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PORCENTAJE DE CUM
 EVALUACIÓN DE DOCUM

DOCUMENTO MANUAL DEL SGSST

DOCUMENTO MATRIZ DE PELIGRO Y RIESGOS SST

DOCUMENTO MATRIZ LEGAL DE SST

MANUAL DE FUNCIONES O PERFIL DONDE SE TENGA LAS RESPONSABILIDADES POR SST

ÚLTIMO INFORME DE LA AUDITORIA DE SU SGSST O PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO SOPORTE DE EVALUACIÓN INICIAL DE 0312 O ESTANDARES MINIMOS

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL ULTIMO AÑO O PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTO O MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

PROCEDIMIENTO O MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

PROCEDIMIENTO O PLAN DE EMERGENCIA

COPASST (CON MIEMBROS DEL PROYECTO)

COCOLA (CON MIEMBROS DEL PROYECTO)

BRIGADA DE EMERGENCIA  (PROYECTO)

REGISTRO DE DOTACION O EPP 3 VECES POR AÑO (DESDE QUE INGRESO AL PROYECTO)

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (DESDE QUE INGRESO AL PROYECTO)

ATS CONCLUIDOS (DESDE QUE INGRESO AL PROYECTO)

PERMISOS DE ALTO RIESGO (ALTURAS Y/O CALIENTE)

INSPECCIONES DE SST (DESDE QUE INGRESO AL PROYECTO)

REGISTROS DE ACCIONES DISCIPLINARIAS (DESDE QUE INGRESO AL PROYECTO)

REGISTROS DE ASISTENCIA CAPACITACIONES O CHARLAS (DESDE QUE INGRESO AL PROYECTO)

INFORME SEMANALES DE SST (DESDE QUE INGRESO AL PROYECTO)

INDICADORES DEL SGSST (DESDE QUE INGRESO AL PROYECTO)

EXPEDIENTES DE PERSONAL ACTIVO Y RETIRADO

PLANTILLA EN EXCEL BASE DE DATOS

DOCUMENTACION DE MAQUINARIA (FICHA TECNICA)

CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

PROCEDIMIENTO O MATRIZ DE COMPATIBILIDAD SUSTANCIAS QUIMICAS

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE LA SUSTANCIA QUIMICA

REGISTRO DEL PERSONAL TOMA DE TEMPERATURA (DESDE QUE INGRESO AL PROYECTO)

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO A CASOS SOSPECHOSO O CONFIRMADO

REGISTRO DEL CONTACTO ESTRECHO

LISTADO DE PERSONAL VULNERABLE

REGISITRO DE CHARLAS DE BIOSEGURIDAD

PORCENTAJE DE CUMPL
C =CUMPLI
PDC = PROCESO DE CARGU
NC = NO CUMPL
NA = NO APLIC
DIGITAL= PROCOR
FISICO=CARPETA EN FISIC
FISICO-DIGITAL=PROCORE Y CARPETA EN FISIC
E DOCUMENTACIÓN

Documento manual del SG de SST del contratista

Documento de identificacion de peligros y riesgos de SST

Documento donde se identifique la normatividad de SST

Documento manual de funciones donde se tenga las responsabilidades por SST

Último informe de la auditoria del SGSST contratista

Pantallazo, registro o documento de la evaluación 0312 o estandares minimos

Informe Revisión por la Dirección del ultimo periodo de medición

Documento Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora del SST del contratista

Documento de matriz de partes interesadas

Documento del plan de emergencia

Registro de acta conformación brigada (Por cada vez que se actualice)

Registro de acta conformación COCOLA (Por cada vez que se actualice)

Registro de acta conformación brigada (Por cada vez que se actualice)

Registro por cuatrimestre de la entrega de dotación y/o EPP

Registro por mes de los pagos de seguridad social.

Registro de los ats por mes.

Registro de los permisos de alturas o en caliente por mes.

Registro de las inspecciones de SST por mes.

Registro del formato de accion disciplinaria por mes de cada trabajador.

Registro del formato asistencia de capacitación o charla de SST.

Documentación semanal de cada contratista.

Matriz de excel de los indicadores de ausentismo,ifat,etc. FO-PO-SG-01-04 INDICADORES DEL SGSST
con los soportes de incapacidades del personal y en caso de ser IT o AT su documentación de cierre de NC.
 Documento en pdf organizado de la siguiente manera por cada trabajador:
1.HOJA DE VIDA
2.CERTIFICADOS LABORALES
3.CERTIFICADOS DE ESTUDIOS O FORMACIÓN ESPECIFICA DE ACUERDO A SU OFICIO
4.FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA
5.EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
6.AFILIACIONES A SALUD-PENSION-ARL

Matriz en excel del personal de cada contratista.

Ficha tecnica de cada maquinaria.

Certificado de disposicion final de cada residuos peligroso.

Documento o matriz de sustancias quimicas.

Hojas de datos de seguridad con 16 puntos del SGA.

Registro del formato registro del personal.

Registro del formato seguimiento a casos sospechoso o confirmado FO-PO-SG-09-10 SEGUIMIENTO CASO
SOSPECHOSO O CONFIRMADO (Con soportes de incapacidades y resultados de pruebas negativas.
Registro del formato matriz de contacto estrecho FO-PO-SG-09-11 CONTACTO ESTRECHO.
Documento en excel del personal vulnerable FO-PO-SG-09-18 MATRIZ DE VULNERABILIDAD
BIOSEGURIDAD.
Registro del formato asistencia de capacitación o charla de Bioseguridad.

E CUMPLIMIENTO
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 CONTRATISTA
PROCTEK
ESTRUCTURAR
MULTIAIRES
DYJ
FIRE PROTECTION
PRODINS
INHIERRO

ASFALTADORA

CONSTRUMAB
SOLINGENIA

HEDAGA

SUKOT

PROPISOS

ATELIER

RABELLY
SEG OCCIDENTE
SGS
VIECO
PACIFIC ENERGY
OBRA AMBIENTE
POTENCO
ELAWA
ARCONSA
GEOFUNDACIONES
PRECOMPRIMIDOS
 DESCRIPCIÓN
Hasta la fecha se encuentra al día con los requerimientos documentales.
Pendiente cargue expediente personal administrativo.
Hasta la fecha se encuentra al día con los requerimientos documentales.
Hasta la fecha se encuentra al día con los requerimientos documentales.
Hasta la fecha se encuentra al día con los requerimientos documentales.
Hasta la fecha se encuentra al día con los requerimientos documentales.
Pendiente organización en un solo pdf del expediente del personal y cargue de registros de charlas de bioseguridad.
Pendiente cargue de registros de charlas , soportes de indicadores, organización en un solo pdf del expediente del personal, a
el formato vigente, cargue del registro toma de temperatura, registro de contacto estrecho y listado de personal vulnerable en

Pendiente cargue de informe semanal pendiente x 2 y organización en un solo pdf del expediente del personal
Pendiente Registros de contacto estrecho
Pendiente organización en un solo pdf del expediente del personal, cargue de matriz o procedimiento sustancias químicas, fich
listado de personal vulnerable.
Pendiente carga el informe de revisión por la dirección, pagos de seguridad social, indicadores del SGSST, cargue de matriz o p
químicas, fichas de datos de seguridad y listado de personal vulnerable.
Pendiente manual de funciones, informe de revisión por la dirección, brigada de emergencia, pagos de seguridad social, exped
matriz o procedimiento sustancias químicas.
Pendiente cargar matriz partes interesadas, acciones disciplinarias, capacitaciones, informes de sst, indicadores, etc (todo lo d
control).
Contratista por prestación de servicio
Contratista por prestación de servicio
Contratista por prestación de servicio
Contratista por prestación de servicio
Contratista por prestación de servicio
Contratista por prestación de servicio
Contratista por prestación de servicio
Contratista por prestación de servicio
Contratista retirado no aplica proceso implementado
Contratista retirado no aplica proceso implementado
Contratista retirado no aplica proceso implementado
ACCIIÓN A TOMAR

NA

NO CONFORMIDAD
POR PROCORE Y
LLAMADO DE
ATENCIÓN

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60% 80%
80% 100%
PRECOMP
RIMIDOS
GEOFUND
ACIONES
ARCONSA
ELAWA
POTENCO
OBRA
AMBIENTE
PACIFIC
ENERGY
VIECO
SGS
RAB+G:UE
LLY
 AMBIENTE
PACIFIC
ENERGY
VIECO
SGS
RAB+G:UE
LLY
MULTIAIRE
S
SUKOT
SOLINGENI
A
PRODINS
PROCTEK
INHIERRO
HEDAGA
FIRE
PROTECTI
120% ON
ESTRUCTU
RAR