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CAJACHICA :N
MONTO ASIG:
N CHEQUE
PERIODO:
N DE CONTRATO
FECHA:
DESCRIPCION
EMPRESA
RIF:
REPOSICION
CONSTRUVIMUS
G-200098066
CODIGO
HABER
9,823.91
01
9/23/2015
DANIEL RODRIGUEZ M.
J-08634145-6
00229
1,500.00
02
9/28/2015
REPARACION DE MANGUERA
HIDRAULICA PARA PATROL
J - 31498153-6
0071287
1,700.16
03
9/28/2015
RASTRILLOS DE PLASTICO
J-67000098066
00000235
569.99
04
10/6/2015
J-31391816-4
02735
3,999.99
05
10/9/2015
HIELO Y AGUA
J-40081462-6
005829
1,120.00
06
10/14/2015
HIELO Y AGUA
J-29975852-3
0055
1,000.00
TOTAL Bs.
16.00
10,000.00
15 DIAS
SALDO
1,500.00
3,200.16
3,770.15
7,770.14
8,890.14
9,890.14
9,890.14
OBRA: DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DE LA FRANJA DE SEGURIDAD TRAMO REFINERIA PUERTO LA CRUZDISTRIBUIDOR LUIS RAZETTI, ESTADO ANZOATEGUI
CAJACHICA :N
MONTO ASIG:
N CHEQUE
PERIODO:
N DE CONTRATO
FECHA:
DESCRIPCION
EMPRESA
RIF:
REPOSICION
CONSTRUVIMUS
G-200098066
CODIGO
HABER
9,823.91
01
8/19/2015
ALMUEZOS DE PERSONAL
INGENIEROS
J-30140926-4
000212
2,050.00
01
9/1/2015
J - 400937310
00002140
850.00
02
9/7/2015
J- 317544480
000000927
326.48
03
9/9/2015
10 MTS DE MANGUERA
J-30770540-0
001610
1,000.00
04
9/10/2015
BOLSA DE HIELO
J-08011630-5
0096416
105.00
05
9/10/2015
J - 400937310
00002244
1,000.00
06
9/10/2015
01 KG DE ALAMBRE Y 01 DISCO DE
CORTE
J - 400937310
000002243
2,200.00
07
9/21/2015
J-40016908-9
044342
1,600.00
08
9/21/2015
VASOS
J-310081000
023310
470.00
TOTAL Bs.
SUP. CRUZ MARCANO
15.00
10,000.00
15 DIAS
SALDO
2,050.00
2,900.00
3,226.48
4,226.48
4,331.48
5,331.48
7,531.48
9,131.48
9,601.48
9,601.48
OBRA: DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DE LA FRANJA DE SEGURIDAD TRAMO REFINERIA PUERTO LA CRUZDISTRIBUIDOR LUIS RAZETTI, ESTADO ANZOATEGUI
CAJACHICA :N
MONTO ASIG:
N CHEQUE
PERIODO:
N DE CONTRATO
FECHA:
DESCRIPCION
EMPRESA
RIF:
REPOSICION
CONSTRUVIMUS
G-200098066
CODIGO
HABER
9,823.91
01
7/30/2015
J-31498153-6
0069650
2,500.31
01
8/6/2015
VASOS
J - 310081000
022391
788.00
02
8/6/2015
J-309867156
00035176
715.99
03
8/7/2015
AGUA Y HIELO
J-29975852-3
0057
1,660.00
04
8/12/2015
CAMBIO DE ACEITE
J-31391816-4
02586
2,699.99
05
8/18/2015
RASTRILLOS
J-295589352
00003200
569.99
06
8/18/2015
J-31391816-4
02598
549.99
07
8/19/2015
J-309867156
00035909
472.00
TOTAL Bs.
14.00
10,000.00
15 DIAS
SALDO
2,500.31
3,288.31
4,004.30
5,664.30
8,364.29
8,934.28
9,484.27
9,956.27
9,956.27
OBRA: DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DE LA FRANJA DE SEGURIDAD TRAMO REFINERIA PUERTO LA CRUZDISTRIBUIDOR LUIS RAZETTI, ESTADO ANZOATEGUI
CAJACHICA :N
MONTO ASIG:
N CHEQUE
PERIODO:
N DE CONTRATO
FECHA:
DESCRIPCION
EMPRESA
RIF:
REPOSICION
CONSTRUVIMUS
G-200098066
CODIGO
HABER
9,860.84
01
6/11/2015
J-29673597-2
015626
625.03
01
6/12/2015
HIELO Y AGUA
J-29975852-3
0054
1,740.00
02
18/065/2015
J-309756567
012687
580.00
03
6/30/2015
VASOS
J-310081000
021558
660.00
04
6/30/2015
J-309867156
033066
1,695.99
05
7/3/2015
J - 400937310
00001474
1,000.00
06
7/13/2015
J-40016908-9
042999
1,649.89
07
7/21/2015
TIRRO 3M
ARQUIPINTA, C.A
J-313973548
00002329
180.00
08
7/28/2015
CERRADURA DE POMO
J-08005451-2
00062223
1,693.00
TOTAL Bs.
13.00
10,000.00
15 DIAS
SALDO
625.03
2,365.03
2,945.03
3,605.03
5,301.02
6,301.02
7,950.91
8,130.91
9,823.91
9,823.91
OBRA: DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DE LA FRANJA DE SEGURIDAD TRAMO REFINERIA PUERTO LA CRUZDISTRIBUIDOR LUIS RAZETTI, ESTADO ANZOATEGUI
CAJACHICA :N
MONTO ASIG:
N CHEQUE
PERIODO:
N DE CONTRATO
FECHA:
DESCRIPCION
EMPRESA
RIF:
REPOSICION
CONSTRUVIMUS
G-200098066
CODIGO
HABER
9,473.97
01
5/13/2015
LLANA PLASTICA
J-310024871
00069389
225.00
02
5/19/2015
FERRESTEL . C.A
J-29848967-7
005439
500.00
03
5/25/2015
TIRRO SELOVEN
J-309756567
00012372
536.01
04
5/27/2015
J-31456792-6
00033506
416.84
05
5/27/2015
J - 08005451-2
00058172
234.00
06
6/1/2015
J-080114930
00142607
525.00
07
6/2/2015
J-080114930
00142842
1,975.00
08
6/2/2015
J-309756567
00012477
419.99
09
6/10/2015
CAL LIQUIDA
J-316775321
00000897
750.01
10
6/10/2015
J-00271144-2
62880
579.00
11
6/11/2015
J-31391816-4
02400
2,699.99
12
6/11/2015
MATERILAES MF FERRARO
J-30357124-7
00019056
1,000.00
TOTAL Bs.
12.00
10,000.00
15 DIAS
SALDO
225.00
725.00
1,261.01
1,677.85
1,911.85
2,436.85
4,411.85
4,831.84
5,581.85
6,160.85
8,860.84
9,860.84
9,860.84
OBRA: DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DE LA FRANJA DE SEGURIDAD TRAMO REFINERIA PUERTO LA CRUZDISTRIBUIDOR LUIS RAZETTI, ESTADO ANZOATEGUI
CAJACHICA :N
MONTO ASIG:
N CHEQUE
PERIODO:
N DE CONTRATO
FECHA:
DESCRIPCION
EMPRESA
RIF:
REPOSICION
CONSTRUVIMUS
G-200098066
CODIGO
HABER
9,464.32
01
3/27/2015
HIELO Y AGUA
J-29975852-3
0045
1,200.00
02
4/10/2015
HIELO Y AGUA
J-29975852-3
0048
1,200.00
03
4/10/2015
TORTAS
TORTAS ROXY, FP
B - 05192051-8
000374
800.00
04
4/10/2015
HIELO Y AGUA
J-29975852-3
0051
1,300.00
05
4/16/2015
J-400222540
00011420
1,039.99
06
4/16/2015
J- 40370996-3
001067
850.00
07
5/4/2015
VASOS
J - 310081000
020329
300.00
08
5/5/2015
FERRESTER, C.A.
J-29848967-7
005322
400.00
09
5/5/2015
J -310024871
00068885
583.99
10
5/5/2015
J-31391816-4
02255
1,799.99
TOTAL Bs.
SUP. CRUZ MARCANO
11.00
10,000.00
15 DIAS
SALDO
1,200.00
2,400.00
3,200.00
4,500.00
5,539.99
6,389.99
6,689.99
7,089.99
7,673.98
9,473.97
9,473.97
OBRA: DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DE LA FRANJA DE SEGURIDAD TRAMO REFINERIA PUERTO LA CRUZDISTRIBUIDOR LUIS RAZETTI, ESTADO ANZOATEGUI
CAJACHICA :N
MONTO ASIG:
N CHEQUE
PERIODO:
N DE CONTRATO
DESCRIPCION
EMPRESA
RIF:
REPOSICION
CONSTRUVIMUS
G-200098066
2/26/2015
FERRESTEL C.A.
J - 29848967-7
004870
100.02
02
3/6/2015
AGUAS Y HIELO
J-29975852-3
0032
1,250.00
03
3/10/2015
VASOS
J- 310081000
019306
210.00
3/12/2015
J - 304714432
00043836
1,100.00
05
3/13/2015
AGUAS Y HIELO
J-29975852-3
0036
1,250.00
06
3/13/2015
J -312368713
00022436
720.00
07
3/17/2015
TIRRO 1"
ARQUINPINTA, C.A.
J-313973548
00000374
260.00
08
3/17/2015
VARIOS
AGROVETERINARIA, C.A.
J - 305085390
00016463
460.00
09
3/17/2015
ARTICULOS DE LIMPIEZA
J-295589352
00000576
579.00
3/20/2015
AGUAS Y HIELO
J-29975852-3
0040
1,250.00
11
3/20/2015
04 LAMINAS DE 6 MM 20X20
METALES C.A.
J - 40138280-0
00011963
799.99
12
3/23/2015
J -31391816-4
02071
579.99
13
3/6/2015
50 COPIAS CARTAS
J - 313386979
001514
500.00
4/8/2015
03 PAQUETES DE VASOS
J- 310081000
019828
216.00
3/6/2015
03 TIRROS DE 1/1/2
J -30602978-8
00376331
189.32
01
04
10
14
15
FECHA:
CODIGO
HABER
9,700.00
TOTAL Bs.
SUP. CRUZ MARCANO
10.00
10,000.00
15 DIAS
SALDO
100.02
1,350.02
1,560.02
2,660.02
3,910.02
4,630.02
4,890.02
5,350.02
5,929.02
7,179.02
7,979.01
8,559.00
9,059.00
9,275.00
9,464.32
9,464.32
OBRA: DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DE LA FRANJA DE SEGURIDAD TRAMO REFINERIA PUERTO LA CRUZDISTRIBUIDOR LUIS RAZETTI, ESTADO ANZOATEGUI
CAJACHICA :N
MONTO ASIG:
N CHEQUE
PERIODO:
N DE CONTRATO
DESCRIPCION
EMPRESA
RIF:
REPOSICION
CONSTRUVIMUS
G-200098066
1/29/2015
MATERIALES VARIOS
J - 40370996-3
000736
1,329.99
02
2/12/2015
MATERIALES VARIOS
J - 309756567
00011308
1,183.01
03
2/20/2015
03 PAQUETES DE VASOS
J-29975852-3
0027
381.03
2/23/2015
PROBADOR DE CORRIENTE
J - 317544480
00053740
105.00
05
2/23/2015
HERRAMIENTAS VARIAS
J - 40016908-7
0360
1,135.00
06
2/25/2015
EXACTO BISTURI
J -30602978-8
00052951
245.00
07
2/27/2015
AGUAS Y HIELO
J-29975852-3
0031
1,300.00
08
3/2/2015
MASCARRILLA SENCILLAS
J - 40107444-8
00009163
1,700.00
09
3/4/2015
02 GALON TINER
J-30357124-7
00018273
780.00
3/6/2015
VIVERES VARIOS
B -08343929-3
000260
330.00
11
3/6/2015
J - 317544480
00054239
621.00
12
3/10/2015
02 TIRROS DE 2"
J -30602978-8
00372546
299.98
13
3/11/2015
02 TEIPE NEGROS
J - 309756567
00011660
289.99
01
04
10
FECHA:
CODIGO
HABER
9964.97
TOTAL Bs.
9.00
10,000.00
8940781100
15 DIAS
SALDO
1,329.99
2,513.00
2,894.03
2,999.03
4,134.03
4,379.03
5,679.03
7,379.03
8,159.03
8,489.03
9,110.03
9,410.01
9,700.00
9,700.00
OBRA: DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DE LA FRANJA DE SEGURIDAD TRAMO REFINERIA PUERTO LA CRUZDISTRIBUIDOR LUIS RAZETTI, ESTADO ANZOATEGUI
CAJACHICA :N
MONTO ASIG:
N CHEQUE
PERIODO:
N DE CONTRATO
FECHA:
DESCRIPCION
EMPRESA
RIF:
CODIGO
HABER
1/21/2015
MULTIRUEDAS R.L
J - 31633562-3
0253
1,200.00
1/22/2015
J - 315523256
00001624
520.00
1/23/2015
FERRESIEEL , C.A.
J - 29848967-7
004650
1,060.00
04
1/26/2015
J - 310024871
00063732
630.00
05
2/4/2015
POLLO ASADO
B -04298447-3
0814
675.00
06
2/5/2015
J - 312203064
00133579
909.99
2/6/2015
AGUAS Y HIELO
J-29975852-3
0017
1,200.00
2/9/2015
J -31391816-4
01905
09
2/11/2015
J -297286497
00006681
370.00
10
2/13/2015
AGUAS Y HIELO
J-29975852-3
0019
1,300.00
01
02
03
07
2,099.98
TOTAL Bs.
8.00
10,000.00
15 DIAS
SALDO
1,200.00
1,720.00
2,780.00
3,410.00
4,085.00
4,994.99
6,194.99
8,294.97
8,664.97
9,964.97
9,964.97