FASE 5 – EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

PRESENTADO POR:

KAREN AYLIN ZORRO PÉREZ COD:1057601928

JHON JAIRO DURAN GONZALEZ COD 78340350
FABIAN RICARDO SALCEDO TALERO COD:1053586057

PRESENTADO A:

CLAUDIA MARCELA MARÍN

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA.

CURSO: INGENIERÍA AMBIENTAL
SOGAMOSO/BOYACÁ
2020
 INTRODUCCIÓN

 Este trabajo consiste en determinar las estrategias de gestión ambiental

necesarias para el mejoramiento del desempeño ambiental de la organización,
teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO 14001:2015. realizando el
reconocimiento y apropiación de los conceptos básicos necesarios para
desarrollar de manera colaborativa la planificación propuesta.
 OBJETIVOS
Objetivo general:
 Determinar las estrategias de gestión ambiental necesarias para el mejoramiento
del desempeño ambiental de la organización, teniendo en cuenta los requisitos
de la norma ISO 14001:2015.
Objetivos específicos:
 realizar el reconocimiento y apropiación de los conceptos básicos necesarios
para desarrollar de manera colaborativa el diagnóstico ambiental de una
empresa.
 concertar un Plan de Trabajo en donde se asuma responsabilidades dentro de la
construcción del trabajo colaborativo.
 Culminar con éxito la actividad.
 PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO.
Fase 3
NOMBRE Y ROL A APORTE AL TRABAJO FECHA DE
APELLIDO DESEMPEÑAR COLABORATIVO ENTREGA

 Oscar Javier Director de -Proceso/Actividad a evaluar:  

Bonilla proyecto
- Otra actividad:

 Jhon Jairo Duran   -Proceso/Actividad a evaluar:  

González Efectuar aportes significativos
Programador dentro de los tiempos
establecidos, concertar aportes
con los compañeros a la
actividad.
- Otra actividad: gestionar
entregas oportunas de aportes.

 Karen Aylin Zorro    -Proceso/Actividad a evaluar:  

Gestor - Otra actividad:

Marcos Ricardo   -Conocer y aprobar el informe  

sobre la planificación preliminar y
Salazar Barón Auditor la planificación específica previa
a la ejecución del trabajo.
-Apoyar e incentivar la
participación activa de los
compañeros, con el propósito de
lograr el objetivo general
propuesto para la actividad.
-contribuir con información
precisa y de real ayuda para la
entrega oportuna y la corrección
oportuna que se requiera.

Fabian Ricardo   -Proceso/Actividad a evaluar:  

salcedo talero Realizar la entrega del
Entregas documento en el tiempo
establecido, utilizando los
recursos destinados para él
envió, e indicar a los demás
compañeros que se ha realizado
la entrega.
 - Otra actividad: Realizar aportes
significativos y oportunos para el
éxito de la actividad referente a
la fase 3.

Fase 4
NOMBRE Y ROL A APORTE AL TRABAJO FECHA DE
APELLIDO DESEMPEÑAR COLABORATIVO ENTREGA
  Director de -Proceso/Actividad a evaluar:  
proyecto
- Otra actividad:
-Proceso/Actividad a evaluar:  
Efectuar aportes
Programador
significativos dentro de los
tiempos establecidos,
concertar aportes con los
compañeros a la actividad.
- Otra actividad: gestionar
entregas oportunas de
aportes.
 Jhon Jairo   -Proceso/Actividad a evaluar:  
Duran
Gestor - Otra actividad:
  -Conocer y aprobar el  
informe sobre la planificación
Auditor
preliminar y la planificación
específica previa a la
ejecución del trabajo.
-Apoyar e incentivar la
participación activa de los
compañeros, con el
propósito de lograr el
objetivo general propuesto
para la actividad.
-contribuir con información
precisa y de real ayuda para
la entrega oportuna y la
corrección oportuna que se
requiera.
Karen Aylin Zorro   -Proceso/Actividad a evaluar: 30 de noviembre
Entregas Realizar la entrega del del 2020
documento en el tiempo
establecido, utilizando los
recursos destinados para él
envió, e indicar a los demás
compañeros que se ha
realizado la entrega.
- Otra actividad: Realizar
aportes significativos y
oportunos para el éxito de la
actividad referente a la fase
3.
 Fase 5

NOMBRE Y ROL A APORTE AL TRABAJO FECHA DE

APELLIDO DESEMPEÑAR COLABORATIVO ENTREGA

  Director de -Proceso/Actividad a evaluar:  

proyecto
- Otra actividad:

    -Proceso/Actividad a evaluar:  
Efectuar aportes significativos
Programador dentro de los tiempos
establecidos, concertar aportes
con los compañeros a la
actividad.
- Otra actividad: gestionar
entregas oportunas de aportes.

 Jhon Jairo Duran   -Proceso/Actividad a evaluar:  

Gestor - Otra actividad:

 Fabian Ricardo   -Conocer y aprobar el informe  12 de diciembre de 

Salcedo sobre la planificación preliminar y 2020
Auditor la planificación específica previa
a la ejecución del trabajo.
-Apoyar e incentivar la
participación activa de los
compañeros, con el propósito de
lograr el objetivo general
propuesto para la actividad.
-contribuir con información
precisa y de real ayuda para la
entrega oportuna y la corrección
oportuna que se requiera.

Karen Aylin Zorro   -Proceso/Actividad a evaluar: 14 de diciembre del

Realizar la entrega del 2020
Entregas documento en el tiempo
establecido, utilizando los
recursos destinados para él
envió, e indicar a los demás
compañeros que se ha realizado
la entrega.
- Otra actividad: Realizar aportes
significativos y oportunos para el
éxito de la actividad referente a
la fase 3.

 
 INFORME

Descripción de la empresa.
Nombre: Grafimpresos

 Historia: Grafimpresos fue creada en el año 1987 en la ciudad de Sogamoso

siendo una de las primeras empresas de artes gráficas de la región, la cual inicio
realizando impresos de tarjetas para eventos sociales y produciendo papelería
de formatos a empresas como Acerías, Holcim y Alcaldía de Sogamoso.
Al transcurrir el tiempo a adquirido posicionarse como una de la mejores de la
región y teniendo mercado en diferentes municipios de Boyacá, Casanare y
Bogotá.

LOGO
 Organigrama

Actividad económica.
La actividad económica de la empresa grafimpresos es actividades de impresión
y actividades especializadas de diseño. Quien distribuye sus productos en la
ciudad de Sogamoso, Bogotá y Casanare.

Misión
En grafimpresos nosotros como líderes buscamos satisfacer todas las
necesidades de impresión en cuanto a calidad, rapidez y eficiencia de nuestros
clientes por medio del desarrollo del talento humano y maquinaria de punta.
Visión
Ubicarnos como la principal empresa de artes grafica a nivel Boyacá y Casanare
por su calidad, competitividad, compromiso social y ambiental.

MAPA DE PROCESO
 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFERTADOS POR LA EMPRESA

Portafolios de servicios

Impresión de tarjetas de
eventos sociales,
presentación entre otras

Impresión de
libro,revistas,folletos,periódic
o afiches etc.

Impresión de facturas,
formatos

Impresión de carnes
institucionales
 Impresión de vallas y
pendones

Diseño de artes graficas

 Diagrama de flujo

https://online.visual-
paradigm.com/w/zwuovowq/diagrams/#diagram:proj=0&type=Flowchart
ECOBALACE
CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
(Se Anexa en Excel)

POLÍTICA AMBIENTAL
ISO 14001 | AENOR Gestión Ambiental

Grafimpresos se compromete a incluir dentro de sus procesos y actividades

productivas el uso adecuado y responsable de los recursos naturales, cooperando
para alcanzar un desarrollo sostenible en cumplimiento de la normatividad legal
vigente en Colombia, promoviendo la investigación, programas de mejoramiento y
uso de tecnologías que ayuden a la mejora continua de la organización y que vayan
en pro de la minimización de los impactos ambientales de sus actividades.
Esta política es comunicada a cada miembro de la organización, y, además, se
realizarán capacitaciones al personal para que tengan conocimiento del impacto de
sus actividades en el medio ambiente y se genere una cultura de preservación del
mismo, en apoyo con la alta gerencia quienes evaluarán los procesos llevados a
cabo y asegurarán que tanto la política como los objetivos se lleven a cabo y se
cumplan según lo planteado.
Somos conscientes de la importancia de adquirir un compromiso con el Medio
Ambiente, por ello disponemos de un Sistema de Gestión Ambiental basado en los
requisitos de la norma ISO 14001, basado en los siguientes principios:

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros

requisitos que suscribamos voluntariamente, relacionados con las Artes
Gráficas y con los aspectos e impactos ambientales de nuestras actividades,
productos y servicios.
 Asegurar que nuestras actividades se realizan con criterios de prevención de
la contaminación, intentando minimizar su impacto ambiental.
 Tratar de optimizar cuando sea tecnológicamente posible, el consumo de
materias primas mediante la mejora de procesos, el reciclado de materiales y
el tratamiento adecuado de residuos.
 Implicar, motivar y comprometer al personal, con objeto de buscar su
participación en la gestión, desarrollo y aplicación del Sistema de la Gestión
Ambiental, para lograr los objetivos y metas dentro del marco de la mejora
continua.
 Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y
otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.

Objetivos ambientales
 Mitigar y controlar los impactos ambientales generados por la organización
conforme a la normatividad ambiental legal vigente norma ISO 14000, a
través de actividades que permitan procesos de producción más limpios.

 Promover el crecimiento sostenible desarrollando una economía hipo

carbónica más competitiva que haga un uso eficaz y sostenible de los
recursos. Para ello, es necesaria una transición hacia una economía que sea
eficiente en su modo de utilizar todos los recursos, que disocie
completamente el crecimiento económico del uso de los recursos y de la
energía y de sus impactos ambientales, que reduzca las emisiones de GEI,
que refuerce la competitividad a través de la eficiencia y la innovación y que
promueva una mayor seguridad energética y de los recursos, merced a un
uso general reducido de los mismos, entre otros medios.
  Capacitar al personal de la organización con el fin de crear consciencia y
sensibilización de sus actividades y el impacto que éstas generan en el
medio ambiente.

 Realizar mantenimiento de los equipos e instalaciones de Grafimpresos

teniendo en cuenta metodologías de producción más limpia.

 Identificar el tipo de residuos generados por las actividades de producción y

definir estrategias para darles un buen manejo en su disposición final.

Planificación de la gestión (relacione una síntesis)

- Resultados de la evaluación de conformidad (síntesis)
- Recomendaciones a la empresa
 CONCLUSIONES

 En el estudio de aspectos e impactos ambientales se encontró que los más

significativos y los que deberían recibir prioridad dentro del diseño del Sistema
de Gestión Ambiental eran las emisiones atmosféricas y el almacenamiento de
los residuos.
 Se determinan las estrategias de gestión ambiental necesarias para el
mejoramiento del desempeño ambiental de la organización, teniendo en cuenta
los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
 Se realiza el reconocimiento y apropiación de los conceptos básicos necesarios
para desarrollar de manera colaborativa el diagnóstico ambiental de una
empresa.
 Se concreta un Plan de Trabajo en donde se asumen responsabilidades dentro
de la construcción del trabajo colaborativo.
 Se generó la política y los objetivos ambientales de Grafimpresos con base a la
norma ISO 14001:2015

 Se Culmina con éxito la actividad.

 Se comprende la importancia del compromiso ambiental con el desarrollo de
procesos que cualquier empresa desarrolla.
 BIBLIOGRAFIA

Toro, J., Martínez, R., Arrieta, G. (2013, julio - diciembre). Métodos de

Evaluación de Impacto Ambiental en Colombia. Revista de Investigación Agraria
y Ambiental Volumen 4, (2), p. 1-11. Recuperado de https://search-proquest-
com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/docview/1511120101?accountid=48784

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 26 de mayo). Decreto 1076 de

2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Función Pública. Recuperado de
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153

Calso Morales, N. Valdés Fernández, J. L. y Alonso García, M. C. (2019). Guía

para la aplicación de UNE-EN ISO 14001:2015. (pp. 28-53, 74-88) AENOR -
Asociación Española de Normalización y Certificación. Recuperado de
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/105700
 Anexo

Anexo 1
Anexo 1. Matriz de contexto.
 -Anexo 2. Matriz de partes interesadas.

Matriz de partes interesadas

Parte interesada Necesidades y Planificación en el sistema Información documentada
expectativas de gestión

Accionistas y Productividad, los costes, la Control de la  Registro de producción

propietarios rentabilidad, beneficio y el producción,facturación,costes  Registro de costes
crecimiento de nuestra . (control de proceso  Matriz DAFO y de riesgos
organización productivo)  Acta de revisión del sistema
Relación calidad /precio Control y mejora de los
competitivo procesos.  Registro de producción
Ajustes de los costes de  Registro de costes por proceso
producción.
Optimización de los recursos
Clientes (Humanos y materiales)
Adaptar el producto/Servicio Control de proceso de diseño  Proyecto de diseño
a sus necesidades
Atención antes y después Capacitación y formación del  Matriz de capacitación
del producto/servicio personal.  Plan de formación
Adecuada metodología de  Registro de formación
atención al cliente  Procedimiento atención
Trabajadores Formación y capacitación Metodología de formación y Plan de formación.
adecuada capacitación
Seguridad en el trabajo Metodología de prevención e Registro de equipos de
riesgos laborales protección/plan de formación.
Buen ambiente laboral Planes de integración Registro…
Competidores Investigación de la Investigación del contexto de  Matriz DAFO
competencia para evitar ser la organización y la gestión de  Matriz de riesgos
superados y estar alertas en riesgos
cuanto a innovación y
 creación de nuevos
productos. desarrollo e
imagen de marca y
posicionamiento
Sociedad Respecto al medio Procedimiento de gestión  Registros Asociados
ambiente, el impacto de ambiental.
nuestra actividad en la Identificación de impactos
sociedad y nuestra imagen
corporativa para causar
malestar social
Proveedores Cobrar a tiempo Procedimientos de  Orden de compra y
Requisitos bien definidos proveedores subcontratación
Anexo 3. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales.
Se Anexa en Excel.
Anexo 4. Programa de gestión ambiental
Se anexa en Excel.
Anexo 5. Evaluación de la conformidad
Se anexa en Excel.