,718,463.54 - - 2,718,463.54 -
2.1.3.2 Apertura de hoyos ha 1,241.06 1009.90 1,253,337.82 1,241.06 1,253,337.82 - - 1,241.06 1,253,337.82 100.00% - - 0.00%
2.1.3.4 Instalación de plantaciones ha 1,249.18 342.56 427,917.76 1,249.18 427,917.76 - - 1,249.18 427,917.76 100.00% - - 0.00%
2.1.3.5 Protección de Plantaciones ha 1,138.47 487.30 554,777.61 1,138.47 554,777.61 - - 1,138.47 554,777.61 100.00% - - 0.00%
2.2.0 Instalación de plantaciones Agro forest ales 194,016.00 194,016.00 - - 194,016.00 -
2.2.1 Aliso 6,584.20 6,584.20 - - 6,584.20 -
2.2.2 Cedro 6,584.20 6,584.20 - - 6,584.20 -
2.2.3 Basul (pisonay) 83,085.65 - 83,085.65 - - 83,085.65 -
2.2.4 Sauco 20,802.79 20,802.79 - - 20,802.79 -
2.2.5 Tu n a 76,959.16 76,959.16 - - 76,959.16 -
2.3 Instalación de plantaciones SilvoPastoriles 329,065.73 329,065.73 - - 329,065.73 -
2.3.1 Queñua 329,065.73 329,065.73 - - 329,065.73 -
2.3.1.2 Construcción del cerco perimétrico ha 106.00 608.68 64,520.15 106.00 64,520.15 - - 106.00 64,520.15 100.00% - - 0.00%
2.3.1.3 Construcción de Terraza de Formación Lenta ha 143.46 1,204.26 172,759.72 143.46 172,759.72 - - 143.46 172,759.72 100.00% - - 0.00%
2.3.1.4 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles ha 129.37 628.93 81,366.54 129.37 81,366.54 - - 129.37 81,366.54 100.00% - - 0.00%
2.4 Instalacion de Plantaciones de protecció n y paisajística 19,703.87 19,703.87 - - 19,703.87 -
2.4.1 Chachaco mo 19,703.87 19,703.87 - - 19,703.87 -
2.4.1.1 Trabajos preliminares ha 14.76 26.22 386.86 14.76 386.86 - - 14.76 386.86 100.00% - - 0.00%
2.4.1.4 Proteccion de plantaciones ha 14.76 290.25 4,284.03 14.76 4,284.03 - - 14.76 4,284.03 100.00% - - 0.00%
2.5 Comp ensació n a los sistemas fo rest ales 191,589.35 191,589.35 - - 272.00 191,589.35 -
2.5.1 Preparación de terreno y resiembra de pastos naturales ha 136.0 1,229.01 167,144.76 136.00 167,144.76 - - 136.00 167,144.76 100.00% - - 0.00%
2.5.2 Manejo de pastos naturales ha 136.0 179.74 24,444.59 136.00 24,444.59 - - 136.00 24,444.59 100.00% - - 0.00%
3 AFIANZAMI ENTO POST PLANTACION 729,305.81 703,585.20 55.00 25,720.61 729,305.81 -
3.1 Lab ores d e afianzamiento 448,709.98 445,108.29 55.00 3,601.68 448,709.98 -
3.1.1 Evaluación post plantación ha 2,546.00 32.95 83,896.45 2,546.00 83,896.45 - - 2,546.00 83,896.45 100.00% - - 0.00%
3.1.2 Transporte de plantones y materiales ha 1,890.95 9.82 18,574.40 1,890.95 18,574.40 - - 1,890.95 18,574.40 100.00% - - 0.00%
3.1.3 Recalce y abonamiento ha 2,049.47 55.68 114,109.87 2,049.47 114,109.87 - - 2,049.47 114,109.87 100.00% - - 0.00%
3.1.4 Deshierbe ha 590.00 32.74 19,318.11 590.00 19,318.11 - - 590.00 19,318.11 100.00% - - 0.00%
3.1.5 Riego ha 1,710.00 47.94 81,981.78 1,710.00 81,981.78 - - 1,710.00 81,981.78 100.00% - - 0.00%
3.1.6 Podas ha 987.53 65.49 64,668.30 932.53 61,066.61 55.0000 3,601.68 987.53 64,668.30 100.00% - - 0.00%
3.1.7 Control fito sanitario ha 1,040.00 63.62 66,161.07 1,040.00 66,161.07 - - 1,040.00 66,161.07 100.00% - - 0.00%
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
___________________________________
ITEM DESCRIPCION
Un idad Co sto
medida unitario
3.2 Implementación de la declaratoria de impacto ambiental-IA 87,224.25 87,224.26 - 87,224.25 -
3.2.1 Gestió n de Riesgos 73,285.16 73,285.16 - 73,285.16 -
3.2.1.1 Creación del comité de gestión de riesgos org. 1.00 2,865.50 2,865.50 1.00 2,865.50 - - 1.00 2,865.50 100.00% - - 0.00%
3.2.1.2 Planificación participativa para la gestión de riesgos taller 1.00 4,879.33 4,879.33 1.00 4,879.33 - - 1.00 4,879.33 100.00% - - 0.00%
Implementación y ejecución del plan de gestión de
3.2.1.3 taller 0.58 110,352.67 63,840.66 0.58 63,840.66 - - 0.58 63,840.66 100.00% - - 0.00%
riesgos
3.2.1.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación informe 1.00 1,699.67 1,699.67 1.00 1,699.67 - - 1.00 1,699.67 100.00% - - 0.00%
3.2.2 Vigilancia, Prevención y Con trol del COVID-19 4,258 4,257.70 - 4,257.70 -
3.2.2.1 Creación del comité Fiscalizadora del COVI-19 org. - 139.98 - - - - - - - - -
3.2.2.2 Planificación participativa para el Control del COVID-19 taller - 186.64 - - - - - - - - -
Implementación y Ejecución de la Vigilancia,
3.2.2.3 taller 18,321.80 4,257.70 0.23 4,257.70 - - 0.23 4,257.70 100.00% - - 0.00%
Prevención y Control del COVID-19 0.23
3.2.2.4 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación frente al COVID- informe - 615.91 - - - - - - - - -
3.2.2 Mitigación Ambiental 9,681.39 9,681.40 - 9,681.39 -
3.2.2.1 Construcción de letrinas und 20.00 283.24 5,664.83 20.00 5,664.83 - - 20.00 5,664.83 100.00% - - 0.00%
3.2.2.2 Construcción de botaderos und 4.00 490.42 1,961.69 4.00 1,961.69 - - 4.00 1,961.69 100.00% - - 0.00%
3.2.2.3 Recojo de envases ha 1,980.00 1.04 2,054.88 1,980.00 2,054.88 - - 1,980.00 2,054.88 100.00% - - 0.00%
3.3 Manejo de Información Básica 193,371.58 171,252.65 22,118.93 193,371.58 -
3.3.1 Trabajos preliminares glb 1.00 79,270.60 79,270.60 0.97 76,923.82 0.03 2,346.78 1.00 79,270.60 100.00% - - 0.00%
3.3.2 Levantamiento de Información de Campo 75,404.40 75,404.40 - 75,404.40 -
3.3.2.1 Levantamiento de información socioeconómica encuesta 2,256 22.30 50,308.80 2,256.00 50,308.80 - - 2,256.00 50,308.80 100.00% - - 0.00%
3.3.2.2 Inventario de recursos hídricos inventario 276.00 66.80 18,436.80 276.00 18,436.80 - - 276.00 18,436.80 100.00% - - 0.00%
3.3.2.3 Inventario de la biodiversidad forestal y bosques nativos inventario 144.00 45.60 6,566.40 144.00 6,566.40 - - 144.00 6,566.40 100.00% - - 0.00%
3.3.2.5 Muestreo de suelos muestra 22.00 4.20 92.40 22.00 92.40 - - 22.00 92.40 100.00% - - 0.00%
3.3.3 Sistematización y consolidación documento 1.00 38,696.58 38,696.58 0.49 18,924.43 0.51 19,772.15 1.00 38,696.58 100.00% - - 0.00%
COSTO DIRECTO 7,775,240.46 7,749,519.85 25,720.61 7,775,240.46 100.00% 0.00 0.00%
Según el cuadro anterior se cuenta con una valorización final acumulada de 7,775,240.46 soles que representa el 100% de ejecución física del proyecto, segun el Expediente Técnico
Modificado N° 03.
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
_______________________________________________________________________________
La valorización acumulada desde el año 2013 al 30 de junio del 2022, presenta un valor de S/
7,775,240.46 soles que corresponde al 100% de la ejecución física del proyecto, según se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla N° 010. Valorización física acumulada 2013-2022.
EXPEDIENTE
PRESUPUEST
TÉCNICO
RUBRO % O % SALDO %
MODIFICADO Nº
EJECUTADO
02 S/.
COSTO DIRECTO
Componente 1. Producción de
2,426,927.96 22.51% 2,426,927.96 31.21% 0.00 0.00%
plantones forestales
Componente 2. Instalación de
4,619,006.69 66.37% 4,619,006.69 59.41% 0.00 0.00%
plantaciones forestales
Componente 3. Afianzamiento
729,305.81 11.12% 729,305.81 9.38% 0.00 0.00%
postplantación
TOTAL 7,775,240.46 100.00% 7,775,240.46 100.00% 0.00 0.00%
La valorización del presente periodo que corresponde al año 2022, se ejecuto el monto del PIM por el
valor de S/ 233,304.91 soles, correspondiendo a la ejecución del 100% del costo directo del POA
reprogramado, según se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 011. Valorización física del presente periodo
PRESUPUEST
POA-2020
RUBRO % O % SALDO %
(Reprogramado)
EJECUTADO
COSTO DIRECTO
Componente 1. Producción de
40,870.05 17.52% 40,870.05 18.50% 0.00 0.00%
plantones forestales
Componente 2. Instalación de
80,538.71 34.52% 80,538.71 36.45% 0.00 0.00%
plantaciones forestales
Componente 3. Afianzamiento
111,896.15 47.96% 99,549.37 45.05% 0.00 0.00%
postplantación
TOTAL 233,304.91 100.00% 220,958.13 100.00% 0.00 0.00%
8.2. VALORACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

La valorización financiera ejecutada acumulada desde el año 2013 al 30 de junio del 2022, presenta un
valor de S/ 10,338,159.98 soles que corresponde al 99.73%, quedando un saldo de S/ 27,668.47 soles
que corresponde al 0.27%, monto que será ejecutado en el proceso de liquidación del proyecto; para
mayor detalle se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 012. Valorización financiera acumulada 2013-2022.
EX PEDIENTE
TÉCNICO PRESUPUESTO
RUBRO % % SALDO S/ %
MODIFICA DO Nº 02 EJECUTA DO S/
S/.
COSTO DIRECTO 7,775,240.46 75.01% 7,775,223.10 100.00% 17.36 0.00%
Gastos generales 1,966,236.06 18.97% 1,966,228.06 100.00% 8.00 0.00%
Gastos generales por COVID-19 1,948.66 0.02% 1,948.66 100.00% 0.00 0.00%
Gastos de supervisión 359,477.13 3.47% 359,476.02 100.00% 1.11 0.00%
Expediente técnico 235,284.14 2.27% 235,284.14 100.00% 0.00 0.00%
Liquidación 27,642.00 0.27% 0.00 0.00% 27,642.00 100.00%
TOTAL 10,365,828.45 100.00% 10,338,159.98 99.73% 27,668.47 0.27%
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
_______________________________________________________________________________
La valorización financiera del presente periodo 2022, presenta un valor ejecutado de S/ 375,202.53 soles
que corresponde al 93.13%, quedando un saldo de S/ 27,668.47 soles que corresponde al 6.87%, monto
que será ejecutado en el proceso de liquidación del proyecto; para mayor detalle se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla N° 013. Valorización financiera del presente periodo 2022
PRESUPUESTO
RUBRO PIM 2022 % % SALDO S/ %
EJECUTA DO S/
COSTO DIRECTO 233,304.97 57.91% 233,287.55 99.99% 17.42 0.01%
Gastos generales 95,179.03 23.63% 95,171.59 99.99% 7.44 0.01%
Gastos generales por COVID-19 1,029.00 0.26% 1,028.50 99.95% 0.50 0.05%
Gastos de supervisión 45,716.00 11.35% 45,714.89 100.00% 1.11 0.00%
Liquidación 27,642.00 6.86% 0.00 0.00% 27,642.00 100.00%
TOTAL 402,871.00 100.00% 375,202.53 93.13% 27,668.47 6.87%
9. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL VIVERO TECNIFICADO TEJAHUASI

Se hace referencia que el proyecto cuenta con un Vivero Tecnificado ubicado en la Comunidad
Tejahuasi, del distrito Chincheros; el mismo al reinicio de obra en el presente año se encontró en una
situación de abandono e inoperativo, sobre el cual se ha efectuado el uso de recursos para su
refacción, mantenimiento y operativización, según se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 01. Resumen de actividades ejecutados en el vivero Tecnificado Tejahuasi
Unidad Meses del año 2022
Provincia Vivero Actividades realizadas
medida Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Limpieza de los túneles de producción m2 100
Limpieza y selección de tubetes Unidad 3200
Mantenimiento del vivero tecnificado m2 3800
Aplicación herbicida m2 1200
Limpieza de túneles m2 1120
Mantenimiento captación de agua para riego m2 60
Lijado de paredes m2 480
Primer pintado paredes m2 480
Segundo pintado paredes m2 480
Chincheros Tejahuasi
Pintado de zócalos m2 120
Mantenimiento mangueras ml 600
Mantenimiento micro aspersores ml 600
Mantenimiento líneo de conducción ml 300
Lijado y pintado de puertas Unidad 7.00
Limpieza de malezas vivero tradicional m2 1500
Limpieza de canal de riego ml 240
Mantenimiento cerco ml 240
Mantenimiento techo m2 200
Mantenimiento túneles de producción m2 1200
Mantenimiento sistema de riego ml 600
Construcción cerco cámara captación m2 300
Limpieza de malezas túneles de producción m2 1200
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
_______________________________________________________________________________
Estas actividades se efectuaron con la participación del equipo técnico del proyecto.
Adicionalmente se ha constatado que el planteamiento encontrado no corresponde al diseño plasmado en el
expediente Técnico Aprobado y demás modificación aprobadas antes del presente año. En merito al cual se
ha efectuado la actualización de planos y metrados correspondientes en base a la distribución actual, los que
se aprobaron en la Modificación del Expediente Técnico N° 03.
Debido que la responsabilidad de la conducción del vivero Tecnificado corresponde al proyecto hasta el 30
de junio del 2022, mediante INFORME N° 52-222-GR-APURIMAC/12/GRRNGMA/RESIDENTE. PROY.
CHINCHEROS/RBBP, con la documentación sustentatoria correspondiente, se solicitó a la Subgerencia de
Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas, designar la encargatura correspondiente de la
infraestructura en su conjunto, posterior al 30 de junio del 2022, requiriéndose de guardianía y labores de
mantenimiento constante.
En merito al informe precedente la Subgerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas,
mediante MEMORANDO N° 328-2022-GR.APURIMAC/12/GRRNGMA/SGRRNN y ANP, designa al Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA DEL RIO
PAMPAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS- REGIÓN APURÍMAC”, la encargatura
del mantenimiento y conservación de la infraestructura y enseres que forman parte del Vivero Tecnificado
Tejahuasi
Mediante ACTA DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE BIENES Y ACTIVOS DEL VIVERO TECNIFICADO
TEJAHUASI, de fecha 08 de julio del 2022, se hace efectivo la transferencia física de las instalaciones y
demas enseres del vivero Tecnificado Tejahuasi, siendo de carácter temporal mientras dure el proceso de
transferencia y liquidación del proyecto.
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
_______________________________________________________________________________
10. CONCLUSIONES
 La valorización acumulada desde el año 2013 al 30 de junio del 2022, presenta un valor de S/
7,775,240.46 soles que corresponde al 100% de la ejecución física del proyecto
 La valorización financiera ejecutada acumulada desde el año 2013 al 30 de junio del 2022,
presenta un valor de S/ 10,338,159.98 soles que corresponde al 99.73%, quedando un saldo de
S/ 27,668.47 soles que corresponde al 0.27%, monto que será ejecutado en el proceso de
liquidación del proyecto.
 En cuanto a los metas directamente relacionados al objetivo del proyecto se cuenta como meta
de instalar un total de 2,524.47 ha, el cual se ha logrado instalar en un 100%.
 Se ha corroborado que del total de plantaciones efectuados, se cuenta con 1,785.97 ha
existentes de un programado de 2,474.29 ha, equivalente al 72.18%, lo que representa una
perdida por mortandad de 688.32 ha que representa el 27.82%.
Tabla N° 014. Resumen de las instalaciones forestales ejecutados con el proyecto
Meta del proyecto Instalaciones Perdidas por
Especie forestal
(ha) existentes (ha) mortandad (ha)
Tara 331.59 247.56 84.03
Eucalipto 371.00 232.52 138.48
Pino 1,249.18 891.65 357.53
Aliso 20.00 39.27 0.00
Cedro 20.00 15.00 5.00
Basul (pisonay) 130.00 10.02 119.98
Sauco 63.19 3.00 60.19
Tuna 145.20 145.20 0.00
Queñua 129.37 191.75 0.00
Chachacomo 14.76 10.00 4.76
Total 2,474.29 1,785.97 688.32
% 100.00% 72.18% 27.82%
Imagen N° 2. Comparativo entre las metas del proyecto, evaluación de campo, perdidas de
instalaciones existentes en campo.
Resumen de instalaciones forestales en la microcuenca Chincheros
1,400.00
1,200.00
891.65
1,000.00
800.00
600.00
247.56
232.52
191.75
400.00
145.20
10.02
15.00
39.27
3.00
200.00
10.00
0.00
Tara Eucalipto Pino Aliso Cedro Basul Sauco Tuna Queñua Chachacomo
(pisonay)
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
_______________________________________________________________________________
 Haciendo el comparativo de la meta del proyecto, según Expediente Técnico Original y sus
modificaciones, las plantaciones forestales ejecutados con el proyecto presenta:
- Plantaciones ejecutadas con el proyecto, tara 331.59 ha, eucalipto 371.00 ha, pino 1,249.18
ha, aliso 20.00 ha, cedro 20.00 ha, basul (pisonay) 130.00 ha, sauco 63.19 ha, tuna 145.20
ha, queuña 129.37 ha y chachacoma 14.76 ha.
- Con las plantaciones existentes se cuenta con tara 247.56 ha, eucalipto 232.52.00 ha, pino
891.65 ha, aliso 39.27 ha, cedro 15.00 ha, basul (pisonay) 10.02 ha, sauco 3.00 ha, tuna
145.20 ha, queuña 191.75 ha y chachacoma 10.00 ha.
- En cuanto a las plantaciones de tara se ha reportado 247.56 ha existentes de una meta
programa de 331.59 ha, con una pérdida de 84.03 ha.
- En cuanto a las plantaciones de eucalipto se ha reportado 232.52 ha existentes de una
meta programa de 371.00 ha, con una pérdida de 138.48 ha.
- En cuanto a las plantaciones de pino se ha reportado 891.65 ha existentes de una meta
programa de 1,249.18 ha, con una pérdida de 357.53 ha.
- En cuanto a las plantaciones de aliso se ha reportado 39.27 ha instaladas de un
programado de 129.37 ha, equivalente a 19.27 ha por encima de la meta del proyecto.
- En cuanto a las plantaciones de cedro se ha reportado 15.00 ha existentes de una meta
- En cuanto a las plantaciones de basul (pisonay) se ha reportado 10.02 ha existentes de una
- En cuanto a las plantaciones de sauco se ha reportado 3.00 ha existentes de una meta
- En el caso de tuna, se ha reportado las instalaciones conforme a la meta ejecutada en
145.20 ha.
- En cuanto a las instalaciones de queuña se ha reportado 191.75 ha instaladas de un
programado de 129.37 ha, equivalente a 62.38 ha por encima de la meta del proyecto.
- En cuanto a las plantaciones de chachacomo se ha reportado 10.00 ha existentes de una
 Las instalaciones del vivero tecnificado Tejahuasi y sus enseres que forman parte, se efectúa la entrega
temporal al Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS EN LA
CUENCA DEL RIO PAMPAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS- REGIÓN
APURÍMAC”, para los fines de mantenimiento y conservación, mientras dure el proceso de transferencia y
liquidación.
 Se contó con dificultades en la elaboración de planos de las instalaciones forestales de las campañas
2014 al 2020, que justifiquen las metas ejecutadas por el proyecto; toda vez que no se contó con dicha
información debidamente sistematizada de los años anteriores, hecho que viene conllevando a los
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
_______________________________________________________________________________
retrasos en la ejecución de la presente preliquidación. Frente a ello, se ha efectuado la recopilación y
búsqueda de la información mediante el uso de diferentes herramientas y métodos, para la generación de
la información cartográfica. Toda vez que la información sobre las instalaciones forestales del 2014 al
2020 no se encontró en los informes de preliquidación, existiendo responsabilidad de ello en los
residentes y supervisores antecesores desde los años 2014 al 2020.
 Según a la conformidad a los lineamientos descritos en la DIRECTIVA N° 001-2020-

GR.APURIMAC/PR, el proyecto ha legado a su terminación correspondiente y se solicita a la
supervisión de obra realizar la verificación correspondiente del cumplimiento de metas del
proyecto con el fin de dar paso al procedimiento de cara a la conformación del Comité de
Recepción de obra y Liquidación del proyecto.
 EL proyecto se ha ejecutado de acuerdo al Expediente Técnico y modificaciones aprobadas,
cuya terminación correspondiente se ha consignado en el Cuaderno de Obra, con la fecha
correspondiente, y solicitándose el pronunciamiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.
11. RECOMENDACIONES
En vista que el proyecto ha llegado a la terminación de obra se recomienda efectuará los
siguientes procedimientos:
 Suscribir el Acta de Terminación de Obra (Formato FE - 13), con participación del Residente de
Obra, Inspector y/o el Supervisor de Obra y el representante de la entidad receptora de la Obra.
 La preliquidación presente que corresponde a la terminación del proyecto, que cuenta con la
documentación (técnica y financiera) emitida por parte del Residente de Obra, Asistente
Administrativo, deberá ser visado Supervisor de Obra para la Liquidación final de la Obra.
 El Residente de Obra y el Supervisor de Obra, dentro del ámbito de su competencia, participaran
el las acciones tendientes para lograr la Transferencia de la obra a los beneficiarios directos, en
cuanto a las instalaciones forestales.
 En cuanto al Vivero Tecnificado Tejahuasi, se deberá continuar con el proceso de producción
plantones, toda vez que el proyecto ha efectuado la inversión de un presupuesto considerable,
encontrándose actualmente operativo.
 Es recomendable que las instalaciones del vivero Tecnificado Tejahuasi, sea trasferido a una
entidad y/o dependencia con la capacidad técnica y operativa que prolongue la vida útil de las
instalaciones en su conjunto.
Se adjunta al presente:
 Valorización acumulada de la obra del 2014 al 30 de junio del 2022.

 Valorización de actividades del 2021 (respaldado mediante las actas de entrega de plantones)
 Valorización final de la obra
 Actas de entrega de plantones 2021.
 Reporte de plantaciones forestales
Abancay - Apurímac
AMBIENTE
_______________________________________________________________________________
 Sustento de la transferencia Temporal del Vivero Tecnificado Tejahuasi
Abancay - Apurímac

Memoria Descritiva de Preliquidacion 2022-Chincheros

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GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO

PROGRAMA BOSQUES MANEJADOS

INFORME PRELIQUIDACIÓN DE PROYECTO AÑO 2022

PROYECTO: “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA

Beneficiarios : 13,828 habitantes

Coordinador : Ing. Boris Buhezo Palomino

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla N° 01. Datos generales del proyecto

- Fecha de término 14/02/2017

Resolución Gerencial General Regional N° 356 -2017-GR-APURIMAC/GG,

Supervisor del proyecto : Ing. Sixto Franco Meléndez

II. UBICACIÓN Y ÁREA DE INTERVENCIÓN

Cocharcas, Urucancha, Osccollo, Pomabamba, Santa Rosa de Peccoy,

Imagen N° 1. Ámbito de intervención del proyecto

Plazo Resolución Gerencial

Resolución Gerencial Limitaciones o demoras en la

Gastos Generales 1,213,098.42 1,768,423.67 1,975,644.49 1,966,236.06

Gastos Generales por COVID-19 0.00 0.00 46,376.74 1,948.66

Gastos de gestión del proyecto 106,800.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Supervisión 244,485.15 315,086.69 388,437.93 359,477.13

Gastos Supervisión por COVID-19 0.00 0.00 6,305.00 0.00

IV. OBJETIVO DEL PROYECTO

4.1 Objetivo general

4.2 Objetivos específicos

V.EJECUCIÓN DE LAS METAS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO

5. EQUIPO DEL PROYECTO.

Tabla N° 03. Equipo técnico de la microcuenca Chincheros – junio del 2022

6. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Tabla N° 04. Cronograma valorizado de ejecución 2022

2.2.10.1 Apertura de hoyos Hectáreas 27.70 266.01 7,368.40

7. DESCRIPCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS EJECUTADOS

COMPONENTE I: INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE PLANTONES FORESTALES.

- 23,323 plantones de pino en crecimiento (15,930 plantones en tubetes y 12,073 en bolsas)

En el proceso de verificación de la infraestructura, no se ha encontrado ninguna de los plantones

Se ha efectuado las indagaciones y seguimiento a la salida de plantones de vivero, llegándose a la

Tabla N° 02. Reporte de plantones entregados a las comunidades

COMPONENTE II: INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES

Tabla N° 04. Consolidación de las instalaciones forestales 2014-2020.

Tabla N° 05. Resumen de instalaciones forestales

COMPONENTE III: AFIANZAMIENTO POSTPLANTACION.

8. DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO.

8.2. VALORACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

9. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL VIVERO TECNIFICADO TEJAHUASI

Resumen de instalaciones forestales en la microcuenca Chincheros

 Según a la conformidad a los lineamientos descritos en la DIRECTIVA N° 001-2020-

 Valorización acumulada de la obra del 2014 al 30 de junio del 2022.

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