República Bolivariana de Venezuela

Estado Bolivariano de Miranda

Municipio Ambrosio Plaza
División de Compras y Suministros
OREDENES DE COMPRAS AGOSTO 2015
ORDEN DE Código de la Nombre de la Contratistas de
ITEM FECHA DESCRIPCION Monto Total N° Requisición
SERVICIO Contratistas Bienes o Servicio y Cooperativas

ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER

UTILIZADOS EN EL GIMNASIO DE BOXEO FLOR DE MAYO PRODUCCIONES
1 OC000200 04/08/2015
"SALVADOR ENRRIQUE" UBICADO EN
J315327589
C. A.
166.319,71 SC000389
OROPEZA CASTILLO ZONA 1

300 REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE

1 OC000201 11/08/2015 LOS TRANAJADORES DE LA ALCALDIA EN J-29595992-3 INVERSIONES LUIMAR 3105, C.A. 36.960,00 SC000392
CARACAS EL 14/03/2015

PAQUETES DE AGUA PARA SER

UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL
1 OC000202 11/08/2015 EN DIFERENTES ACTIVIDADES J-29595992-3 INVERSIONES LUIMAR 3105, C.A. 8.400,00 SC000393
REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA
ALCALDIA

KILOS DE CARNE, POLLO, ALAS DE

POLLO, MORCILLA, CHORIZO,
CHORIFRITOS, COSTILLAS DE COCHINO,
1 OC000203 11/08/2015 PAQUETES DE AGUA, DE REFRESCO, DE J-29595992-3 INVERSIONES LUIMAR 3105, C.A. 42.716,80 SC000394
VASO PLASTICOS, DE PLATOS
PALSTICOS, DE CUBIERTOS PLASTICOS,
BULTO DE CAZABE PARA UNA PARRILLA
SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA Y PLOMERIA . PARA
ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICOS .
1 OC000204 11/08/2015
SEGUN OFICIO EMITIDO POR LA
J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 212.759,74 SC000395
DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION
URBANA NÂ º DEGU/077-B/2015.

TOLDO DE LONA PLEGABLE PARA SER

UTILIZADO POR LA DIRECCION DE
1 OC000205 11/08/2015
JÂ ¡HACIENDA EN LAS JORNADAS DE
J-29595992-3 INVERSIONES LUIMAR 3105, C.A. 28.000 SC000397
RECAUDACION

SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN
LA DIVISION DE SERVICIOS INTERNOS
1 OC000206 11/08/2015
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 116.965,21 SC000400
DIFERENTES DEPENCENCIAS DE LA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO PLAZA.

BALONES, BASES Y BOLSO PORTA

BALONES PARA SER UTILIZADO POR EL
1 OC000207 11/08/2015
EQUIPO DE KICKINGBALL DE LA
J0032566641 CHAMACO SPORT C. A. 147.168 SC000398
ALCALDIA DEL MUNICIPIO PLAZA

SUMINISTRO DE 672 SACOS DE

1 OC000208 11/08/2015 CEMENTO PARA EL ALMACEN DE J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 165.580,80 SC000401
SERVICIOS PUBLICOS.

PAQUETES DE AGUA, GATORADE, VASOS

PALSTICOS, PLATOS PALSTICOS,
BOLSAS DE HIELO, CESTA DE CAMBUR,
1 OC000209 11/08/2015
CESTA DE MANDARIANA, REFRESCOS
J-29595992-3 INVERSIONES LUIMAR 3105, C.A. 54.611,20 SC000405
PARA ACTIVIDAD DE LA POLICIA
MUNICIPAL EN CURUPAO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, FERRETERIA Y
1 OC000210 11/08/2015 PLOMERIA PARA EL ALMACEN DE J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 78.582,25 SC000407
SERVICIOS PUBLICO. SEGUN OFICIO
NÂ º DEGU/169/2015.

SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA Y PLOMERIA PARA
1 OC000211 11/08/2015
ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICO.
J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 42.834,96 SC000410
SEGUN OFICIO NÂ º DEGU/165-A/2015.

PAQUETES DE AGUA MINERAL,

GATORADE Y REFRESCOS DE LATA
1 OC000212 11/08/2015 PARA LOS TRABAJADORES QUE J315955350 QUORUM CONSULTORES, S. A. 66.765,44 SC000411
PARTICIPAN EN JORNADA AMBIENTAL EN
CURUPAO EL 31/05/2015
 BANDERAS DE VENEZUELA PARA SER
1 OC000213 12/08/2015 UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS J-29447630-9 CHAMPION SPORTIN 3000. C.A. 43.680,00 SC000412
DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO PLAZA

ALMUERZOS, REFRESCOS Y HIELO PARA

LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA QUE
1 OC000214 12/08/2015
PARTICIPAN EN EL PDVAL PARA LOS
J405145650 INVERSIONES JF&KL C. A. 17.248,00 SC000414
EMPLEADOS EL 15/05/2015

SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA Y PLOMERIA PARA
1 OC000215 12/08/2015 ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICO. J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 46.947,80 SC000415
SEGUN OFICIO NÂ º
EXP/DEGU/159/2015.
SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA Y PLOMERIA PARA
1 OC000216 12/08/2015 ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICOS . J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 90.650,17 SC000417
SEGUN OFICIO NÂ º
EXP/DEGU/160/2015.
SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA Y PLOMERIA PARA
1 OC000217 12/08/2015 ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICO. J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 437.075,20 SC000418
SEGUN OFICIO NÂ º
EXP/DEGU/162/2015.

SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA Y PLOMERIA PARA
1 OC000218 13/08/2015
ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICOS .
J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 102.301,63 SC000428
SEGUN OFICIO NÂ º OA/DEGU-061/2015.

CARAMELOS, SUPER POPY Y BOLSAS

TRANSPARENTES PARA SER UTILIZADAS OSWALDO JESUS OROZCO
1 OC000219 13/08/2015
POR LA OFICINA DE LA DIRECCION DE
V155054545
RODRIGUEZ
45.763,20 SC000433
TURISMO
CACHITOS. JUGOS DE MEDIO LITRO Y
HIELO PARA LOS EMPLEADOS DE
OSWALDO JESUS OROZCO
1 OC000220 14/08/2015 INFORMATICA QUE PARTICIPAN EN V155054545
RODRIGUEZ
9.139,20 SC000438
JORNADA DE MOVILNET PARA LOS
EMPLEADOS EL 14/08/2015
PAQUETES DE AGUA PARA SER
UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES DE
1 OC000221 17/08/2015
LA ALCALDIA EN EVENTO EN LA PLAZA
J315955350 QUORUM CONSULTORES, S. A. 11.872,00 SC000440
BOLIVAR EL 22/05/2015
SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA Y PLOMERIA PARA
1 OC000222 13/08/2015
ALMACEN DE SEVICIOS PUBLICO. SEGUN
J-30660219-4 CASA FERRETERA S&R C.A 82.251,13 SC000437
OFICIO NÂ º DEGU/165/2015.
ADQUISICION DE PINTURAS , KIT DE
BANDEJAS CON RODILLO Y BROCHAS
1 OC000223 17/08/2015 PARA ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICO. J304518765 PINLACAS GUARENAS C.A. 98.212,80 SC000445
SEGUN OFICIO NÂ º
EXP/DEGU/194/2015.
ADQUISICION DE PINTURAS Y LIJAS.
PARA ALMACEN DE SERVICIOS PUBLICO.
1 OC000224 17/08/2015
SEGUN OFICIO Nà ‚  º
J304518765 PINLACAS GUARENAS C.A. 44.738,40 SC000446
EXP/DEGU/196/2015.
AGUA Y ALUERZO PARA LOS
EMPLEADOS DE LA ALCALDIA QUE
1 OC000225 17/08/2015
PARTIICPAN EN REINAUGURACION DELA
J400892210 INVERSIONES EFILUZ, C. A. 42.560,00 SC000447
U. E. FELIZ MANUEL LUCES
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS
EMPLEADOS DE INFORMATICA QUE
PARTICIPAN EN OPERTIVO DE VENTA DE
1 OC000226 17/08/2015
LACTEOS Y CHACURTERIA PARA
J293716578 FIORELLA CORPORACION C. A. 8.400,00 SC000449
TRABAJADORES DE LA ALCALDIA EL
31/07/2015
ADQUISICION DE 04 MICROONDAS PARA
USO; DIRECCION DE HACIENDA
1 OC000227 17/08/2015 MUNICIPAL, DESPACHO, DIRECCION J404139540 INVERSIONES MULTIMA88, C.A. 134.848,00 SC000448
EJECUTIVA SISTEMA DE MISIONES,
DIRECCION DE SISTEMA Y TECNOLOGIA.
REFRIGERIOS Y ALMUEZOS PARA LOS
EMPLEADOS DE LA ALCALDIA QUE
INVERSIONES SAN ANDRES
1 OC000228 18/08/2015 PARTICIPAN EN OPERATIVO DE J401472958
2.013, C. A.
38.136,00 SC000451
CARCUTERIA Y LACTEOS PARA LOS
TRABAJADORES EL 03/07/2015
REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y POSTRE
PARA LOS TRABAJADORES DE TURISMO
1 OC000229 18/08/2015 QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDAD PARA EL J293716578 FIORELLA CORPORACION C. A. 10.920,00 SC000456
DIA DEL NIÑO EN LA TECNICA EL
14/07/2015
PAQUETES DE AGUA PARA SER
UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS QUE
1 OC000230 19/08/2015 PARTICIPAN EN LA INAUGURACION DEL J405145650 INVERSIONES JF&KL C. A. 14.280,00 SC000465
MERCADO POPULAR CON EL CIUDADANO
ALCALDE
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS
. PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA
1 OC000231 20/08/2015
DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION
J-29595992-3 INVERSIONES LUIMAR 3105, C.A. 5.264,00 SC000467
INTERNA.
 SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INVERSIONES DYLANCA 1305,
1 OC000232 20/08/2015 FERRETERIA. PARA SER UTILIZADO EN J315475340
C.A
5.208,00 SC000468
LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.

ALMUERZOS Y PAQUETE DE AGUA PARA

LOS FISCALES DE HACIENDA MUNICIPAL
1 OC000233 20/08/2015
QUE PARTICIPAN EN JORNADA DE
J400892210 INVERSIONES EFILUZ, C. A. 19.712,00 SC000469
RECAUDACION DE IMPUESTOS

DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN
1 OC000234 24/08/2015
OPERATIVO DEL CHARCUTERIA Y
J298431121 INVERSIONES MENERPA, C. A. 44.990,40 SC000473
LACTEOS EL 27/06/2015

ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA

1 OC000235 25/08/2015
, PARA USO; EN SERVICIOS PUBLICOS.
J297760164 FACITEM C.A. 172.032,00 SC000477

ADQUISICION DE GUANTES CON PUNTO

1 OC000236 25/08/2015 DE PVC Y BOTAS CAÑA LARGA USO; J001572198 DISTRIBUIDORA OSOROMA, C.A. 581.840,00 SC000478
SERVICIOS PUBLICOS.
PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA SER
ASESORIA DE IMAGEN GRAFICA
1 OC000237 26/08/2015 UTILIZADOS POR DIFERENTES OFICINAS J316039153
5.000, C. A.
8.064,00 SC000482
DE LA ALCALDIA
PAQUETES DE BOMBAS INFLABLES PARA
SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION
1 OC000238 26/08/2015
DE LA PLAZA LA COMUNIDAD EL
J298431121 INVERSIONES MENERPA, C. A. 92.736,00 SC000484
27/06/2015

39 Ordenes de compras elaboradas. 3.376.534,04

Total BSF O/ Compras 2015