MANIFIESTO DE GASTOS (CONSOLIDADO)

ACTIVIDAD : “REPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLAS METALICAS Y TAPAS DE CONCRETO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”
UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTO
CLASIFICADOR N° DE P. U.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE DE GASTOS REQUERIMIENTO
DETALLE UND. CANT.
(S/.)
IMPORTE (S/.) PECOSA N°
FECHA CLASE N°

1 5/25/2015 O/C 000257 GRIFO LOS AMIGOS S.C.R.LTDA 23.13.11 002665 GASOHOL 84 PLUS GLN 400.00 12.20 4,880.00 000722
2 5/25/2015 O/C 000257 GRIFO LOS AMIGOS S.C.R.LTDA 23.13.11 002665 DIESEL B-5 GLN 50.00 11.85 592.50 000722
3 5/25/2015 O/C 000256 AMILTON MULTISERVICIOS SUR 23.16.13 002664 TABLAS DE MADERA AGUANO DE 1 1/2" X 8" X 10´ UND 25.00 35.00 875.00 000633
4 5/25/2015 O/C 000256 AMILTON MULTISERVICIOS SUR 23.16.13 002664 LISTONES DE MADERA 2" X 2" X10´ UND 24.00 11.00 264.00 000633
5 5/25/2015 O/C 000256 AMILTON MULTISERVICIOS SUR 23.16.13 002664 LISTONES DE MADERA AGUANO 2.5" X 4" X10´ UND 25.00 26.00 650.00 000633
6 5/25/2015 O/C 000256 AMILTON MULTISERVICIOS SUR 23.16.13 002664 LISTONES DE MADERA AGUANO 2" X 3" 10´ UND 25.00 16.00 400.00 000633
7 5/25/2015 O/C 000256 AMILTON MULTISERVICIOS SUR 23.16.13 002664 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 3M PZA 25.00 18.00 450.00 000633
8 5/25/2015 O/C 000256 AMILTON MULTISERVICIOS SUR 23.16.13 002664 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" X 6M PZA 15.00 35.00 525.00 000633
9 5/25/2015 O/C 000258 SUR DISTRIBUCIONES A&J EMPRESA 23.16.13 002669 CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG. BOL 150.00 22.20 3,330.00 000689
10 6/1/2015 O/C 000299 FERCAN CONTRATISTAS & 23.16.13 002670 MATERIAL DE RELLENO PARA BASE M3 45.00 30.00 1,350.00 000775
11 6/1/2015 O/C 000299 FERCAN CONTRATISTAS & 23.16.13 002670 ARENA FINA M3 15.00 60.00 900.00 000775
12 6/1/2015 O/C 000300 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002676 ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA PARA CEMENTO GLN 15.00 40.00 600.00 000627
13 6/1/2015 O/C 000300 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002676 TUBO PVC DE Ø 3" PLASTISUR UND 10.00 19.50 195.00 000627
14 6/1/2015 O/C 000300 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002676 TUBO PVC DE Ø 1" PLASTISUR UND 10.00 16.50 165.00 000627
15 6/1/2015 O/C 000303 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002663 ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 40.00 5.00 200.00 000688
16 6/1/2015 O/C 000303 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002663 ALAMBRE NEGRO N° 8 KG 40.00 5.00 200.00 000688
17 6/1/2015 O/C 000303 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002663 CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" PARA MADERA KG 30.00 5.00 150.00 000688
18 6/1/2015 O/C 000303 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002663 CLAVO CON CABEZA DE 3" 1/2"PARA MADERA KG 30.00 5.00 150.00 000688
19 6/1/2015 O/C 000303 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002663 CLAVO CON CABEZA DE 4" 1/2" PARA MADERA KG 30.00 5.00 150.00 000688
20 6/1/2015 O/C 000303 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002663 CLAVO PARA CALAMINA KG 30.00 7.00 210.00 000688
21 6/1/2015 O/C 000303 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.16.13 002663 CALAMINA GALVANIZADA (1.80 X 0.83 X 0.3MM) PLN 40.00 22.00 880.00 000688
22 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 AMOLADORA ANGULAR DE 1300 W UND 1.00 300.00 300.00 000669
23 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 DISCO PARA CORTE Y DESBASTE EN METAL DE 180mm X2.2 X 22.2MM UND 45.00 15.00 675.00 000669
24 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 SIERRA CIRCULAR MANUAL DE 2000 W UND 1.00 250.00 250.00 000669
25 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 NIVEL DE MANO ALUMINIO DE 18" UND 3.00 15.00 45.00 000669
26 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA ZARANDA DE 1/4" M 3.00 75.00 225.00 000669
27 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 BALDES DE 5 GLN (RECICLADO DE USO) UND 10.00 8.00 80.00 000669
28 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 CILINDROS METALICOS DE 55 GALONES UND 10.00 80.00 800.00 000669
29 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 CILINDROS PVC DE 55 GALONES UND 5.00 110.00 550.00 000669
30 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 MANGUERA REFORZADA DE 3/4" M 100.00 2.50 250.00 000669
31 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 CORDEL DE PLASTICO N° 8 CARRETE 2.00 10.00 20.00 000669
32 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 ESCOBA DE PLASTICO UND 5.00 7.00 35.00 000669
33 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 GALONERA DE PLASTICO DE 5 GALONES DOBLE UND 5.00 15.00 75.00 000669
34 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 RECOGEDOR DE PLASTICO UND 2.00 5.00 10.00 000669
35 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 CANDADO N° 60 UND 5.00 20.00 100.00 000669
36 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 CINCELES DE 1" PUNTA PLANA Y PUNTO UND 8.00 15.00 120.00 000669
37 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 MARTILLOS 1.5 Lb CON MANGO DE MADERA UND 3.00 20.00 60.00 000669
38 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 WINCHA DE 08 MTS. (METALICO) UND 5.00 20.00 100.00 000669
39 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 WINCHA DE FIBRA DE 50 MTS UND 2.00 50.00 100.00 000669
40 6/2/2015 O/C 000323 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002661 DRIZA (SOGA) DE 1/2" REFORZADA COLOR VERDE M 50.00 2.00 100.00 000669
41 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 BROCHA DE 2" UND 10.00 10.00 100.00 000668
42 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 BROCHA DE 4" UND 10.00 10.00 100.00 000668
43 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 CONDUCTOR UNIPOLAR ROLLO 4.00 140.00 560.00 000668
44 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 TOMACORRIENTE DOBLE UND 4.00 5.00 20.00 000668
45 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 LIJAR PARA METAL N°100 HOJA 100.00 2.00 200.00 000668
46 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 LIJAR PARA METAL N°80 HOJA 100.00 2.00 200.00 000668
47 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 HOJA DE SIERRA UND 50.00 7.00 350.00 000668
48 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 BUGGIES 5.5 UND 4.00 180.00 720.00 000668
 MANIFIESTO DE GASTOS (CONSOLIDADO)
ACTIVIDAD : “REPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLAS METALICAS Y TAPAS DE CONCRETO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”
UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTO
CLASIFICADOR N° DE P. U.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE DE GASTOS REQUERIMIENTO
DETALLE UND. CANT.
(S/.)
IMPORTE (S/.) PECOSA N°
FECHA CLASE N°

49 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 PALAS TIPO CUCHARA UND 10.00 32.00 320.00 000668
50 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 PICOS UND 10.00 35.00 350.00 000668
51 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 COMBO DE 25 LIBRAS. UND 5.00 125.00 625.00 000668
52 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 COMBO DE 18 LIBRAS. UND 3.00 85.00 255.00 000668
53 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 COMBO DE 6 LIBRAS. UND 5.00 35.00 175.00 000668
54 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 ESCOBILLLAS DE CERDAS METALICAS UND 10.00 15.00 150.00 000668
55 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 HUAYPE KG 50.00 7.50 375.00 000668
56 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 DETERGENTE KG 4.50 12.00 54.00 000668
57 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 BARRETA DE ACERO HEXAGONAL PATA DE CABRA (e=3/4 X 60cm) UND 5.00 40.00 200.00 000668
58 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 BARRETA DE ACERO HEXAGONAL PATA DE CABRA (e=1" X 180cm) UND 8.00 85.00 680.00 000668
59 6/2/2015 O/C 000324 COMERCIAL FERRETERO 23.111.16 002662 PLASTICO GRUESO M 100.00 7.00 700.00 000668
60 6/2/2015 O/C 000319 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.16.13 002677 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO GLN 20.00 45.00 900.00 000639
61 6/2/2015 O/C 000319 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.16.13 002677 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO GLN 3.00 45.00 135.00 000639
62 6/2/2015 O/C 000319 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.16.13 002677 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO GLN 3.00 45.00 135.00 000639
63 6/2/2015 O/C 000319 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.16.13 002677 THINNER ACRILICO GLN 15.00 18.00 270.00 000639
64 6/8/2015 O/S 001116 GIRON ABAD RAUL FRANCISCO 23.27.1199 002679 SERVICIO FOTOCOPIADO UND 6000.00 0.08 480.00
65 6/8/2015 O/S 001116 GIRON ABAD RAUL FRANCISCO 23.27.1199 002679 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PLOTEO DE PLANOS EN A1 Y A COLORES UND 50.00 6.00 300.00
66 6/18/2015 O/C 000406 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.1111.16 002675 FIERRO CORRUGADO DE ᴓ 1/2"X 9M. VAR. 120.00 27.50 3,300.00 000855
67 6/18/2015 O/C 000406 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.1111.16 002675 FIERRO CORRUGADO DE ᴓ 5/8"X 9M. VAR. 20.00 44.20 884.00 000855
68 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 CASCO DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS 3M COLOR BLANCO UND 5.00 33.00 165.00 000670
69 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 GUANTES DE CUERO REFORZADO N°9 Y 10 PAR 20.00 9.00 180.00 000670
70 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 GUANTES DE JEBE PARA ALBAÑIL PAR 15.00 9.00 135.00 000670
71 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 MAMELUCOS DE DRIL. INCLUIDO LOGO UND 10.00 48.00 480.00 000670
72 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO Nros. 40, 41, 42. PAR 10.00 60.00 600.00 000670
73 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO, PARA PERSONAL OBRERO Nros. 40, 41, 42. PAR 10.00 48.00 480.00 000670
74 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 CORTA VIENTO PARA ADOSAR EL CASCO DE SEGURIDAD UND 5.00 8.00 40.00 000670
75 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 LENTES DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS UND 5.00 30.00 150.00 000670
76 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 CAPOTE PARA PROTECCION DE LLUVIA UND 10.00 25.00 250.00 000670
77 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 PONCHO IMPERMEABLE REFORZADO. UND 5.00 20.00 100.00 000670
78 6/19/2015 O/C 000417 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002654 CHALECO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL UND 8.00 90.00 720.00 000670
79 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 GRAPAS-LAYCONSA CAJA 1.00 5.00 5.00 000772
80 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 FRANELA COLOR VERDE M 10.00 7.00 70.00 000772
81 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 PERFORADOR GRANDE UND 1.00 35.00 35.00 000772
82 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00 5.00 10.00 000772
83 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 POST IT CUADRADO COLORES CON BASE PZA 3.00 5.00 15.00 000772
84 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 RESALTADOR AMARILLO UND 3.00 3.00 9.00 000772
85 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 REGLA METALICA DE 60 CM UND 1.00 8.00 8.00 000772
86 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 CONTROL VISIBLE UND 300.00 0.30 90.00 000772
87 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 PAPEL CARBON PAQT 1.00 18.00 18.00 000772
88 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 KARDEX PARA ALMACEN, DE CARTULINA, A-4 UND 300.00 0.30 90.00 000772
89 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 PAPEL BOND MILLAR 6.00 28.00 168.00 000772
90 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 PAPEL LUSTRE COLOR AZUL UND 10.00 0.50 5.00 000772
91 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 CINTA DE EMBALAJE UND 1.00 4.00 4.00 000772
92 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 VINIFAN TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO UND 3.00 10.00 30.00 000772
93 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 PAPEL BOND COLOR CELESTE MILLAR 0.50 40.00 20.00 000772
94 6/25/2015 O/C 000480 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002686 INDEX COLOR AZUL CAJA 1.00 10.00 10.00 000772
95 6/25/2015 O/C 000472 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23. 111. 16 002667 TUBO REDONDO DE 1/2" e=1.2MM, DE 6M UND 5.00 11.05 55.25 000747
96 6/25/2015 O/C 000472 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23. 111. 16 002667 TUBO REDONDO DE 1 1/4" e=2MM, DE 6M UND 3.00 22.77 68.31 000747
 MANIFIESTO DE GASTOS (CONSOLIDADO)
ACTIVIDAD : “REPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLAS METALICAS Y TAPAS DE CONCRETO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”
UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTO
CLASIFICADOR N° DE P. U.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE DE GASTOS REQUERIMIENTO
DETALLE UND. CANT.
(S/.)
IMPORTE (S/.) PECOSA N°
FECHA CLASE N°

97 6/25/2015 O/C 000472 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23. 111. 16 002667 BARRA REDONDA LISA DE 3/8", DE 6M UND 5.00 13.65 68.25 000747
98 6/25/2015 O/C 000472 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23. 111. 16 002667 BARRRA REDONDA LISA DE 1", DE 6M UND 50.00 96.20 4,810.00 000747
99 6/25/2015 O/C 000472 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23. 111. 16 002667 CANAL U DE 4" X 7.25 Lb/pie, DE 6M UND 4.00 442.00 1,768.00 000747
100 6/25/2015 O/C 000471 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.111.16 002666 ANGULO 2" X 2" X 1/8" DE 6M. VAR. 35.00 48.95 1,713.25 000748
101 6/25/2015 O/C 000471 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.111.16 002666 ANGULO 2" X 2" X 1/4" DE 6M. VAR. 3.00 109.00 327.00 000748
102 6/25/2015 O/C 000471 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.111.16 002666 PLATINA DE 1/4" X 2" DE 6M. VAR. 150.00 53.60 8,040.00 000748
103 6/25/2015 O/C 000471 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.111.16 002666 PLATINA DE 3/8" X 2" DE 6M. VAR. 20.00 69.90 1,398.00 000748
104 6/25/2015 O/C 000473 APAZA POCCOSONCCO ARTURO CIRO 23.111.16 002668 ELECTRODO KG 100.00 14.80 1,480.00 000749
105 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 32A B1 CINO UND 2.00 40.00 80.00 000715
106 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 ARCO DE SIERRA 12" - REDLINE UND 2.00 38.00 76.00 000715
107 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 ESCUADRA FALSA 8" UND 4.00 17.00 68.00 000715
108 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 ESCUADRA DE ALUMINIO / ACERO 6" UND 4.00 10.00 40.00 000715
109 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 ALICATE UNIVERSAL 7 1/2" UND 5.00 15.00 75.00 000715
110 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 ALICATE DE PRESION CURVA 7" UND 5.00 30.00 150.00 000715
111 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 CORDON VULCANIZADO 10 AWG M 100.00 9.00 900.00 000715
112 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 KG 50.00 13.00 650.00 000715
113 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 ACEITE SAE 10W - 30 GLN 1.00 130.00 130.00 000715
114 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 DISCO PARA CORTE DE METAL 180MM X2.2 X22.2MM UND 40.00 15.00 600.00 000715
115 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 REGLA METALICA DE 1M UND 2.00 65.00 130.00 000715
116 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 ACEITE DE MOTOR X 1/4 GLN UND 4.00 20.00 80.00 000715
117 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 GRASA ROJA KG 2.00 20.00 40.00 000715
118 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 ALAMBRE NEGRO N°16 KG 5.00 4.50 22.50 000715
119 6/25/2015 O/C 000479 H & B MULTISERVICIOS DANIYE 23.111.16 003453 ALAMBRE NEGRE N°8 KG 10.00 4.50 45.00 000715
120 6/24/2015 Plla 002583 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 23.27.1199 PAGO AL PERSONAL MES DE MAYO GLB 26,265.00
121 7/1/2015 O/C 000283 CONSTRUCTORA ASOCIADOS RUMI MAKI S.A.C. 23.16.14 002654 SOMBREDOS DE PROTECCION SOLAR UND 10.00 22.50 225.00 000947
122 7/1/2015 O/C 000283 CONSTRUCTORA ASOCIADOS RUMI MAKI S.A.C. 23.16.14 002654 CHALECO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL TELA DRILL, LOGOTIPO INSTITUCIONAL UND 10.00 32.80 328.00 000947
123 7/9/2015 Plla 003002 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 23.27.1199 PAGO AL PERSONAL MES DE JUNIO GLB 40,890.00
124 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 PERFORADOR GRANDE UND 1.00 33.00 33.00 001197
125 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 PEGAMENTO EN BARRA UND 5.00 5.00 25.00 001197
126 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA UND 24.00 3.00 72.00 001197
127 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 SACA GRAPAS UND 2.00 4.00 8.00 001197
128 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 SELLO FOLIADOR UND 1.00 65.00 65.00 001197
129 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 CUTER GRANDE UND 2.00 6.50 13.00 001197
130 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 ENGRAPADOR T/ALICATE UND 1.00 45.00 45.00 001197
131 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 TINTA PARA SELLO AUTOMATICO UND 4.00 13.00 52.00 001197
132 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 TINTA C/NEGRO X4 LITROS, PARA IMPRESORA EPSON L555 GLN 1.00 60.00 60.00 001197
133 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 TINTA C/MAGENTA X4 LITROS, PARA IMPRESORA EPSON L555 GLN 1.00 60.00 60.00 001197
134 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 TINTA C/AMARILLO X4 LITROS, PARA IMPRESORA EPSON L555 GLN 1.00 60.00 60.00 001197
135 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 TINTA C/AZUL X4 LITROS, PARA IMPRESORA EPSON L555 GLN 1.00 60.00 60.00 001197
136 7/13/2015 O/C 000609 QUISPE COAQUIRA MELECIO 23.15.12 003459 TIJERA DE ACERO DE 4CM UND 2.00 12.00 24.00 001197
137 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 LLAVE INGLESA UND 4.00 23.50 94.00 000935
138 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 ACEITE SAE 10W-30 GLN 1.00 125.00 125.00 000935
139 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 ACEITE DE MOTOR, 20W-50 GLN 2.00 125.00 250.00 000935
140 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 ACEITE DE MOTOR X1/4 GLN. UND 4.00 25.00 100.00 000935
141 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 GRASA ROJA KG 2.00 22.00 44.00 000935
142 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 LIQUIDO DE FRENO Y EMBRAGUE GLN 1.00 95.00 95.00 000935
143 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 DELANTAL DE CUERO (ANCHO = 54CM, ALTO 83CM) UND 5.00 40.00 200.00 000935
144 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 ESPARPINES PARA SOLDADOR PAR 4.00 25.00 100.00 000935
 MANIFIESTO DE GASTOS (CONSOLIDADO)
ACTIVIDAD : “REPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLAS METALICAS Y TAPAS DE CONCRETO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”
UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTO
CLASIFICADOR N° DE P. U.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE DE GASTOS REQUERIMIENTO
DETALLE UND. CANT.
(S/.)
IMPORTE (S/.) PECOSA N°
FECHA CLASE N°

145 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 MANGUILLA PARA SOLDADOR PAR 4.00 22.00 88.00 000935
146 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 GUANTES DE JEBE PARA ALBAÑIL PAR 10.00 9.50 95.00 000935
147 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 CORTA VIENTO PARA ADOSAR EL CASCO DE SEGURIDAD UND 10.00 10.00 100.00 000935
148 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 VIDRIO OSCURO NEGRO N° 14, PARA MASCARA DE SOLDAR UND 6.00 2.50 15.00 000935
149 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 VIDRIO OSCURO CLARO PARA MASCARA DE SOLDAR UND 12.00 1.50 18.00 000935
150 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 BALDES DE 5 GALONES ( RECICLADO DE SEGUNDO USO) UND 10.00 8.50 85.00 000935
151 7/13/2015 O/C 000608 DISTRIBUIDORA SANTA LUCIA "S E.I.R.L. 23.111.16 003460 REGLA METALICA DE ALUMINIO DE 2" X 1" X 6M UND 1.00 42.00 42.00 000935
152 7/23/2015 O/C 000717 MEGACENTRO ANDINO E.I.R.L. 23.111.16 003458 PLATINA DE 1/4"X2" DE 6M VAR 20.00 53.50 1,070.00 000913
153 7/23/2015 O/C 000717 MEGACENTRO ANDINO E.I.R.L. 23.111.16 003458 BARRA REDONDA LISA DE 1/2", DE 6M UND 5.00 23.30 116.50 000913
154 7/23/2015 O/C 000717 MEGACENTRO ANDINO E.I.R.L. 23.111.16 003458 TUBO REDONDO DE 5/8", E=1.2MM, DE 6M UND 5.00 29.40 147.00 000913
155 7/23/2015 O/C 000717 MEGACENTRO ANDINO E.I.R.L. 23.111.16 003458 FIERRO CORRUGADO DE ɸ 1"X9M VAR 10.00 97.90 979.00 000913
156 7/23/2015 O/C 000717 MEGACENTRO ANDINO E.I.R.L. 23.111.16 003458 ELECTRODO SUPERSITO KG 50.00 14.70 735.00 000913
157 7/23/2015 O/C 000724 CARVAL DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 23.111.16 003461 AMOLADORA ANGULAR DE 2200W DE POTENCIA UND 2.00 748.00 1,496.00 001026
158 7/23/2015 O/C 000724 CARVAL DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 23.111.16 003461 TECLE CADENA DE 3 TONELADAS UND 1.00 352.00 352.00 001026
159 7/23/2015 O/C 000724 CARVAL DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 23.111.16 003461 CONJUNTO DE 15 BROCAS PARA METAL, MADERA Y PIEDRA UND 2.00 59.50 119.00 001026
160 7/27/2015 O/C 000718 DISTRIBUCIONES ELVISUR E.I.R.L. 23.111.16 002678 RASTRILLO METALICO UND 5.00 15.00 75.00 001034
161 7/27/2015 O/C 000718 DISTRIBUCIONES ELVISUR E.I.R.L. 23.111.16 002678 ESCOBA DE PAJA GRANDES UND 10.00 14.00 140.00 001034
162 7/27/2015 O/C 000718 DISTRIBUCIONES ELVISUR E.I.R.L. 23.111.16 002678 LLANTAS DE BUGUIS- INCLUYE CAMARA UND 5.00 49.00 245.00 001034
163 7/27/2015 O/C 000718 DISTRIBUCIONES ELVISUR E.I.R.L. 23.111.16 002678 CAMARAS PARA BUGUIS UND 5.00 12.00 60.00 001034
164 7/27/2015 O/C 000718 DISTRIBUCIONES ELVISUR E.I.R.L. 23.111.16 002678 AMOLADORA ANGULAR DE 1800W UND 1.00 320.00 320.00 001034
165 7/27/2015 O/C 000718 DISTRIBUCIONES ELVISUR E.I.R.L. 23.111.16 002678 ADITIVO INCORPORADOR PARA CONCRETO GLN 3.00 70.00 210.00 001034
166 8/6/2015 O/C 000825 CALCINA CLACINA YUDITH ROSA 23.111.16 000041 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO GLN 5.00 43.50 217.50 001068
167 8/6/2015 O/C 000825 CALCINA CLACINA YUDITH ROSA 23.111.16 000041 THINNER ACRILICO GLN 20.00 18.00 360.00 001068
168 8/6/2015 O/C 000825 CALCINA CLACINA YUDITH ROSA 23.111.16 000041 DISCO DE CORTE DE FIERRO -180MMX1.6MMX22.23MM UND 40.00 14.00 560.00 001068
169 8/6/2015 O/C 000825 CALCINA CLACINA YUDITH ROSA 23.111.16 000041 LIJA N° 80- PARA METAL UND 50.00 2.20 110.00 001068
170 8/10/2015 O/C 000847 SERBICENTRO SAROHI S.R.L. 23.13.11 000040 GASOHOL 84 PLUS GLN 250.00 12.50 3,125.00 001308
171 8/14/2015 O/C 000910 INDUSTRIAS MULTISERVICIOS FAMA E.I.R.L. 23.1111.16 000264 PLATINA DE 1/4"X2" DE 6M VAR 100.00 53.80 5,380.00 001140
172 8/14/2015 O/C 000910 INDUSTRIAS MULTISERVICIOS FAMA E.I.R.L. 23.1111.16 000264 ANGULO DE 2"X2"X3/16" DE 6M UND 35.00 64.00 2,240.00 001140
173 8/14/2015 O/C 000910 INDUSTRIAS MULTISERVICIOS FAMA E.I.R.L. 23.1111.16 000264 CANAL U DE 4"X7.25 LB/PIE, DE 6M UND 5.00 450.00 2,250.00 001140
174 8/14/2015 O/C 000910 INDUSTRIAS MULTISERVICIOS FAMA E.I.R.L. 23.1111.16 000264 TUBO REDONDO DE 5/8", E= 1.5MM DE 6M UND 5.00 26.00 130.00 001140
175 8/14/2015 O/C 000910 INDUSTRIAS MULTISERVICIOS FAMA E.I.R.L. 23.1111.16 000264 BARRA REDONDA LISA DE 1"X 6M UND 15.00 96.50 1,447.50 001140
176 8/17/2015 O/C 000985 DISTRIBUIDODA SANTA LUCIAS E.I.R.L. 23.111.16 0000266 ELECTRODO SUPERCITO 4.00X350MM KG 150.00 15.00 2,250.00 001218
177 8/17/2015 O/C 000985 DISTRIBUIDODA SANTA LUCIAS E.I.R.L. 23.111.16 0000266 CELLOCORD P 3.25X350MM KG 50.00 15.00 750.00 001218
178 8/17/2015 O/C 000985 DISTRIBUIDODA SANTA LUCIAS E.I.R.L. 23.111.16 0000266 DISCO DE CORTE DE FIERRO -180MMX1.6MMX22.23MM UND 150.00 14.00 2,100.00 001218
179 8/17/2015 O/C 000985 DISTRIBUIDODA SANTA LUCIAS E.I.R.L. 23.111.16 0000266 DISCO DIAMANTADO 7" SEGMENTADO PARA CORTE DE CONCRETO UND 10.00 29.00 290.00 001218
180 8/17/2015 O/C 000985 DISTRIBUIDODA SANTA LUCIAS E.I.R.L. 23.111.16 0000266 EXTINTOR DE CO2X12KG UND 3.00 185.00 555.00 001218
181 8/17/2015 O/C 000985 DISTRIBUIDODA SANTA LUCIAS E.I.R.L. 23.111.16 0000266 PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO GLN 15.00 44.00 660.00 001218
182 8/17/2015 O/C 000985 DISTRIBUIDODA SANTA LUCIAS E.I.R.L. 23.111.16 0000266 SUCCIONADOR MANUAL DE COMBUSTIBLE UND 1.00 65.00 65.00 001218
183 8/17/2015 O/C 000985 DISTRIBUIDODA SANTA LUCIAS E.I.R.L. 23.111.16 0000266 GALONERA DE PLASTICO DOBLE DE 5 GALONES UND 5.00 12.00 60.00 001218
184 8/11/2015 Plla 003581 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 23.27.1199 PAGO AL PERSONAL MES DE JULIO GLB 31,945.00
185 9/1/2015 O/S 001840 CORPORACION GRAFICA OFFSET GLOBAL PERU 23.27.1199 002680 BANNER INCLUYE IMPRESIÓN SEGÚN DISEÑO Y ATIEZADORES , TAMAÑO 2.20MX 0.70M UND 2.00 70.00 140.00
186 9/1/2015 O/S 001840 CORPORACION GRAFICA OFFSET GLOBAL PERU 23.27.1199 002680 BANNER INCLUYE IMPRESIÓN SEGÚN DISEÑO , TAMAÑO 150X0.80M UND 1.00 50.00 50.00
187 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 CINTA DE SEGURIDAD -COLOR AMARILLO X 100 MTS ROLLO 5.00 55.00 275.00 001321
188 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 MALLA FAENA DE SEGURIDAD 50 YD X 1M COLOR AMARILLO ROLLO 4.00 55.00 220.00 001321
189 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 PROTECTOR NASAL Y BUCAL DE DOS VIAS UND 10.00 15.00 150.00 001321
190 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 MASCARA TERMOPLASTICA PARA SOLDAR UND 1.00 28.00 28.00 001321
191 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 VIDRIO OSCURO NEGRO PARA MASCARA DE SOLDAR UND 2.00 2.50 5.00 001321
192 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 VIDRIO CLARO PARA MASCARA DE SOLDAR UND 2.00 1.20 2.40 001321
 MANIFIESTO DE GASTOS (CONSOLIDADO)
ACTIVIDAD : “REPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLAS METALICAS Y TAPAS DE CONCRETO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”
UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTO
CLASIFICADOR N° DE P. U.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE DE GASTOS REQUERIMIENTO
DETALLE UND. CANT.
(S/.)
IMPORTE (S/.) PECOSA N°
FECHA CLASE N°

193 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 CONOS DE SEGURIDAD 18" UND 10.00 25.00 250.00 001321
194 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTE UND 20.00 5.00 100.00 001321
195 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 TAPONES DE OIDO UND 15.00 2.00 30.00 001321
196 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 ZAPATOS PARA INGENIEROS N° 41,42 PAR 6.00 380.00 2,280.00 001321
197 9/7/2015 O/C 001173 COMERCIAL FERRETERO 23.16.14 002660 BOTAS MUSLERAS HASTA MEDIO CUERPO N° 41 Y 472 PAR 10.00 198.00 1,980.00 001321
198 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 PAPEL LUSTRE COLOR AZUL UND 10.00 0.50 5.00 001367
199 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 PAPEL LUSTRE COLOR ROJO UND 3.00 0.50 1.50 001367
200 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 CINTA DE EMBALAJE UND 3.00 4.00 12.00 001367
201 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 VINIFAN TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO UND 5.00 8.50 42.50 001367
202 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 PAPEL BOND MILLAR 6.00 24.00 144.00 001367
203 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 PAPEL BOND COLOR CELESTE MILLAR 1.00 33.00 33.00 001367
204 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 PAPEL BOND COLOR ROJO MILLAR 0.50 33.00 16.50 001367
205 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA (FORMATO A4) UND 10.00 4.50 45.00 001367
206 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA (FORMATO A5) UND 10.00 4.50 45.00 001367
207 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA C/AZUL UND 15.00 3.50 52.50 001367
208 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 BOTELLA DE POLVO DE TONER ( COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASEJET 1020) KG 1.00 125.00 125.00 001367
209 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 SELLO FOLIADOR AMERICANO INCL/TINTA Y ACCESORIOS UND 1.00 90.00 90.00 001367
210 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 INDEX TABS PRE-CORTADO 1 1/2PUL, 38CM ROJO CAJA 1.00 7.00 7.00 001367
211 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 INDEX TABS PRE-CORTADO 1 1/2PUL, 38CM AZUL CAJA 3.00 7.00 21.00 001367
212 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 SEPARADORES DATA OFFICE A4 6 DIVISIONES UND 5.00 9.00 45.00 001367
213 9/14/2015 O/C 001227 DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES AMERICA 23.15.12 000503 SEPARADORES INDEX DATA OFFICE 12 DIVISIONES NUMERICOS COLORES UND 5.00 12.00 60.00 001367
214 9/21/2015 Plla 004624 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 23.27.1199 PAGO AL PERSONAL AGOSTO GLB 37,090.00
215 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 CUADERNO DE OBRA -0 FOLIOS 1X3 AUTOCOPIATIVO UND 4.00 28.00 112.00 001589
216 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS A4 UND 5.00 6.00 30.00 001589
217 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 ARCHIVADOR DE PALANCA ( FORMATO A4) UND 10.00 8.00 80.00 001589
218 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 ARCHIVADOR DE PALANCA ( FORMATO A5) UND 2.00 7.00 14.00 001589
219 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA UND 15.00 0.50 7.50 001589
220 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 SELLOS AUTOMATICOS UND 4.00 30.00 120.00 001589
221 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 FOLDER MANILA-A4 UND 50.00 0.45 22.50 001589
222 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 BOTELLA DE POLVO DE TONER (COMPATIBLE CON KIOSERA 1120>) KG 1.00 250.00 250.00 001589
223 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 SACAGRAPA UND 1.00 5.00 5.00 001589
224 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 SELLOS FOLIADORES AMERICANOS INC/TINTA Y ACCESORIOS UNS 1.00 90.00 90.00 001589
225 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 CLIPS PEQUEÑOS CAJA 2.00 3.50 7.00 001589
226 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 CORRECTOR UND 5.00 3.50 17.50 001589
227 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 CUTER GRANDE METALICO UND 1.00 7.00 7.00 001589
228 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 ENGRAPADOR TIPO ALICATE 24,26/6-8 UND 1.00 45.00 45.00 001589
229 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 FASTENER X 50 UNIDADES CAJA 1.00 5.00 5.00 001589
230 9/7/2015 O/C 001172 CALCINA MAMANI ROXANA 23.15.12 002687 BOTELLA DE POLVO DE TONER (COMPATIBLE CON IMPRESORA LASEJET 1020) KG 1.00 250.00 250.00 001589
231 10/12/2015 O/C 001464 LUNA ZUÑIGA MARIA FRANCCESCA 23.111.16 000726 SPRAY MULTIUSO COLOR AZUL UND 15.00 9.00 135.00 001784
232 10/12/2015 O/C 001464 LUNA ZUÑIGA MARIA FRANCCESCA 23.111.16 000726 SPRAY MULTIUSO COLOR AMARILLO UND 10.00 9.00 90.00 001784
233 10/12/2015 O/C 001464 LUNA ZUÑIGA MARIA FRANCCESCA 23.111.16 000726 MICROESFERAS DE VIDRIO KG 50.00 9.50 475.00 001784
234 10/12/2015 O/C 001464 LUNA ZUÑIGA MARIA FRANCCESCA 23.111.16 000726 ACELERANTE DE FRAGUA PARA MORTERO GLN 15.00 38.00 570.00 001784
235 10/12/2015 O/C 001464 LUNA ZUÑIGA MARIA FRANCCESCA 23.111.16 000726 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO GLN 10.00 42.00 420.00 001784
236 10/12/2015 O/C 001464 LUNA ZUÑIGA MARIA FRANCCESCA 23.111.16 000726 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO GLN 10.00 42.00 420.00 001784
237 10/12/2015 O/C 001464 LUNA ZUÑIGA MARIA FRANCCESCA 23.111.16 000726 DILUYENTE PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 20.00 18.00 360.00 001784
238 10/19/2015 Plla 005330 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 23.27.1199 PAGO AL PERSONAL DEL MES DE SETIEMBRE GLB 35,250.00
239 11/20/2015 Plla 006061 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 23.27.1199 PAGO AL PERSONAL MES DE OCTUBRE GLB 11,920.00
TOTAL 284,594.46