IP02-07 Rev 1 Limpieza y Mtto de Ductos de Deshumectadores (Reparado)

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PROCEDIMIENTOINSTRUCTI Pág. 1 de 21
VO
Nombre: Limpieza y Revisión
GerencialIdentificación de Aspectos e Área: Ingeniería de
Impactos Ambientalesmantenimiento Planta
de ductos deshumectadores
FECHA: Octubre 31 de
Vitro Colombia S.A.S. CODIGO : IP09-04-
REVISION N°: 101 201111 Diciembre3 Agosto de
Vereda Samaria, Chía, Cundinamarca, Colombia 1902-07
20143
INFORMACION DE PROPIEDAD
La información contenida en este documento es de propiedad de Vitro Colombia S. A. S. El poseedor de este documento deberá: (1) conservar aquí
toda la información confidencial y protegerla de revelación y distribución a terceros y (2) usar esta información para propósitos de la operación y
mantenimiento del sistema de gestión.
Firmas autorizadas:
Elaborado Revisado Por: Aprobado Por:
Cesar A. Gutierrez G.Luis VegaCarlos Rene CantuMarco RondonCésar Gutiérrez

LeónEzequiel Arango Jefe de MantenimientoGerente Generalde lngeniería de
Gerente de Ingeniero de ía de Planta y Planta y TecnologíaOperaciones
TecnologíaServicios
1.
2. 1. NOMBRE DE LA OPERACIÓNOBJETIVO
3.
3.1. Limpieza y mantenimiento de ductos deshumectadores 1.1 Definir la metodología a seguir

para identificar, valorar, planificar, controlar y hacer seguimiento a los Aspectos e Impactos
Ambientales.
3.2.
3.3.
4. 2. ALCANCE
5. EQUIPO REQUERIDO
5.1. 2.1. N/AEste procedimiento aplica a todas las actividades, productos o servicios desarrollados
en Vitro Colombia S.A.S
6. 3. PROCESOS INVOLUCRADOS
7. HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS
7.1. 3.1 Elementos extensores de limpieza, agua, Shine Side, guata y balde. Todos los procesos
de Vitro Colombia S. A.S.
8. DEFINICION DE TERMINOSEQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE
8.1. Escaleras de tijera, overol, gafas de seguridad, guantes de caucho, tapa oídos y tapabocas.
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CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN SELLO ES UNA COPIA 26/07/11 Rev.7
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9. DEFINICIÓN DE TERMINOS
9.1. Deshumectadores: Equipos de acondicionamiento de aire encargados de controlar la

temperatura, humedad relativa y material partículado en el recinto de ensamble laminado.
9.2. Ductos: Elemento de conducción de fluidos con una geometría definida.
9.3. Ensamble laminado automotriz: Proceso encargado de realizar el ensamble del vidrio y el
PVB con el fin de fabricar vidrio laminado automotriz.
9.4. Guata: La guata es un material textil no tejido fabricado con filamentos de algodón que se usa
principalmente como relleno y aislante térmico
4.1 Medio Ambiente
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
10.
10.1. 4.2 Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
con el medio ambiente, un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener impacto(s)
ambiental(es) significativo(s). Estos pueden ser reales o potenciales.
4.2.1 Reales
Son todos aquellos que se presentan cotidianamente.
4.2.2 Potenciales
Eventos no deseados que podrían ocurrir pero no se presentan cotidianamente.
4.3 Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea positivo o negativo, como resultado total o parcial
de un aspecto ambiental.
4.3.1 Positivo:
Efecto benéfico de un aspecto ambiental en el medio ambiente.
4.3.2 Negativo:
Efecto que se traduce desgaste, pérdida o alteración perjudicial de los recursos naturales o el
medio ambiente.
4.3. Condición de Operación Anormal

Se define como operación inestable, por fuera de los parámetros establecidos. Puede originarse
por acciones planificadas: mantenimiento preventivo, paradas programadas, picos de producción,
etc.; ó por acciones imprevistas: paradas no programadas, ineficiencia en la operación, etc.
(Ejemplo: Mantenimiento Correctivo de equipos, Cortes de Energía, etc.). Esta condición se
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evalúa para tomar acciones orientadas a controlar y cuando sea posible, minimizar los impactos
que puedan presentarse en estas circunstancias.
4.4. Condición de Operación Normal

Es la operación en la cual tanto los equipos, como las instalaciones y/o variables de proceso se
encuentran estables bajo los parámetros y estándares para los cuales fueron inicialmente
diseñados. (Ejemplo: Actividad Rutinaria, Mantenimiento Preventivo, etc.)
4.5. Condición de Emergencia

Se puede presentar una situación inesperada, que puede provocar impacto ambiental significativo
(de grandes proporciones) y que demanda la acción no programada de hombres y equipos.
4.6 Control Operacional

Son procedimientos, instrucciones de trabajo, buenas prácticas y/o todos aquellos registros que
aseguran que las operaciones o actividades desarrolladas en Vitro Colombia S.A. están dentro de
las condiciones específicas y que cumplen con los límites requeridos.
4.7 Prevención de la Contaminación

Todas aquellas acciones que se toman dentro de un proceso y que evitan o minimizan la
generación de residuos y/o la contaminación del aire, el agua o el suelo (por ejemplo,
recirculación de agua, optimización de láminas en modulación, acciones encaminadas a la
reducción del defectivo, etc.)
11. 5. RESPONSABLES
12.
12.1.
12.2. 5.1. El responsable de este instructivoprocedimiento es el Ingeniero de Servicios, quien debe
implantar, mantener y actualizar el documento.
12.3.
12.4. 5.2. El jefe de planeación quien es el encargado de programar las paradas ara realizar las
actividades de mantenimiento asociadas al cuarto de ensamble laminado automotriz en
coherencia con el plan de mantenimiento vigente.
12.5. El jefe de mantenimiento que es el encargado de hacer seguimiento a las labores de

mantenimiento a los equipos que controlan la calidad del aire y aseguran los parámetros de
operación del cuarto de ensamble lamiando como son temperatura y humedad relativa.
13. Es responsabilidad de cada Responsable de Proceso, y/o a quien él designe, identificar los
aspectos e impactos ambientales derivados de sus actividades, incluyendo las de los
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proveedores y contratistas involucrados en su proceso, e informar al Ingeniero de

Servicios cada vez que se origine información nueva o adicional a la ya existente
14. 5.3. Es responsabilidad de cada Responsable de Proceso garantizar la
retroalimentación de los aspectos ambientales significativos a los responsables de las
actividades que los generen.
15. 5.4. Los Responsables de cada proceso en conjunto con el Sistema de Gestión son los
responsables de definir los criterios de valoración, control operacional, objetivos y metas
16.
17.
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18. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

19.
20. DESCRIPCIÓN
20.1. ESQUEMA DE CUARTO DE ENSAMBLE Y CUARTO DE DESHUMECTADORES
Grafica 1 Esquema de ductos de cuarto deshumectadores y ensamble laminado automotriz
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Tabla 1 Descripción de componentes
No. Descripción No. Descripción No. Descripción

1 Equipo No.2 7 Escotilla descarga No.6 13 Escotilla descarga No.3
2 Descarga equipo No.2 8 Escotilla descarga No.1 14 Escotilla succión No.1
3 Descarga equipo No.1 9 Escotilla descarga No.2 15 Escotilla retorno No.5
4 Escotilla retorno No.4 10 Escotilla retorno No.1 16 Ducto de filtrado equipo No.1
5 Escotilla descarga No.4 11 Escotilla descarga No.5 17 Equipo No.1
6 Escotilla retorno No.2 12 Escotilla descarga No.7
20.2. PROCEDIMIENTO
20.2.1. Coordinar parada con jefe a cargo de laminado según programación de mantenimiento
preventivo vigente.
20.2.2. Realizar alistamiento de elementos, retal, sustancia para limpieza de ductos

galvanizados (Shine side), guantes de manipulación, overol, tapabocas, gafas de
seguridad, tapa oídos, escalera de tijera.
20.2.3. Coordinar con el área de ensamble para asegurar la protección de la contaminación los
rollos de PVB, elementos de limpieza de vidrio y demás elementos para la ejecución de las
actividades al interior del cuarto.
20.2.4. Realizar el apagado de los equipos de deshumectación.
20.2.5. Ubicados en el cuarto de deshumectadores, realizar la limpieza y soplado de filtro de

succión No. 1 y 2.
20.2.6. Realizar limpieza de habitáculo que tapa la escotilla de verificación No.3; retirar filtros y
realizar limpieza y soplado de filtro primario No.1
20.2.7. Realizar limpieza de habitáculo y soplado de filtros de mangas No.1 y 2
20.2.8. Realizar limpieza de habitáculo de operación del ventilador principal del equipo No.1
retirando la escotilla de verificación No.4.
20.2.9. Desmontar la escotilla de retorno No.3 y realizar la limpieza del ducto.
20.2.10. Ubicados en el cuarto de ensamble, desmontar la escotilla de verificación No.1

con el apoyo de la escalera de tijera, ingresar al ducto y ejecutar la limpieza hasta la
escotilla de descarga No.1.
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20.2.11. Desmontar escotilla de descarga No.1, ingresar al ducto y realizar la limpieza

hasta la escotilla de descarga No.2.
20.2.12. Desmontar escotilla de descarga No.3, ingresar al ducto y realizar la limpieza

hasta la escotilla de descarga No.1.
20.2.13. Desmontar la escotilla de verificación No.2 y realizar limpieza de ductos que

elemento de largo alcance hasta la escotilla de retorno No.1.
20.2.14. Desmontar la escotilla de retorno No.1 y realizar limpieza de ductos que elemento
de largo alcance hasta la escotilla de retorno No.2.
20.2.15. Desmontar la escotilla de descarga No.4 y realizar limpieza de ductos que

elemento de largo alcance hasta la escotilla de descarga No.5.
20.2.16. Desmontar la escotilla de descarga No.6 y realizar limpieza de ductos que

elemento de largo alcance hasta la escotilla de descarga No.5 y 7.
Nota 1: Una vez terminado el procedimiento de limpieza en cada una de las escotillas y
puntos de verificación, se debe montar de nuevo las respectivas tapas y realizar el ajuste
sin dejar espacio de ingreso de aire del exterior.
Nota 2: Una vez de ejecute la limpieza de los ductos debe transcurrir 8 horas entre la
terminación del mantenimiento y el inicio de actividades en el cuarto de ensamble.
6.1. Generalidades
6.1.1. Vitro Colombia S.A.S Identifica Aspectos e Impactos Ambientales de todas y cada una de las
actividades desarrolladas en la organización, que puedan afectar el desempeño ambiental, en
condiciones de operación normal, anormal y emergencia con impactos positivos y negativos, teniendo en
cuenta las entradas indicadas a continuación. Para esta identificación, se tiene como guía la lista de
chequeo para verificación de aspectos e impactos ambientales en modificaciones a producto / proceso
COD. F02-30 (los responsables de diligenciar esta lista de chequeo y de retroalimentar estas actividades
al Ingeniero de Servicios para la modificación de la matriz de aspectos e impactos ambientales se indican
en cada punto). Se deben tener en cuenta todas aquellas actividades de prevención de la contaminación,
que tienen un impacto positivo en el medio ambiente (ver numeral 4.7)
Modificaciones al producto o alguno de sus componentes (Jefe de Ingeniería de Producto)

Modificaciones a elementos de empaque o protección de materia prima (vidrio o PVB) (Jefe de
Compras Exteriores)
Modificaciones a elementos de empaque o protección de producto terminado (Jefe de
Producción, Jefe de Distribución)
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El uso de un producto nuevo, ya sea para limpieza, mantenimiento o producción, incluyendo

cambios en la formulación original y/o cambio de proveedor. (Ejemplo: Cambio de pinturas,
cambio de solventes, cambio de detergentes, etc). (Jefe de Abastecimientos)
Instalación de nuevos equipos. (Ingeniero de procesos y/o Jefe de Mantenimiento)
Proyectos de Infraestructura - (Ingeniero de procesos,Jefeprocesos, Jefe de Mantenimiento y/o
Ingeniero de Servicios)
Situaciones de riesgo y emergencia. (Jefe de Seguridad Integral)
Cambios en los requerimientos de la Legislación y/o Corporativos (Asesor legal)
Procesos de contratación o arrendamiento de bienes o servicios (Jefe de Abastecimientos)
Comunicados de partes interesadas en el desempeño ambiental de la organización (Asesor legal)
Cambios en las Condiciones de operación (Ingeniero de procesos)
Desarrollos, productos o servicios nuevos o planificados liderados por las gerencias comerciales
(Gerente Comercial Reposición)
Proyectos de Tecnología (Jefe de Sistemas)
6.1.2. El responsable de la modificación diligenciará la la lista de chequeo, de la siguiente manera:

6.1.2.1 Revise el listado de posibles acciones que ameriten revisión de aspectos e impactos ambientales,
escriba SI en todas las que apliquen y NO en las que no apliquen.
6.1.2.2 Si se identifica al menos una acción en este listado, solicite al sistema de gestión una copia no
controlada de la matriz de aspectos e impactos del área o proceso donde se presenta el cambio.
6.1.2.3 Para todas las acciones identificadas verifique las entradas / salidas / modificaciones que puedan
tener un impacto en el medio ambiente (colocar SI en cada casilla luego de verificar cada ítem)
6.1.2.4 Verifique si los aspectos / impactos identificados se encuentran en la matriz de aspectos e
impactos ambientales, en caso contrario, relaciónelos en el cuadro donde se identifica la actividad (qué
se hace), si es una actividad normal o anormal, el tipo de aspecto (ver anexo 1), su descripción, si es real
o potencial, su impacto ambiental (ver anexo 1) y los controles disponibles o plan de reacción, indicando
qué se controla, cómo y quién lo hace.
6.1.2.5 Luego de hacer la revisión, seleccione la casilla de verificación final y firme el documento.
Entregue una copia al Ingeniero de Servicios para revisión y actualización de la matriz de aspectos e
impactos ambientales, y conserve el formato original en la carpeta del proyecto, evidenciando revisión de
aspectos e impactos ambientales previamente a la ejecución del cambio. Si lo amerita, el Ing. de
Servicios puede solicitar una reunión para revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales en
función de los cambios reportados.
6.1.3 Si no se reportan cambios, la matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales COD:
F02-101, se revisará como mínimo una vez al año, dejando registro de la misma. El procedimiento para
su modificación se indica en el diagrama de flujo (ver numerales 10.1 y 10.2)
6.1.4 Vitro Colombia S.A. implementa y mantiene registros de los cambios realizados a la matriz de
aspectos e impactos Ambientales, según lo definido en el procedimiento GC05-01
6.2. Valoración de la Significancia
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6.2.1. Se definen criterios de valoración de significancia de cada uno de los aspectos en función del
desempeño ambiental y los requerimientos legales ambientales aplicables, definiendo claramente
rangos para significancia Alta, Media y Baja.
6.2.2. Se deberán tomar acciones en función de la siguiente tabla de significancia:
Significancia Acción
Alta Se definen objetivos, metas y programas
Media Se definen controles operacionales
Baja No requiere
21. REFERENCIA
N/A
22. ANEXOS
N/A6.3. Planificación de Controles operacionales y Seguimiento.
6.3.1. Una vez evaluada la significancia definir controles operacionales asociados al
aspecto y a la actividad que lo genere definiendo qué controlar, cómo controlar (Cuando y
donde) y el responsable de ejecutar el control. Adicionalmente, se define la competencia
mínima requerida para que el responsable pueda ejecutar el control, de la misma forma, se
debe definir el seguimiento que se lleva a cabo para el aspecto ambiental.
6.3.2. Esta información debe ser entregada a Recursos Humanos y a Administración
Financiera para que alimente la matriz de cargos críticos, los descriptivos de
cargos, las matrices de competencias y el inventario legal.
7. REFERENCIAS
7.1.NTC-ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso
(Numeral 4.3.1)
7.2.NTC-ISO 14004. Sistema de Gestión Ambiental. Directrices Generales Sobre Principios,
Sistemas y Técnicas de Apoyo. (Numeral 4.2.2)
7.3.Guía Implementación de la Norma NTC ISO - 14001
Procedimiento para el monitoreo y medición del desempeño ambiental GC10-08
Procedimiento para el control de los Documentos del Sistema de Gestión GC05-01
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8. ANEXOS
8.1.Cuadro Guia de Aspectos e Impactos Ambientales (Anexo Nº 1)
9. FORMATOS
9.1.Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales COD: F02-101
9.2.Plan de Monitoreo y medición ambiental COD: F10-80
9.3. Informe de desempeño Ambiental COD: F10-81
9.4.Lista de chequeo para verificación de aspectos e impactos ambientales en modificaciones
a producto / proceso COD: F02-30
10. DIAGRAMA DE FLUJO

10.1 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
10.2 Actualización de la matriz de aspectos e Impactos Ambientales
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ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
INICIO
Programación de Coordinar parada con jefe a cargo F09-235

mantenimiento de laminado según programación Programación de
1 Ingeniero de Servicios N/A
de mantenimiento preventivo mantenimiento
A vigente. preventivo
SI Según las existencias de insumos Ingeniero de

Existen los
insumos
en el almacén, evaluar si son Servicios, Maestro de
2
necesarios sufi cientes para la ejecución del obras civiles y auxiliar
trabajo de obras civiles
NO
Solicitar los elementos de

Solicite elementos
3 de consumo consumo sufi cientes para la Ingeniero de Servicios GA06-02 Cesta SAP
ejecución del trabajo
Realizar alistamiento de guata,

sustancia para limpieza de ductos
Alistamiento de Maestro de obras
galvanizados (Shine side),
4 material civiles y auxiliar de N/A N/A
guantes de manipulación, overol,
obras civiles
tapabocas, gafas de seguridad,
tapa oídos, escalera de tijera.
Coordinar con el área de
ensamble para asegurar la
protección de la contaminación
Ingeniero de
Protección de material los rollos de PVB, elementos de
5 Servicios, Control de N/A N/A
ensamble laminado limpieza de vidrio y demás
piso laminado
elementos para la ejecución de
las actividades al interior del
cuarto.
Maestro de obras
Apagado de equips de Realizar el apagado de los
6 civiles y auxiliar de N/A N/A
deshumectación equipos de deshumectación
obras civiles
Desmonte tapas de inspección y
retire los fi ltros, golpee
Realice desmontaje y ligeramente en el sentido de Maestro de obras
7 soplado de fi ltros fl ujo de aire del fi ltro para civiles y auxiliar de N/A N/A
sacudir el exceso de polvo, obras civiles
abstenerse de usar aire
comprimido
Desmonte de rejilla y Realice el desmontaje de las

limpieza del ducto Maestro de obras
rejillas según el procedimiento
descrito en el procedimiento del
obras civiles
numeral 6.2.8 a 6.2.16
B
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B
Monte las rejillas de inspección y
Maestro de obras
ajuste verifi cando que no exista
Monte rejillas de ingreso de aire exterior a los
obras civiles
inspección ductos
Realice el sellado de Si existen roturas en los Maestro de obras

los aislamientos aislamientos de los ductos repare civiles y auxiliar de N/A N/A
con cinta gris para ductos obras civiles
Realice el arranque del equipo

Maestro de obras
Arranque del equipo con por lo menos 8 horas de
anticipacion al arranque de la
obras civiles
operación de ensamble laminado
A
SI
Se presentan pelusas o motas en Control de piso
11 N/A N/A
Exi s te la superfi cie del vidrio o del PVB laminado
conta minación
NO
Ingeniero de
Registre en el sistema de Registre el mantenimiento de Orden de servicio
12 Servicios, Maestro de N/A
control ductos SAP
obras civiles
FIN
8.1 ANEXO No.1. GUÍA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN
Reducción de demanda
Ahorro de agua Sistemas de recirculación de agua en lavadoras, pulidoras y taladros
recurso hídrico
Consumo / manejo de Lubricantes para Maquinas, aceites, gas natural, gasolina, aceite Aumento demanda
combustibles y/o lubricantes dieléctrico recurso natural
Acido acético, amoniaco, butilo, cloruro de metileno, coagulante,
diesel, k erosene, microbicida, sellante polisulfuro, floculante, óxido
de cerio, sulfato de aluminio, pinturas, pómex, tiza, soldadura
oxiacetilénica, primers, alcohol, desengrasantes, silicona, talco
Consumo / manejo de Aumento demanda
separador, jabón, solventes, duvanol, detergentes, recipientes de
productos químicos recurso natural
limpiadores y aflojantes, limpiadores, pegantes, refrigerantes,
thinner, varsol, taladrina, argón, resina epoxica, sulfato de alumino,
desinfectantes, limpiavidrios, medicamentos, cera, coque del lecho
filtrante,
Consumo de agua Aumento demanda
Agua de acueducto para preparación de alimentos en el casino
(acueducto) recurso hídrico
Agua de pozo para refrigeración, generación de vapor, mezcla de Aumento demanda
Consumo de agua (pozo)
concreto, enfriamiento de platinas y lavado de carpas y puertas recurso hídrico
Aumento demanda
Consumo de energía eléctrica Utilización de equipos eléctricos en general
recurso natural
Papel, cinta, plástico, discos y bandas de pulido, vidrio, piedras de
óxido de cerio, placas de óxido de aluminio, discos de esmeril,
zuncho, cartón, cuchillas, trapos, subensambles, icopor, etiquetas,
lijas, rodaja de corte, tiza, cinta 3M, PVB, panas, separadores
plásticos y de silicona, jeringas, aserrin, traperos, escobas, madera,
EVA, colbón, grapas, cemento, arena, ladrillo, grava, metal,
Consumo de insumos / Aumento demanda
baterías, tinta de sellos, esferos, micropuntas, vidriograf, guantes,
Materiales / Matería Prima recurso natural
algodón, telas, corrector, disolvente, limpiavidrios, jabón cera,
traperos, escobas, bolsas, floculantes, carbón activado, bacteria
Exro 35, lubricantes, perfiles y ángulos metálicos, disco de corte,
panas, corrector, toallas lavables, bayetillas, tornillos, felpa,
películas protectoras, chazos metálicos, chazos plásticos,
empaque de caucho
Derrame de sustancias Lubricantes y productos químicos: pinturas, aceites, solventes, Contaminación Agua y/o
químicas sellantes, adhesivos suelo
Contaminación
Fuga de gases Escape de sustancias atmosférica y/o alteración
de la calidad del aire.
Agua alterada durante el proceso: agua con zarro, residuos de

cemento, arena, epoxicos, pinturas y solventes, agua de
Generación de aguas
refrigeración, agua de cubetas (hervido), agua con desinfectante, Contaminación del agua
residuales
detergentes, polvo, grasas o aceites , sólidos, con jabón, con carga
orgánica, con refrigerante, con talco
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ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
TIPO DE ASPECTO DESCRIPCIÓN
Partículas volátiles de pinturas, aceites, solventes, sellantes y
Generación de emisiones adhesivos, gases de purga del autoclave, Incendio y/o explosión, Alteración de la calidad
atmosféricas gases de combustión, gases de soldadura, refrigerante RC 134A, del aire
vapores orgánicos
Disminución de la
Escombros en general, generados por Incendio y/o explosión, fallas capacidad de la
Generación de escombros
estructurales y obras civiles escombrera y/o
contaminación del suelo.
Aumento residuos a ser
Generación de lodos Lodos Organicos e Inorgánicos
aprovechados
Alteración de la calidad
Generación de olores Vapores orgánicos
del aire
Madera, Plástico, Icopor, Canorte, Vidrio, Cullet, Zuncho, Estiba
Plastica, Cartón, papel, discos de pulido, rodajas de corte,
separadores de caucho, cinta, manila, retal de PVB, interlayer,
Generación de residuos cuchillas, bisturís, membranas, etiquetas, papel aluminio, tubos Aumento residuos a ser
aprovechables plásticos, puntillas, brocas, guantes, gafas de seguridad, escobas, aprovechados
traperos, cartuchos de impresoras, retal metálico, tornillería,
poliestireno, chatarra, tierra, residuos de comida, piezas eléctricas,
pasto
Polvo o tierra, trapos y franelas contaminados, recipientes
contaminados, guantes, tapabocas, siliconas, cinta, zuncho,
separadores de caucho, bandas de lija, zarro, talco separador, fibra
de vidrio, asbesto, tiza, pomes, etiquetas, membranas, puntas de
cautin, retal de cobre, cinta 3M, panas, wypall, icopor, jeringas,
Aumento residuos a ser
gorros, tapaoidos, tapabocas, bolsas, traperos, aserrín, vasos de
enviados a disposición
icopor, papel contaminado, vidrio laminado, materiales eléctricos,
Generación de residuos no final, disminución de la
plástico, lodos organicos, bolsas de cemento, rebaba de resina
aprovechables capacidad del relleno
epoxica, petos, cuchillas, tela resistente al calor, vidrio templado
sanitario y/o
con serigrafia, vidrio de color, subensambles, muestras de empaque
contaminación del suelo
y filler tape, basura general, residuos sanitarios, carbón activado,
coque del lecho filtrante, silica gel, envases contaminados, plástico,
materiales eléctricos, papel higiénico, toallas de manos, toallas
higiénicas, partículas metálicas, perfil metálico con butilo, retal de
PVB contaminado, película protectora aluminio
Pinturas, aceites, solventes, sellantes, y adhesivos por vencimiento,

recipientes de sustancias químicas usados, óxido de cerio, trapos,
franelas y toallas impregnadas de sustancias químicas, cinta canela
para sedas, sedas rotas en operación o lavado, guantes de
microfibra contaminados con sustancias químicas jeringas con
Aumento residuos
Generación de residuos producto químico, brochas, gafas de seguridad, baterias usadas,
peligrosos a ser
peligrosos lamparas, balastros, lámpara UV, estopa con grasa, aceite y/o
dispuestos
solventes, emulsion agua-aceite, telas de asbesto, resina epoxica,
tela resistente al calor, residuos de curación, cartuchos usados de
impresoras y fotocopiadoras, computadores dañados, butilo, diesel,
F05-01
amoníaco, k erosene, residuos biológicos, mezcla de cloruro de
NO CONTROLADA
metileno con sellante polisulfuro, tamiz desecante
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10.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
INICIO
R e s po ns a ble de
De finic ió n de a c tivida de s y á re a s c o m une s s o bre
P ro c e s o y/o F OR M ATO
1 Definición de áreas y la s c ua le s s e ha c e la ide ntific a c ió n de As pe c to s
Equipo s de Tra ba jo C OD: F02-101
actividades comunes é Im pa c to s Am bie nta le s
po r á re a s
Definir responsable As igna e l pe rs o na l que re a liza ra la ide ntific a c ió n R e s po ns a ble de F OR M ATO

2 para la Identificación de lo s As pe c to s é Im pa c to s Am bie nta le s P ro c e s o C OD: F02-101
P a ra c a da pro c e s o , a c tivida d y/o á re a ide ntific a

Identificar los lo s As pe c to s Am bie nta le s y la c o ndic ió n F OR M ATO
3 Aspectos Ambientales o pe ra c io na l (no rm a l, a no rm a l o de e m e rge nc ia ). P e rs o na l As igna do C OD: F02-30
P re fe rible m e nte e n c a m po . (Ve r c ua dro Guia C OD: F02-101
Ane xo Nº 1) Dilige nc ia e l fo rm ato F02-30
P a ra c a da a s pe c to ide ntific a la c la s e de Im pa c to
(R e a l o P o te nc ia l) (P o s itivo y Ne ga tivo ).
C o ntinua ndo c o n e l Dilige nc ia m ie nto de l P e rs o na l As igna do
Identificar los fo rm a to C OD: F 02-101. (Ve r c ua dro Guia Ane xo
Impactos Ambientales Nº 1) F OR M ATO
4 C OD: F02-101
P a ra s u á re a de re s po ns a bilida d, re vis a r que s e
ha ya n de s c rito c o rre c ta m e nte lo s a s pe c to s e R e s po ns a ble de
im pa c to s a m bie nta le s (e ntre ga r la info rm a c ió n P ro c e s o
e n m e dio m a gné tic o )
Unificación de la Va lida , o rga niza y a s e gura que la info rm a c ió n Inge nie ro de F OR M ATO
5 Información e s te c o m ple ta S e rvic io s C OD: F02-101
R e s po ns a ble s de
Validación de criterios S e ha c e re vis ió n y va lida c ió n de lo s c rite rio s de
P ro c e s o , Inge nie ro
de Valoración de la va lo ra c ió n de la s ignific a nc ia (a lto , m e dio , ba jo )
6 Significancia
pre e s ta ble c ido s e n la m a triz de a s pe c to s e
de S e rvic io s , GC 02-07
S is te m a de Ge s tió n
im pa c to s / c rite rio s
y As e s o r Le ga l
Revisión de la R e vis ió n y va lo ra c ió n de la s ignific a nc ia ,

significancia y
te nie ndo e n c ue nta lo s c rite rio s pre e s ta ble c ido s
modificación de matriz Inge nie ro de F OR M ATO
7 e n la m a triz de a s pe c to s e im pa c to s / c rite rio s y
S e rvic io s
GC 02-07
C OD: F02-101
e s ta ble c ie ndo o bje tivo s , m e ta s , pro gra m a s y/o
c o ntro le s s e gún a plique .
A
F05-01
NO CONTROLADA
Documento:
VO
20143
ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IN S T R UC T IVO REGISTRO
8 Aprue ba la Ma triz de As pe c to s é Im pa c to s Ge re nte de

Aprobación Am bie nta le s . Inge nie ría de P la nta
C o m unic a a s pe c to s e im pa c to s s ignific a tivo s

a lto s y m e dio s , o bje tivo s y c o ntro le s
o pe ra c io na le s a lo s je fe s de pro c e s o .
Divulgar la Matriz
C o m unic a r a R e c urs o s Hum a no s y a l Are a Le ga l Inge nie ro de F OR M ATO
9 pa ra a c tua liza r m a tric e s de c a rgo s c rític o s , S e rvic io s F 18-53
de s c riptivo s de c a rgo , m a tric e s de
c o m pe te nc ia s e inve nta rio le ga l.
As igna núm e ro de ve rs ió n a la m a triz

Controlar y Distribuir
10 la Matriz
s im plific a da y la dis tribuye a lo s J e fe s de S is te m a de Ge s tió n
P ro c e s o
C o m unic a a l pe rs o na l de l á re a lo s im pa c to s
Comunicar Impactos
s ignific a tivo s re la c io na do s c o n s u tra ba jo y la s R e s po ns a ble de F OR M ATO
11 Significativos
c o ns e c ue nc ia s de no c o ntro la r lo s a s pe c to s P ro c e s o F 18-53
a m bie nta le s
12
NO Se requiere
actualización Inge nie ro de
del plan de Ac tua liza r y ge ne ra r pla n de m o nito re o F 10-80
14 S e rvic io s
monitoreo y
medición
SI
S e c o m unic a a l pe rs o na l lo s c a m bio s
Inge nie ro de
13 Comunicar al personal ide ntific a do s a tra vé s de l info rm e de de s e m pe ño
S e rvic io s
F 10-81
a m bie nta l.
14 FIN
F05-01
NO CONTROLADA
Documento:
VO
20143
10.2 ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
INICIO
Ve rific a r s i a lguna (s ) de la s s iguie nte s a c tivida de s ge ne ra n c a m bio s e n lo s

a s pe c to s y/o im pa c to s a m bie nta le s :
a ) Ins ta la c ió n de nue vo s e quipo s
b) P ro ye c to s de infra e s truc tura o m o dific a c io ne s e ins ta la c io ne s a
pro c e s o s y/o e quipo s que pue da n a fe c ta r de m a ne ra im po rta nte e l us o de
m a te ria le s (e je m plo :a m plia c io ne s , c a m bio s de pro duc c ió n, c a m bio de
m a te ria s prim a s , prá c tic a s de m a nte nim ie nto , e tc .)
Identificar fuentes de c ) Us o de nue vo s ins um o s pa ra lim pie za , m a nte nim ie nto o pro duc c ió n,
cambio de los aspectos R e s po ns a ble s de
inc luye ndo c a m bio s e n la fo rm ula c ió n o rigina l y/o c a m bio de pro ve e do r.
e impactos C a da P ro c e s o y/o
d) S itua c io ne s de rie s go o e m e rge nc ia
Equipo s de Tra ba jo
e ) C a m bio s e n lo s re que rim ie nto s de la le gis la c ió n y/o c o rpo ra tivo s F OR M ATO
1 f) Nue va s re gula c io ne s y/o re gla m e nta c io ne s a m bie nta le s
po r á re a s y po r
C OD: F 02-101
P ro ye c to
g) C o m unic a do s de la s pa rte s inte re s a da s e n e l de s e m pe ño a mbie nta l de la
Inge nie ro s de
o rga niza c ió n.
P ro c e s o s
h) C a m bio s e n la s c o ndic io ne s de o pe ra c ió n
i) De s a rro llo s de nue vo s pro duc to s o s e rvic io s
j) P ro c e s o s
k) Are a s c o m une s
l) Entre o tro s
To da s y c a da una de la s a c tivida de s s o n c o ns ide ra da s , o c upá ndo s e
princ ipa lm e nte de a que lla s que pue da n a fe c ta r e l de s e m pe ño a mbie nta l o
pro duc ir im pa c to s a m bie nta le s ne ga tivo s .
2
Los cambios
ameritan
14 actualizar la
Matriz?
NO
SI
Identificar los cambios P a ra c a da pro c e s o , a c tivida d y/o á re a ide ntific a lo s As pe c to s Am bie nta le s
F OR M ATO
3 de los
ambientales
aspectos y la c o ndic ió n o pe ra c io na l (no rma l, a no rm a l o de e me rge nc ia ). P e rs o na l As igna do
C OD: F 02-101
P re fe rible m e nte e n c a m po . (Ve r c ua dro Guia Ane xo Nº 1)
P a ra c a da a s pe c to ide ntific a la c la s e de Im pa c to (R e a l o P o te nc ia l)
(P o s itivo y Ne ga tivo ). C o ntinua ndo c o n e l Dilige nc ia m ie nto de l fo rm a to P e rs o na l As igna do
Identificar los cambios C OD: F 02-101. (Ve r c ua dro Guia Ane xo Nº 1) F OR M ATO
4 de los Impactos P a ra s u á re a de re s po ns a bilida d, re vis a r que s e ha ya n de s c rito C OD: F 02-101
Ambientales R e s po ns a ble de
c o rre c ta m e nte lo s a s pe c to s e im pa c to s a mbie nta le s (e ntre ga r la
P ro c e s o
info rm a c ió n e n m e dio m a gné tic o )
Unificación de la Inge nie ro de F OR M ATO

5 Información
Va lida , o rga niza y a s e gura que la info rm a c ió n e s te c o m ple ta
S e rvic io s C OD: F 02-101
J e fe s de P ro c e s o ,
Validación de criterios S e ha c e re vis ió n y va lida c ió n de lo s c rite rio s de va lo ra c ió n de la Inge nie ro de
6 de Valoración de la
Significancia
s ignific a nc ia (a lto , m e dio , ba jo ) pre e s ta ble c ido s e n la m a triz de a s pe c to s e S e rvic io s , S is te m a GC 02-07
im pa c to s / c rite rio s de Ge s tió n y As e s o r
Le ga l
Revisión de la
significancia y
modificación de matriz R e vis ió n y va lo ra c ió n de la s ignific a nc ia , te nie ndo e n c ue nta lo s c rite rio s
Inge nie ro de F OR M ATO
7 pre e s ta ble c ido s e n la m a triz de a s pe c to s e im pa c to s / c rite rio s y
S e rvic io s
GC 02-07
C OD: F 02-101
e s ta ble c ie ndo o bje tivo s , me ta s , pro gra m a s y/o c o ntro le s s e gún a plique .
B
F05-01
NO CONTROLADA
Documento:
VO
20143
ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IN S T R UC T IVO REGISTRO
B
Ge re nte de
8 Aprue ba la M a triz de As pe c to s é Im pa c to s Am bie nta le s .
Inge nie ría de P la nta
Aprobación
C o m unic a a s pe c to s e im pa c to s s ignific a tivo s a lto s y m e dio s , o bje tivo s y

Divulgar la Matriz c o ntro le s o pe ra c io na le s a lo s je fe s de pro c e s o . C o m unic a r a R e c urs o s
Inge nie ro de F OR M ATO
9 Hum a no s y a l Are a Le ga l pa ra a c tua liza r m a tric e s de c a rgo s c rític o s ,
S e rvic io s F 18-53
de s c riptivo s de c a rgo , m a tric e s de c o m pe te nc ia s e inve nta rio le ga l.
Controlar y Distribuir As igna núm e ro de ve rs ió n a la m a triz s im plific a da y la dis tribuye a lo s J e fe s

10 la Matriz de P ro c e s o
S is te m a de Ge s tió n
C o m unic a a l pe rs o na l de l á re a lo s im pa c to s s ignific a tivo s re la c io na do s

Comunicar Impactos F OR M ATO
11 Significativos
c o n s u tra ba jo y la s c o ns e c ue nc ia s de no c o ntro la r lo s a s pe c to s J e fe s de P ro c e s o
F 18-53
a mbie nta le s
12
Se requiere
actualización
Inge nie ro de
14 del plan de Ac tua liza r y ge ne ra r pla n de mo nito re o F 10-80
monitoreo y S e rvic io s
medición
NO
SI
S e c o munic a a l pe rs o na l lo s c a m bio s ide ntific a do s a tra vé s de l info rm e de Inge nie ro de
13 Comunicar al personal de s e m pe ño a m bie nta l. S e rvic io s
F 10-81
14 FIN
F05-01
NO CONTROLADA
Documento:
VO
20143
CONTROCONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO
FECHA REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO

1. Se modificó el numeral 4.2 condición de operación anormal.
2. Se eliminó del procedimiento el numeral 4.4 condiciones de
27/Ene/0309/ emergencia; debido a que se definió que los aspectos
23
Jun//03 ambientales potenciales están asociados a condiciones
normales y anormales.
Se modificó el numeral 6.1.3
1. Se modifica el diagrama de flujo identificación de aspectos e
09/Jun/0310/
34 impactos ambientales, incluyendo numerales 17, 18, 19
oct/05
Cambio de plantilla
1. Se adicionan los numerales 6.2 y 6.3 para unificar este
10/Oct/0507/ procedimiento con el instructivo GC02-07-02.
45
12/06 1. Se cambia “Equipo de Administración de los Sistemas” por
“Responsables de Area” y/o Comité de Gestión.
1. Se eliminan los anexos
2. Se actualiza el numeral 7 referencias
3. Se modificaron numerales 3, 4, 7, 8, 14, 16, 18 y se elimina 18.
4. Se modificó el objetivo del procedimiento donde incluye
7/Dic/0620/m
56 valoración, planificación.
ay/07
5. Se adiciona en definición de términos Condición de
emergencia y aclara condición anormal.
1. Se modifican numerales 5.3, 6.1.2, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1,
6.2.2, 6.3.1, 8, 10 de acuerdo a metodología actual.
1. Se adicionan los numerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 y 4.3.2
2. Se adicionan los numerales 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8
3. Se eliminan los numerales 6.1.1 y 6.1.5
4. Se elimina el numeral 7.4
20/May/0721/ 5. Se actualiza la Tabla del Anexo 1 “Guía Aspectos e Impactos
67
Jul/08 Ambientales”
6. Se actualiza el Diagrama de Flujo 10.1 “Identificación de
Aspectos e Impactos Ambientales”
23. Se adiciona el Diagrama de Flujo 10.2 “Actualización de la Matriz
de Aspectos e Impactos Ambientales”
21/Jul/0810/ 78 1. Se actualizó el formato
NOV/09 2. Se modificó el código del documento
3. Numeral 2.1, se modificó el alcance a Vitro Colombia S.A.
(toda la organización)
4. Numeral 4.2.2, se modificó la descripción de aspecto
ambiental potencial.
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NO CONTROLADA
Documento:
VO
20143
5. Numeral 4.3, se modificó la descripción de impacto ambiental

6. Numeral 4.3.1, se modificó la descripción de impacto
ambiental positivo.
7. Se actualizó el formato
8. Se modificó el código del documento
Numeral 2.1, se modificó el alcance a Vitro Colombia S.A. (toda la
organización)
9. Numeral 4.2.2, se modificó la descripción de aspecto
ambiental potencial.
10. Numeral 4.3, se modificó la descripción de impacto ambiental
ambiental positivo.
ambiental negativo.
13. Se actualizan responsables en el numeral 5.
21/Jul/0810/
78 14. Numeral 6.1.1 se amplía el alcance de “planta” a
NOV/09
“organización” para la identificación de aspectos e impactos
ambientales.
15. Se referencian los diagramas de flujo en el numeral 6.1.2
como el método para la actualización de la matriz de aspectos
e impactos ambientales.
16. Se elimina numeral 6.1.5
17. Se actualiza Anexo 1, guía aspectos e impactos ambientales.
Se actualizan los diagramas de flujo.
10/Nov/0928/ 1. Numeral 6.1.1 se especifican los responsables de
JUL/1010/Dic 819 retroalimentar cambios que puedan generar aspectos e
/2014 impactos ambientales.Emisión del documento
1. Se modifica numeral 6.1.1, incluyendo referencia al formato de
verificación de aspectos e impactos ambientales en modificaciones
a producto / proceso, a la prevención de la contaminación, y se
actualizan los responsables que puedan generar aspectos e
impactos.
2. Se modifica numeral 6.1.2, explicando la forma de diligenciar el
formato
28/Jul/1031/
910 3. Se incluye el formato de verificación en el numeral 9-4
OCT/11
4. Se actualiza numeral 8.1
5. Se adiciona numeral 9.4
6.
7. Se actualiza diagrama de flujo 10.1
8. Se actualiza formato del documento
9. Se adiciona numeral 4.7, definición de prevención de la
contaminación.
F05-01
NO CONTROLADA
Documento:
VO
20143
13/Agos/13 11 1. Actualización al nuevo formato
F05-01
NO CONTROLADA

IP02-07 Rev 1 Limpieza y Mtto de Ductos de Deshumectadores (Reparado)

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IP02-07 Rev 1 Limpieza y Mtto de Ductos de Deshumectadores (Reparado)

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Elaborado Revisado Por: Aprobado Por:

Cesar A. Gutierrez G.Luis VegaCarlos Rene CantuMarco RondonCésar Gutiérrez

3.1. Limpieza y mantenimiento de ductos deshumectadores 1.1 Definir la metodología a seguir

8. DEFINICION DE TERMINOSEQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE

9.1. Deshumectadores: Equipos de acondicionamiento de aire encargados de controlar la

9.2. Ductos: Elemento de conducción de fluidos con una geometría definida.

4.3 Impacto Ambiental

4.3. Condición de Operación Anormal

4.4. Condición de Operación Normal

4.5. Condición de Emergencia

4.6 Control Operacional

4.7 Prevención de la Contaminación

12.5. El jefe de mantenimiento que es el encargado de hacer seguimiento a las labores de

proveedores y contratistas involucrados en su proceso, e informar al Ingeniero de

18. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

20.1. ESQUEMA DE CUARTO DE ENSAMBLE Y CUARTO DE DESHUMECTADORES

Grafica 1 Esquema de ductos de cuarto deshumectadores y ensamble laminado automotriz

Tabla 1 Descripción de componentes

No. Descripción No. Descripción No. Descripción

20.2.2. Realizar alistamiento de elementos, retal, sustancia para limpieza de ductos

20.2.4. Realizar el apagado de los equipos de deshumectación.

20.2.5. Ubicados en el cuarto de deshumectadores, realizar la limpieza y soplado de filtro de

20.2.7. Realizar limpieza de habitáculo y soplado de filtros de mangas No.1 y 2

20.2.9. Desmontar la escotilla de retorno No.3 y realizar la limpieza del ducto.

20.2.10. Ubicados en el cuarto de ensamble, desmontar la escotilla de verificación No.1

20.2.11. Desmontar escotilla de descarga No.1, ingresar al ducto y realizar la limpieza

20.2.12. Desmontar escotilla de descarga No.3, ingresar al ducto y realizar la limpieza

20.2.13. Desmontar la escotilla de verificación No.2 y realizar limpieza de ductos que

20.2.15. Desmontar la escotilla de descarga No.4 y realizar limpieza de ductos que

20.2.16. Desmontar la escotilla de descarga No.6 y realizar limpieza de ductos que

Modificaciones al producto o alguno de sus componentes (Jefe de Ingeniería de Producto)

El uso de un producto nuevo, ya sea para limpieza, mantenimiento o producción, incluyendo

6.1.2. El responsable de la modificación diligenciará la la lista de chequeo, de la siguiente manera:

6.2. Valoración de la Significancia

6.2.2. Se deberán tomar acciones en función de la siguiente tabla de significancia:

10. DIAGRAMA DE FLUJO

ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO

Programación de Coordinar parada con jefe a cargo F09-235

SI Según las existencias de insumos Ingeniero de

Solicitar los elementos de

Realizar alistamiento de guata,

Desmonte de rejilla y Realice el desmontaje de las

Realice el sellado de Si existen roturas en los Maestro de obras

Realice el arranque del equipo

8.1 ANEXO No.1. GUÍA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Agua alterada durante el proceso: agua con zarro, residuos de

Pinturas, aceites, solventes, sellantes, y adhesivos por vencimiento,

10.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Definir responsable As igna e l pe rs o na l que re a liza ra la ide ntific a c ió n R e s po ns a ble de F OR M ATO

P a ra c a da pro c e s o , a c tivida d y/o á re a ide ntific a

Revisión de la R e vis ió n y va lo ra c ió n de la s ignific a nc ia ,

ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IN S T R UC T IVO REGISTRO

8 Aprue ba la Ma triz de As pe c to s é Im pa c to s Ge re nte de

C o m unic a a s pe c to s e im pa c to s s ignific a tivo s

As igna núm e ro de ve rs ió n a la m a triz

10.2 ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Ve rific a r s i a lguna (s ) de la s s iguie nte s a c tivida de s ge ne ra n c a m bio s e n lo s

Unificación de la Inge nie ro de F OR M ATO

ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IN S T R UC T IVO REGISTRO

C o m unic a a s pe c to s e im pa c to s s ignific a tivo s a lto s y m e dio s , o bje tivo s y

Controlar y Distribuir As igna núm e ro de ve rs ió n a la m a triz s im plific a da y la dis tribuye a lo s J e fe s